Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 213251000560022 najdete zde
NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE
na rok 2014
Obsah Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
1. ÚVOD .................................................................................................................... 3
2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ........................................................................ 4
2.1. Výnosy............................................................................................................5
2.2. Náklady...........................................................................................................8
3. INVESTIČNÍ ROZPOČET....................................................................................... 15
4. PŘÍLOHA – VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2008 – 2014........... 19
2
1. ÚVOD Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
V souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona
č. 82/2005 Sb., předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení
Návrh rozpočtu České televize na rok 2014.
Příprava rozpočtu na rok 2014 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní
metodika České televize při zajišťování naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání dané
zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Dále je rozpočet zpracován v souladu
s dlouhodobými plány programového, technického a ekonomického rozvoje České televi ze, které
schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.
Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činnosti České televize, kterými jsou televizní
poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem financování České televize je fond
televizních poplatků. Televizní poplatek pro rok 2014 zůstává v nezměněné výši 135Kč měsíčně, platné
od 1. 1. 2008.
Vedle příjmů z televizních poplatků se Česká televize zaměřuje také na získávání dalších zdrojů na krytí
nákladů na svou činnost stanovenou zákonem. K těmto aktivitám patří především prodej reklamy
a sponzorování pořadů, vysílání teletextu, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům a další způsoby
komerční komunikace. V možnosti získat na svůj provoz dodatečné prostředky z podnikatelské činnosti
se Česká televize od října 2011 nachází v nové situaci, kdy došlo novelou zákona o České televizi
k výraznému omezení vysílání reklamy a zároveň byl striktně vymezen účel použití takto získaných
finančních prostředků. Novelou bylo také zakázáno zařazovat do vysílání ČT teleshopping.
Rozpočet na rok 2014 umožňuje České televizi provádět mimo jiné následující činnosti:
vlastní výroba a akvizice pro šest programů: ČT 1, ČT 2, zpravodajský kanál ČT 24, sportovní kanál
ČT sport, dětský program ČT :D a kulturní program ČT Art
terestriální a satelitní šíření signálu všech šesti programů
terestriální a satelitní šíření signálu programů ČT 1, ČT 2 a ČT sport v HD kvalitě
podpora české filmové tvorby
podpora kulturních, vědeckých, charitativních a společensky významných projektů
provozování teletextu a specializovaného zpravodajského a sportovního internetového portálu
provozování internetového archivu pořadů iVysílání
archivaci a digitalizaci programových fondů
investice do nových televizních technologií
vybudování nové budovu pro Televizní studio v Brně
udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů
3
2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný. Výše nákladů a výnosů dosahuje
shodného objemu 7 054 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem 2013 je o 6 mil. Kč nižší.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
2013 2014
výnosy z podnikatelské činnosti 420 916 545 000 124 084
ostatní výnosy 129 084 100 000 -29 084
změna stavu zásob, aktivace (pořady) 266 000 120 000 -146 000
čerpání fondu televizních poplatků 6 244 000 6 289 000 45 000
VÝNOSY celkem 7 060 000 7 054 000
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 1 746 000 1 790 000 -6 000
odpisy dlouhodobého majetku 540 000 540 000 44 000
náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) 2 365 000 2 356 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) 96 000 18 000 0
DPH bez nároku na odpočet 630 000 620 000 -9 000
ostatní režijní náklady 1 683 000 1 730 000 -78 000
NÁKLADY celkem 7 060 000 7 054 000 -10 000
47 000
-6 000
Shrnutí rozpočtu Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Česká televize plánuje získat více dodatečných zdrojů z prodejů komerčních sdělení a práv i více
vkladů od partnerů při společné výrobě.
Dlouhodobé čerpání fondu televizních poplatků je v souladu s dlouhodobými plány. Kumulativní
čerpání fondu za rok 2012 a rozpočtů 2013 a 2014 je o 133 mil Kč nižší, než je za tyto tři období
očekáváno v dlouhodobých plánech programového, ekonomického a technického rozvoje České
televize na roky 2012 až 2017, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.
Během roku 2013 pokračoval převod externistů do zaměstnaneckého poměru, což se projeví
v nárůstu mzdových nákladů v roce 2014, protože všichni převedení externisté budou
ve mzdových nákladech po celých 12 měsíců. Dále došlo k navýšení počtu zahraničních zpravodajů.
Prostředky vynakládané na výrobu jsou plánovány v podobném objemu jako v roce 2013.
Ve skutečnosti však dojde k jejich navýšení, protože převedení externisté budou nákladově
v položce mzdy zaměstnanců již po celý rok.
I přesto, že objem nákladů na výrobu v roce 2014 je obdobný s plánem roku 2013, plánuje Česká
televize odvysílat v roce 2014 o 5 347 hodin programu více (ČT :D a ČT art), než byl plán
na rok 2013.
4
Obdobně jako v roce 2013 bude i v roce 2014 významnou položkou nákladů DPH bez nároku
na odpočet, které přestavuje 9% celkových nákladů České televize. DPH bez nároku na odpočet tak
bude v roce 2014 představovat částku 620 mil. Kč.
Rozšíření a zlepšení kvality vysílání (nové programy ČT:D a ČT Art a šíření signálu v HD kvalitě)
započaté během roku 2013 bude pokračovat i v roce 2014 a bude mít dopad na zvýšení režijních
nákladů. Další položkou zvyšující náklady je kolektivní správa autorů. Na druhé straně se daří šetřit
v jiných položkách nákladů a celkové režijní náklady se tak zvýší jen o 2,8% proti plánu na rok 2013.
2.1. Výnosy
Celkové výnosy na rok 2014 jsou plánovány ve výši 7 054 mil Kč. Stejně jako v roce 2013 bude hlavním
zdrojem výnosů fond televizních poplatků, který tvoří 89% celkových výnosů rozpočtu roku 2014.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
2013 2014
výnosy z podnikatelské činnosti 420 916 545 000 124 084
ostatní výnosy 129 084 100 000 -29 084
změna stavu zásob, aktivace (pořady) 266 000 120 000 -146 000
čerpání fondu televizních poplatků 6 244 000 6 289 000 45 000
VÝNOSY celkem 7 060 000 7 054 000
-6 000
Výnosy z podnikatelské činnosti
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
2013 2014
reklama 60 000 92 440 32 440
sponzoring a PP 201 120 242 720 41 600
společná výroba (barter) 20 000 69 220 49 220
prodej práv 67 400 68 080
ostatní výnosy z podnikatelských činností 72 396 72 540 680
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem 420 916 545 000 144
124 084
Rok 2014 bude prvním celým rokem, kdy bude Česká televize zajišťovat prodej reklamy a dalších
obchodních sdělení vlastními kapacitami bez využití zprostředkovatelské agentury. To umožní nastavit
přímý vztah s reklamními zadavateli a také efektivnější řízení disponibility reklamního prostoru.
Na druhou stranu bude nový způsob prodeje klást na Českou televizi nové požadavky v podobě
vyjednávání obchodních podmínek a administrace celého procesu prodeje.
Česká televize je omezena v možnostech získání výnosů z prodeje reklamy a jejich následného použití
zákonem o České televizi následovně:
5
na ČT 2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
z těchto programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19
do 22 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto programů.
na ostatních kanálech (ČT 1 a ČT 24) nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou
reklamy zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní
události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání
kulturní či sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně jako
na programech ČT 2 a ČT sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).
Vybrané prostředky z reklamy musí Česká televize použít přesně a účelově rovněž dle zákona
č. 302/2011 Sb.:
Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT 2 Státnímu fondu
kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně
vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou.
Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů
se sportovní tematikou.
Vedle prodeje reklamy budou i v roce 2014 významným zdrojem příjmů výnosy z prodejů sponzoringu
a product placementu, které tvoří přibližně 45% celkových výnosů z podnikatelských aktivit. Vyšší plán
prodeje reklamy a sponzoringu na rok 2014 odráží jednak zvýšený zájem o komerční sdělení
na kanálech České televize a jednak nově uzavřené smlouvy o mediálním partnerství, kde vysílání
sponzoringu je plněním poskytovaným ze strany České televize. Při prodeji komerčních sdělení plánuje
Česká televize využít také velké mezinárodní sportovní akce – ZOH Soči, MSLH v Bělorusku
a MS v kopané v Brazílii.
Výnosy ze společné výroby představují převážně vklady partnerů do výroby pořadů vyráběných Českou
televizí. Nárůst v této položce je daný zvýšeným zájmem o produkci České televize.
Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům (CD nosiče, knihy
a merchandisingové produkty). V roce 2014 jsou očekávané prodeje na úrovni rozpočtu 2013.
Do položky ostatní výnosy z podnikatelských činností jsou zahrnuty především výnosyz prodeje služeb,
pronájmů, vysílání SAZKY a internetu a tržby z vydavatelské činnosti (v rámci edice ČT) a prodeje zboží
(na prodejně ČT).
V plánu výnosů roku 2014 jsou zahrnuty výnosy ve výši 218 mil . Kč, které přímo kryjí stejný objem
nákladů ve výrobě a režijních nákladech (tzv. barter).
Ostatní výnosy
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
2013 2014
vymáhání televizních poplatků 65 490 59 200 -6 290
úroky 46 596 33 486 -13 110
jiné výnosy 16 998 7 314
OSTATNÍ VÝNOSY celkem -9 684
129 084 100 000 -29 084
Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování při soudním vymáhání
dlužných televizních poplatků, vymožené nebo vrácené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob
6
a přirážky k televizním přijímačům. Výše výnosů se odvíjí od množství podaných soudních žalob
a zaplacených přirážek a úroků z dlužných TV poplatků. S touto položkou jsou přímo spojeny
vynaložené náklady na upomínání a vymáhání TV poplatků, které jsou součástí rozpočtu ostatních
režijních nákladů (strana 12), a které vykazují v meziročním srovnání srovnatelné snížení jako je plán
na straně výnosů. Mírný pokles je dán snahou České televize o mimosoudní vymáhání tv poplatků.
Významnou výnosovou položkou jsou bankovní úroky z termínovaných vkladů a státních dluhopisů,
které jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 33,5 mil. Kč. V prosinci 2012 a červnu 2013 převedla Česká
televize část peněžních prostředků z termínovaných vkladů u bank do státních dluhopisů. Průměrná
roční výnosová míra jednotlivých tranší dluhopisů se pohybuje v rozmezí od 2,46% do 3,41%, což je
více než je úroková míra termínovaných vkladů u bank. V ýnos z dluhopisů je však rozprostřen
nerovnoměrně do jednotlivých let a postupně roste z 0,5% až po 7,5%. To je také důvodem nižších
výnosů v roce 2014. V letech 2015 až 2018 pak bude naopak výnos z úroků narůstat.
Jiné výnosy představují zejména tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, výnosy související
s poskytovanými sociálními benefity a další drobné výnosy.
Změna stavu zásob, aktivace (pořady)
Tato položka byla propočtena ve vazbě na plánované vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2014. Saldo
těchto položek zvyšuje výnosy České televize o 120 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 je plánováno
o 146 mil. Kč nižší, což je způsobeno především dokončením a odvysíláním dlouhodobých projektů
z minulého období (zejména velké solitérní a seriálové dramatické tvorby).
Televizní poplatky / čerpání fondu televizních poplatků
Systém výběru televizních poplatků se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních
poplatcích, který mimo jiné upravuje i výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně platnou od 1. 1.
2008. Zákon umožňuje České televizi aktivně pracovat s kmenem poplatníků, dále řeší problematiku
upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.
Na základě zkušeností z let 2010 až 2013 lze očekávat i v roce 2014 mírný pokles evidovaných přijímačů
(přibližně o 0,7%). Tuto situaci z převážné části ovlivňuje revize kmene poplatníků prováděné Českou
televizí za účelem zpřesnění evidence. Dalším důvodem je i postupné vyčerpávání potenciálu „SIPO -
poplatníků“, takže již nelze počítat s dalšími výraznými přírůstky evidovaných přijímačů.
Stav evidovaných přijímačů (ks) 2014 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Domácnosti 3 324 000
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO 3 136 500
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT 187 500
Podnikatelé 215 000
STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 1.1. 3 539 000
Domácnosti -21 600
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO -36 000
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT 14 400
Podnikatelé -2 400
7
Stav evidovaných přijímačů (ks) 2014
PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ -24 000
Domácnosti 3 302 400
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO 3 100 500
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT 201 900
Podnikatelé 212 600
STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 31.12. 3 515 000
Na základě očekávaného stavu počtu evidovaných televizních přijímačů byl proveden propočet příjmů
z televizních poplatků pro rok 2014 v částce 5 680 mil. Kč, což je o 17 mil. Kč méně ve srovnání
s očekávanými příjmy v roce 2013.
Česká televize zároveň provádí detailní analýzu evidovaných TV přijímačů a dlužných TV poplatků
a na základě této analýzy učiní konkrétní aktivity, které by měly vést k zastavení poklesu evidovaných
TV přijímačů a zvýšení vybraných TV poplatků.
Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapoj ení ostatních
výnosových položek je pro rok 2014 plánováno ve výši 6 289 mil. Kč.
Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků jsou účetní operace, které nepředstavuj í změnu finančních
prostředků. Mezi čerpáním fondu a použitím finančních prostředků je časový nesoulad, který může
dosahovat až několika let v závislosti na vývoji dokončování a odvysílání vlastní výroby a pořizování
investic. Z tohoto důvodu je potřeba se na tvorbu a čerpání fondu dívat v dlouhodobějším horizontu.
Celkové čerpání fondu za roky 2012 až 2014 (skutečnost 2012+rozpočet 2013+rozpočet 2014) bude
o 133 mil. nižší, než byl předpoklad za tyto tři roky v dlouhodobých plánech. Čerpání fondu televizních
poplatků kumulativně za roky 2012 až 2014 tedy bude v souladu s dlouhodobými plány.
Pro účely sestavení rozpočtu na rok 2014 model soudního vymáhání dlužných TV poplatků nebyl
změněn ve srovnání se současným stavem. Naopak se plánuje posílení mimosoudního vymáhání, které
je zahrnuto v rámci režijních nákladů.
2.2. Náklady
Rozpočet nákladů na rok 2014 je 7 054 mil. Kč, tj. v objemu o 6 mil Kč nižším v porovnání Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
s rozpočtem na rok 2013.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
2013 2014
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 1 746 000 1 790 000 44 000
odpisy dlouhodobého majetku 540 000 540 000 0
náklady na výrobu (výrobní úkol) 2 365 000 2 356 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) 96 000 18 000 -9 000
DPH bez nároku na odpočet 630 000 620 000 -78 000
-10 000
8
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
ostatní režijní náklady 2013 2014 47 000
NÁKLADY celkem 1 683 000 1 730 000 -6 000
7 060 000 7 054 000
Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Pro rok 2014 je výše mzdových prostředků včetně zákonných odvodů plánována v částce 1 790 mil. Kč.
Ve srovnání s rozpočtem na rok 2013 je očekáván nárůst o 44 mil. Kč, který souvisí s vyšším počtem
zaměstnanců. Důvodem navýšení je především převod externích spolupracovníků do interního
zaměstnaneckého poměru, který se uskutečnil na základě analýzy provedené v roce 2012. Převod začal
koncem roku 2012, pokračoval během roku 2013 a výrazně se projeví ve mzdových nákladech roku
2014, kdy převedení externisté budou v zaměstnaneckém poměru po celý kalendářní rok. Dalším
důvodem růstu mzdových nákladů je navýšení počtu zahraničních zpravodajů o dvě nové lokace (Paříž
a Tel Aviv), které proběhlo během roku 2013. V roce 2014 pak bude opět dopad do mzdových nákladů
již za všech 12 měsíců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 je plánován o 7 větší, než
je očekávaná skutečnost za rok 2013.
Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav
odepisovaného majetku České televize se zohledněním jednak doodepsání majetku, a jednak pořízení
nového majetku ve vazbě na plán investic. Pro rok 2014 byl rozpočet odpisů dlouhodobého majet ku
stanoven ve výši 540 mil. Kč, tedy stejně jako v roce 2013. Důvodem je skutečnost, že u dvou
největších investic – projekt DNPS II a výstavba nového studia v Brně – došlo k posunu jejich realizace.
Náklady na výrobu (výrobní úkol)
Přímé externí náklady na výrobu pořadů (výrobní úkol) na rok 2014 jsou plánovány ve výši 2 356 mil.
Kč, tj. v objemu o 9 mil. Kč nižším než v roce 2013. Přestože jsou prostředky plánované na výrobu
v roce 2014 o 0,4% nižší než byl plán pro rok 2013, dochází nepřímo k posílení nákladů na výrobu tím,
že během roku 2013 pokračoval přesun externistů do zaměstnaneckého poměru. Náklady těchto
zaměstnanců budou tedy za všech 12 měsíců roku 2014 již ve mzdových nákladech, zatímco část roku
2013 před uskutečněním převodu byly součástí externích nákladů na výrobu. V případě
dlouhotrvajícího významného oslabení koruny může dojít ke zvýšení položek nákladů výroby, které
jsou pořizovány v cizích měnách.
Celkový výrobní úkol na rok 2014 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně
předvýroby pořadů pro rok 2015 a rozpracování dlouhodobých projektů – především seriálů. Česká
televize bude i nadále podporovat českou kinematografii – v rámci výrobního úkolu jsou plánovány
prostředky pro koprodukční distribuční projekty. I přesto, že objem nákladů na výrobu v roce 2014 je
obdobný s plánem roku 2013, plánuje Česká televize odvysílat v roce 2014 o 5 347 hodin programu
více (ČT :D a ČT art), než byl plán na rok 2013.
9
Struktura nákladů na výrobu
První pohled na výrobní úkol 2014 zobrazuje následující tabulka, ve které je zachycena struktura
nákladů na výrobu v porovnání v letech 2013 a 2014 podle jednotlivých žánrů:
Žánr (v tis. Kč) Externí Externí Rozdíl Interní Interní Rozdíl
náklady náklady 5 299 náklady náklady
Divadlo, hudba, event 3 511
Dokument 2013 2014 2013 2014 -13 658
Dramatika seriálová -47 199
Dramatika solitérní 29 010 34 309 32 982 36 493 -11 630
Publicistika 57 868
Self 156 855 148 051 -8 804 95 503 81 845
Sportovní přenos, záznam -3 979
Vývoj 415 635 313 767 -101 868 159 033 111 834 -22 612
Zábava
Zpravodajství 362 054 377 603 15 549 142 080 130 450 0
Ostatní 2 728
VÝROBNÍ ÚKOL celkem 195 373 232 940 37 567 131 209 189 077 62 863
32 108
53 793 47 985 -5 808 42 440 38 461 60 000
463 388 469 999 6 611 130 231 107 619
10 688 14 380 3 692 0 0
172 522 227 021 54 499 108 232 110 960
316 530 352 962 36 432 245 112 307 975
189 152 136 983 -52 169 123 178 155 286
2 365 000 2 356 000 -9 000 1 210 000 1 270 000
Z plánovaných celkových externích výrobních nákladů připadne v roce 2014 na nákup licencí 565 594 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
tis. Kč. Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva (353 171 tis. Kč) a práva k akvizicím
(195 929 tis. Kč).
Při porovnání plánu 2014 a 2013 došlo k výrazným změnám především u následujících žánrů:
V roce 2014 je plánováno méně prostředků na výrobu seriálové dramatiky. Důvodem je
skutečnost, že významné prostředky byly investovány do výroby tohoto žánru v roce 2013, kdy
bylo nutné vyrobit nebo zahájit výrobu více seriálové tvorby s ohledem na propady ve výrobě
seriálů v minulých letech. Tím došlo v roce 2013 ke stabilizaci objemu výroby v oblasti seriálů
na „normální“ průběžnou úroveň.
Více prostředků v roce 2014 bude investováno do solitérní dramatické tvorby. Chceme tak
podporovat realizaci náročných původních dramatických děl jak ryze televizních, tak
i filmových.
Nárůst nákladů v oblasti zábavné tvorby je dán především plánovanou realizací nových
zábavných pořadů a to jak pro kanál ČT 1 (např.: DoktorKA, Nejchytřejší Čech), tak pro ČT 2
(Pečený sněhulák) i pro ČT:D (např. TvMiniUni)
Zvýšení objemu prostředků v žánru „Zpravodajství“ je dáno skutečností, že mezi zpravodajské
relace řadíme i sportovní, kulturní a dětské zpravodajství. V souvislosti s novými programy
ČT :D a ČT Art dochází tedy k nárůstu prostředků v tomto žánrů. Zároveň se budou v roce 2014
10
konat významné sportovní akce (ZOH, MS v kopané) a tedy naroste objem sportovního
zpravodajství.
Položka „Ostatní“ v sobě zahrnuje náklady rezerv (barterové operace, předvýroba
pro rok 2015, rezerva na vývoj nových látek, rezerva na externí kapacity), náklady na skryté
podtitulky, audiodescription a technické kontroly pořadů. Tato položka je v plánu roku 2014
nižší v porovnání s plánem roku 2013 z toho důvodu, že bylo více prostředků již v plánu
alokováno do některého z konkrétních žánrů.
Česká televize sleduje náklady na výrobu (výrobní úkol) i dle jednotlivých programových okruhů. Rozpis
finančních prostředků na jednotlivé kanály ČT včetně akvizice v roce 2014 je uveden v následující
tabulce:
Směřování programu Externí Externí Rozdíl Interní Interní Rozdíl
(v tis. Kč) náklady náklady -66 899 náklady náklady
-63 846
ČT 1 2013 2014 2013 2014 -69 303
ČT 2 18 980
ČT 24 773 971 707 072 432 098 368 252
ČT sport -1 015
ČT :D 197 496 141 868 -55 628 161 419 92 116 83 161
ČT Art 51 334
Akvizice 310 719 301 081 -9 638 221 762 240 742 3 232
Distribuční filmy -11 119
Vývoj (TPS) 518 080 504 168 -13 912 168 031 167 016
Rezervy (předvýroba, vývoj, 0
kapacity, bartery) 63 637 129 416 65 779 31 249 114 410 51 177
Archiv 1 802
Self 0 64 791 64 791 0 51 334 -4 403
VÝROBNÍ ÚKOL celkem 60 000
244 203 247 367 3 164 20 768 24 000
74 000 65 237 -8 763 30 523 19 404
10 680 8 000 -2 680 0 0
118 160 135 300 17 140 93 795 144 972
961 4 700 3 739 8 221 10 023
53 093 47 000 -6 093 42 134 37 731
2 365 000 2 356 000 -9 000 1 210 000 1 270 000
Z pohledu rozdělení nákladů na výrobu mezi jednotlivé programové okruhy, došlo k největšímu Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
přesunu nákladů z kanálů ČT 1 a ČT 2 na nově vzniklé kanály ČT Art a ČT:D. Do jednotlivých kanálů
budou dále v průběhu roku 2014 přerozdělovány prostředky z rezerv dle aktuálně schválených pořadů.
Třetí pohled na výrobní úkol je „regionální“ podle výroby pořadů v jednotlivých studiích České televize:
Studio (v tis. Kč) Externí Externí Rozdíl Interní Interní Rozdíl
náklady náklady náklady náklady
ČT v Praze -2 272 65 840
TS Brno 2013 2014 31 368 2013 2014 40 204
TS Ostrava 1 899 999 1 897 727 9 373 893 024 958 864 41 734
76 712 108 080 70 046 110 250
71 404 80 777 68 516 110 250
11
Studio (v tis. Kč) Externí Externí Rozdíl Interní Interní Rozdíl
náklady náklady -47 469 náklady náklady
Nerozepsané náklady -87 778
VÝROBNÍ ÚKOL celkem 2013 2014 2013 2014 60 000
316 885 269 416 178 414 90 636
2 365 000 2 356 000 -9 000 1 210 000 1 270 000
Se zavedením systému tvůrčích producentských skupin souvisí rozdělení výroby mezi ČT v Praze, Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
TS Brno a TS Ostrava. V tabulce výše jsou mezi studia rozděleny pouze pořady, které jsou v době tvorby
rozpočtu již schválené do výroby. Na pravidelných programových radách jednotlivé tvůrčí skupiny
soutěží o projekty a tedy o tzv. nerozepsané náklady.
Hodiny výroby
V roce 2014 je plánována výroba 17 000 hodin pořadů, což je v meziročním porovnání o 600 hodin více
než v roce 2013.
Hodiny vysílání
V roce 2014 plánuje Česká televize provozovat 6programových okruhů: ČT 1, ČT 2, zpravodajský ČT 24,
sportovní ČT sport, dětský ČT :D a kulturní ČT Art a to v celodenním režimu vysílání u ČT 1, ČT 2, ČT 24
a ČT sport. U programů ČT :D a ČT Art je počítáno s 14 hodinovou, resp. 7 hodinovou vysílací dobou,
tj. v úhrnu ve výši 42 705 hod., což je o 5 347 hod. více ve srovnání s předchozím rokem.
Celkový odvysílaný program plánuje ČT pro rok 2014 v objemu 43 175 hod. vysílaných pořadů a je
v porovnání s rokem předcházejícím o 5 347 hod. vyšší, což koresponduje se spuštěním nových
programů ČT:D a ČT Art v průběhu roku 2013. Objem simultánního vysílání regionálních pořadů
na programu ČT 1 je plánována na stejné úrovni jako u předešlého roku.
Odpisy ocenitelných práv a aktivace
Ve vazbě na výrobní úkol 2014 a vysílací schéma 2014 byly propočteny odpisy ocenitelných práv
a aktivace nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup l icencí
(ZMÚ) ve výši 18 mil. Kč.
DPH bez nároku na odpočet
Rozpočet České televize každoročně značně zatěžuje DPH bez nároku na odpočet. Od roku 2008 se
tyto náklady zvyšují v návaznosti na to, jak České televizi klesaly výnosy z podnikatelské činnosti, tedy
zdanitelné příjmy. Pro rok 2014 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 620 mil Kč, což je
v obdobné výši jako v roce 2013, a představuje 9% celkových nákladů České televize .
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
DPH bez nároku na odpočet 2013 2014 -10 000
630 000 620 000
Ostatní režijní náklady
Ostatní režijní náklady zahrnují zejména náklady spojené s vysíláním a programem (náklady na vysílací
síť a přenosy a kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů), kte ré tvoří
12
dohromady téměř 40% režijních nákladů. Významnými položkami jsou také náklady spojené s výběrem
a vymáháním TV poplatků (dohromady přes 10% režijních nákladů), ostatní osobní a sociální náklady,
náklady na energie a technická pomoc. Další významné druhy režijních nákladů jsou uvedeny
v následující tabulce.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
2013 2014
náklady na vysílací síť a přenosy 375 427 428 680 53 253
kolekt. správa autorů, prov. honoráře, honoráře autorů 214 063 238 087 24 024
ostatní osobní náklady a sociální náklady 101 632 132 029 30 397
náklady spojené se správou a výběrem TV poplatků 124 096 129 096 5 000
energie 107 838 102 288 -5 550
technická pomoc 84 550 81 075 -3 475
upomínání a vymáhání TV poplatků 70 432 64 300 -6 132
propagace a reklama pořadu ČT (barter) 32 330 54 450 22 120
opravy a udržování 66 355 51 970 -14 385
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné 47 585 47 112
odvody Státnímu fondu kultury ČR 18 600 26 733 -473
výzkum sledovanosti 32 814 25 200 8 133
odpis nevymožených TVP 25 000 25 000 -7 614
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti) 15 814 16 510
právní a poradenská činnost 18 117 14 553 0
poplatky ČTÚ za kmitočty 12 837 13 300 696
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.) 11 819 11 884 -3 564
náklady na činnost Rady ČT 11 742 11 750 463
marketing a reklama 19 676 9 265 65
jiné náklady 292 273 246 718
OSTATNÍ REŽIJNÍ NÁKLADY celkem 1 683 000 1 730 000 8
-10 411
-45 555
47 000
Náklady na vysílací síť a přenosy jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 428,7 mil. Kč, což je o 53,3 mil. Kč Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
více než v roce 2013. Důvodem je jednak rozšíření vysílání o nové programy ČT:D a ČT Art, jejichž
vysílání je přístupné pro 95% domácností v České republice. Dále Česká televize usiluje o to
zpřístupňovat veřejnosti nejnovější technologie v oblasti televizního vysílání. To zahrnuje mimo jiné
nejen výrobu v HD kvalitě, ale také šíření signálu v HD kvalitě. Od poloviny roku 2013 vysílá Česká
televize terestriálně ve vysokém rozlišení programy ČT1, ČT2 a ČT sport. Takovou službu a takovýmto
způsobem dostupnou divákům neposkytuje v České republice žádná jiná společnost.
Na odměny autorům a výkonným umělcům za vysílání spravované organizacemi pro kolektivní správu
(OSA, Intergram a DILIA), provozovací honoráře a honoráře autorů vyplácené u stanovených profesí
přímo Českou televizí je v rozpočtu nákladů na rok 2014 plánováno 238,1 mil. Kč. Nárůst oproti roku je
dán zvýšením počtu programů o ČT :D a ČT Art, plánovanou skladbou programů a plánovaným
prodejem práv a prodejem Edice ČT.
13
Položka ostatní osobní a sociální náklady zahrnuje zejména příspěvek zaměstnancům na penzijní Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
připojištění, osobní konta (zaměstnanecké benefity), náklady na vzdělávání, příspěvek zaměstnancům
na stravování, odstupné uvolňovaným zaměstnancům, dohody o provedení práce a činnosti. Meziroční
zvýšení rozpočtu o 30,4 mil. Kč je dáno v prvé řadě navýšením prostředků v oblasti sociálních nákladů -
zvýšení příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění a navýšení vydávaných prostředků
na vzdělávání a restrukturalizaci.
Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků zahrnují především odměnu České poště
za vedení evidence kmenu poplatníků televizních poplatků a odhad nákladů na posílení mimosoudního
vymáhání.
Náklady na spotřebu energie se meziročně snižují o 5,6 mil. Kč na částku 102,3 mil. Kč, což je možné
díky uzavření výhodnější smlouvy s poskytovatelem elektrické energie pro Českou televizi.
Náklady na technickou pomoc ve výši 81,1 mil. Kč představují servisní podporu na zajištění provozu
informačních technologií, digitalizaci archivu a programových fondů ČT (DAPF) a podporu pro televizní
techniku.
Barterové náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize, jejichž plnění se předpokládá v roce
2014 ve výši 54,5 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány
i na výnosové straně rozpočtu (bartery). Objem vzájemné spolupráce meziročně výrazně posiluje
v úhrnu o 22,1 mil. Kč díky většímu zájmu partnerů o produkty a značku České televize.
Na opravy majetku a běžnou údržbu je pro rok 2014 určeno celkem 52,0 mil. Kč a oproti
předcházejícímu rozpočtu se jejich objem snížil o 14,4 mil. Kč. Důvodem je především skutečnost, že
v mnoha případech je poté, co je započata oprava zjištěno, že je potřeba provést technické zhodnocení
majetku a ne pouze opravu. Část prostředků je tedy z oprav přesunuta do investic.
Česká televize má povinnost odvádět výnosy z reklamy na ČT 2 (po odečtení účelně vynaložených
nákladů) Státnímu fondu kultury ČR. Z důvodů vyššího plánu výnosů z reklamy je plánován
i odvod výnosů ve vyšším objemu.
Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2014 plánovány v částce 25,2 mil.
Kč. Výsledky výzkumů jsou využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji
reklamního času a k dalším činnostem. Výši těchto nákladů ovlivňují také konané volby v jednotlivých
letech.
Vzhledem k tomu, že Česká televize neúčtuje pouze o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich
předpisu, kdy předepsané poplatky nejsou v plném rozsahu uhrazeny, do rozpočtu ČT na rok 2014 byl
zahrnut předpokládaný odpis televizních poplatků v částce 25 mil. Kč. Jedná se o nevymožitelné dluhy
po uplynutí jejich promlčecí lhůty.
Položka jiné náklady v sobě zahrnuje náklady na provoz útvaru nových médií, náklady na provoz útvaru
informačních technologií, zahraniční a tuzemské cestovné, působení zahraničních zpravodajů
a provozní náklady právního, personálního, ekonomického, tiskového, programového, vývojového,
obchodního a dalších útvarů. Tyto náklady se daří snižovat téměř ve všech oblastech.
14
3. INVESTIČNÍ ROZPOČET
Investiční rozpočet na rok 2014 je navržen ve výši 822 mil. Kč. Souhrnný investiční plán se skládá
ze dvou částí – části ZÁKLAD v objemu 405 mil. Kč a části PŘEVOD z roku 2013 ve výši 417 mil. Kč.
Část investičního rozpočtu převáděná z roku 2013 představuje investice, u kterých v roce 2013 byly
započaty činnosti související s výběrem dodavatele, ale nedošlo ještě k úplnému plnění, které tak
proběhne v roce 2014. Převod investic se týká především výstavby nového studia v TSB a serverové
technologie DNPS. U obou akcí započalo výběrové řízení v roce 2013, ale vzhledem k náročnosti obou
investic, dojde k ukončení výběrových řízení a vybrání dodavatele až v roce 2014.
Investiční rozpočet na rok 2014 byl sestaven v souladu s dlouhodobými plány rozvoje České televize a
nepředpokládá dlouhodobé výrazné oslabení koruny. Podle dlouhodobých plánů za roky 2012 až 2014
měla Česká televize za investice vydat v souhrnu 1,78 miliardy Kč. Skutečnost za rok 2012, očekávání
roku 2013 a plán roku 2014 představují celkem investice v hodnotě 1,52 miliard. Kč. Při započítání
posunu realizace výstavby nového studia v Brně, bylo za tři roky 2012 až 2014 na investicích ušetřeno
celkem 114 mil. Kč.
Investiční plán 2014
Rozdělení investičního plánu na rok 2014 podle druhů investic ukazuje následující tabulka:
Ukazatel (v tis. Kč) Základ Převod z 2013 Celkem
Televizní technika a technologie 214 359 12 550 226 909 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Serverová technologie DNPS 0 140 000 140 000
Informační technologie a spoje
Digitální archiv ČT 63 451 21 160 84 611
Správa budov 31 000 0 31 000
Elektro a vzduchotechnika 30 220 61 740
Vozový park 45 150 31 520 96 050
Investice běžné 20 820 50 900 31 440
Výstavba nového studia v Brně 405 000 10 620 671 750
INVESTIČNÍ PLÁN 2014 266 750 150 000
0 150 000 821 750
405 000 416 750
Struktura investičního plánu 2014 – CELKEM dle studií
Ukazatel (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava ČESKÁ
TELEVIZE
Televizní technika a technologie 185 424 22 175 19 310
Serverová technologie DNPS 87 600 27 300 25 100 226 909
140 000
15
Ukazatel (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava ČESKÁ
TELEVIZE
Informační technologie a spoje 81 891 1 250 1 470
Digitální archiv ČT 31 000 0 0 84 611
Správa budov 60 770 0 31 000
Elektro a vzduchotechnika 94 950 0 970 61 740
Vozový park 20 750 1 100 96 050
Investice běžné 562 385 7 090 3 600 31 440
Výstavba nového studia v Brně x 57 815 51 550 671 750
INVESTIČNÍ PLÁN 2014 562 385 150 000 x 150 000
207 815 51 550 821 750
Strukturu investičního plánu na rok 2014 -ZÁKLAD dle studií
Ukazatel (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava ČESKÁ
TELEVIZE
Televizní technika a technologie 173 124 22 175 19 060
Serverová technologie DNPS 0 0 0 214 359
Informační technologie a spoje 0
Digitální archiv ČT 60 731 1 250 1 470
Správa budov 31 000 0 0 63 451
Elektro a vzduchotechnika 29 250 0 31 000
Vozový park 44 050 0 970 30 220
INVESTIČNÍ PLÁN 2014 - základ 14 980 1 100 45 150
353 135 3 440 2 400 20 820
26 865 25 000 405 000
Nejvýznamnější investiční akce plánované v roce 2014 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Investiční plán na rok 2014 je sestaven tak, aby Česká televize byla schopná poskytovat veřejnosti
služby dané zákonem, a aby docházelo k obměně televizní techniky a dalšího dlouhodobého majetku.
Zároveň je při plánování nových nákupů zvažována využitelnost a potřebnost pro činnosti České
televize.
Všechny investice budou pořizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s vnitřními
předpisy České televize
Televizní technika a technologie
obměna reportážních kamerových souprav
- výměna SD kamer na výrobu zpravodajství v HD technologii a odklon od pohy blivých médií
k paměťovým kartám
- předpokládaná cena: 30,1 mil. Kč
16
obměna DSNG vozů - 2 ks Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
- výměna technologicky zastaralých SNG vozů vyrobených v roce 2005. Nové vozy budou
disponovat obrazovou režií a budou schopny vícekamerových přenosů, tak aby vyhovo valy
současným požadavkům na výrobu zpravodajských pořadů
- předpokládaná cena: 20 mil. Kč
obměna přenosového vozu PV5
- výměna 8 kamerového přenosového vozu provozovaného od roku 1996 pro jeho havarijní
stav. Vzhledem k náročnosti akce bude obnova probíhat v letech 2014 a 2015
- předpokládaná cena: 20 mil. Kč
rekonstrukce scénického osvětlení ve zkušebně č. 2
- přestavba zkušebny pro plnohodnotné studio pro potřeby nového dětského kanálu napojené
signálově na studio RK14
- předpokládaná cena: 16,5 mil. Kč
výměna produkčního uložiště střižen AVID
- výměna uložiště, které pro své stáří (6 let), již nevyhovuje potřebám výroby a jeho výrobce již
neposkytuje servisní podporu
- předpokládaná cena: 14 mil. Kč
Informační technologie a spoje
nový ERP systém
- předpokládaná cena: 10 mil. Kč
Digitální archiv ČT
zálohovací knihovna pro digitální archiv
- vybudování nové knihovny pro ukládání dat ve dvou kopiích řeší základní ochranu dat proti
chybě, závadě a selhání datové pásky. V současné době jsou v rámci DAPF uložena data vždy
na dvou datových páskách v jedné knihovně
- předpokládaná cena: 15 mil. Kč
Správa budov
rekonstrukce zkušebny č. 2 - scénické osvětlení
- stavební úpravy, výměna vzduchotechniky spojené s přestavbou zkušebny na plnohodnotné
studio pro potřeby dětského kanálu
- předpokládaná cena: 5 mil. Kč
studiový rozvod SR2
- stavební úpravy stávajících prostor pro potřeby studiového rozvodu SR2 pro studia SK3, SK4 a
SK5. Investiční akce obsahuje stavební úpravy, výměnu chlazení 30kW, vzduchotechniky a
části elektro (UPS a technologická síť)
- předpokládaná cena: 4,7 mil. Kč
Elektro, vzduchotechnika
rekonstrukce rozvodny nízkonapěťové transformační stanice v objektu OZ
- stávající automatický záskok je dimenzovaný na přepínání výkonů z transformátorů 1 MVA a
nevyhoví pro přepínání nově instalovaných transformátorů 1,6MVA. Rekonstrukce spočívá v
17
celkové výměně stávajícího zařízení za zařízení dimenzované o výkonovou třídu výše včetně
výměny řídící automatiky
- předpokládaná cena: 16 mil. Kč
výměna ústředen Elektrické požární signalizace č. 117 a 118
- v letech 1993–1998 probíhala po etapách výměna EPS Siemens v areálu TVS KH s
instalovanými ústřednami EPS typu CZ 10. Dnem 31. 12. 2008 skončila servisní podpora
výrobce zařízení pro ústředny CZ 10 a jednotlivé ústředny EPS jsou neopravitelné
- předpokládaná cena: 13,7 mil. Kč
Vozový park
obnova osobních, užitkových a nákladních vozidel České televize včetně oblastních a zahraničních
redakcí. Jedná se o výměnu užitkových a nákladních vozidel z důvodu jejich staří (10 – 15 let)
a nerentabilnosti jejich oprav. Výměnou vozidel v redakcích dochází k omlazování vozového
parku půjčovny, kde jsou vozidla značného stáří a narůstají náklady spojené s údržbou.
Převod investičních prostředků roku 2013 do roku 2014
Do roku 2014 se převádí zejména mimořádné investiční akce Výstavba TS Brno a Serverová
technologie DNPS a akce spojené se správou budov, elektro a vzduchotechniky. Výběrová řízení však
již byla zahájena anebo jejich začátek je plánován do konce roku 2013. K realizaci však dojde až v roce
2014.
Struktura PŘEVODU investičního plánu 2013 do roku 2014 podle studií
Ukazatel (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava ČESKÁ
TELEVIZE
Televizní technika a technologie 12 300 0 250 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
Serverová technologie DNPS 87 600 27 300 25 100 12 550
Informační technologie a spoje 21 160 140 000
Digitální archiv ČT 0 0
Správa budov 0 0 0 21 160
Elektro, vzduchotechnika 31 520 0 0 0
Vozový park 50 900 0 0
Investice běžné 5 770 3 650 1 200 31 520
Výstavba nového studia v Brně 209 250 30 950 26 550 50 900
INVESTIČNÍ PLÁN 2014 - převod x 150 000 x 10 620
209 250 180 950 26 550 266 750
150 000
416 750
18
4. PŘÍLOHA – VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2008 – 2014
NÁKLADY A VÝNOSY Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014
výnosy z podnik. 1 491 792 1 132 313 1 041 343 778 503 477 631 420 916 545 000
činnosti
ostatní výnosy 239 163 231 329 179 015 165 240 190 227 129 084 100 000
změna stavu zásob, 311 966 179 707 29 124 296 781 -81 559 266 000 120 000
aktivace (pořady) 4 717 237 5 382 581 5 637 514 5 424 101 6 049 904 6 244 000 6 289 000
čerpání fondu
televizních poplatků
VÝNOSY 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 7 060 000 7 054 000
mzdy zaměstnanců
a zákonné pojištění 1 529 664 1 625 715 1 646 390 1 619 792 1 686 069 1 746 000 1 790 000
ke mzdám
odpisy dlouhodobého 339 773 387 579 396 179 457 350 523 983 540 000 540 000
majetku
náklady na výrobu 2 159 697 2 066 599 2 117 152 2 094 963 2 285 127 2 365 000 2 356 000
(tzv. výrobní úkol)
odpisy ocenitelných
práv, aktivace 112 726 176 481 149 843 64 305 1 215 96 000 18 000
(pořady)
DPH bez nároku 469 814 522 092 535 834 527 051 547 567 630 000 620 000
na odpočet
ostatní režijní náklady 2 148 484 2 147 464 2 041 598 1 901 164 1 592 242 1 683 000 1 730 000
NÁKLADY 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 7 060 000 7 054 000
HOSPOD. VÝSLEDEK 0 0 0 0 0 0 0
INVESTICE (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
investiční výdaje 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014
539 226 630 531 467 300 526 325 347 746
346 940 821 750
VYSÍLÁNÍ A VÝROBA Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
POŘADŮ (v hod.) 2008 2009 2010 2011
vysílací doba 35 066 34 973 35 040 35 040 2012 2013 2014 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
odvysílané pořady 35 811 35 476 35 526 35 636
35 136 37 358 42 705
výroba pořadů 15 481 14 638 15 659 16 311
35 601 37 828 43 175
16 761 16 400 17 000
ZAMĚSTNANOST Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
průměrný evid. počet
zaměstnanců 2 881,25 2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 923,00 2 930,00
19
EVIDOVANÉ TV Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
PŘIJÍMAČE A INKASO 2008 2009 2010 2011 2012
TV POPLATKŮ 2013 2014
přírůstek/úbytek evid. 54 174 1 422 -17 946 -27 448 -22 057 -32 533 -24 000
tv přijímačů (ks)
počet evid. tv 3 637 562 3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 539 000 3 515 000
přijímačů k 31.12. (ks)
inkaso tv poplatků 5 786 967 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 697 000 5 680 000
(v tis. Kč)
VYBRANÉ UKAZATELE Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozp/Oč. Rozpočet
2008 2009 2010 2011
celkové náklady 2012 2013 2014
na 1 hod. 188,8 195,2 193,9 187,0
odvysílaných pořadů 186,4 186,6 163,4
celkové náklady na 1 436,7 473,2 439,8 408,6
hod. výroby pořadů 5,37 5,05 5,54 5,83 395,9 430,5 414,9
počet hodin výroby 5,87 5,61 5,80
na 1 zaměstnance
Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
20
7 500 000 Vývoj nákladů a výnosů v letech 2008 - 2014
7 000 000
(v tis. Kč)
výnosy
6 500 000 náklady
6 000 000
5 500 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
externí náklady 2012 2013 2014
externí výnosy
6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 7 060 000 7 054 000
6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 7 060 000 7 054 000
1 600 000 Vývoj výnosů z podnikatelské činnosti v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
400 000
200 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
výnosy z podnik. 2012 2013 2014
činnosti
1 491 792 1 132 313 1 041 343 778 503 477 631 420 916 545 000
21
6 500 000 Vývoj čerpání fondu tv poplatků a inkasa tv poplatků
6 000 000 v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
inkaso tv poplatků
5 500 000
5 000 000 čerpání fondu televizních poplatků
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
čerpání fondu 2012 2013 2014
televizních poplatků
inkaso tv poplatků 4 717 237 5 382 581 5 637 514 5 424 101 6 049 904 6 244 000 6 289 000
5 786 967 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 718 000 5 680 000
Vývoj nákladů na DPH bez nároku na odpočet v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
640 000
610 000
580 000
550 000
520 000
490 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
460 000
430 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2013 2014
2008 2009 2010 2011 2012
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
DPH bez nároku 2012 2013 2014
na odpočet
469 814 522 092 535 834 527 051 547 567 630 000 620 000
22
Vývoj nákladů na výrobu (tzv. výrobní úkol) v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
2 400 000
2 350 000
2 300 000
2 250 000
2 200 000
2 150 000
2 100 000
2 050 000
2 000 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2013 2014
2008 2009 2010 2011 2012
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
náklady na výrobu 2012 2013 2014
(tzv. výrobní úkol)
2 159 697 2 066 599 2 117 152 2 094 963 2 285 127 2 365 000 2 356 000
Vývoj investičních výdajů v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
300 000
200 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Očekávání Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
investiční výdaje 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014
539 226 630 531 467 300 526 325
347 746 346 940 821 750
23
900 000 Vývoj investičních výdajů a odpisů dlouhodobého majetku
v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
800 000 investiční výdaje
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000 odpisy dlouhodobého majetku
200 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
investiční výdaje 539 226 630 531 467 300 526 325 2012 2013 2014
odpisy dlouhodobého
majetku 339 773 387 579 396 179 457 350 347 746 346 940 821 750
523 983 540 000 540 000
Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008 - 2014
(počet zaměstnanců)
3 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
2 950
2 900
2 850
2 800
2 750
2 700
2 650
2 600
2 550
2 500
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Očekávání Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (počet Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
zaměstnanců) 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014
počet zaměstnanců
(prům. přep.) 2 881,25 2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 923,00 2 930,00
24
1 900 000 Vývoj mzdových nákladů vč. zákonného pojištění ke mzdám
1 800 000 v letech 2008 - 2014
1 700 000
1 600 000 (v tis. Kč)
1 500 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozp/Oček Rozpočet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ukazatel Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
mzdy zaměstnanců 2012 2013 2014
a zákonné pojištění
ke mzdám 1 529 664 1 625 715 1 646 390 1 619 792 1 686 069 1 746 000 1 790 000
Vývoj počtu evidovaných tv přijímačů v letech 2008 - 2014
(počet přijímačů)
4 000 000
3 500 000
3 000 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
2 500 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Očekávání Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
2008 2009 2010 2011 2012
počet evidovaných tv 2013 2014
přijímačů
3 637 562 3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 539 000 3 515 000
25
Vývoj inkasa tv poplatků v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč)
5 850 000
5 800 000
5 750 000
5 700 000
5 650 000
5 600 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Očekávání Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Oček. Rozpočet
2008 2009 2010 2011 2012
inkaso televizních 2013 2014
poplatků
5 786 967 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 697 000 5 680 000
45 000 Vývoj odvysílaných pořadů a výroby pořadů v letech 2008 - 2014
40 000
(v hod.)
odvysílané pořady
35 000
30 000
25 000 výroba pořadů
20 000
15 000 Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
10 000
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel (v hod.) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
odvysílané pořady 2008 2009 2010 2011
výroba pořadů 35 811 35 476 35 526 35 636 2012 2013 2014
15 481 14 638 15 659 16 311 35 601 37 828 43 175
16 761 16 400 17 000
26
500,0 Vývoj nákladů na 1. hod. odvysílaných pořadů a na 1. hod. výroby
450,0 pořadů v letech 2008 - 2014
(v tis. Kč/hod.)
náklady na 1. hod. výroby pořadů
400,0
350,0
300,0
250,0 náklady na 1. hod. odvysílaných pořadů
200,0
150,0
100,0
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ukazatel Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozpočet Rozpočet
2008 2009 2010 2011
náklady/odvys.pořad 2012 2013 2014
náklady/výr. pořadů 188,8 195,2 193,9 187,0
186,4 186,6 163,4
436,7 473,2 439,8 408,6
395,9 430,5 414,9
Návrh rozpočtu České televize na rok 2014
27