Jednání Rady České televize - textová podoba dokumentu

                Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu České televize
      na rok 2020 související se změnami z důvodu
                    pandemie koronaviru

Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize
24. dubna 2020
Z důvodů opatřeních Vlády ČR v souvislosti se šířením onemocnění koronaviru došlo ke zrušení,
pozastavení nebo posunutí realizace výroby pořadů a dalších projektů naplánovaných na rok 2020.
Zároveň jsou realizovány pořady a nákupy, které nebyly plánovány a naproti tomu dochází k úsporám
rozpočtovaných výdajů. Níže uvedený přehled změn rozpočtu ČT v souvislosti se situací kolem
koronaviru je uveden ve stavu k 24. dubnu 2020 a zahrnuje odhady vycházející z informací známých
k tomuto datu.

1. Výroba a vysílání pořadů

1.1. Zrušená výroba a vysílání pořadů
V souvislosti s přijatými opatřeními byla zrušena výroba a vysílání původně naplánovaných pořadů
v celkové hodnotě 97 mil. Kč. Jednalo se především o kulturní a sportovní akce, které byly zrušeny
samotnými organizátory.

Sportovní a kulturní akce, které byly zatím pouze posunuty na jiný termín, nebo se o jejich náhradním
konání uvažuje, nejsou ve výše uvedeném objemu finančních prostředků zahrnuty. V případě velkých
sportovních událostí, jako jsou například Letní olympijské hry, které byly přesunuty na rok 2021, bude
celkový rozpočet roku 2020 o náklady na výrobu a vysílání ponížen, ale o tyto očekávané náklady bude
mimořádně navýšen rozpočet roku 2021.

Dále byla zrušena výroba nových dílů u některých běžících formátů. Výroba těchto zrušených pořadů,
respektive dílů nebude realizována ani v následujících měsících a letech.

1.2. Posun výroby a vysílání pořadů
U většiny výroby pořadů došlo k posunu realizace do následujících měsíců s tím, že některé pořady
budou celé nebo částečně realizovány v roce 2021. Vzhledem k tomu, že situace kolem koronaviru se
velmi často mění, nemusí být výčet takto posunutých pořadů zatím konečný. Obecně platí, že
prostředky ve výši původně naplánované na posunutou výrobu budou využity až v okamžiku, kdy bude
výroba skutečně probíhat. V případě některé výroby, zejména dramatické tvorby, jsou přerušení
a posun realizace spojeny s dodatečnými náklady na zakonzervování a znovuobnovení místa natáčení,
vypovězení nebo prodloužení nájmu lokací a další.

V současné době jsou tyto vícenáklady odhadovány na 10 mil. Kč. Finální vyhodnocení bude možné
dopočítat ve chvíli, kdy bude k dispozici termín, ke kterému bude možné zahájit výrobu. To je navázáno
na společný požadavek České televize, televize Nova a televize Prima, aby v případě natáčení tzv. „ostré
klapky“ u dramatických, dokumentárních a zábavných pořadů mohli herci a jiní protagonisté pořadů
vystupovat bez roušek při zachování striktních hygienických předpisů.

1.3. Výroba a vysílání nových pořadů
Od března 2020 byla schválena do výroby řada pořadů reagujících na situaci kolem koronaviru, kde
největším programovým projektem bylo vytvoření vzdělávacího pásma pořadů UčíTelka doplněného
o další vzdělávací pořady. Zároveň byl spuštěn v testovacím režimu nový program ČT3 pro seniory.

Náklady na výrobu a vysílání těchto pořadů, včetně obsahu pro nový program ČT3, byly zatím schváleny
ve výši 43 mil. Kč. Tato výše zahrnuje i náklady na tzv. reprízné, tedy odměnu, která je dle smluv placena
autorům a umělcům za znovuuvedení díla.

Očekávané ukončení vysílání pořadu UčíTelka je k datu 19.června 2020, program ČT3 je zatím připraven
k vysílání do konce 3. čtvrtletí 2020.

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH ROZPOČTU 2020|KORONAVIRUS  2
2. Provozní náklady

2.1. Ochranné pracovní prostředky, dezinfekce, čištění prostor
Vynaložené prostředky na ochranné pracovní pomůcky, dezinfekci, úpravy vstupních prostor, čištění
prostor studií a kanceláří byly ve výši 3 mil. Kč.

2.2. Pracovní cesty a náklady na dopravu
Vzhledem k omezení možností cestování, zejména do zahraničí, dojde k úsporám
ve výdajích původně naplánovaných na pracovní cesty mimo výrobu pořadů. Skutečná výše úspory se
bude odvíjet dle situace v dalších měsících. Úspora do současné doby představuje 2,7 mil. Kč a celkově
se může pohybovat kolem 5 mil. Kč.

3. Investice a opravy

Vzhledem k přijatým preventivním opatřením (omezení vstupu osob do areálu ČT, nutnost dodržovat
odstupy atd.) dochází k posunu v realizaci větších oprav a investičních akcí, zejména v oblasti
rekonstrukcí a obměn v areálu Kavčích hor, které jsou prováděny dodavatelskými subjekty. Původně
naplánované akce budou opět obnoveny, jakmile to situace umožní.

Pokud by zastavení prací trvalo více měsíců, dojde k přesunu realizace do roku 2021 a původně
naplánované prostředky nebudou v roce 2020 použity, ale budou přesunuty jako mimořádná položka
do rozpočtu roku 2021.

4. Výnosy z podnikatelské činnosti

4.1. Reklama a sponzoring
V vzhledem k tomu, že se v roce 2020 nebudou konat velké sportovní akce (MS v hokeji, Olympijské
hry a ME ve fotbale), dojde i poklesu výnosů z prodeje komerčních sdělení (reklama, sponzoring), které
byly spojeny s těmito akcemi. Pokles výnosů proti plánu je odhadován na 120 mil. Kč.

Zároveň však bude mít ČT i nižší výdaje z důvodů nekonání těchto událostí v roce 2020. V případě OH
a ME ve fotbale, u kterých došlo k posunu do roku 2021, budou původně plánované výnosy realizovány
v příštím roce.

4.2. Prodej práv
Vzhledem ke zvýšení celkového vysílacího času České televize po spuštění nového programu ČT3 bude
docházet k většímu využití archivní pořadů ČT, které tak nebudou nabízeny k vysílání jiným televizím
v ČR. Dále vzhledem k předpokládané nižší poptávce domácností očekáváme i snížení výnosů
z vydavatelské činnosti a prodejů v rámci prodejny ČT.

Celkově oproti plánu lze očekávat nižší výnosy ve výši 30 mil. Kč. Naproti tomu v souvislosti
s očekávánými nižšími prodeji dojde na straně nákladů ke snížení o 9 mil. Kč.

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH ROZPOČTU 2020|KORONAVIRUS  3
5. Závěr

Všechny změny rozpočtu ČT na rok 2020 související se situací kolem koronaviru jsou průběžně
sledovány a analyzovány. Neplánované a zvýšené výdaje jsou financovány v rámci celkového rozpočtu
tak, aby nedošlo za celý rok 2020 k jeho překročení. Z tohoto důvodu bylo i dočasně pozastaveno
schvalování některých původně plánovaných projektů. Společně se zprávou o hospodaření České
televize za 1. pololetí 2020 bude vypracován i celkový přehled dopadů změn na rozpočet roku 2020
a výhled na 2. polovinu roku.

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH ROZPOČTU 2020|KORONAVIRUS  4