Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam ALBSBQDJW66I najdete zde
313-MPSV-1
Příloha č. 4
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč nová hodnota v Kč změna změna
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 547,589,411,659 529,989,411,659 -5,000,000,000 -17,600,000,000
Výdaje celkem 676,800,038,058
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 610,000,000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti 540,502,848,138 522,902,848,138 -5,000,000,000 -17,600,000,000
v tom: pojistné na důchodové pojištění 483,479,797,659 467,772,515,906 -4,472,500,000 -15,707,281,753
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti 57,023,050,479 -527,500,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6,476,563,521
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 5,856,563,521
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) 620,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění 475,240,000,000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 49,246,243,829
Dávky nemocenského pojištění 50,300,000,000
Dávky pomoci v hmotné nouzi 5,350,949,419
Dávky osobám se zdravotním postižením 3,100,000,000
Ostatní sociální dávky 2,000,000
Podpory v nezaměstnanosti 7,600,000,000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 31,300,000,000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 3,204,475,953
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 300,000,000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 490,000,000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 7,505,000,000
Ostatní výdaje organizačních složek státu 17,770,647,810
Neinvestiční nedávkové transfery 24,870,721,047
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 520,000,000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 9,137,895,098
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 4,118,606,542
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 181,510,781
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 974,561,774
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8,100,977,191
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 3) 90,000,000
v tom: ze státního rozpočtu celkem 90,000,000
v tom: institucionální podpora celkem 4) 90,000,000
pokračování na další straně
&"Times New Roman,Obyčejné"&P
313-MPSV-2
Příloha č. 4
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
- pokračování z předchozí strany
v Kč nová hodnota v Kč
účelová podpora celkem 4) 0
podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 89,726,192
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program protidrogové politiky 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 600,000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem 7,196,221,661
v tom: ze státního rozpočtu 1,339,658,140
podíl rozpočtu Evropské unie 5,856,563,521
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1,139,362,273
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč
&"Times New Roman,Obyčejné"&P
315-MŽP
Příloha č. 4
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč v Kč v Kč nová hodnota v Kč změna
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 27,015,820,000 0 0 CP1000000000 Příjmy celkem 25,015,820,000 -2,000,000,000
Výdaje celkem 15,899,438,896 0 0 CV5000000000 Výdaje celkem
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 86,000,000 0 0 SU1010000000 Daňové příjmy1)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 26,929,820,000 0 0 SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 24,929,820,000 -2,000,000,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9,590,150,000 0 0 SU1030010000 příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 0 0 SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 17,339,670,000 0 0 SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 15,339,670,000 -2,000,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny 1,570,260,000 0 0 SU5010000000 Ochrana přírody a krajiny
Technická ochrana životního prostředí 4,061,020,000 0 0 SU5020000000 Technická ochrana životního prostředí
Ochrana klimatu a ovzduší 6,100,000,000 0 0 SU5030000000 Ochrana klimatu a ovzduší
Ostatní činnosti v životním prostředí 4,168,158,896 0 0 SU5040000000 Ostatní činnosti v životním prostředí
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0 0 0 SU5040050000 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
ostatní činnosti 4,168,158,896 0 0 SU5049990000 ostatní činnosti
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 939,507,314 0 0 PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 307,398,811 0 0 PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 17,837,229 0 0 PU10030000 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 148,303,970 0 0 PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 743,556,954 0 0 PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 268,619,750 0 0 PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 268,619,750 0 0 PU10080100 ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem4) 268,619,750 0 0 PU10080101 institucionální podpora celkem4)
účelová podpora celkem4) 0 0 0 PU10080102 účelová podpora celkem4)
podíl prostředků zahraničních programů3) 0 0 0 PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů3)
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) 0 0 0 PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) 268,206,750 0 0 PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0 PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3,000,000 0 0 PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9,663,650,000 0 0 PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu 73,500,000 0 0 PU10200100 ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie 9,590,150,000 0 0 PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0 0 0 PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu 0 0 0 PU10220100 ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů 0 0 0 PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 11,694,614,057 0 0 PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
396-SD
Příloha č. 4
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč nová hodnota v Kč změna změna
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 51,810,880,286 3,000,000,000
Financování
Změna stavu státního dluhu 281,126,169,129 481,126,169,129 100,000,000,000 200,000,000,000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) 18,873,830,871
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu 51,810,880,286 3,000,000,000
Průřezové ukazatele
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění
&"Times New Roman,Obyčejné"8
398-VPS
Příloha č. 4
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč nová hodnota v Kč změna změna
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 721,800,470,800 678,000,470,800 -55,100,000,000 -43,800,000,000
Výdaje celkem 259,918,347,439 396,518,347,439 36,900,000,000 136,600,000,000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 702,200,150,000 658,400,150,000 -55,100,000,000 -43,800,000,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 19,600,320,800
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 19,600,320,800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva 78,769,471,508 215,369,471,508 14,600,000,000 136,600,000,000
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování
jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 140,000,000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 60,000,000
Stavební spoření 4,100,000,000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 1,315,131,000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 8,864,230,000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 1,488,199,500
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 9,828,964,200
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz
příloha č. 7 1,140,915,000
Další prostředky pro územní samosprávné celky 183,843,739
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 99,149,608,000 22,300,000,000
Ostatní výdaje 6,698,333,031
Odvody do rozpočtu Evropské unie 47,000,000,000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1,179,651,461
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1,179,651,461
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&"Times New Roman,Obyčejné"9