Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam KORN7JLAJ9RE najdete zde
Vypo��d�n� p�ipom�nek.zip
C 13-vypo��d�n� p�ipom�nek MZe k p��loze 10.doc
PAGE
168
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 – meziresortní připomínkové řízení
Příloha č.10 - Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití
Resort
Připomínky
Vypořádání
Ministerstvo financí
Zásadní připomínka:
Doplnit v částech „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ a „Podpora zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské správy“ vždy před odst. I. Předmět podpory větu: „Financování akcí programu bude umožněno až po schválení dokumentace programu podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb. a příslušné vyhlášky.“
Akceptováno, doplněno.
Zásadní připomínka:
Doplnit v části 1. Obecné podmínky v odst. (1) u „podpory zvyšování funkčnosti vodních děl“ a u „podpory zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské správy“ odkaz na poznámku pod čarou č. 1)
Akceptováno, doplněno.
Zásadní připomínka:
Uváděná „ostatní opatření ve vodním hospodářství“ v části 1. Obecné podmínky v odst. (1) by měla - z definice - být uváděna jako poslední, tj. pod písmenem g).
Akceptováno, upraveno.
Zásadní připomínka:
V části 2. by „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ měla následovat až po programových podporách, tzn., část 2 E by měla být zařazena až jako 2 G. Ve smyslu uvedeného nutno upravit i údaje v části 3 Formuláře.
Akceptováno, upraveno.
Zásadní připomínka:
V části 1. Obecné podmínky v odst. (22) upravit text na „… je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 F …“.
Akceptováno, upraveno.
Zásadní připomínka:
Při tvorbě tzv. protipovodňové novely vodního zákona a v souvislosti např. s odstavcem VI. Způsob výpočtu podpory v části 2 A předkládaného návrhu Závazných pravidel vytvořit jednotnou metodiku pro žadatele k oceňování pozemků pro účely výkupů pozemků. Odkaz na tuto metodiku zakotvit do Závazných pravidel.
Akceptováno.
Zásadní připomínka:
V části 2 B odst. VII. - nesouhlasíme s financováním povodňových škod způsobených při vyhlášeném 2. stupni povodňové aktivity, zejména ne u státních podniků, které pro tento účel mohou použít vlastní zdroje. Souhlasíme s podporou odstraňování povodňových škod nastalých od vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity.
Akceptováno částečně. Vysvětleno:
Podpora se týká 2. stupně povodňové aktivity pouze výjimečně v případě, kdy hodnoty průtoků dosahují hodnot blízkých 3. stupni povodňové aktivity.
Zásadní připomínka:
Zapracovat pravidla pro poskytování tzv. přímých dotací vodnímu hospodářství na rok 2009 ve smyslu § 102 vodního zákona do části „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“.
Neakceptováno.
Dohodnuto, že pravidla pro poskytování „přímých“ dotací budou zaslána k odsouhlasení na MF.
Zásadní připomínka:
Sjednotit názvy nových programů ve všech částech připravovaného zákona o státním rozpočtu na rok 2009 a v dokumentacích navržených programů.
Akceptováno.
Zásadní připomínka:
MZe rozeslalo materiál do MPŘ před uskutečněním VPŘ. MF si vyhrazuje možnost reakce na všechny úpravy týkající se kompetencí Ministerstva financí provedené MZe mimo rámec MPŘ.
Vysvětleno:
MF zkrátilo termín pro předložení materiálu do MPŘ.
Doporučující připomínka:
V některých případech formulace o „zamítnutí žádosti“ nahradit slovy „neposkytne dotaci“.
Akceptováno.
Doporučující připomínka:
Na straně 47 v části 1. Obecné podmínky v odst. (24) upřesnit znění ve smyslu § 15 a § 44 zákona č. 218/2000 Sb., tj. porušení rozpočtové kázně.
Akceptováno.
Doporučující připomínka:
Doporučujeme v části 2 C v odst. VII. hranici „min. 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel musí hospodařit“ uvážlivě snížit z důvodu nově zařazeného kritéria podpory a snahy více zapojit i rybníky o rozloze pod 20 ha těch žadatelů, kteří nehospodaří na více než 20 ha vodních ploch, aby nedocházelo k diskriminaci těchto žadatelů.
Neakceptováno.
Vysvětleno: K diskriminaci nedochází, dotace subjektům, které nehospodaří na min. 20 ha vodních ploch řeší OP Rybářství.
Doporučující připomínka:
Doporučujeme provést vyhodnocení a porovnání podmínek poskytování podpor v programu 129 130 a podmínek opatření zaměřených na obnovu rybníků v Operačním programu Životní prostředí.
Akceptováno, připomínka bude zohledněna.
Doporučující připomínka:
Opravit, tj. upřesnit v části 2 F v odstavci I. u písmen b) a c) předmět podpory;
- v čl. II upřesnit u druhé odrážky formu podpory;
- v čl. II upřesnit, že žádat o podporu mohou jen majitelé dotčených vodních děl;
- v čl. IV zvážit termín pro podání žádostí;
- v čl. VI u písm. c) zvážit poskytování podpory rovněž ZVHS.
Akceptováno.
Doporučující připomínka:
Dáno na zvážení, zda je v části „Podpora zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské správy“ správná odvolávka na písm. k) odst. 1 § 102 vodního zákona, tj. na obnovu a provoz vodních cest.
Akceptováno, upraveno.
Doporučující připomínka:
Odstranit chyby a překlepy např. v části 2 A VII b).
Akceptováno, opraveno.
Doporučující připomínka:
Ve formuláři H změnit 2x letopočet na 2009.
Akceptováno, opraveno.
Doporučující připomínka:
V části 3 ve formuláři I strana 2 sladit text podle sdělené připomínky MF k dokumentaci programu a upravit text v řádku 2. na: „2. v tom objem vytěženého sedimentu nad provozní hladinou“.
Akceptováno, opraveno.
Doporučující připomínka:
V části 3 ve formuláři R doplnit požadavek na předložení stanoviska správce povodí, stanoviska Krajské hygienické stanice a Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí.
Akceptováno, doplněno.
Doporučující připomínka:
V části 3 ve formuláři S ve sloupci „měrná jednotka“ upravit příslušný popis parametru.
Akceptováno, upraveno.
A 05-vypo��d�n� p�ipom�nek k usnesen� vl�dy.doc
PAGE
15
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
Návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2010 a 2011 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011.
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 17. července 2008 (vloženo do eKLEPu), s termínem dodání stanovisek do 31. července 2008. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
Připomínky
Vypořádání
Ministerstvo pro místní rozvoj
K bodu III/3 návrhu usnesení vlády
V návrhu usnesení vlády požadujeme v bodu III/3 slova „a počty zaměstnanců“ vypustit. Nesouhlasíme s tím, aby počty zaměstnanců byly stanoveny závazně; závazně mají být stanoveny jen objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, a vzhledem k tomu jde o rozšíření závazných ukazatelů proti zákonu o státním rozpočtu. Rovněž podle prohlášení ministra financí je rozhodující objem platů a ostatních plateb za provedenou práci a je již na kapitolách, jakými počty zaměstnanců bude tento objem vyčerpán.
Tato připomínka je zásadní.
Neakceptováno.
Bodem III/3 neschvaluje vláda závazné ukazatele státního rozpočtu, ale exekutivním rozhodnutím podrobněji usměrňuje platový vývoj zapracovaný do státního rozpočtu v podrobnější organizační a obsahové struktuře podle příslušných tabulek, včetně stanovení závazného počtu zaměstnanců. Právě stanovení počtů zaměstnanců je základním předpokladem nejen pro jejich usměrňování vládou, ale i pro sledování tak elementárního parametru, jako jsou průměrné rozpočtované platy.
Centrální řízení dynamiky platového růstu je rovněž předpokladem pro možnost uplatňování jednotně stanovených platových tarifů pro veřejnou sféru.
K bodu III/4 návrhu usnesení vlády
Požadujeme text bodu III/4 vypustit jako nadbytečný. Jde o rozšíření závazných ukazatelů nad rámec schválený zákonem o státním rozpočtu. Finanční zabezpečení posílení administrace je součástí technické pomoci jednotlivých kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU, které se řídí přesnými pravidly a je proto nadbytečné je zvlášť stanovovat jako závazný ukazatel rozpočtu.
Tato připomínka je zásadní.
Neakceptováno.
Usnesení vlády z 18. července 2007 č. 818 k postupu při řešení administrativních kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a fondu soudržnosti na období 2007-2013 ukládá ministru financí upravit jednotný postup při financování míst, spolufinancovaných ze zdrojů technické pomoci nad rámec schválené systemizace na příslušné rozpočtové období při předložení návrhu státního rozpočtu v kapitolním členění. Tabulka č. 15 v části F rozpočtového materiálu je výstupem výše zmíněného postupu.
K bodu IV/2/ea návrhu usnesení vlády
Upozorňujeme na nadbytečnost „kapitálových a běžných“ výdajů v bodě IV/2/ea. Členění podle rozpočtových položek dostatečně a jednoznačně určuje rozdělení na kapitálové a běžné výdaje.
Akceptováno.
Ministerstvo zemědělství
K návrhu usnesení vlády České republiky
Nesouhlasíme s bodem I odst. 2 návrhu, neboť vzhledem ke krácení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství v roce 2009 není možné zajistit plnění v tomto rozsahu. Konstatujeme, že tento program měl být původně ukončen v roce 2010, ale došlo k jeho prodloužení do roku 2013.
Z těchto důvodů navrhujeme jednání náměstka ministra financí a náměstka ministra zemědělství pro vodní hospodářství k nalezení řešení.
Zároveň žádáme o následnou změnu odůvodnění k tomuto bodu v Důvodové zprávě dle nalezeného řešení.
Zásadní připomínka
Akceptováno.
K návrhu usnesení vlády České republiky
V bodě V. odst. 6 požadujeme vyjasnit použití rozpočtové rezervy pro financování Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“). Domníváme se, že výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy není jasná, protože v rámci PRV např. v roce 2007 bylo přijato cca 5 000 projektů a dalších 15 000 rozhodnutí bylo vydáno za osu II. V roce 2008 se situace znovu opakuje. Tyto evropské dotace se proplácí příjemcům pomoci zpětně, takže nevyčerpané prostředky jsou v rezervním fondu Ministerstva zemědělství. Jedná se o smluvně upravené projekty a Ministerstvo zemědělství, resp. Česká republika musí zajistit předfinancování akreditované platební agentury – Státního zemědělského a intervenčního
Neakceptováno.
Použití prostředků vládní rozpočtové rezervy a převody prostředků z rezervních fondů spolu nesouvisí.
Jde o dvě zcela odlišné věci. Připomínka je zmatečná.
fondu v rozsahu několik miliard ročně. Budou-li tyto nevyčerpané prostředky za rok 2007 a 2008 přesunuty z rezervního fondu Ministerstva zemědělství do Všeobecné pokladní správy, nebude možné tímto způsobem, tj. po 50 mil. Kč, uvolňovat za souhlasu ministra financí proplácení konkrétních projektů a vyšší částky neustále předkládat vládě ke schválení. Pokud příjemce pomoci podá žádost o proplacení již hotových projektů, musí Česká republika přednostně zaplatit tyto výdaje a nemůže váznout proplácení z důvodů nepružně nastavené rozpočtové rezervy. Domníváme se, že tento postup by byl v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
K návrhu usnesení
Bod V/4 se mění takto:
„4. nestanovit limity regulace zaměstnanosti PO RGŠ ÚSC ani jejich změny v souvislosti s financováním globálních grantů z prostředků EU z OP VpK včetně části ze státního rozpočtu.“
a dále
„pro rok 2008 upravit mechanismus stanovení limitů regulace zaměstnanosti PO RGŠ ÚSC a jejich změny v souvislosti s financováním globálních grantů z prostředků EU z OP VpK včetně části ze státního rozpočtu.“
Zdůvodnění:
Změna formulace umožní nastavit podmínky pro plynulé a jednotné financování globálních grantů OP VpK krajům od samého počátku a bude v souladu s metodikou finančních toků OP VpK.
Neakceptováno.
Znění tohoto zmocňovacího bodu usnesení vlády bylo odsouhlaseno na jednání zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí a krajů dne 15.7.2008.
Je formulováno v obecné podobě s tím, že se předpokládá podrobnější úprava zvláštním pokynem ministra financí. Úpravou navrhovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nelze tento pokyn nahradit.
Jihočeský kraj
K návrhu usnesení vlády - příloha „Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů“
Za zásadní považuje kraj tyto připomínky:
Připomínka č. 1
Žádáme doplnit další přílohu řešící použití finančních prostředků na řešení mimořádných událostí.
Připomínka č. 2
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Opravit letopočet 2008 na rok 2009
Zdůvodnění:
Předpokládáme, že rezerva v kapitole VPS se bude týkat roku 2009.
Připomínka č. 3
Čl. 3 Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků, odst. 2
Z věty a tím i z celého odstavce požadujeme vypustit formulaci „….jenom v případě, že úhradu těchto výdajů nemůže zabezpečit ani přesunem finančních prostředků uvnitř svého rozpočtu.“
Neakceptováno.
Mimořádná událost není krizovou situací. V § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků; způsob jejího použití upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok.
Akceptováno.
Akceptováno.
Čl. 4 Náležitosti žádostí, odst. 1
Z věty a tím i z celého odstavce požadujeme vypustit formulaci „….a v případě výdajů na předcházení krizových situací, že úhradu nelze zabezpečit ani přesunem finančních
prostředků uvnitř svého rozpočtu.“
Zdůvodnění:
Schválený rozpočet na rozpočtový rok je záležitostí zastupitelstva kraje a jedná se tedy o usnesení samosprávného orgánu kraje. Nelze ovlivňovat či zasahovat do pravomoci samosprávy kraje požadavkem na provádění přesunů finančních prostředků uvnitř rozpočtu a tím předjímat rozhodnutí.
Připomínka č. 4
Čl. 3 Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků, odst. 4
Požadujeme nahradit formulaci „….rozhodl Ústřední krizový štáb.“ novým textem „…..rozhodla vláda.“
Zdůvodnění:
Ústřední krizový štáb je pouze pracovní orgán a podle nás mu nepřísluší takovéto zásadní rozhodování.
Neakceptováno.
Na pravidelných jednáních, které organizuje příslušný odbor Úřadu vlády v součinnosti s určenými pracovníky resortů s bezpečnostními tajemníky krajů byl ze strany krajů vznesen požadavek na urychlení procesu uvolňování finančních prostředků. ÚKŠ je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Jeho úkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady. ÚKŠ je aktivován předsedou vlády a jeho řízení je v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom.
Připomínka č. 5
Čl. 5, odst.3
Z návrhu „Způsobu použití …“ není zřejmé, kdo je vlastně poskytovatelem prostředků kraji – zda MF nebo MV. Vycházíme-li z předpokladu, že poskytovatel prostředků kraji je shodný s příjemcem-adresátem krajské žádosti, požadujeme změnit text odstavce na znění:
“Ministerstvo financí po prověření podkladů žádosti a v návaznosti na výši vytvořené rezervy na řešení krizových situací uvolní finanční prostředky ve prospěch
kapitoly 314 Ministerstva vnitra, které obratem odešle finanční prostředky žadateli (správnímu úřadu a kraji).
Větu „O uvolnění informuje Ministerstvo vnitra.“ pak jako nadbytečnou vypustit.
Zdůvodnění:
Není podle našeho názoru v souladu se z. č. 218/2000 Sb., aby žadatel uplatňoval požadavek u MV a prostředky obdržel od MF. Domníváme se, že je nezbytná existence pouze jednoho finančního vztahu, a to mezi žadatelem a příjemcem (správním úřadem a krajem) a poskytovatelem (MV). Je-li však jako poskytovatel myšleno MF a MV působí v celém procesu pouze jako posuzovatel krajské žádosti, je toto nutné v Čl. 5 návrhu „Způsobu použití….“ jasně a jednoznačně uvést.
Zkušenost prokázala přínos ÚKŠ v možnosti bezprostředně koordinovat řešení situace a přijímání opatření mezi jednotlivými resorty na centrální úrovni. Řada sporných otázek tak může být řešena přímo na místě, což znamená tolik potřebnou časovou úsporu. Ministr vnitra řídí ÚKŠ a i podle přílohy k usnesení vlády posuzuje žádost po formální, věcné a finanční stránce včetně oprávněnosti a přiměřenosti požadavku.
Neakceptováno.
Podle přílohy Ministerstvo vnitra posuzuje žádost po formální, věcné a finanční stránce včetně oprávněnosti a přiměřenosti požadavku a splňuje-li žádost podmínky pro uvolnění finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací, předloží žádost se svým stanoviskem Ministerstvu financí. Ministerstvo financí po prověření příslušných podkladů žádosti a v návaznosti na výši vytvořené rezervy na řešení krizových situací uvolní finanční prostředky. Ministerstvo financí je správcem kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve které je vytvořena účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků. Ministr financí je podle usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok kromě jiného zmocněn uvolňovat z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa prostředky na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle přílohy tohoto usnesení, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.
Správa státních hmotných rezerv
K návrhu usnesení vlády - příloha vymezující „Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů“ navrhujeme doplnit
čl. 2 přílohy o další odstavec, který zní :
„Rezerva na řešení krizových situací může být dále použita na úhradu odvedené spotřební daně Správou státních hmotných rezerv pokud vláda rozhodne o bezplatném uvolnění ropných produktů (pohonných hmot) ze státních hmotných rezerv v návaznosti na § 5 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.“
Zdůvodnění:
V případech, kdy vláda ČR rozhodne pro zvládání krizových situací o bezplatném uvolnění ropných produktů (pohonných hmot, zejména motorová nafta a automobilový benzin) ze státních hmotných rezerv, vzniká i při tomto bezplatném uvolnění Správě povinnost odvést spotřební daň. Jelikož již při předcházejících krizových situacích, např. povodně r. 1997 a 2002, vláda toto zmocnění využila, odvedla Správa z objemů uskutečněných bezplatných výdejů spotřební daň, aniž by toto finanční zatížení bylo Správě dodatečně kompenzováno, čímž došlo ke snížení disponibilních prostředků na účtu mimorozpočtových prostředků. Na rozdíl od odvedené daně z přidané hodnoty nelze při zpětném nákupu nárokovat odpočet zaplacené spotřební daně.
Neakceptováno.
Situaci je možno řešit ad hoc tj. pokud vláda rozhodne o bezplatném uvolnění pohonných hmot v případě krizové situace, může současně nebo následně rozhodnout, zda a jak budou takto použité pohonné hmoty ve státních hmotných rezervách nahrazeny a z jakých zdrojů to bude financováno. Jedním z nich může být i uvedená rezerva.
Pohonné hmoty byly ze státních hmotných rezerv vydány bezplatně, a to vždy na základě usnesení vlády, zatím ve dvou případech - při likvidaci povodní v roce 1997 a 2002. V roce 1997 obdržela Správa státních hmotných rezerv prostředky na zaplacení daně z přidané hodnoty a spotřební daně ve výši cca 17 mil. Kč, v roce 2002 rozhodl předseda SSHR, že doplnění na původní stav bude hrazeno z mimorozpočtových zdrojů SSHR bez nároků na státní rozpočet.
C 10-vyhodnocen� VP� k z�konu.doc
PAGE
155
Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 byl v rámci meziresortního připomínkového řízení vložen do elektronické knihovny Úřadu vlády podle čl. 5 Legislativních pravidel vlády. Dále byl návrh zákona předložen k připomínkám Grantové agentuře, Akademii věd ČR a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
Zásadní připomínky k návrhu zákona uplatnily Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Krajský úřad Jihočeského kraje. K přílohám č. 9 a 10, jejichž zpracování a vyhodnocení připomínek je v gesci Ministerstva zemědělství, předložilo zásadní připomínky Ministerstvo financí.
Další připomínky k návrhu zákona a přílohám č. 9 a 10 uplatnily Ministerstvo zemědělství a Správa státních hmotných rezerv.
Připomínky jsou uvedeny v následujícím přehledu spolu s vyjádřením předkladatele.
Možnost sdělení připomínek k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 podle legislativních pravidel vlády nevyužila tato připomínková místa - Energetický regulační úřad, Kancelář veřejného ochránce práv, Hlavní město Praha, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Družstevní asociace ČR, Agrární komora a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
C 11-vypo��d�n� p�ipom�nek k z�konu.doc
PAGE
156
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009– meziresortní připomínkové řízení
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 17. července 2008 (vloženo do eKLEPu), s termínem dodání stanovisek do 31. července 2008. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
Připomínky
Vypořádání
Ministerstvo pro místní rozvoj
K návrhu zákona
Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „nový stavební zákon“).
V bodu 6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy obecné části důvodové zprávy k vládnímu návrhu nového stavebního zákona, tak jak byl předložený do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bylo v části týkající se úseku stavebního řádu kromě jiného uvedeno, že předkládaný návrh oproti dosavadní úpravě přináší nárok povinných osob na úhradu nákladů vynaložených na provedení nařízených nezbytných úprav stavby nebo stavebního pozemku ve veřejném zájmu, včetně poskytování stavebního příspěvku. Dále bylo v této části důvodové zprávy uvedeno, že krajům by bylo třeba rovněž poskytnout příspěvek ke krytí nákladů na provádění výkonů rozhodnutí, neodkladných vyklizení a odstranění staveb nebo zabezpečovacích prácí, které by podle potřeby mohly uvolňovat pro jednotlivé obce, a na stavební příspěvky.
Dle informací poskytnutých MV ČR krajským úřadům je skutečně od roku 2007 příspěvek na výkon státní správy navyšován celkem o 28 mil. Kč, což je průměrně 2 mil. Kč pro každý kraj, avšak tato částka není „účelově“ vázána.
Neakceptováno.
Příspěvek na výkon státní správy je jeden z hlavních zdrojů financování výkonu přenesené působnosti zajišťované obcemi, je rozpočtován v jedné částce a není ani vnitřně členěn. Současná metodika propočtu příspěvku, kterou sestavilo a aktualizuje Ministerstvo vnitra, neumožňuje požadavek realizovat.
Vzhledem k tomu, že v praxi stavebních úřadů „přerozdělení“ této částky činí značné problémy, požadujeme, aby tato položka byla v příloze č. 6 k zákonu č………- Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a dále v příloze č. 7 k zákonu č……. – Finanční vztahy k rozpočtu Hlavního města Prahy zcela jednoznačně stanovena a účelově vázána.
Tato připomínka je zásadní.
Ministerstvo vnitra
K důvodové zprávě návrhu zákona
Do důvodové zprávy požadujeme doplnit, že daná zákon má dle usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877 výjimku podle čl. 3 Obecných zásad.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
Akceptováno.
Ministerstvo zemědělství
K návrhu zákona
Doporučujeme nesměšovat v posloupném číslování odkazů na právní předpisy v poznámkách pod čarou s textem, který má povahu vysvětlivek. Jedná se například o přílohu č. 8, kde obsahem textu poznámek pod čarou v souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády je poznámka pod čarou č. 1, zatímco v případech poznámek pod čarou č. 2 až 6 mají tyto texty povahu vysvětlivek.
Doporučujeme uvést citace právních předpisů v poznámkách pod čarou ve všech přílohách k zákonu do souladu s čl. 64 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Jedná se například o poznámky pod čarou č. 15, 26, 31 přílohy č. 9.
Neakceptováno.
Jedná se o vysvětlivky, akceptování požadavku by znamenalo snížení přehlednosti přílohy č. 8. a 9.
Jihočeský kraj
K návrhu struktury návrhu zákona
Zařadit do příloh zákona buď zcela novou tabulku vztahu státního rozpočtu ke krajům a obcím, zprostředkovávaného jednotlivými resorty pro vyčíslení státním rozpočtem stanovených mandatorních výdajů poskytovaných prostřednictvím rozpočtů krajů a obcí, nebo doplnit Přílohu č. 3 k zákonu …o dva další slupce s názvem „z toho prostřednictvím krajů“ a „z toho prostřednictvím obcí“.
V návaznosti na tuto připomínku doplnit do Přílohy č.1 k zákonu … nový řádek „souhrnné údaje vztahu státního rozpočtu ve vztahu ke krajům a obcím prostřednictvím resortů“..
Zdůvodnění:
Z dosud užívané struktury státního rozpočtu není patrný přehled o výdajích státního rozpočtu, které kraj vydává nebo zprostředkovává jako mandatorní výdaje státního rozpočtu, protože jsou skryty v celkových částkách kapitol. Domníváme se, že tyto mandatorní výdaje garantované státním rozpočtem by měly být přesně identifikovány. Některé resorty, pokud tyto vztahy zprostředkovávají (např. MŠMT u přímých výdajů na školství či MPSV u příspěvků na péči a hmotnou nouzi), pak dle našeho názoru nesprávně užívají formu rozhodnutí, jako kdyby se jednalo o zprostředkování jejich vůle a pravomoci tak, jako je tomu v případě jejich vlastních prostředků a programů. O uvedené prostředky státního rozpočtu však ani kraje ani obce nežádají a plní pouze úkoly svěřené jim státem - z toho důvodu by k finančnímu pokrytí měla být užita forma dotačního dopisu stejně jako v případě souhrnného dotačního vztahu ze strany MF.
Předkládáme jako zásadní připomínku.
Neakceptováno.
Akceptování této připomínky by znamenalo poměrně razantní zásah do struktury závazných ukazatelů příslušných kapitol státního rozpočtu, který by v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 již nebylo možno z časových důvodů realizovat.
Je nutno zdůraznit, že charakter finančních prostředků, tj. zda se jedná o mandatorní nebo nemandatorní výdaj, pravomoc kraje z hlediska přerozdělení finančních prostředků, tj. zda se jedná o tzv. „průtokovou“ nebo „neprůtokovou“ dotaci, je dán příslušným zákonem a nikoli podobou příslušných příloh k zákonu o státním rozpočtu na daný rok.
Moravskoslezský kraj
K návrhu zákona – příloha č. 5
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a s tím související novou kompetencí krajského úřadu - "Inspekce kvality sociálních služeb" považujeme za nutné promítnout náklady s touto kompetencí spojené v Příloze č. 5 (Finanční vztahy k rozpočtům krajů) zákona o státním rozpočtu.
Zásadní připomínka.
Neakceptováno.
Dle požadavku MPSV je v objemu příspěvku na výkon státní správy pro kraje na rok 2009 (příloha č. 5 k zákonu o SR) zohledněno 30 mil. Kč na zajištění inspekce sociálních služeb a na systém poskytování dotací poskytovatelů sociálních služeb.
Správa státních hmotných rezerv
K návrhu zákona – důvodová zpráva
K výčtům závazků, které se ČR se vstupem do EU zavázala plnit, doporučujeme doplnit odstavec tohoto znění :
„Z členství České republiky v EU vyplývá i povinnost udržovat stanovené minimální zásoby ropy a ropných produktů. Ze zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a ropných produktů, je Správa státních hmotných rezerv povinna udržovat trvale zásoby ropy a ropných produktů ve výši odpovídající nejméně ve výši devadesátidenní průměrné spotřeby těchto produktů v předcházejícím kalendářním roce.“
Zdůvodnění :
Ropná bezpečnost je zajišťována s podílem státního rozpočtu a jedná se o významný závazek ČR vůči EU. Tím, že je oblast zakotvena zákonem v právním řádu ČR, má povahu mandatorního výdaje.
Akceptováno.
C 12-vypo��d�n� p�ipom�nek MZe k p��loze 9.doc
PAGE
160
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 – meziresortní připomínkové řízení
Příloha č. 9 – Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití
Resort
Připomínky
Vypořádání
Zásadní
Obecné
MZD
Bez připomínek
MK
Bez připomínek
MPO
Bez připomínek
MPSV
Bez připomínek
MSP
Bez připomínek
MŽP
Bez připomínek
MO
Bez připomínek
MMR
Bez připomínek
MZV
Bez připomínek
MD
Bez připomínek
MZE
Bez připomínek
MŠMT
Bez připomínek
Středočeský kraj
Bez připomínek
Jihočeský kraj
Odst.13 – str.14, poslední věta:
Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků
Návrh změny:
Odst. 13 – str. 14, poslední věta
Žádost bude formálně odsouhlasena až po odstranění všech nedostatků.
Akceptováno
V odstavci 13 Obecných podmínek poslední věta změněna: „Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.“
Jihočeský kraj
Zrušit Předmět příspěvku Komorování koroptví přes zimu indikace G. b. 5
Akceptováno
Jihočeský kraj
Vypustit podmínku přiznání příspěvku :
Příspěvky poskytnuté sazbou, písm.a)
Zakreslení rozmístění napajedel do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1: 10 000.
Akceptováno
Je uvedeno v Základních náležitostech žádosti pro tento předmět příspěvku (duplicita)
Jihočeský kraj
Návrh změny věty v Základních náležitostech žádosti, Příspěvky poskytnuté sazbou, písm. a), první odrážka:
Písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku s rozmístěním a instalací zařízení (políčka, napajedla, betonové nory, hnízdní budky pro vodní ptáky), pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku…….
Neakceptováno
Jedná se o Základní náležitosti žádosti podle písm. a). Z tohoto důvodu se podmínka vztahuje na všechny předměty příspěvku uvedené pod písm. a).
Jihočeský kraj
Návrh změny věty v Základních náležitostech žádosti, Příspěvky poskytnuté sazbou, písm. a), třetí odrážka:
Zákres rozmístění zařízení (políčka, napajedla, betonové nory, hnízdní budky pro vodní ptáky) do Základní mapy ČR v měřítku 1 : 25 000 nebo 1: 10 000, včetně zákresu těchto zařízení instalovaných v minulých letech.
Neakceptováno
Vysvětleno
Jihočeský kraj
Doplnit větu (novou odrážku) v Základních náležitostech žádosti, Příspěvky poskytnuté sazbou, písm. a):
Technická dokumetace pro zvěřní políčka: (parcela, kú, velikost oseté plochy, skladba kultur, agrotechnické údaje, předpokládané datum – období ve kterém bude políčko plnit svoji funkci).
Důvod:
Nezbytný doklad pro správné posouzení předmětu příspěvku. (V doprovodném výkladu „Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 2008 je technická dokumetace uvedena jako příloha k žádosti)
Akceptováno
Text Základní náležitosti žádosti, Příspěvky poskytnuté sazbou, písm. a) doplněn o: „v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladba kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu.
Jihočeský kraj
Návrh změny věty v Základních náležitostech žádosti, Příspěvky poskytnuté sazbou, písm. a), čtvrtá odrážka:
V případě pořízení výroby a instalace zařízení (napajedla, betonové nory, hnízdní budky pro vodní ptáky) technická dokumentace – nákres , rozměry, způsob instalace.
Neakceptováno
Jedná se o Základní náležitosti žádosti podle písm. a). Z tohoto důvodu se podmínka vztahuje na všechna myslivecká zařízení, která jsou uvedena pod písm. a).
V technické dokumentaci obecně jako základní náležitost předpokládáme nákres s uvedením rozměrů.
Co se rozumí pojmem myslivecké zařízení uvádí příslušná literatura.
Jihočeský kraj
Do příloh je nutné vytvořit jednotný vzor Zápisu o instalaci zařízení.
Neakceptováno
Vysvětleno
Jihočeský kraj
Do podmínek příspěvku (či do obecných podmínek) uvést zda je či není možné v průběhu 10 let přemísťovat v rámci honitby dotovaná zařízení (např. lapací zařízení).
Neakceptováno
Vysvětleno
Jihočeský kraj
V případě žádosti o příspěvek na přenosné zařízení (např. lapací zařízení) není možné vyžadovat písemný souhlas vlastníka či nájemce s umístěním zařízení, včetně zákresu rozmístění zařízení do mapy.
Neakceptováno
Souhlas vlastníka pozemku je nutné vyžadovat vždy. I umístěním přenosného zařízení může dojít k omezení vlastnického práva.
Jihočeský kraj
Upřesnit zda k instalaci zařízení je nutný pouze souhlas jednoho vlastníka, či v případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví, musí být souhlas ověřen plnou mocí od dalších spoluvlastníků.
Akeptováno
Text v Základních náležitostech žádosti, písm. a), první odrážka bude doplněn o: „písemný souhlas vlastníka (v případě spoluvlastnictví souhlasy všech spoluvlastníků, případně jejich plná moc) nebo nájemce pozemku … „
Plzeňský kraj
Bez připomínek
Karlovarský kraj
Bez připomínek
Liberecký kraj
Bez připomínek
Kraj Vysočina
Bez připomínek
Královéhradecký kraj
Bez připomínek
Jihomoravský kraj
Bez připomínek
Zlínský kraj
Bez připomínek
Moravskoslezský kraj
Bez připomínek
Úřad pro ochranu osobních údajů
Bez připomínek
Úřad průmyslového vlastnictví
Bez připomínek
Národní bezpečnostní úřad
Bez připomínek
NKÚ
Bez připomínek
ČBÚ
Bez připomínek
ČTÚ
Bez připomínek
SMOČR
Bez připomínek
ČSÚ
Bez připomínek
KZPS
Bez připomínek
BIS
Bez připomínek
ČNB
Bez připomínek
ČMKOS
Bez připomínek
SSHR
Bez připomínek
HKČR
Bez připomínek
ÚVČR
Bez připomínek
Pozn. Ostatní v tabulce neuvedená připomínková místa se k znění přílohy č. 9 ve stanoveném termínu nevyjádřila.
A 04-vyhodnocen� VP� k usnesen� vl�dy.doc
PAGE
14
Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení
Návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2010 a 2011 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011 byl v rámci meziresortního připomínkového řízení vložen do elektronické knihovny Úřadu vlády podle čl. 5 Legislativních pravidel vlády. Dále byl návrh zákona předložen k připomínkám Grantové agentuře, Akademii věd ČR a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
Zásadní připomínky k návrhu usnesení vlády uplatnily Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství a k příloze k usnesení vlády vznesl zásadní připomínky Krajský úřad Jihočeského kraje.
Tyto připomínky a další jsou uvedeny v následujícím přehledu spolu s vyjádřením předkladatele.
Možnosti sdělení připomínek k návrhu usnesení vlády nevyužila tato připomínková místa – Energetický regulační úřad, Kancelář veřejného ochránce práv, Hlavní město Praha, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Družstevní asociace ČR, Agrární komora a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
SR 2009 do eklepu z���.zip
D 01-Makror�mec_ SR2009_ (4).doc
MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC
na rok 2009
Obsah:
1MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC
2I. Pozice v ekonomickém cyklu
4II. Předpoklady budoucího vývoje
41. Vnější prostředí
62. Fiskální politika
73. Měnová politika
84. Strukturální politiky
10III. Makroekonomický vývoj
101. Ekonomický výkon
122. Ceny zboží a služeb
133. Trh práce a mzdy
154. Vztahy k zahraničí
17IV. Ověření makroekonomického rámce konsensuální prognózou
I. Pozice v ekonomickém cyklu
Česká ekonomika, která se od začátku roku 2006 pohybuje nad úrovní potenciálního produktu, přešla v 1. čtvrtletí 2008 do fáze zpomalení. Kladná produkční mezera se po maximu ve 3. a 4. čtvrtletí 2007 téměř 2 % snížila na 1,6 %. Vzhledem k setrvačnosti ekonomiky a zvýšeným rizikům vnějšího prostředí (viz dále) by současné pozici v cyklu mělo odpovídat neutrální nastavení fiskální politiky.
Graf 1 Produkční mezera
(v % potenciálního produktu)
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1/971/981/991/001/011/021/031/041/051/061/071/08
Pramen : Propočty MF ČR
Meziroční růst potenciálního produktu se od roku 2005 drží nad hranicí 5 %. Po dosažení vrcholu cca 5,6 % na přelomu let 2005 a 2006 se v posledních čtvrtletích stabilizoval okolo 5,3 %.
Příčinou tohoto mírného zpomalení je pokračující pokles participace na trhu práce (poměr pracovní síly na populaci v produktivním věku), nebo-li snižuje se podíl lidí, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Přitom počet volných pracovních míst v ekonomice dosahuje rekordních hodnot a existují problémy se získáním českých pracovníků pro nové výrobní kapacity. Výsledkem je masivní zaměstnávání cizinců, což zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku a vytváří mírně pozitivní příspěvek k růstu potenciálního produktu.
Graf 2 Potenciální produkt
(rozklad meziročních příspěvků k růstu v p.b.)
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
1/9731/9831/9931/0031/0131/0231/0331/0431/0531/0631/0731/08
Pracovní síla
Zásoba kapitálu
Souhrnná produktivita výr. faktorů
Potenciální HDP
Pramen : Propočty MF ČR
Růst potenciálního produktu je tažen rychlým růstem trendu souhrnné produktivity výrobních faktorů, který od roku 2005 kolísá těsně nad 4 %. Je výsledkem volného pohybu zboží i kapitálu v rámci EU, náběhu nových výrobních kapacit, stability finančního systému a přesunu od přímého k nepřímému zdanění včetně snižování sazeb daně z příjmů právnických osob. Trvalý předstih růstu souhrnné produktivity před zeměmi eurozóny zůstává nejdůležitějším parametrem přibližování výkonnosti české ekonomiky k jejich úrovni.
Příspěvek kapitálové vybavenosti ekonomiky mírně narůstá. Investiční aktivita vede ke zlepšení infrastruktury i k vytváření nových konkurenceschopných výrobních jednotek.
II. Předpoklady budoucího vývoje
1. Vnější prostředí
Globální ekonomika prochází bouřlivým obdobím. Celosvětově působí vysoké ceny energetických surovin a některých potravinářských komodit. Některé vyspělé země, zejména USA, jsou zasaženy krizí na finančních trzích a poklesem cen nemovitostí. Rozvíjející se ekonomiky této nepříznivé situaci většinou odolávají.
Makroekonomický rámec vychází z předpokladu, že zpomalení světové ekonomiky přetrvá do roku 2009 a obnovení růstové dynamiky v dalších letech bude pouze postupné.
Růst HDP v eurozóně (EA12) v roce 2007 dosáhl 2,6 %. Byl tažen především exportem (i přes apreciaci eura) a investicemi. Spotřeba domácností se zpomaluje vlivem vysoké inflace, která v červnu 2008 dosáhla 4,0 %. Příznivý vliv má nízká nezaměstnanost, která od ledna do dubna činila 7,1 %, což je nejnižší hodnota za více než 15 let. V tom se projevují výsledky provedených strukturálních reforem na trhu práce .
Graf 3 Hrubý domácí produkt EA12
(stálé ceny, růst proti předchozímu roku v %)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen : Eurostat, propočty MF ČR
Vše nasvědčuje tomu, že se ekonomika eurozóny v letech 2008 a 2009 zpomalí kvůli nepříznivým podmínkám: vyšší inflaci, tvrdším monetárním podmínkám, poklesu na trhu nemovitostí a zpožděnému vlivu zpomalení v USA. Pro rok 2008 odhadujeme pro EA12 růst HDP okolo 1,7 %, pro rok 2009 pak 1,5 %, tedy výrazně pod úrovní potenciálního produktu. Hlavními riziky zůstávají dopady zpomalení americké a světové ekonomiky, další růst cen surovin s následnou inflací a pokračování neklidu na finančních a akciových trzích.
Středoevropské země (a zejména Slovensko s růstem o 10,4 % v roce 2007), mají dlouhodobě vyšší dynamiku než západní Evropa. V dalších letech by měl pokračovat konvergenční proces tažený hlavně vysokou dynamikou domácí poptávky a zahraničních investic. Růst se ovšem vlivem globálního zpomalení zmírní. Výzvu představuje udržení nízké inflace, deficitu běžného účtu i veřejných financí. To platí zejména pro Slovensko, které vstoupí do eurozóny k 1.1. 2009 a kde inflace vzrostla v květnu 2008 na 4,6 %. I růstové vyhlídky v ostatních ekonomikách jihovýchodní a východní Evropy se poněkud zhoršují s výjimkou Ruska profitujícího z cen ropy.
Graf 4 Cena ropy Brent
(USD/barel)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen : MMF, propočty MF ČR
Situace na trhu s ropou je ovlivněna geopolitickým napětím, zvýšenou poptávkou a rovněž nedostatkem kapacit ke zvýšení produkce. K těmto důvodům se připojil slábnoucí dolar a rostoucí spekulace. Dolarová cena ropy Brent dosáhla za rok 2007 rekordních 72,7 USD za barel a začátkem léta 2008 se přiblížila 150 USD. V předpovědích budoucího vývoje panuje velká nejistota, zda jsou dodavatelé schopni výrazněji zvýšit produkci. Producentské země viní z vysokých cen spekulaci, dovozci naopak nedostatečnou těžbu. Ke spotřebě přispívá, že v některých zemích je nafta dotovaná. V Číně už začalo snižování těchto dotací, což může časem vyvolat pokles spotřeby.
Podle opatrného scénáře odhadujeme pro rok 2008 průměrnou cenu ve výši 120 USD za barel, v roce 2009 zvýšení na cca 138 USD. Signály jsou ovšem nadále velmi rozporné, např. další eskalace napětí kolem Íránu by nepochybně vystřelila ceny ještě mnohem výše.
Zdrojem globální inflace jsou i světové ceny potravin. Prudce vzrostly ceny obilovin, a to i vzhledem ke snaze užívat je k výrobě pohonných hmot. V červnu 2008 byly podle údajů MMF v dolarovém vyjádření meziročně o 73,2 % vyšší a proti roku 2005 vzrostly o téměř 160 %. Obdobně narostly i ceny rostlinných olejů. Rizikem jsou zatím poměrně nízké ceny masa. Očekáváme, že se ceny udrží vysoko a budou velmi volatilní i v horizontu makrorámce.
2. Fiskální politika
Nominální saldo sektoru vládních institucí zaznamenalo v roce 2007 znatelné zlepšení a dosáhlo podle předběžných údajů -1,6 % HDP. Proti období let 2004 až 2006 se tak podíl deficitu na HDP snížil zhruba na polovinu, jeho přetrvávání v období vrcholu ekonomického cyklu však ukazuje, že stav veřejných financí stále není zcela uspokojivý. Hlavním cílem fiskální politiky proto zůstává rozpočtová konsolidace. ČR se v rámci fiskálních pravidel EU zavázala snížit strukturální saldo na -1 % HDP nejpozději do roku 2012. Současné vládní záměry směřují k dosažení vyrovnaného rozpočtového hospodaření okolo roku 2014.
Graf 5 Saldo vládního sektoru
(v % HDP v metodice ESA 95)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČNB, propočty MF ČR
Návrh státního rozpočtu počítá s dodržením schválených výdajových rámců. Vzhledem k vyšší predikci rozpočtových příjmů v roce 2009 proti předpokladům z roku 2007, na jejichž základě byl výdajový rámec pro rok 2009 stanoven, je možné očekávat dosažení nižšího deficitu, než činil dosavadní fiskální cíl (tj. saldo -2,6 % HDP). Důsledné využití dodatečných příjmů ke snížení deficitu je hlavním faktorem lepších očekávaných výsledků vládního sektoru.
Vzhledem k příznivému výsledku hospodaření v roce 2007 se změnil také pohled na původně očekávanou fiskální restrikci v roce 2008. Lze tedy očekávat pouze omezené makroekonomické působení fiskální politiky.
Mírně přehodnocen byl rovněž očekávaný dopad úsporných opatření v oblasti sociálních výdajů. V důsledku vyšší valorizace důchodů a rychlejšího čerpání některých nově upravených sociálních dávek bude restriktivní dopad na disponibilní důchod domácností o něco mírnější. Dalším vlivem, který zmírní restriktivní působení, je skutečnost, že rozsáhlé převody do rezervních fondů v minulých letech budou znamenat dodatečné zdroje pro výdaje v roce 2008 a případně i 2009.
Expanzivním faktorem zůstává příliv prostředků z fondů EU. Tyto prostředky v principu nemají bezprostřední vliv na saldo vládního sektoru, protože představují současně vládní příjem i výdaj. Představují však dodatečné poptávkové zdroje v ekonomice.
Vzhledem k poměrně rozsáhlým legislativním změnám, které ovlivňují příjmovou i výdajovou stranu hospodaření veřejných financí a jejichž působení zatím nebylo možno dostatečně vyhodnotit, jsou předpoklady o nastavení fiskální politiky zatíženy zvýšenou mírou nejistoty.
3. Měnová politika
Hlavním cílem měnové politiky ČNB je zabezpečovat cenovou stabilitu, jejíž dosažení a udržení pomáhá vytvářet prorůstové hospodářské prostředí. Měnová politika je založena na režimu cílování inflace. Stávající inflační cíl je definován jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 3 % s tolerančním pásmem ± 1 p.b a je platný od ledna 2006.
Tento cíl byl stanoven mírně nad úrovní cenové stability, kterou deklarovala Evropská centrální banka pro eurozónu, a to z toho důvodu, aby byly zohledněny specifické potřeby transformující se ekonomiky konvergující k vyspělým ekonomikám. Odsunutí termínu přijetí eura na období po roce 2010, postupné dokončování procesu deregulace a harmonizace nepřímých daní a očekávané zpomalování procesu rovnovážného reálného posilování měnováho kurzu vedly ČNB k stanovení nového inflačního cíle platného od ledna 2010 definovaného jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem ± 1 p. b. Inflační cíl je nadále koncipován jako střednědobý s délkou horizontu měnové politiky 12 – 18 měsíců a měl by platit do vstupu ČR do eurozóny.
Budoucí přijetí eura závisí na výsledcích průběžného vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a vyhodnocování ekonomické sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. Součástí plnění kritérií je minimálně dvouletá účast české koruny v kurzovém mechanismu ERM II. Vzhledem k technickým lhůtám tedy není možné očekávat přijetí eura do konce roku 2011.
Od června 2007 dochází k prudkému nominálnímu zhodnocování měnového kurzu. V červnu 2008 dosáhl kurz průměrné hodnoty 24,31 CZK/EUR, což představuje meziroční zhodnocení o 17,4 %.
Toto posílení koruny neodpovídá změně fundamentálních faktorů a zřejmě ani stavu ekonomiky. Jednou z příčin mohou být zvýšené investice do aktiv denominovaných v české měně při nedostatku příležitostí pro zahraniční investory v období nestability globálních finančních trhů.
Graf 6 Měnový kurz
(CZK/EUR, 2005 = 100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČNB, propočty MF ČR
Přijatý scénář předpokládá, že ve 2. pololetí 2008 dojde ke korekci na průměrnou hodnotu okolo 25,00 CZK/EUR. V roce 2009 by se měla obnovit dlouhodobá tendence pouze k mírnému nominálnímu i reálnému zhodnocování. V roce 2009 by se měl kurz pohybovat kolem průměrné úrovně 24,60 CZK/EUR. Tomuto vývoji by měla napomoci i dohoda MF ČR a ČNB o opatřeních k zamezení nadměrného posilování směnného kurzu.
V tomto makroekonomickém prostředí spolu s adekvátním vývojem na zahraničních trzích lze proto očekávat stabilitu základních měnově-politických sazeb s následným mírným poklesem.
4. Strukturální politiky
Strukturní opatření na trzích produktů, práce a kapitálu směřují k vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a růstu potenciálního produktu. Cílem strukturních politik v nejbližších letech je přispět k postupnému uzavírání mezery mezi ČR a průměrem zemí EU. Reformní opatření by měla dále posílit adaptabilitu ekonomiky a její odolnost vůči šokům, napomoci omezit sociální vyloučení a přispět k vyváženému rozvoji regionů.
Priority strukturálních politik jsou shrnuty v Národním programu reforem 2005‑2008, jehož aktualizace pro období 2008-2010 se nyní připravuje, aby tak mohla být na podzim projednána ve vládě.
V mikroekonomické oblasti jsou reformní opatření zejména zaměřena na zlepšení podnikatelského prostředí snížením administrativní zátěže a zlepšením podmínek vstupu/výstupu na trh, vytváření prostředí stimulujícího vědu, výzkum a inovace a jejich využití v ekonomické praxi; udržitelné a efektivní využívání zdrojů, na modernizaci a rozvoj dopravních a ICT sítí.
V oblasti trhu práce se hlavní úsilí zaměřuje na zvyšování flexibility trhu práce včetně územní mobility, dále na podporu začleňování na trh práce zejména u nízkopříjmových skupin obyvatelstva, osob plnících rodičovské povinnosti a osob na počátku a na konci profesní kariéry. V neposlední řadě je podporován rozvoj vzdělávání s cílem zvyšovat kvalitu pracovní síly a její schopnost vyrovnat se s měnícími se podmínkami trhu práce.
III. Makroekonomický vývoj
Hlavní makroekonomické indikátory české ekonomiky a jejich predikce jsou shrnuty v tabulce 1.
Tabulka 1 Hlavní makroekonomické indikátory
(predikce červenec 2008)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Odhad
Pradikce
Hrubý domácí produkt
mld. Kè, b.c.
2815
2984
3216
3551
3827
4087
Hrubý domácí produkt
rùst v %, s.c.
4,5
6,3
6,8
6,6
4,6
4,8
Spotøeba domácností
rùst v %, s.c.
2,9
2,5
5,4
5,9
3,2
4,0
Spotøeba vlády
rùst v %, s.c.
-3,5
2,9
-0,7
0,5
0,2
0,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu
rùst v %, s.c.
3,9
1,8
6,5
5,8
5,8
7,0
Pøíspìvek ZO k rùstu HDP
p.b., s.c.
1,3
4,6
1,6
1,1
1,2
1,2
Deflátor HDP
rùst v %
4,5
-0,3
0,9
3,6
3,0
1,9
Prùmìrná míra inflace
%
2,8
1,9
2,5
2,8
6,1
2,9
Zamìstnanost
(VŠPS)
rùst v %
-0,6
1,2
1,3
1,9
1,4
0,7
Míra nezamìstnanosti
(VŠPS)
prùmìr v %
8,3
7,9
7,1
5,3
4,3
3,9
Objem mezd a platù
(dom.koncept)
rùst v %, b.c.
6,3
6,9
8,0
9,0
9,8
8,5
Podíl BÚ na HDP
%
-5,2
-1,6
-3,1
-2,5
-2,7
-2,5
Pøedpoklady:
Smìnný kurz CZK/EUR
31,9
29,8
28,3
27,8
25,1
24,6
Dlouhodobé úrokové sazby
% p.a.
4,8
3,5
3,8
4,3
4,6
4,4
Ropa Brent
USD/barel
38
54
65
73
120
138
HDP eurozóny (EA-12)
rùst v %, s.c.
2,1
1,6
2,8
2,6
1,7
1,5
Pramen : ČSÚ, ČNB, Eurostat, IMF, propočty MF ČR
1. Ekonomický výkon
Česká ekonomika zažívá období dynamického ekonomického růstu, který v posledních třech letech překračoval šestiprocentní hranici. Ve struktuře byl růst v roce 2007 tažen převážně hrubými domácími výdaji, zejména spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu.
Na počátku roku 2008 ekonomika přešla do fáze zpomalení růstu ekonomického výkonu při zrychlení inflace. Vedle domácích faktorů inflace – převážně administrativního charakteru - se zvýraznily i nákladové vlivy vnější, a to zejména vysoké ceny energetických surovin a potravin. Razantní posílení měnového kurzu se ve zpomalení inflace zatím neprojevilo, a tak vyšší inflace zmírňuje růst domácí, zejména spotřebitelské poptávky. Zpomalení růstu exportních trhů by nemělo mít zásadní vliv na ekonomický výkon. Dopady vnějšího prostředí na finanční sektor v ČR, který není postižen rizikovými hypotékami ani problémovými sofistikovanými finančními instrumenty, by měly zůstat omezeny na pokles cen některých finančních aktiv a při nízké intenzitě "efektu bohatství" by neměly ovlivnit makroekonomický vývoj. S uklidněním vývoje vnějšího prostředí očekáváme po zpomalení přírůstku reálného HDP k 4,6 % v roce 2008 jeho opětovnou akceleraci těsně pod 5 % v roce 2009.
Výsledkem by mělo být pokračování procesu vyrovnávání ekonomické úrovně se státy EA12 ze 74,0 % v roce 2007 na cca 79 % v roce 2009.
Graf 7 Hrubý domácí produkt
(stálé ceny, růst proti předchozímu roku v %)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR
Po meziročním růstu reálných výdajů domácností na finální spotřebu v roce 2007 o 5,9 %, by se měl jejich růst výrazně zpomalit hlavně v důsledku cenového skoku na přelomu let 2007 a 2008. Spotřeba domácností by se v roce 2008 měla zvýšit o 3,2 %. Pro rok 2009 předpokládáme růst okolo 4,0 %, měl by tedy zůstat podproporcionální vzhledem k dynamice HDP.
Reforma veřejných financí zmrazila reálnou spotřebu vlády. Předpokládáme, že se zvýší za rok 2008 o cca 0,2 % a následně by měla reálně stagnovat.
Tvorba hrubého fixního kapitálu se v roce 2007 zvýšila meziročně o 5,8 %. Očekáváme pokračování vysokého růstu tvorby fixního kapitálu o 5,8 % v roce 2008 a 7,0 % v roce 2009. Předpokládáme pokračující příliv přímých zahraničních investic do nových převážně proexportně orientovaných kapacit a že zahraniční vlastníci v ČR reinvestují podstatnou část zisků. Příspěvky z fondů EU poplynou převážně do infrastrukturních investic.
Kladný příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP dosahoval v letech 2006 a 2007 úrovně těsně nad 1 p.b.. V horizontu makrorámce by se měla tato hodnota udržet vlivem vzájemné kompenzace faktorů pozitivních (náběh nových kapacit, oslabení růstu domácí poptávky) i negativních (posílení měnového kurzu, rizika vnějšího prostředí).
2. Ceny zboží a služeb
V letech 1999 – 2007 bylo možné českou ekonomiku charakterizovat jako nízkoinflační s průměrnou mírou inflace ze spotřebitelských cen kolem 2,5 %. Příspěvek administrativních opatření v tomto období osciloval kolem 1,5 p.b., příspěvek tržního pohybu spotřebitelských cen byl velmi mírný a pohyboval se kolem 1,0 p.b. ročně. Koncem roku 2007 a na počátku roku 2008 se inflace výrazně zrychlila.
Je tažena zejména cenami v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák a bydlení (ceny elektřiny, plynu a tepla). Růst cen potravin však byl na počátku roku ovlivněn zvýšením sazby DPH z 5 % na 9 % a samotný jejich další tržní vývoj v letošním roce nelze považovat za neobvyklý.
V oblasti administrativních opatření v roce 2008 přetrvává nejistota ohledně promítnutí spotřebních daní do cen cigaret jak z hlediska výše, tak z hlediska načasování během roku. V průběhu roku 2008 se budou příspěvky administrativních opatření k meziroční inflaci pozvolně snižovat, poté skokově poklesnou na počátku roku 2009.
Další proinflační riziko představuje zrychlení růstu mezd na začátku roku 2008, zejména jeho předstih před růstem produktivity práce. Také mezinárodní prostředí, z hlediska ČR zejména situace v zemích EU, je poznamenáno rostoucí inflací.
Vedle zpomalení růstu ekonomické aktivity působí protiinflačně extrémní vývoj měnového kurzu vůči euru (v červnu 2008 meziroční posílení o 17,4 %) i americkému dolaru (posílení o 36,1 %). Proti dolaru prudce posilující koruna částečně kompenzuje vysoké ceny ropy, takže ve spotřebitelských cenách se zatím projevily jen omezeně.
Graf 8 Spotřebitelské ceny
(průměrná míra inflace v %)
0
2
4
6
8
10
12
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen : ČSÚ, propočty MF ČR
Odhadujeme, že po extrémní hodnotě průměrné míry inflace v roce 2008 ve výši 6,1 % dojde v roce 2009 k návratu inflace blíže k hodnotám, které byly pro českou ekonomiku typické v minulých letech. Průměrná míra inflace by měla dosáhnout 2,9 %, tedy přibližně poloviční hodnoty ve srovnání s rokem 2008.
ČR v současnosti nesplňuje Maastrichtské konvergenční kritérium cenové stability. Předpokládáme, že klouzavá míra inflace z HICP poklesne pod hodnotu Maastrichtského kritéria na konci roku 2009.
Cenový růst by se tedy měl pohybovat v tolerančním pásmu inflačního cíle, tedy v souladu s měnovou politikou ČNB.
3. Trh práce a mzdy
Trh práce (v metodice Výběrového šetření pracovních sil - VŠPS)
Situace na trhu práce je ovlivněna zpožděnými efekty vysokých temp ekonomického růstu projevující se rostoucí zaměstnaností a poklesem nezaměstnanosti. Je generován rekordní počet nových pracovních míst, která však jsou jen obtížně obsazována a mnohá mohou být obsazena pouze cizinci, jejichž počet razantně narůstá. Cyklický nedostatek pracovních sil se tak stává jedním z limitujících faktorů ekonomického růstu.
Nadále tedy přetrvávají některé strukturální problémy. Nemalý vliv má nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle v rámci jednotlivých regionů, což se projevuje přetrvávajícími rozdíly v míře nezaměstnanosti. Problémy jsou navíc podpořeny nedostatečně rozvinutou infrastrukturou v některých regionech a nízkou mobilitou pracovníků, která je mimo jiné ovlivněna přetrvávající distorzí na trhu s byty a neochotou stěhovat se za prací.
Zaměstnanost se od počátku roku 2005 zvyšuje. V roce 2007 dosáhl její růst historického maxima ve výši 1,9 %, na čemž má pozitivní vliv zejména příznivý ekonomický vývoj a explicitní i navazující efekty přímých zahraničních investic. Ve 2. čtvrtletí 2008 celková zaměstnanost o 3 tis. osob překonala 5 miliónů. Očekáváme, že nárůst zaměstnanosti bude v následujících letech pokračovat, i když pomalejším tempem. Přírůstek by se měl postupně snižovat z 1,4 % v roce 2008 na 0,7 % v roce 2009.
Graf 9 Zaměstnanost (podle metodiky VŠPS)
(růst proti předchozímu roku v %)
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR
Poznámka: Vykázaný růst zaměstnanosti v roce 2002 byl ovlivněn metodickou změnou ve VŠPS.
Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS dosáhla vrcholu v 1. čtvrtletí roku 2004 ve výši 8,7 %. Od té doby se snížila na 4,3 % ve 2. čtvrtletí 2008, přičemž meziroční úbytky nezaměstnaných se od 4. čtvrtletí 2007 zpomalují. V horizontu rámce neočekáváme již dramatický pokles: ze 4,3 % v roce 2008 na 3,9 % v roce 2009.
Graf 10 Míra nezaměstnanosti (podle metodiky VŠPS)
(v % pracovní síly)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR
Poznámka: Nezaměstnanost v roce 2002 byla ovlivněna metodickou změnou ve VŠPS.
Zvýraznil se nárůst počtu ekonomicky neaktivních osob. Trend míry ekonomické aktivity (poměr pracovní síly k obyvatelstvu ve věkovém rozmezí 15-64 let) měla po krátkém reverzním pohybu v první polovině roku 2005 opět klesající tendenci. Hlavní příčiny tohoto jevu lze zřejmě hledat v nárůstu počtu studentů a žen na mateřské dovolené, potažmo v nízké motivaci k práci u některých skupin populace. Podniknutá a plánovaná reformní opatření by měla mít pozitivní vliv na nabídku práce a usnadnění podnikatelských aktivit. Proto se domníváme, že mírně vzroste z očekávaných 69,5 % v roce 2008 na 69,6 % v roce 2009. V případě, že by nedošlo ke změně trendu v participaci, lze očekávat, že se současné problémy značně prohloubí a povedou ke zpomalení růstu potenciálního i skutečného produktu.
Mzdy
Růst průměrných mezd (metodika podnikového výkaznictví ČSÚ) se od roku 2002 pohybuje v průměru okolo 6,7 %. Vyšší dynamika v roce 2007 a silný růst v 1. čtvrtletí 2008 již ve srovnání s růstem produktivity práce nevylučuje možnost zakládání inflačních tlaků. Příčin je hned několik. Pomineme-li přechodný efekt daňové optimalizace
, reflektuje mzdový vývoj vedle dobrých hospodářských výsledků i problémy s hledáním kvalifikovaných pracovníků v podmínkách nízké a i nadále klesající míry nezaměstnanosti.
Růst objemu nominálních mezd a platů z národních účtů (domácí koncept) by se měl po vysokých hodnotách 9,0 % a 9,8 % v minulém a letošním roce v roce 2009 snížit na 8,5 % při jen 0,4 % růstu počtu zaměstnanců.
Tyto faktory povedou ke zpomalení růstu jednotkových nákladů práce (podíl nominálních náhrad na zaměstnance a produktivity práce) ze 4,6 % v roce 2008 na 3,5 %.
4. Vztahy k zahraničí
Podíl salda běžného účtu na HDP se z ‑3,1 % v roce 2006 zlepšoval a v 1. čtvrtletí 2008 dosáhl -2,3 % HDP (v ročním vyjádření). Zlepšení souviselo s dobrými výsledky zahraničního obchodu se službami, zbožím (přes meziroční pokles přebytku obchodní bilance v 1. čtvrtletí 2008) a rovněž mírným zlepšením bilance převodů. Na druhé straně dále rostl schodek bilance výnosů (-7,3 % HDP), který bude svým objemem a dalším předpokládaným růstem i v následujících letech tlačit BÚ do deficitu.
Po zhruba dvou letech zvyšování růstu dynamika obratu zahraničního obchodu od konce roku 2007 zvolnila vlivem posilování koruny vůči euru a zhoršení vnějších podmínek. Nepříznivý vliv konjunkturální situace západoevropských zemí je jen zčásti kompenzován na dynamicky rostoucích trzích ostatních důležitých partnerů, především Slovenska a Polska. Vysoké světové ceny paliv se i přes posilování měnového kurzu vůči USD odrazí v růstu deficitu palivové části obchodní bilance (SITC 3) v roce 2008.
Vzhledem k méně příznivým vyhlídkám světové ekonomiky lze očekávat pomalejší růst exportních trhů (v roce 2007 zpomalení na 6,1 %, tj. o 5,7 p.b.) i v letech 2008 a 2009. Rovněž se zřejmě zpomalí růst exportní výkonnosti (zvyšování podílu českého zboží na exportních trzích) z 8,8 % v roce 2007 na cca 5,2 % v roce 2008 a 4,5 % v roce 2009. I tak by se export v reálném vyjádření měl meziročně v těchto letech zvyšovat okolo 11 %.
Reálný směnný kurz vůči EUR dosáhl v 1. čtvrtletí 2008 úrovně cca o 5 % vyšší oproti trendové hodnotě a ve 2. čtvrtletí apreciace kurzu pokračovala. Nadměrné posilování negativně ovlivňuje konkurenceschopnost tuzemských vývozců na zahraničních trzích.
Vzhledem k naznačeným tendencím předpokládáme v roce 2008 mírné meziroční zvýšení přebytku nepalivové části bilance, které bude menší než růst deficitu palivové části.
Přebytek bilance služeb se od roku 2003 pozvolna zvyšuje a v 1. čtvrtletí 2008 (v ročním vyjádření) dosáhl 1,8 % HDP. Očekáváme pokračování této tendence i v následujícím období.
Schodek bilance výnosů se v zásadě trvale prohlubuje a stal se nejvýznamnějším faktorem deficitu BÚ. Dále roste odliv dividend z přímých zahraničních investic a deficit bilance náhrad zaměstnancům. Vzhledem ke stálému přílivu zahraničních investic a rostoucí zaměstnanosti cizinců v ČR se dá očekávat další růst schodku bilance výnosů.
Graf 10 : Platební bilance
(podíl salda běžného účtu na HDP v %)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1997199819992000200120022003200420052006200720082009
Pramen: ČNB, ČSÚ, propočty MF ČR
V roce 2008 očekáváme, že podíl schodku běžného účtu na HDP dosáhne 2,7 %. Pro rok 2009 pak předpokládáme mírné zlepšení deficitu na 2,5 % HDP.
IV. Ověření makroekonomického rámce konsensuální prognózou
Reálnost makroekonomického scénáře státního rozpočtu byla ověřena konsensuální prognózou jako standardní součástí procesu jeho přípravy.
Všeobecně lze shrnout, že konsensuální předpověď na roky 2008 a 2009 je blízká makrorámci.
Konsensuální prognóza potvrzuje tyto základní makroekonomické tendence:
· v průměru se v letech 2008 až 2009 očekává stabilní růst HDP v intervalu mezi 4,5 až 5,0 % při výrazném nárůstu variability předpovědí,
· zpomalení růstu spotřeby domácností na 3,5 % v roce 2008 a další setrvání pod tempem růstu HDP,
· zrychlení růstu tvorby hrubého fixního kapitálu nad 6 %,
· jednorázové zvýšení průměrné míry inflace v roce 2008 na 6,1 % a návrat ke 3,0 % v roce 2009,
· pokračující zlepšování indikátorů trhu práce; postupné zpomalování růstu zaměstnanosti s tím, že pokles míry nezaměstnanosti může narážet na strukturální bariéry,
· pokračující mírné posilování měnového kurzu koruny k euru k průměru 25,10 CZK/EUR v roce 2009,
· mírné zlepšování podílu deficitu běžného účtu na HDP jako výsledek rostoucího přebytku salda obchodní bilance a zhoršující se bilance výnosů,
· růst ceny ropy Brent ke 118 USD/barel v roce 2009.
Konsensuální prognóza hlavních makroekonomických indikátorů včetně intervalu prognóz je uvedena v tabulce.
Tabulka 2 Ověření makroekonomického rámce konsensuální prognózou
2006
2007
2008
2009
Hrubý domácí produkt
(s.c.)
rùst v %
minimum
4,0
3,3
konsensus
6,4
6,5
4,8
4,7
maximum
5,6
5,5
makrorámec
6,8
6,6
4,6
4,8
Spotøeba domácností
(s.c.)
rùst v %
minimum
2,0
4,0
konsensus
5,5
5,6
3,5
4,6
maximum
4,5
5,2
makrorámec
5,4
5,9
3,2
4,0
Spotøeba vlády
(s.c.)
rùst v %
minimum
-1,0
-0,6
konsensus
0,0
0,9
0,2
0,4
maximum
3,0
1,8
makrorámec
-0,7
0,5
0,2
0,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu
(s.c.)
rùst v %
minimum
3,8
3,3
konsensus
5,5
6,1
7,0
6,6
maximum
10,7
8,5
makrorámec
6,5
5,8
5,8
7,0
Míra inflace
(prùmìr za období)
rùst v %
minimum
4,1
2,4
konsensus
2,5
2,8
6,1
3,0
maximum
6,7
4,0
makrorámec
2,5
2,8
6,1
2,9
Deflátor HDP
rùst v %
minimum
3,2
2,1
konsensus
1,7
3,4
3,8
2,7
maximum
4,8
3,5
makrorámec
0,9
3,6
3,0
1,9
Zamìstnanost
(VŠPS)
rùst v %
minimum
-0,2
-1,2
konsensus
1,3
1,9
1,2
0,4
maximum
1,7
1,1
makrorámec
1,3
1,9
1,4
0,7
Míra nezamìstnanosti
(VŠPS)
v %
minimum
4,0
3,5
konsensus
7,1
5,3
4,6
4,4
maximum
5,9
5,8
makrorámec
7,1
5,3
4,3
3,9
Objem mezd a platù
(domácí koncept, b.c.)
rùst v %
minimum
7,5
5,5
konsensus
7,8
8,9
8,6
7,7
maximum
9,4
10,1
makrorámec
8,0
9,0
9,8
8,5
Bìžný úèet platební bilance / HDP
% HDP
minimum
-4,4
-4,5
konsensus
-3,1
-2,5
-2,9
-2,6
maximum
-2,2
-1,9
makrorámec
-3,1
-2,5
-2,7
-2,5
Ropa Brent
(prùmìr roku)
USD/barel
minimum
97
98
konsensus
65,4
72,7
114
118
maximum
150
170
makrorámec
65,4
72,7
120
138
Mìnový kurz CZK/EUR
prùmìr
minimum
25,2
24,5
konsensus
28,3
27,8
25,5
25,1
maximum
26,0
25,6
makrorámec
28,3
27,8
25,1
24,6
Zdroj: MF ČR
Poznámky : Odlišné hodnoty mezi konsenzuální prognózou a makroekonomickým rámcem v letech 2006 a 2007 u ukazatelů národních účtů jsou způsobeny zpřesněním údajů k 10. 6. 2008.
� Koncept potenciálního produktu a produkční mezery je používán pro identifikaci pozice v ekonomickém cyklu, pro analýzu faktorů ekonomického vývoje a pro výpočty strukturální bilance veřejných rozpočtů. Potenciální produkt, specifikovaný na základě Cobb-Douglasovy produkční funkce, udává úroveň HDP při průměrném využití výrobních faktorů. Růst potenciálního produktu popisuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů. Produkční mezera popisuje pozici ekonomiky v cyklu a vyjadřuje vztah mezi dosaženým ekonomickým výkonem a potenciálním produktem.
� Nižší průměrná sazba osobní důchodové daně v roce 2008 se zřejmě projevila převodem nezanedbatelné části odměn (včetně manažerských), které byly dříve vypláceny koncem příslušného roku, do začátku roku 2008.
� MF ČR pořádá dvakrát ročně setkání institucí, které se zabývají analýzou a prognózováním makroekonomického vývoje ČR – tzv. Kolokvium. Posledního kolokvia, které se konalo 2. 6. 2008, se zúčastnili zástupci 14 institucí (státní správy, ČNB, bankovních ústavů a investičních společností). Zúčastněné instituce předkládají své představy o očekávaném vývoji ekonomiky v běžném a následujícím roce s výhledem na další 2 roky. Jejich shrnutí (konsensuální předpověď) je reprezentativním přehledem názoru české ekonomické veřejnosti na budoucí vývoj.
PAGE
17
E 01 zpr�va 19-8 bez pr z��� bez propj.doc
Obsah
1Obsah
3Úvod
41. Východiska pro sestavení státního rozpočtu na rok 2009
62. Očekávané plnění státního rozpočtu v roce 2008
7Základní charakteristiky návrhu státního rozpočtu na rok 2009
73. Souhrnné údaje o příjmech, výdajích a saldu
104. Detailní pohled na příjmy
104.1. Daňové příjmy
104.1.1. Vývoj daňové kvóty
114.1.2. Daň z přidané hodnoty
124.1.3. Spotřební daně
134.1.4. Clo
134.1.5. Daň z příjmů právnických osob
144.1.6. Daň z příjmů fyzických osob
154.1.7. Majetkové daně
154.1.8. Ostatní daně a poplatky
164.1.9. Poplatky za znečišťování životního prostředí
174.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
184.3. Ostatní příjmy
194.3.1. Nedaňové příjmy
214.3.2. Kapitálové příjmy
214.3.3. Přijaté dotace
224.4. Příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv
245. Detailní pohled na výdaje
245.1. Mandatorní výdaje
255.2. Běžné a kapitálové výdaje
265.2.1. Kapitálové výdaje státního rozpočtu
265.2.2. Běžné výdaje státního rozpočtu
335.3. Vybrané kategorie výdajů
335.3.1. Výdaje na sociální transfery a státní politiku zaměstnanosti
375.3.2. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
455.3.3. Výdaje vztahující se k EU, k finančním mechanismům (FM) a k předsednictví v Radě EU
455.3.3.1. Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU
475.3.3.2. Společná zemědělská politika – vazba na státní rozpočet
485.3.3.3. Financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů
575.3.3.4. Výdaje na zajištění příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
605.3.4. Výdaje na programy vedené v systému ISPROFIN
655.3.5. Výdaje na neinvestiční transfery, návratné finanční výpomoci a vládní úvěry
675.3.6. Státní záruky
705.3.7. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje
715.3.8. Výdaje vybraných kapitol
715.3.8.1. Státní dluh
745.3.8.2. Operace státních finančních aktiv
765.3.8.3. Všeobecná pokladní správa
785.3.9. Výdaje na koncesní smlouvy
79Přílohy
Úvod
Vláda každoročně předkládá do Poslanecké sněmovny Parlamentu dle povinnosti stanovené zákonem o rozpočtových pravidlech návrh zákona o státním rozpočtu na nadcházející rok. Zákon samotný vzhledem ke své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, a po uveřejnění ve Sbírce zákonů se stává součástí právního řádu se všemi právními důsledky. Údaje obsažené v návrhu zákona jsou podrobněji rozpracovány a komentovány v rozpočtové dokumentaci.
Zpráva k návrhu zákona tedy poskytuje detailnější informace týkající se zejména následujících oblastí:
· Shrnutí základních východisek a očekávaného plnění rozpočtu roku 2008, na základě kterých bylo postupováno při sestavování státního rozpočtu.
· Základní charakteristiky, které určují státní rozpočet, tj. především příjmy, výdaje a saldo, jak v globálním souhrnu, tak v detailním rozpracování.
· Detailní pohled na příjmy klade důraz zejména na příjmy daňové a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
· Podrobný komentář výdajové strany rozpočtu zahrnuje popis výdajů a vybrané informace o zvláštních seskupeních výdajů, které jsou z hlediska státního rozpočtu podstatné (především výdaje týkající se EU). Zvlášť jsou komentovány též výdaje vybraných kapitol spravovaných MF.
· Přílohy pak dotváří komplexní pohled na státní rozpočet.
1. Východiska pro sestavení státního rozpočtu na rok 2009
· Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů;
· Konvergenční program ČR, kterým česká vláda jasně deklarovala snahu ukončit současnou situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování;
· výdajové rámce na léta 2009 a 2010 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554 z 23. schůze 5. prosince 2007;
· střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2009 a 2010 schválený usnesením vlády č. 1062/2007 a předložený PSP ČR na vědomí;
· predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2009 (zpracovaná MF v červenci 2008).
Tabulka 1
Predikce základních makroekonomických indikátorů
20082009
predikcepredikce
Hrubý domácí produktmld. Kč, b.c.2577281529843216355138274087
Hrubý domácí produktrůst v %, s.c.3,64,56,36,86,64,64,8
Spotřeba domácnostírůst v %, s.c.6,02,92,55,45,93,24,0
Spotřeba vládyrůst v %, s.c.7,1-3,52,9-0,70,50,20,0
Tvorba hrubého fixního kapitálurůst v %, s.c.0,43,91,86,55,85,87,0
Deflátor HDPrůst v %0,94,5-0,30,93,63,01,9
Průměrná míra inflace%0,12,81,92,52,86,12,9
Zaměstnanost (VŠPS)růst v %-0,7-0,61,21,31,91,40,7
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)průměr v %7,88,37,97,15,34,33,9
Objem mezd a platů (domácí koncept)
1)
růst v %, b.c.6,06,36,98,09,09,88,5
Podíl BÚ na HDP%-6,2-5,2-1,6-3,1-2,5-2,7-2,5
1) Vyplacené na území ČR
20072003200420052006
Střednědobé výdajové rámce
Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007 byly stanoveny střednědobé výdajové rámce na rok 2009 a 2010.
Tabulka 2
Střednědobé výdajové rámce
v mld. Kč
1 100,91 137,5
na rok 2009na rok 2010
Střednědobý výdajový rámec se tvoří podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a obsahuje celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů (v metodice fiskálního cílení).
Tabulka 3
Změny ve schváleném střednědobém výdajovém rámci na rok 2009
metodika fiskálního cílenív mld. Kč
schválený
usnesením
PSP
č.554/2007
návrh
rámce
na rok
2009
rozdíl
povolené
překročení
dle
rozpočtových
pravidel -
prostředky EU
změna
dotací
státním
fondům
překročení (+)
snížení (-)
státní rozpočet1 051,51 145,594,097,3-2,4-0,9
státní fondy49,497,047,60,046,70,9
centrální vláda1 100,91 242,5141,697,344,30,0
Podle rozpočtových pravidel byla provedena aktualizace střednědobého výdajového rámce centrální vlády, a to jeho zvýšením o 141,6 mld. Kč z následujících důvodů:
· zapojením příjmů z Evropské unie byl zvýšen výdajový rámec centrální vlády o 97,3 mld. Kč,
· změny dotací státním fondům o 44,3 mld. Kč.
Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2009 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007 je dodržen.
2. Očekávané plnění státního rozpočtu v roce 2008
Odhady plnění státního rozpočtu v roce 2008 vycházejí z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z aktuálních informací o vývoji relevantních proměnných, které budou do konce roku 2008 ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu.
Pro rok 2008 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila státní rozpočet s deficitem 70,8 mld. Kč.
Základní rizikové faktory, které ovlivní očekávanou skutečnost roku 2008 a budou upřesněny až koncem letošního roku:
· příjmy z rozpočtu EU, které byly rozpočtovány v minulých letech a budou poskytnuty do konce letošního roku (zlepšení salda státního rozpočtu v metodice sestavování státního rozpočtu),
· naplnění rozpočtovaných příjmů z rozpočtu Evropské unie za programové období 2007-2013 a použití prostředků na předfinancování programů,
· zapojení národních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do státního rozpočtu roku 2008 (zhoršení salda státního rozpočtu v metodice ESA95),
· EU prostředky v rezervních fondech OSS, které byly původně určeny na financování programů EU realizovatelných do r. 2008 a které nebudou do konce letošního roku použity.
Podle metodiky ESA95 zapojení prostředků z rezervních fondů zhoršuje saldo státního rozpočtu. Podle metodiky sestavování státního rozpočtu se zapojení prostředků z rezervních fondů promítá v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši, tj. bez dopadu na saldo.
Počátkem roku 2008 byla schválena novela rozpočtových pravidel, podle které se již za rok 2008 nebudou převádět uspořené finanční prostředky do rezervních fondů. Organizačním složkám státu vznikne v roce 2009 a v příštích letech nárok na to, aby částku rozdílu mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji mohly vydat z výdajového účtu. Touto změnou rozpočtových pravidel se zamezí vysokým převodům prostředků státního rozpočtu do rezervních fondů organizačních složek státu a přiblíží se metodiky výpočtu deficitů státního rozpočtu (metodika ESA a metodika sestavování státního rozpočtu).
Deficit státního rozpočtu na rok 2008 v metodice sestavování státního rozpočtu by mohl dosáhnout výše 50 až 60 mld. Kč.
Základní charakteristiky návrhu státního rozpočtu na rok 2009
3. Souhrnné údaje o příjmech, výdajích a saldu
Základní charakteristiky návrhu státního rozpočtu na rok 2009 lze vyjádřit takto:
· příjmy státního rozpočtu v roce 2009 dosáhnou výše 1 114,0 mld. Kč, což znamená, že dojde k nárůstu příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2008, a to o 7,5 % (v absolutním vyjádření o 77,5 mld. Kč);
· výdaje státního rozpočtu v roce 2009 dosáhnou 1 152,1 mld. Kč, meziročně se zvýší o 4,0 %, což v absolutním vyjádření činí 44,8 mld. Kč;
· saldo státního rozpočtu v roce 2009 dosáhne -38,1 mld. Kč, což představuje pokles o 32,7 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2008.
Tabulka 4
Základní ukazatele státního rozpočtu
příjmy státního rozpočtu 1 036,51 114,0107,577,5
výdaje státního rozpočtu1 107,31 152,1104,044,8
saldo státního rozpočtu -70,8-38,153,832,7
ukazatel v mld. Kč
schválený státní
rozpočet na rok
2008
návrh státního
rozpočtu na rok
2009
index
2009/2008
v %
rozdíl
2009/2008
Vláda se zavázala k postupnému snižování deficitu veřejných rozpočtů, přičemž deficit státního rozpočtu (jako složka veřejných financí pod přímou kontrolou vlády) je jedním z hlavních faktorů, který výši deficitu veřejných financí ovlivňuje. Z grafu vyplývá, že státní rozpočet na rok 2009 je navržen způsobem, který splnění tohoto závazku skutečně deklaruje.
Graf 1
Vývoj deficitů státního rozpočtu v letech 2002 až 2009
-45,7
-109,0
-93,7
-56,4
-97,6
-66,4
-70,8
-38,1
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
skut. 2002skut. 2003skut. 2004skut. 2005skut. 2006skut. 2007schv. rozp. 2008návrh 2009
Podrobnější údaje bilance státního rozpočtu na rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 5
Základní bilance státního rozpočtu
v mld. Kč
Ukazatel
Státní
rozpočet
2008
Státní
rozpočet
2009
Rozdíl
2009-2008
Index
2009/ 2008
*)
SR 2008
podíl v %
*)
SR 2009
podíl v % *)
Daňové příjmy celkem938,3992,253,9105,790,589,1
v tom: příjmy z daní a poplatků551,3595,544,2108,053,253,5
pojistné na soc. zabezpečení387,0396,79,7102,537,335,6
Nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté transfery
98,2121,823,6124,19,510,9
Příjmy celkem
1 036,51 114,077,5107,5100,0100,0
Sociální dávky 394,0422,228,2107,235,536,6
Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a
povinné pojistné placené zaměstnavatelem98,5100,52,0102,19,08,7
Úroky a ostatní finanční výdaje45,549,64,1109,14,14,3
Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje OSS73,882,38,5111,46,77,1
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně123,9134,110,2108,211,211,6
Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím6,17,71,6126,20,50,7
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím46,552,76,2113,14,24,6
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 84,980,9-4,095,37,77,0
Neinvestiční transfery do zahraničí34,937,52,6107,63,13,3
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům21,130,89,7145,81,92,7
Náhrady placené obyvatelstvu a ostatní neinvestiční transfery
obyvatelstvu21,922,50,6102,82,02,0
Převody vlastním fondům9,91,5-8,414,60,90,1
Neinvestiční půjčené prostředky 1,81,80,0100,00,20,2
Ostatní běžné výdaje 16,113,6-2,584,31,41,2
Běžné výdaje celkem
978,91 037,758,8106,088,490,1
Kapitálové výdaje celkem
128,4114,4-14,089,211,69,9
Výdaje celkem
1 107,31 152,144,8104,0100,0100,0
Schodek
-70,8-38,132,753,8
*) počítáno z údajů v tis. Kč
Následující tabulka dokumentuje odvětvové členění výdajů státního rozpočtu v roce 2009 a jejich podíly na celkových výdajích státního rozpočtu.
Tabulka 6
Odvětvové členění výdajů
U k a z a t e l
v mld.Kč
Státní
rozpočet
2008
Státní
rozpočet
2009
Rozdíl
Podíl v %
na celk.
výdajích
rok 2008
Podíl v %
na celk.
výdajích
rok 2009
Index v
% *)
Zemědělství a lesní
hospodářství48,939,7-9,24,43,481,3
Průmysl, stavebnictví, obchod
a služby14,619,14,51,31,7130,5
Doprava75,268,4-6,86,85,990,9
Vodní hospodářství2,93,60,70,30,3121,7
Spoje1,00,6-0,40,10,159,6
Všeobecné hospodářské
záležitosti a ostatní ekon.
funkce7,98,20,30,70,7104,1
Vzdělávání111,6120,58,910,110,5108,0
Kultura, církve a sdělovací
prostředky9,89,1-0,70,90,892,5
Tělovýchova a zájmová
činnost3,52,7-0,80,30,273,8
Zdravotnictví59,656,9-2,75,44,995,5
Bydlení, komunální služby a
územní rozvoj32,127,7-4,42,92,486,1
Ochrana životního prostředí6,914,77,80,61,3211,3
Výzkum a vývoj odvětvově
nespec. (zejm. AV a Grant. ag.)15,721,15,41,41,8134,2
Dávky a podpory v sociálním
zabezpečení393,1424,431,335,536,8108,0
Politika zaměstnanosti17,815,1-2,71,61,384,9
Sociální péče a pomoc a
společné čin. v sociálním
zabezpečení a politice
zaměstnanosti14,520,35,81,31,8140,1
Obrana45,246,31,14,14,0102,4
Civilní nouzové plánování2,63,50,90,20,3133,9
Bezpečnost a veřejný pořádek42,843,40,63,93,8101,6
Právní ochrana 21,120,4-0,71,91,896,9
Požární ochrana a integrovaný
záchranný systém8,28,50,30,70,7103,1
Státní moc, státní správa,
územní samospráva a politické
strany68,666,8-1,86,25,897,5
Jiné veřejné služby a činnosti3,73,90,20,30,3106,9
Finanční operace50,451,81,44,64,5102,9
Ostatní činnosti
49,655,45,84,54,8111,8
C e l k e m
1 107,31 152,144,8100,0100,0104,0
*) počítáno z údajů v tis. Kč
4. Detailní pohled na příjmy
4.1. Daňové příjmy
Odhadované příjmy z daní a poplatků se opírají o predikci makroekonomických indikátorů z července 2008, aktuálně očekávanou inflaci, očekávanou skutečnost plnění daňových příjmů na rok 2008 a o dopady schválené legislativy. Odhad včetně dopadů navržených změn daňové legislativy schválené vládou a projednávané Parlamentem, u kterých se předpokládá účinnost k 1. lednu 2009, vychází z příslušných prognóz. Výhled vychází ze současného rozpočtového určení daní.
Výhled daňových příjmů státního rozpočtu dle očekávaného stavu legislativy k 1. 1. 2009 je zřejmý z následující tabulky.
Tabulka 7
Výhled daňových příjmů v mld. Kč
1
2345=4-26=4-37=4/28=4/3
DPH
191,9189,7177,7194,14,416,4102,3109,2
Spotřební daně
134,8134,8128,1143,99,115,8106,8112,3
v tom: minerální oleje
74,474,474,778,74,34,0105,8105,4
ekologické daně
4,34,33,34,2-0,10,997,7127,3
ostatní
56,156,150,161,04,910,9108,7121,8
Daně z příjmů
208,1205,8218,8237,531,718,7115,4108,5
v tom: DPPO
117,9116,6122,7130,313,77,6111,7106,2
DPFO ze závislé činnosti
78,077,179,187,410,38,3113,4110,5
DPFO zvláštní sazba
3,93,87,16,83,0-0,3178,995,8
DPFO z přiznání
8,38,39,913,04,73,1156,6131,3
Clo
1,31,31,91,60,3-0,3123,184,2
Majetkové daně
8,88,810,611,83,01,2134,1111,3
Ostatní daně a poplatky
5,15,15,15,30,20,2103,9103,9
Poplatky za znečišťování životního
prostředí (kap. OSFA)
1,31,31,31,30,00,0100,0100,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM551,3546,8543,5595,548,752,0108,9109,6
indexy
v %
návrh
2009
rozpočet
2008 nové
RUD
očekávaná
skutečnost
2008
daňový příjem
v mld.Kč
schválený
rozpočet
2008
rozdíly
4.1.1. Vývoj daňové kvóty
Přibližně pětina daňových příjmů veřejných rozpočtů (např. spotřební daně stanovené v absolutní výši na jednotku množství, silniční daň, správní poplatky) vykazuje poměrně nízkou elasticitu. Jejich výnos neroste samovolně a v relaci ke každoročně rostoucímu HDP tedy klesá. To není dostatečně vyváženo daňovými příjmy, které rostou rychleji než HDP (např. daň z příjmů), takže dochází k autonomnímu poklesu daňové kvóty. Tento efekt je v letech 2008 a 2010 zesílen ještě postupným snížením daní z příjmů, resp. snížením pojistného. V roce 2011 očekáváme pokles celkové daňové kvóty o cca 3,3 p. b. proti výchozímu roku 2007.
Údaje za rok 2008 vychází z očekávané skutečnosti, údaje na další léta vychází z odhadů dopadů legislativy, s jejíž účinností se počítá od 1. ledna 2009.
Tabulka 8
Daňová kvóta dle rozpočtové skladby v ČR (v %)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
daňová kvóta bez pojistného
(daně/HDP)
19,7
20,2
20,8
20,5
21,9
20,6
21,1
20,2
20,6
19,9
19,1
celková daňová kvóta
(daně a pojistné/HDP)
35,5
36,2
37,0
36,5
37,9
36,6
37,1
36,1
35,9
34,7
33,8
4.1.2. Daň z přidané hodnoty
Odhad vývoje budoucího inkasa DPH vychází z předpokladu korelace mezi konečnou spotřebou domácností a vlády a inkasem DPH. DPH je daní citlivou na změny cenové hladiny. Nicméně i zde působí několik faktorů, které vliv dopadu vyšší inflace korigují.
Za prvé, DPH je uvalena, zjednodušeně, na konečnou spotřebu domácností a na spotřební výdaje vlády. Zatímco konečná spotřeba domácností bude na vyšší inflaci nepochybně automaticky reagovat, objem výdajů státu je na spotřebu dán pevně zákonem o státním rozpočtu.
Za druhé, neočekávaně vyšší růst cen ovlivňuje i reálné veličiny, a to směrem dolů. Již v posledních měsících loňského roku bylo zaznamenáno neočekávaně nižší tempo růstu reálné konečné spotřeby domácností v důsledku zvýšení cen. Budeme-li tedy uvažovat nominální veličiny jako součet veličin reálných a inflace, pak došlo koncem loňského roku v důsledku vyšších cen k růstu inflace a zároveň k poklesu reálné spotřeby.
Rizikem pro inkaso DPH může být účelové chování plátců daně v oblasti skupinového zdanění.
Při meziročním porovnávání skutečných a očekávaných inkas DPH si je nutno uvědomit, že loňská srovnávací základna byla jednorázově ovlivněna předzásobením komoditami zatíženými sníženou sazbou daně, stejně tak jako zálohovými platbami ve stavebnictví.
V roce 2008 zatím nedošlo k žádné novelizaci zákona o DPH. Na základě prognózy Ministerstva financí o růstu spotřeby domácností a vlády, očekávané skutečnosti roku 2008, jež nelze považovat za pouhý časový posun inkasa DPH, a příslušných očekávání, lze inkaso DPH pro rok 2009 v úrovni celkových veřejných rozpočtů odhadnout na 278,6 mld. Kč, z toho 194,1 mld. Kč pro státní rozpočet.
4.1.3. Spotřební daně
Vývoj výše příjmů ze spotřebních daní nesouvisí přímo s nominálními makroekonomickými agregáty. Jedinou dynamičtější složku představuje daň z minerálních olejů, která částečně souvisí s reálným vývojem ekonomiky, zejména reálného HDP a reálných příjmů domácností. Při stanovení odhadu výše inkasa spotřebních daní se vychází především z vývoje předchozích let, neboť spotřební daně jsou tradičně uvalovány na komodity s nízkou elasticitou poptávky.
U minerálních olejů je patrný nárůst inkasa, který lze predikovat i do budoucnosti, a to navzdory stále rostoucím světovým cenám ropy. Je však pravděpodobné, že tempo růstu již nebude v dalších letech natolik výrazné.
Růst inkasa spotřební daně z tabákových výrobků byl v předchozích letech způsoben zejména postupným zvyšováním sazeb této daně s cílem dosáhnout minimálních požadovaných sazeb EU do 1. 1. 2008, kdy České republice skončilo přechodné období. Česká republika tohoto závazku dostála, avšak navzdory zákonné regulaci předzásobení se výrobky s nižší sazbou spotřební daně, došlo ze strany tabákových firem k jejímu obejití, což zapříčinilo vysoké inkaso spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2007 a následný výrazný propad výše vybrané daně za rok 2008. Pro rok 2009 se zachová stejná úroveň sazeb daně jako v roce 2008, vlivy předzásobení již odezní a inkaso daně již předpokládáme v plné, nezkreslené výši.
U daně z lihu lze pozorovat postupné zvyšování výnosu, které je důsledkem zavedení kolkování lihovin, zákazu prodeje alkoholu ve stáncích i efektivnější činnosti celní správy, tj. častějšími kontrolami.
V případě spotřební daně z piva a vína se předpokládá mírně rostoucí trend, který se však vzhledem k nepříliš velké fiskální významnosti obou komodit na celkovém inkasu téměř neprojeví.
Nově jsou od 1. 1. 2008 zatížena spotřební daní rovněž pevná paliva, elektřina a zemní plyn, jejichž zavedení vyplynulo z nutnosti implementovat Směrnici č. 2003/96/ES. Sazby byly prozatím nastaveny přibližně na úrovni minimálních sazeb požadovaných EU, proto jejich výnos není příliš významný. V roce 2009 již odezní vliv předzásobení se subjektů pevnými palivy, proto by inkaso mělo v porovnání s očekávanou skutečností roku 2008 vzrůst. Je však možné, že dojde k úpravám uvedené predikce na základě vývoje inkasa za rok 2008, neboť se jedná o zcela nové daně.
Celkové inkaso spotřebních daní je pro rok 2009 odhadováno na úrovni veřejných rozpočtů ve výši 151,8 mld. Kč, z toho 143,9 mld. Kč je příjmem státního rozpočtu.
4.1.4. Clo
Ke dni vstupu ČR do EU se staly příjmy ze cla nedílnou součástí příjmové stránky rozpočtu EU. ČR náleží 25 % z částek, které jsou předepsány orgány celní správy ČR, a to ke krytí nákladů spojených s výběrem předepsaného cla ze zboží dováženého ze třetích zemí.
Pro rok 2009 předpokládáme celkový výnos příjmů ze cla, který je součástí rozpočtu EU, ve výši cca 8,0 mld. Kč. Příjem ze cla, který je oproti metodice ESA odlišně vykazován jako daňový příjem, by neměl být v roce 2009 nižší než 1,6 mld. Kč.
4.1.5. Daň z příjmů právnických osob
Klíčovými vstupními makroekonomickými parametry pro odhad výše inkasa této daně jsou vývoj HDP v běžných cenách v období několika předchozích let, poslední známá daňová povinnost a výše zaplacených záloh za několik posledních zdaňovacích období. Výnos daně v daném roce odráží výsledky hospodaření v předchozích letech a v předchozích obdobích přijaté úpravy legislativy.
V roce 2009 se projeví efekt časově posunutých dopadů snížení sazby DPPO z 24 % na 21 %, které bylo přijato v předchozích letech. Nejvyšší dynamiku daňových příjmů lze očekávat v elektrárenském průmyslu, telekomunikacích, hutním a plynárenském průmyslu a průmyslu automobilovém.
Celkový výnos daně z příjmů právnických osob (bez DPPO placené obcemi a kraji) za rok 2008 je předpokládán ve výši 176,1 mld. Kč, z toho pro státní rozpočet 122,7 mld. Kč. Pro rok 2009 je celkový výnos této daně (bez DPPO placené obcemi a kraji) odhadován na 193,3 mld. Kč, z toho pro státní rozpočet 130,3 mld. Kč. Výnos daně z příjmů právnických osob však může výrazněji ovlivnit předpokládané zmírnění tempa růstu HDP, výše inflace v roce 2008 spolu se snížením tempa růstu reálné konečné spotřeby domácností a vliv posílení koruny na vývozce. Vývoj inkasa daně může být negativně ovlivněn také případnými žádostmi poplatníků o snížení záloh daně s ohledem na snížení sazby daně.
4.1.6. Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob zahrnuje DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPFO placenou na základě daňových přiznání a DPFO vybíranou srážkou podle zvláštní sazby.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Při odhadech DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků se vychází z těsné závislosti mezi vybranou daní a objemem vyplacených mezd a platů, průměrnou nominální makroekonomickou mzdou a celkovou, pro rok 2009 mírně nepříznivou, mírou zaměstnanosti. Celkový výnos daně je po dodatečných úpravách odhadován v roce 2009 na 128,1 mld. Kč, z toho 87,4 mld. Kč pro státní rozpočet. Odhad je založen především na vládním návrhu zákona o daních z příjmů ve věci sazby daně a výše slev na dani, který by měl být v září projednán v Parlamentu ČR.
Srážková daň z příjmů fyzických osob
Tato složka DPFO je tvořena zejména daní z úroků z vkladů u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího zaměstnání a menších autorských honorářů, sráženou podle zvláštní sazby a odváděnou plátcem daně. Faktorem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje dynamiku této rozpočtové položky, jsou úrokové sazby a celkový stav úspor domácností.
Výnos této daně je dle autonomního vývoje odhadován na cca 9,8 mld. Kč, z toho 6,8 mld. Kč pro státní rozpočet. Výhled vychází z předpokladu schválení vládního návrhu na úpravu sazby DPFO pro rok 2009.
Daň z příjmů fyzických osob placená na základě daňového přiznání
Pro odhad této rozpočtové položky je podobně jako v případě daně z příjmů právnických osob rozhodným makroekonomickým parametrem vývoj HDP v běžných cenách v období několika předchozích let (zejména u daně odváděné podnikateli). Vzhledem k charakteru plátců této daně, kdy se v mnoha případech jedná fakticky o zaměstnance, je její vývoj podobně jako u DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků částečně ovlivněn i vývojem objemu mezd a platů.
Výnos této daně je pro rok 2009 odhadován na 25,0 mld. Kč, z toho 13,0 mld. Kč pro státní rozpočet.
4.1.7. Majetkové daně
Tato položka zahrnuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Fiskálně nejvýznamnější je daň z převodu nemovitostí. Odhadovaný meziroční vývoj inkasa odpovídá trendu minulých let, předpokládá se však korekce na trhu s nemovitostmi. Celkově odhadujeme, že výnos majetkových daní by měl v roce 2009 činit 11,8 mld. Kč.
4.1.8. Ostatní daně a poplatky
Tato položka zahrnuje především správní poplatky. Dále jde o dobíhající inkaso daní staré daňové soustavy a ostatní příslušenství. Pro příští rok je inkaso ostatních daní a poplatků odhadováno ve výši 5,3 mld. Kč.
Součástí daňových příjmů rozpočtovaných doposud v kapitole Všeobecná pokladní správa jsou ostatní daně a poplatky. Tento příjmový titul zahrnuje zejména správní poplatky, odvody jako forma plnění zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, příslušenství, ostatní daňové příjmy a zrušené daně. V návaznosti na kontrolní závěr NKÚ č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“, který kritizoval dosavadní praxi, kdy do příjmů této kapitoly plynou příjmy zajišťované organizačními složkami státu a účetními jednotkami v působnosti jiných správců kapitol, se navrhuje rozpočtovat část daňových příjmů v rozpočtu jednotlivých kapitol. Ve většině případů jde o příjmy ze správních poplatků, příp. jiné příjmy. Celkový přehled v členění podle jednotlivých dotčených kapitol uvádí následující tabulka.
Tabulka 9
Změny v ostatních daňových příjmech – přesun z VPS do ostatních kapitol
v tis. Kč
Kapitola2009
Ministerstvo zahraničních věcí600 000
Ministerstvo obrany27
Ministerstvo financí1 472 2301)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 806 0002)
Ministerstvo vnitra15 500
Ministerstvo životního prostředí900
Ministerstvo pro místní rozvoj1 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu27 000
Ministerstvo dopravy80 000
Český telekomunikační úřad50 000
Ministerstvo zemědělství6 200
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy400
Ministerstvo kultury10
Úřad průmyslového vlastnictví85 000
Český úřad zeměměřický a katastrální52 700
Energetický regulační úřad2 300
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže5 000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání3 500
Státní úřad pro jadernou bezpečnost300
celkem 3 208 067
1) zahrnuje správní poplatky vybírané MF, fin. a celními úřady, správní
poplatky týkající se loterií a sázkových her
2) zahrnuje správní poplatky a odvody jako forma plnění zaměstnávání
osob se změněnou pracovní schopností
V kapitole Ministerstva obrany jsou nově rozpočtovány v daňových příjmech některé poplatky týkající se vojenských újezdů ve výši 14 068 tis. Kč (doposud rozpočtované a vykazované v nedaňových příjmech této kapitoly).
4.1.9. Poplatky za znečišťování životního prostředí
Pro státní rozpočet se jedná o odvody za ukládání radioaktivních odpadů od původců těchto odpadů na tzv. jaderný účet, pro obce jde o poplatky za odpady apod. Předpokládáme stejný výnos jako v roce 2008.
4.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Odhady v celém sledovaném období nezohledňují žádné výrazné výkyvy ve vývoji nedoplatků na pojistném a jeho příslušenství, ani neuvažují, s výjimkou změn sazeb, s dalšími změnami právních podmínek povinných odvodů pojistného.
Návrh příjmů z pojistného 396,7 mld. Kč je v rozdělení podle účelu pojištění zobrazuje následující přehled.
Tabulka 10
Pojistné na sociální zabezpečení hrazené povinně
schválený
rozpočet
2008
očekávaná
skutečnost
2008
rozpočtový
výhled
2009
návrh
státního
rozpočtu
2009
rozdíl
index v
%
12345=4-36=4/2
Příjmy z pojistného celkem387 046394 927399 026396 682-2 344100,4
v tom: na důchodové pojištění321 287327 716339 839352 60612 767107,6
na nemocenské pojištění47 46748 39339 76428 964-10 80059,9
na příspěvek na st.pol.zam.18 29218 81819 42215 112-4 31180,3
ukazatel
v mil.Kč
Návrh je v meziročním srovnání oproti očekávanému inkasu v roce 2008 vyšší pouze o 0,4 %. Jsou v něm zohledněny protisměrně působící vlivy.
A. Růst vyměřovacích základů pro pojistné (především mezd).
Úprava odhadu ze střednědobého výhledu 2009-2010 se opírá o makropredikci z července 2008 tak, že nárůst vyměřovacích základů pro platbu pojistného za zaměstnance kopíruje predikovaná tempa růstu objemu mezd a zaměstnanosti pro rok 2009.
B. Dopad dvou etap snížení sazby pojistného:
· 1. etapa
Snižování sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavateli, jehož účinnost, rozložená do dvou let, se posunula do roku 2009 (snížení o 1 proc. bod) a od roku 2010 (o dalších 0,9 proc. bodu), se kterým již počítal schválený rozpočtový výhled příjmů na léta 2009 a 2010.
· 2. etapa
Snížení sazby pojistného v části hrazené zaměstnancem o 1,5 procentního bodu, který vláda schválila dne 27. června 2008 spolu s návrhem změn v daních z příjmů (parlamentní tisk č.563/2008).
V důsledku změn v sazbách pojistného se od 1. ledna 2009 snižuje celkově sazba pojistného o 2,5 procentního bodu. Z toho připadá na sazbu pojistného na nemocenské pojištění odváděného zaměstnavatelem již uzákoněné snížení o 1 procentní bod, na sazbu pojistného na nemocenské pojištění zaměstnance snížení o 1,1 procentního bodu a na sazbu příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnance snížení o 0,4 procentního bodu. Aktuální odhad dopadu snížení sazby pojistného zaměstnance na inkaso pojistného je přes 18 mld. Kč.
Od roku 2009 tak bude zaměstnanec přispívat ze svého příjmu pouze na důchodové pojištění ve výši 6,5 % sazby. Celková sazba pojistného na důchodové pojištění hrazená za zaměstnance (zaměstnancem i zaměstnavatelem) se nemění a činí 28 %, sazba nemocenského pojištění se snižuje na 2,3 % a sazba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se snižuje na 1,2 % (dopad celkového snížení sazby v meziročním srovnání proti roku 2008, tj. o 2,5 procentního bodu, se odhaduje na zhruba 31 mld. Kč).
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění jsou při 28 % sazbě, která nedoznala změny, odhadovány ve výši 352,6 mld. Kč. Na základě porovnání návrhu příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výše výdajů na důchody a na správu důchodové služby v předloženém návrhu lze odvodit přebytek příjmů nad výdaji ve výši zhruba 10 mld. Kč určený pro převod na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních aktivech za rok 2009 (v roce následujícím).
V důsledku těchto vlivů tak klesá v meziročním srovnání podíl pojistného na celkových příjmech státního rozpočtu (bez příjmů EU) na 39 % (podle údajů státního rozpočtu 2008 to bylo 40,3 %) a jejich podíl na HDP v b.c. činí 9,7 %.
Kromě povinných odvodů pojistného, legislativa připouští možnost dobrovolného odvodu pojistného do systému důchodového pojištění. Plátci – OSVČ se mohou dobrovolně zapojit do nemocenského pojištění, u kterého klesla sazba z 2,5 na 1,4 % v souladu se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnancem. Příjmy z obou typů pojištění, které jsou součástí nedaňových příjmů, se rozpočtují v celkové výši 818,6 mil. Kč.
4.3. Ostatní příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace (bez kapitoly OSFA) se navrhují pro rok 2009 o 22,7 mld. Kč vyšší než předpokládá schválený státní rozpočet na rok 2008 a dosáhnou částky 118,3 mld. Kč. Meziroční růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie.
4.3.1. Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy tvoří především příjmy jednotlivých kapitol za služby, které poskytují veřejnosti, přijaté vratky dotací, pokuty a jiné sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky návratných finančních výpomocí a ostatní příjmy.
Proti roku 2008 se předpokládá zvýšení celkového objemu těchto příjmů o 3,7 mld. Kč, tj. na částku 19 mld. Kč. Odhady jednotlivých položek vycházejí z těchto předpokladů:
· očekává se meziroční pokles příjmů z vlastní činnosti o 0,4 mld. Kč, přičemž se navrhuje celková výše příjmů z vlastní činnosti ve výši 2,9 mld. Kč. Vývoj těchto příjmů je ovlivněn zejména nižšími příjmy z činnosti v kapitole Ministerstvo financí o 0,7 mld. Kč (v roce 2008 vliv převodu agendy po zrušení České konsolidační agentury), vyššími příjmy v kapitole Správa státních hmotných rezerv (+0,2 mld. Kč) z prodejů postradatelných a nepotřebných státních hmotných rezerv v rámci jejich restrukturalizace;
· odvody organizací jsou rozpočtovány ve výši 1,1 mld. Kč, což je na stejné úrovni jako v roce 2008. Součástí rozpočtu je odvod přebytku z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu a nebo nemoci z povolání (v návaznosti na § 205d, odstavec 2 zákoníku práce a v návaznosti na platné sazby tohoto pojistného) ve výši 1 mld. Kč a odvody v působnosti Ministerstva kultury ve výši 0,1 mld. Kč;
· příjmy z úroků a realizace finančního majetku se rozpočtují ve výši 6,9 mld. Kč (v roce 2008 ve výši 1,6 mld. Kč). Zvýšení se týká kapitoly Státní dluh. Zatímco příjmy této kapitoly v roce 2008 byly rozpočtovány ve výši necelých 1,5 mld. Kč, v roce 2009 se předpokládají příjmy ve výši 6,7 mld. Kč. Důvodem tohoto nárůstu je, že kromě výnosů finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny, které byly v příjmech rozpočtovány v roce 2008, jsou v rozpočtované částce pro rok 2009 obsaženy i alikvotní úrokové výnosy a prémie státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, příjmy z úrokových swapů a realizované kurzové zisky. Tato změna je spojena se zaváděním účetnictví v kapitole Státní dluh;
· příjmy ze sankčních plateb se odhadují v celkové výši 1,2 mld. Kč, tj. o 0,2 mil. Kč méně než v roce 2008;
· příjmy z dobrovolného pojistného na sociální zabezpečení ve výši 0,8 mld. Kč (ve srovnání s rokem 2008 pokles o 0,1 mld. Kč);
· příjmy ze soudních poplatků se rozpočtují ve výši 0,6 mld. Kč, tj. o 0,1 méně než v roce 2008; od roku 2009 není součástí těchto příjmů alikvotní část tržeb z prodeje kolků. Tržby z prodeje kolků jsou rozpočtovány samostatně v ostatních daňových příjmech;
· ostatní příjmy (např. příjmy z pronájmu majetku, přijaté vratky transferů, ostatní nedaňové příjmy) se rozpočtují ve výši 2,4 mld. Kč, tj. o 0,7 mld. Kč méně než v roce 2008;
· v návaznosti na splátkové kalendáře se rozpočtují příjmy ze splátek návratných finančních výpomocí ve výši 1 mld. Kč, dále se rozpočtují příjmy z návratné finanční výpomoci týkající se plynárenských VIA budovaných na území Ruské federace ve výši 1,8 mld. Kč;
· navrhované příjmy ze zahraničních pohledávek ve výši 0,2 mld. Kč zahrnují v souladu se splátkovým kalendářem především inkasa z Alžírska, Barmy, Albánie a Iráku (kde se jedná o 1.splátku dle mezivládní dohody). Snížení proti roku 2008 o 0,5 mld. Kč ovlivnilo ukončení smluvních vztahů zajišťujících především inkasa z deblokace ruského dluhu.
V návrhu rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2009 je promítnut přesun některých nedaňových příjmů, doposud rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, do rozpočtu ostatních kapitol. Jedná se o příjmy, které jsou zajišťovány organizačními složkami státu a účetními jednotkami v působnosti jiných správců kapitol. Tato změna se navrhuje v návaznosti na postupné zavedení účetnictví v kapitole VPS a rovněž v návaznosti na kritiku dosavadního postupu při rozpočtování a vykazování příjmů v kontrolním závěru NKÚ č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“.
U převážné většiny převáděných příjmů z kapitoly VPS do příslušných kapitol se jedná o pokuty v řízení správním. U kapitoly Ministerstva spravedlnosti jde o příjmy ze soudních poplatků a pokuty v řízení soudním. U kapitoly Ministerstva financí se jedná rovněž o pokuty vybírané ve správním řízení, dále o řadu pokut vybíraných finančními a celními úřady podle příslušných zákonů, odvody za porušení rozpočtové kázně. Uvedená částka zahrnuje i poplatky podle zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) a prostředky inkasované Generálním ředitelstvím cel od Celní správy Belgického království podle příslušné smlouvy mezi celními správami.
Tabulka 11
Změny v nedaňových příjmech – přesun z VPS do ostatních kapitol
v tis. Kč
KapitolaSR 2009
Ministerstvo financí1 095 487
Ministerstvo práce a sociálních věcí1 500
Ministerstvo vnitra30 500
Ministerstvo průmyslu a obchodu25 000
Ministerstvo dopravy700
Český telekomunikační úřad5 000
Ministerstvo zemědělství10 000
Ministerstvo kultury2
Ministerstvo zdravotnictví7 000
Ministerstvo spravedlnosti680 000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání6 500
celkem1 861 689
V kapitole Ministerstva obrany je rozpočtován přesun některých poplatků týkajících se vojenských újezdů, doposud rozpočtovaných a vykazovaných v nedaňových příjmech, do daňových příjmů, jak je uvedeno výše.
V kapitole Všeobecná pokladní správa je rozpočtován přesun některých ostatních příjmů, doposud rozpočtovaných a vykazovaných v nedaňových příjmech, do daňových příjmů (např. příjmy týkající se nákladů za státní dozor nad loteriemi, ostatní daňové příjmy vybírané finančními úřady, alikvotní část tržeb z prodeje kolků týkající se soudních poplatků).
4.3.2. Kapitálové příjmy
Do této kategorie patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Rozpočtovaná částka činí 1,7 mld. Kč (v r. 2008 2,3 mld. Kč). Ve srovnání s rokem 2008 se očekávají nižší příjmy zejména v kapitole Ministerstva zdravotnictví, dále v kapitole Ministerstva financí a Ministerstva vnitra; naopak vyšší příjmy jsou očekávány v kapitole Úřadu vlády ČR, Ministerstva spravedlnosti a Českého statistického úřadu.
4.3.3. Přijaté dotace
Celková částka přijatých dotací se rozpočtuje ve výši 97,6 mld. Kč, což je o 19,7 mld. Kč více než v roce 2008.
Nárůst příjmů se týká příjmů z rozpočtu Evropské unie. Zatímco v roce 2008 obsahoval státní rozpočet tyto příjmy ve výši 76 mld. Kč, návrh na rok 2009 očekává příjmy ve výši 96,3 mld. Kč. V této kategorii příjmů se dále rozpočtují příjmy na financování projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko, Programu švýcarsko-české spolupráce a příp. další prostředky ve výši 0,2 mld. Kč. Bližší specifikace těchto příjmů je uvedena v tabulce č. 7 a 8 tabulkové části rozpočtové dokumentace.
Rozpočtovaná částka je tvořena několika typy příjmů. Jedná se o:
· příjmy na financování společných projektů EU a ČR prostřednictvím komunitárních programů ve výši 194,2 mil. Kč;
· příjem prostředků z Finančního mechanismu EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 214,6 mil. Kč;
· příjmy ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR v rámci programového období 2004-2006 se předpokládají ve výši 2,8 mld. Kč;
· příjmy ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR v rámci programového období 2007-2013 se předpokládají ve výši 72,8 mld. Kč;
· příjmy od EU na Společnou zemědělskou politiku jsou rozpočtovány ve výši téměř 20,5 mld. Kč.
V rámci přijatých dotací je rozpočtován v kapitole Ministerstvo kultury příjem ze zvláštního účtu vedeného MF (býv. FNM) na financování Programu péče o národní kulturní poklad ve výši 346 mil. Kč (usnesení vlády č. 911/2008).
V této kategorii příjmů jsou zahrnuty i příjmy ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 728 mil. Kč týkající se programů EU realizovaných v kapitole Ministerstva zemědělství.
4.4. Příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv
Rozpočet této kapitoly počítá s celkovými příjmy ve výši 4,8 mld. Kč. Na příjmových operacích kapitoly OSFA se nejvíce podílejí transfery z výnosů privatizovaného majetku (dle zákona o zrušení Fondu národního majetku č. 178/2005 Sb.). Pro řešení rozpočtově neutrálního dopadu k úhradě kupní ceny za úplatný převod akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. státem jsou v kapitole rozpočtovány příjmy pro úhradu poslední splátky v celkové výši 1,3 mld. Kč (transfer z výnosů privatizovaného majetku ve výši 1,1 mld. Kč a příjem z dividend ve výši 0,2 mld. Kč).
Rozpočtováním dalšího transferu z výnosů privatizovaného majetku ve výši 540 mil. Kč (protipovodňové programy) a 250 mil. Kč (pozemkové úpravy) je vytvořen předpoklad spolufinancování protipovodňových opatření.
Významný podíl na příjmech kapitoly mají i příjmy z realizace finančního majetku v celkové výši 1,6 mld. Kč, z toho příjmy z dividend v celkové výši 1,0 mld. Kč (v tom dalších 0,8 mld. Kč kromě již zmíněných 0,2 mld. Kč), a čisté úrokové výnosy z finančního investování v celkové výši 0,6 mld. Kč (v tom jednak na jaderném účtu ve výši 0,4 mld. Kč a dále nově na účtu rezervy pro důchodovou reformu ve výši 0,2 mld. Kč).
Transfery od nefinančních podniků a korporací se předpokládají ve výši 1,4 mld. Kč, v tom: odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet ve výši 1,35 mld. Kč a příjmy z likvidace státních podniků ve výši 54 mil. Kč.
Ostatní příjmy této kapitoly, které tvoří vratky prostředků v předpokládané výši 26,5 mil. Kč jsou doplněny o splátky půjček ve výši 8,5 mil. Kč.
5. Detailní pohled na výdaje
Výdaje státního rozpočtu na rok 2009 dosahují částky 1 152,1 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 představuje meziroční přírůstek ve výši 4,0 %.
5.1. Mandatorní výdaje
Výdajovou stránku státního rozpočtu lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je kritérium zákonné předurčenosti výdajových položek, podle něhož lze odlišit výdaje mandatorní, které je vláda povinna uhradit, a výdaje ostatní (nemandatorní), v jejichž rámci může vláda pružně reagovat na měnící se podmínky fungování organizačních složek státu a na změny v jejich aktivitách.
Graf 2
Vývoj základních ukazatelů státního rozpočtu
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000200120022003200420052006200720082009
skut.skut.skut.skut.skut.skut.skut.skut.rozpočetnávrh
v mld. Kč
příjmy SR
výdaje SR
mandatorní výdaje
ostatní výdaje SR
(nemandatorní)
Mandatorní výdaje jsou rozčleněny na výdaje ze zákona povinné a výdaje ostatní, které vyplývají z jiných právních norem, resp. ze smluvních závazků státu. Souhrnné údaje o těchto výdajích jsou uvedeny v následující tabulce (podrobné údaje jsou uvedeny v příloze č. 2 této zprávy).
Tabulka 12
Mandatorní výdaje
ukazatel
skut.
2000
skut.
2001
skut.
2002
skut.
2003
skut.
2004
skut.
2005
skut.
2006
skut.
2007
rozpočet
2008
návrh
2009
mandatorní výdaje vyplývají
ze zákona ( v mld. Kč)
331,9351,5377,0401,3418,3425,1473,7519,0540,6573,9
podíl mandatorních výdajů
vyplývajících ze zákona na
HDP v %
15,214,915,315,614,914,214,715,615,615,6
ostatní mandatorní výdaje
(v mld. Kč)
4,03,05,525,334,946,749,435,540,944,6
podíl ostatních
mandatorních výdajů
na HDP v %
0,20,10,21,01,21,61,51,01,11,1
Celkové mandatorní výdaje státního rozpočtu se každoročně zvyšují a jejich podíl na výdajích státního rozpočtu se očekává ve výši 53,7 %. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2008 dochází ke zvýšení podílu mandatorních výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích státního rozpočtu o 1,2 p.b.
Tabulka 13
Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu
v mld. Kč
ukazatel
skutečnost
2007
schválený
rozpočet
2008
návrh státního
rozpočtu
2009
rozdíl
2009-2008
výdaje SR celkem1 092,31 107,31 152,144,8
mandatorní výdaje celkem554,5581,4618,437,0
podíl MV na výdajích SR v %
50,852,553,71,2
Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 573,9 mld. Kč a tvoří 92,8 % celkových mandatorních výdajů; zbývající část představují ostatní mandatorní výdaje, které plynou z jiných právních norem, případně smluvních závazků státu (v roce 2009 činí 44,6 mld. Kč).
Největší váhu v zákonných mandatorních výdajích mají sociální transfery. Jedná se především o dávky důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podporu, ostatní sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti.
5.2. Běžné a kapitálové výdaje
Na rok 2009 se předpokládají běžné výdaje ve výši 1 037,7 mld. Kč, čímž dochází k meziročnímu nárůstu o 58,8 mld. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 114,4 mld. Kč a představují meziroční pokles o 14 mld. Kč.
Tabulka 14
Rozdělení celkových výdajů státního rozpočtu na běžné a kapitálové
v mld. Kč
ukazatel
schválený
státní
rozpočet
2008
návrh
státního
rozpočtu
2009
index
v %
rozdíl
běžné výdaje 978,91 037,7106,058,8
kapitálové výdaje 128,4114,489,1-14,0
výdaje celkem1 107,31 152,1104,044,8
5.2.1. Kapitálové výdaje státního rozpočtu
Kapitálové výdaje jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 114,4 mld. Kč. Meziroční pokles oproti roku 2008 o částku 14 mld. Kč je ovlivněn řadou různorodých vlivů. Jedná se o jinou strukturu výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a státního rozpočtu. Například v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj jsou pro rok 2009 rozpočtovány investiční transfery regionálním radám pouze ve výši 1,2 mld. Kč (z celkové částky transferů regionálním radám 8,5 mld. Kč), v roce 2008 byly tyto transfery ve výši 9,3 mld. Kč rozpočtovány jen v rámci investičních výdajů. Snížení je dále ovlivněno strukturou dotace poskytované Státnímu fondu dopravní infrastruktury z rozpočtu Ministerstva dopravy. Na rozdíl od roku 2008, kdy byla rozpočtována pouze investiční dotace, v roce 2009 návrh rozpočtu počítá i s neinvestiční dotací v rozsahu 5,1 mld. Kč (např. na opravy dálnic, silnic a železnic).
Tyto příklady dokládají, že dochází k přesnějšímu rozpočtování programů EU (rozčlenění na investiční a neinvestiční), neboť již byly schváleny projekty EU na programovací období 2007-2013. V roce 2008 docházelo k přesunu do neinvestičních výdajů formou rozpočtových opatření v návaznosti na schvalování programů a projektů EU.
Navrhovanou výši kapitálových výdajů ovlivňuje dále rozsah programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a stanovení priorit jednotlivých kapitol v rámci stanovených výdajů.
5.2.2. Běžné výdaje státního rozpočtu
Běžné výdaje státního rozpočtu v sobě zahrnují výdaje správců kapitol státního rozpočtu na provoz a plnění úkolů vlastního úřadu, výdaje na činnost jimi zřizovaných organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací a další výdaje, které tito správci kapitol uskutečňují poskytováním příspěvků, dotací nebo transferů v souladu se svojí působností.
Celkové běžné výdaje (bez sociálních dávek a výdajů na výzkum a vývoj) zaznamenaly oproti schválenému rozpočtu roku 2008 nárůst o 5,4 % (cca 20,3 mld. Kč). Tento vyšší nárůst je především důsledkem očekávaného čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie.
Největší zvýšení běžných výdajů ve srovnání s loňským rokem (zvýšení o 9,2 %, tedy o 9,6 mld. Kč) je patrné u kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zvýšení rozpočtovaných výdajů v rámci neinvestičních transferů rozpočtům územní úrovně) a u kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (zvýšení o 346,0 %, tedy o 7,1 mld. Kč) v důsledku poskytování neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (regionální operační programy) ze státního rozpočtu ve výši 0,9 mld. Kč a z rozpočtu EU ve výši 6,2 mld. Kč. Největší pokles je zaznamenán u kapitoly Ministerstvo zemědělství (pokles o 20,0 %, tedy o 9,2 mld. Kč), a to v souvislosti se snížením dotací do Státního zemědělského intervenčního fondu na Společnou zemědělskou politiku.
Dále z předložených údajů vyplývá, že výdaje na činnost vlastního úřadu tvoří téměř jednu třetinu celkových běžných výdajů a činí 112,3 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím obdobím se jejich celkový objem zvýšil o 1,4 % (1,5 mld. Kč). Nejvýraznější nárůst zaznamenaly výdaje kapitoly Správa státních hmotných rezerv (nárůst 41,0 %, tedy 0,9 mld. Kč), a to v souvislosti s navýšením rozpočtu prostředků na civilní připravenost na krizové stavy. Naopak kapitola Ministerstvo zdravotnictví zaznamenala ve srovnání s rokem 2008 pokles o 1,7 mld. Kč (pokles o 59,4 %), z toho ve výdajích na nákup materiálu o 0,6 mld. Kč a dále v rámci Intervenčního operačního programu „3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví“ pokles o 0,8 mld. Kč ve srovnání s rokem 2008, související s nárokováním prostředků v oblasti kapitálových výdajů (nečerpání běžných výdajů).
Níže uvedená tabulka umožňuje pohled na strukturu běžných výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu z hlediska organizačního, a to v členění na oblast výdajů správců kapitol na zajištění provozu a plnění úkolů vlastního úřadu a dále na činnost jimi zřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, včetně údajů o jejich počtu.
Tabulka 15
Běžné výdaje kapitol a počty podřízených organizací
(bez výdajů na výzkum a vývoj a sociálních dávek)
v tisících Kč
Kapitola
OSSPO x)OSSPO x)
20082009
index 09/08
20082009
index 09/08
20082009
index 09/08
20082009
index 09/08
301 Kancelář prezidenta republiky255 121264 430103,694 69197 752103,200158 230166 978105,522
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu1 163 3501 163 350100,01 163 3501 163 350100,00000
303 Senát Parlamentu570 492552 69996,9570 492552 69996,90000
304 Úřad vlády ČR963 6961 128 299117,1963 6961 128 299117,10000
305 Bezpečnostní informační služba1 108 8871 141 563102,91 108 8871 141 563102,90000
306 Ministerstvo zahraničních věcí6 013 1916 774 143112,74 589 9595 026 819109,57 96612 000150,6134 500305 125226,91515
307 Ministerstvo obrany38 758 93640 775 543105,236 724 69838 024 867103,531 50824 00076,21 072 6971 809 749168,71919
308 Národní bezpečnostní úřad242 480246 045101,5242 480246 045101,50000
309 Kancelář veřejného ochránce práv88 44689 544101,288 44689 544101,20000
312 Ministerstvo financí15 498 43216 373 864105,62 319 2483 026 844130,513 173 20413 316 091101,100101101
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí52 378 61353 495 918102,13 600 0203 855 197107,111 436 53411 783 648103,0115 412141 079122,2845845
314 Ministerstvo vnitra47 363 60548 241 862101,937 497 85137 696 962100,58 748 7359 450 432108,0815 332853 374104,7335365
315 Ministerstvo životního prostředí3 333 3033 445 182103,4794 696982 427123,6691 613755 376109,21 045 3331 029 29098,54949
317 Ministerstvo pro místní rozvoj2 052 2329 153 902446,01 135 102926 42981,637 76836 93397,8621 586580 04893,32222
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu8 634 32711 059 592128,11 743 0931 589 04691,2580 945691 014118,9709 005691 13097,57965
327 Ministerstvo dopravy 9 148 02114 534 372158,94 092 5324 020 11098,2379 929403 057106,1210 056115 18654,86262
328 Český telekomunikační úřad697 104524 09175,2697 104524 09175,20000
329 Ministerstvo zemědělství45 900 81936 722 61180,03 236 9763 656 567113,02 804 9642 943 808104,9200 000191 04095,522172215
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy104 013 327113 600 001109,2402 031446 364111,0440 157469 583106,71 083 0942 114 709195,2389389
334 Ministerstvo kultury7 061 4666 288 16889,0683 606294 59243,1003 525 0463 473 45498,53231
335 Ministerstvo zdravotnictví5 487 9424 348 92479,22 831 4071 149 88140,61 808 3351 784 74398,7713 200949 800133,220601960
336 Ministerstvo spravedlnosti18 871 06918 724 98599,2900 123478 26453,117 924 02418 210 998101,625 60029 000113,311541154
343 Úřad pro ochranu osobních údajů91 75591 825100,191 75591 825100,10000
344 Úřad průmyslového vlastnictví161 081162 941101,2161 081162 941101,20000
345 Český statistický úřad1 051 3471 015 22096,61 051 3471 015 22096,60000
346 Český úřad zeměměřický a katastrální2 548 8572 874 672112,8296 568334 753112,92 252 0292 539 669112,8002222
348 Český báňský úřad143 548145 989101,7143 548145 989101,70000
349 Energetický regulační úřad110 265112 045101,6110 265112 045101,60000
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže127 768130 776102,4127 768130 776102,40000
355 Ústav pro studium totalitních režimů155 092163 817105,6155 09287 79856,6076 019001
358 Ústavní soud129 408137 320106,1129 408137 320106,10000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 57 04660 514106,157 04660 514106,10000
374 Správa státních hmotných rezerv2 190 7393 088 297141,02 190 7393 088 297141,00000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost294 421315 849107,3220 508235 955107,042 07344 237105,123 64027 447116,11111
381 Nejvyšší kontrolní úřad581 525608 137104,6581 525608 137104,60000
C e l k e m377 247 711397 556 490105,4110 797 138112 329 282,0101,460 359 784,062 541 608,0103,610 452 731,012 477 409,0119,4331252333245
x) u kapitoly Ministerstvo vnitra vč.Policie ČR a Generálního ředitelství HZS
poznámka:
x)
vč. VVI - veřejné výzkumné instituce, od 1.1.2007 podle § 26 zák.č. 341/2005 Sb., o VVI (ze státních PO)
VNÚZZ - veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
seskupení položek 50 a 51, podseskupení
položek 534, 536 a 542
seskupení položek 50 a 51, podseskupení
položek 534, 536 a 542
20082009
celkemvlastního úřadu x)OSSna provoz PO
Běžné výdaje
Běžné výdajeBěžné výdajePříspěvky Počet podřízenýchPočet podřízených
Na zajištění činnosti celkem 333 podřízených organizačních složek státu (OSS) jsou rozpočtovány výdaje v celkové částce 62,5 mld. Kč, tvořící cca 15,7 % celkových výdajů. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 se v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 tyto výdaje zvyšují o 3,6 %. Největší část výdajů OSS (18,2 mld. Kč) připadá na činnost justičních orgánů (soudů, státních zastupitelství, vězeňské služby) v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Další velkou část tvoří prostředky na činnost finančních a celních orgánů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí (13,3 mld. Kč) a prostředky potřebné pro jednotlivé úřady práce, správy sociálního zabezpečení, úřad a inspektoráty bezpečnosti práce, financované z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (11,8 mld. Kč).
Z rozpočtů jednotlivých kapitol jsou dále poskytovány příspěvky na provoz 245 podřízeným příspěvkovým organizacím (v tomto počtu jsou zahrnuty i veřejné výzkumné instituce a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení). Tato část celkových běžných výdajů činí 12,5 mld. Kč, tj. 3,1 % celkových běžných výdajů a ve srovnání s rokem 2008 se zvyšuje o 19,4 %. Největší nárůst v absolutním vyjádření (o cca 1,0 mld. Kč) zaznamenala kapitola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v souvislosti s poskytnutím prostředků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další nárůst výdajů zaznamenala kapitola Ministerstvo zahraničních věcí (v absolutní výši 170,6 mil. Kč, tj. 126,9 % oproti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2008), a to v souvislosti se zvýšením výdajů pro příspěvkovou organizaci Kancelář generálního komisaře EXPO.
Větší objem výdajů je určen organizacím zřízeným Ministerstvem kultury (3,5 mld. Kč), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (2,1 mld. Kč), Ministerstvem obrany (1,8 mld. Kč) a Ministerstvem životního prostředí (1,0 mld. Kč).
Podrobnější pohled na výdaje organizačních složek státu z hlediska jejich hlavních druhů, uvedený v následující tabulce ukazuje, které výdaje správci jednotlivých kapitol v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 přednostně zajišťují v rámci disponibilních rozpočtových zdrojů (vedle prostředků na platy a souvisejících výdajů).
Tabulka 16
Běžné výdaje vlastních ústředních orgánů a jimi zřizovaných organizačních složek státu celkem (bez výdajů na výzkum a vývoj a sociálních dávek)
20082009Index20082009
druh výdajů
schválený
státní rozpočet
v mil. Kč
návrh
státního rozpočtu
v mil. Kč
SR 2009
SR 2008
v %
podíly na
celkových
běžných výdajích
podíly na celkových
běžných výdajích
Běžné výdaje celkem 170 394174 016102,1100,0100,0
v tom:
výdaje na platy a ostatní platby za
provedené práce, pojistné a FKSP
99 726101 769102,058,558,5
ostatní běžné výdaje70 66872 247102,241,541,5
z toho na:
nákup materiálu9 47310 848114,55,66,2
nákup vody, paliv a energie6 3596 02194,73,73,5
nákup služeb 34 31536 144105,320,120,8
ostatní nákupy 11 99410 78489,97,06,2
výdaje související s nákupy 8 4898 41499,15,04,8
Největší objem těchto výdajů tvoří nákupy služeb, které zahrnují zejména výdaje za poštovní služby, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační, poradenské a právní služby, výdaje za školení a vzdělávání vč. rekvalifikací realizovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a výdaje za služby zpracování dat. Objem této výdajové položky v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 celkově stoupá (zvýšení o 5,3 %, tj. o 1 829 mil. Kč) a jejich podíl na celkových běžných výdajích OSS se zvyšuje (z 20,1 % ve schváleném rozpočtu na rok 2008 na 20,8 % v návrhu státního rozpočtu na rok 2009).
Další významný blok výdajů organizačních složek státu představují materiálové výdaje, zabezpečující především vlastní činnost těchto organizací. Jejich podíl na běžných výdajích OSS v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 proti schválenému státnímu rozpočtu roku 2008 stoupá z 5,6 % na 6,2 % v důsledku jejich absolutního zvýšení o 1 375 mil. Kč.
Třetím důležitým okruhem výdajů jsou ostatní nákupy, které zahrnují výdaje na opravy a údržbu, výdaje na programové vybavení, cestovné tuzemské i zahraniční a ostatní cestovní náhrady, výdaje na pohoštění, nájemné za nájem s právem koupě a dále výdaje na nákup uměleckých předmětů. Objem této výdajové položky v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 klesá oproti schválenému státnímu rozpočtu roku 2008 (snížení z 7,0 % na 6,2 %) v důsledku jejího absolutního snížení o 1 210 mil. Kč.
Významným objemem výdajů jsou i výdaje související s nákupy, které zahrnují výdaje na zaplacené sankce, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a dále náhrady za výkon civilní služby. Podíl této skupiny výdajů na běžných výdajích OSS se mírně snižuje z 5,0 % ve schváleném státním rozpočtu na rok 2008 na 4,8 % v návrhu státního rozpočtu na rok 2009, a to v důsledku absolutního snížení o 75 mil. Kč.
Další objem prostředků vyčleněných v rozpočtech jednotlivých správců kapitol tvoří výdaje na pokrytí nákupu vody, paliv a energií (snížení oproti roku 2008 činí 338 mil. Kč), jejich podíl na celkových běžných výdajích OSS ve srovnání s rokem 2008 mírně klesá, a to z 3,7 % na 3,5 %.
Podíl jednotlivých kapitol státního rozpočtu na výdajích OSS určených na nákup materiálu, nákupy služeb, vody, paliv a energií apod. (dále „ostatní věcné výdaje OSS“) je uveden v následující tabulce.
Tabulka 17
Přehled ostatních běžných výdajů dle kapitol - návrh státního rozpočtu na rok 2009 (bez výdajů na výzkum a vývoj a sociálních dávek)
K a p i t o l aIndex
SR 2009
SR 2008
v %
státní rozpočet
2008
návrh státního
rozpočtu 2009
státní rozpočet
2008
návrh státního
rozpočtu 2009
Kancelář prezidenta republiky16 30216 28799,910,00,0
Poslanecká sněmovna Parlamentu638 394662 265103,740,90,9
Senát Parlamentu305 051298 44397,830,40,4
Úřad vlády ČR456 763606 083132,690,60,8
Bezpečnostní informační služba1 108 8871 141 563102,951,61,6
Ministerstvo zahraničních věcí3 681 4244 006 873108,845,25,5
Ministerstvo obrany20 408 27421 114 828103,4628,929,2
Národní bezpečnostní úřad60 98062 202102,000,10,1
Kancelář Veřejného ochránce práv27 69127 961100,980,00,0
Ministerstvo financí4 144 2764 905 815118,385,96,8
Ministerstvo práce a sociálních věcí 7 699 3737 994 521103,8310,911,1
Ministerstvo vnitra9 676 03110 110 397104,4913,714,0
Ministerstvo životního prostředí648 063796 647122,930,91,1
Ministerstvo pro místní rozvoj 829 180581 65470,151,20,8
Ministerstvo průmyslu a obchodu1 355 8191 316 48597,101,91,8
Ministerstvo dopravy4 006 2663 893 73097,195,75,4
Český telekomunikační úřad471 443292 71162,090,70,4
Ministerstvo zemědělství3 353 6183 887 162115,914,75,4
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy207 473257 420124,070,30,4
Ministerstvo kultury523 921118 99122,710,70,2
Ministerstvo zdravotnictví3 068 5061 332 54443,434,31,8
Ministerstvo spravedlnosti4 453 7804 268 61595,846,35,9
Úřad pro ochranu osobních údajů36 18335 54598,240,10,0
Úřad průmyslového vlastnictví48 52748 725100,410,10,1
Český statistický úřad290 545236 00481,230,40,3
Český úřad zeměměřický a katastrální567 437735 177129,560,81,0
Český báňský úřad25 27225 353100,320,00,0
Energetický regulační úřad 46 78547 526101,580,10,1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže57 02059 091103,630,10,1
Ústav pro studium totalitních režimů50 48147 81894,720,10,1
Ústavní soud32 58734 140104,770,00,0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání23 81024 963104,840,00,0
Správa státních hmotných rezerv2 017 3812 912 699144,382,94,0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost117 458118 457100,850,20,2
Nejvyšší kontrolní úřad213 213228 441107,140,30,3
Celkem70 668 21472 247 136102,23100,0100,0
Ostatní běžné výdaje
OSS
(seskupení položek 513
až 519+položka 5038)
v tis. Kč
Podíl na celkových
ostatních běžných
výdajích OSS
v %
Nejvyšší podíl na celkové částce ostatních věcných výdajů OSS mají již tradičně „silová ministerstva“. Ministerstvo obrany předpokládá v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 vynaložit 29,2 % z celkového objemu těchto výdajů za všechny kapitoly, což představuje částku 21,1 mld. Kč, u Ministerstva vnitra podíl 14,0 % představuje částku 10,1 mld. Kč. Třetím v pořadí je Ministerstvo práce a sociálních věcí s podílem 11,1 % a absolutním objemem 8 mld. Kč. Následuje Ministerstvo financí (6,8 %, 4,9 mld. Kč) a Ministerstvo spravedlnosti (5,9 %, 4,3 mld. Kč).
5.3. Vybrané kategorie výdajů
5.3.1. Výdaje na sociální transfery a státní politiku zaměstnanosti
Mandatorní sociální výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu 504,1 mld. Kč, což je o 18,3 mld. Kč (o 3,8 %) více než se očekává v roce 2008. Proti srovnatelně sledovanému objemu výdajů na rok 2009 ze schváleného střednědobého výhledu na léta 2009 až 2010 jsou navržené výdaje vyšší o 6,1 mld. Kč, což je převážně důsledek promítnutí dopadu mimořádné valorizace důchodů od 1. 8. 2008 do výdajové základny dalších let a přesahu výdajů na příspěvek na péči v sociálních službách nad výhledovým předpokladem. Protisměrný vliv měly značné úspory v dávkových systémech státní sociální podpory a pomoci ve hmotné nouzi. Navržené mandatorní sociální výdaje v roce 2009 blokují 49,6 % příjmů státního rozpočtu (bez příjmů z EU), což je shodný podíl, jaký byl zakotven do schváleného státního rozpočtu na rok 2008 v důsledku stabilizačních opatření ve veřejných rozpočtech. Lze proto konstatovat, že záměr držet mandatorní sociální výdaje pod hranicí 50 % rozpočtovaných zdrojů státního rozpočtu je předloženým návrhem naplněn. Na predikovaném HDP v b.c. se tyto výdaje podílí z 12,3 %, což je nepatrně pod úrovní očekávané v roce 2008. Po připočtení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti činí výdaje do sociální oblasti a na zaměstnanost (bez prostředků EU) 508,1 mld. Kč a jejich objem je krytý 50 % predikovaných příjmů státního rozpočtu (bez příjmů z EU).
Tabulka 18
Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů
ukazatel v mil.Kč
schválený
rozpočet
2008
očekávaná
skutečnost
2008
rozpočtový
výhled
2009
návrh
státního
rozpočtu
2009
rozdíl
proti
výhledu
2009
index v
%
12345=4-36=4/2
I.Výdaje na sociální dávky 406 015408 781427 274429 4452 171105,1
I.1Důchodové pojištění305 596313 067323 997336 57312 576107,5
I.2Nemocenské pojištění 29 02331 95427 77629 2211 44591,4
I.3Úrazové pojištění00000
I.4Státní sociální podpora45 70242 51448 87144 400-4 471104,4
I.5Podpory v nezaměstnanosti 7 0007 0007 0005 000-2 00071,4
I.6Dávky pomoci ve hmotné nouzi a pro zdravotně postižené*)12 0646 77312 6037 303-5 300107,8
I.7Zvláštní dávky ozbrojených sborů6 6317 4727 0266 948-7993,0
II.Ostatní sociální peněžní transfery osobám13 13820 26313 66616 4652 80081,3
II.1z toho: příspěvek na péči v sociálních službách*)12 08819 01312 58815 5883 00082,0
III.Náhrady mezd - ochrana zaměstnanců200200300220-80110,0
I.až III. Mandatorní peněžní transfery fyz. osobám celkem419 353429 243441 239446 1304 891103,9
IV.Příspěvek na penzijní připojištění5 1005 1005 9006 400500125,5
V.Podpora novomanželských půjček 1210-1
VI.Platba do veřejného zdrav. pojištění - platný právní stav 47 72947 32247 73947 404-336100,2
VII.Sociální dotace a příspěvky zaměstnavatelům 3 6404 1483 1304 1451 01599,9
VII.1Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob1 8202 1501 5702 350780109,3
VII.2Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace1 8201 9981 5601 79523589,8
I.ažVII.Mandatorní sociální výdaje celkem475 823485 816498 010504 0796 069103,8
VIII.Aktivní politika zaměstnanosti (služby)**)4 8004 8005 0004 000-1 00083,3
I. až
VIII.
Sociální výdaje a služby zaměstnanosti celkem480 623490 616503 010508 0795 069103,6
*) transfery do územních rozpočtů na dávky a příspěvky vyplácené obcemi
**) položka nezahrnuje prostředky EU na financování společných programů ČR a EU
Výdaje na důchody se rozpočtují ve výši 336,6 mld. Kč, která je o 23,5 mld. Kč nad úrovní výdajů očekávaných v roce 2008. Meziroční přírůstek pokrývá náklady valorizace důchodů od 1.1. 2009 minimálně v rozsahu, který stanovuje zákon (zvýšení o růst inflace měřené indexem spotřebitelských cen plus 1/3 růstu průměrné reálné mzdy). Podle aktuálních odhadů, které budou zpřesněny návrhem nařízení vlády, by se toto zákonné zvýšení důchodu pohybovalo v průměru o 3,5 % s dopadem do 11 mld. Kč. Kromě toho navržená částka výdajů musí pokrýt dopady očekávaného růstu počtu důchodců a tzv. generační obměny. Proti výdajům na důchody, které byly pro rok 2009 zahrnuty do střednědobého výhledu na léta 2009-2010, je částka vyšší o 12,6 mld. Kč, a měla by pokrýt neplánovaný vliv mimořádného zvýšení důchodů od srpna 2008 na rozpočet výdajů v roce 2009. Návrh zároveň počítá s relativní úsporou cca 2 mld. Kč na základě vládou schváleného stabilizačního záměru docílit úpravu smlouvy mezi Českou poštou s.p. a Českou správou sociálního zabezpečení tak, aby se snížil objem prostředků, které se každoročně převádí na přelomu let pro zajištění výplaty důchodů v prvních lednových výplatních termínech, tj. snížila se frekvence záloh poskytnutých z roku 2009 do roku 2010 na tři výplatní dny.
Odhad výdajů na dávky nemocenského pojištění je založen na posunutí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění k 1. 1. 2009, včetně jeho úpravy dané zákonem č. 261/2007 Sb., ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Po dvouletém odkladu a další úpravě legislativy lze obtížně přehodnotit v nových makroekonomických podmínkách původně očekávané úsporné efekty změny parametrů a způsobu stanovení výše nemocenských dávek, včetně vlivu vyloučení prvních tří kalendářních dnů pracovní neschopnosti z krytí nemocenským pojištěním. Dávky nemocenského pojištění se proto navrhují zapracovat ve výši 29,2 mld. Kč, což je sice o 2,7 mld. Kč pod očekávaným objemem výdajů v roce 2008, ale o 1,4 mld. Kč nad odhadem výdajů, se kterými počítal rozpočtový výhled na rok 2009.
Výdaje na dávky vyplácené podle zákona o státní sociální podpoře (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné) se rozpočtují ve výši 44,4 mld. Kč, což odpovídá výraznému snížení výdajů v roce 2008 v důsledku účinnosti stabilizačních legislativních úprav. V meziročním nárůstu výdajů na dávky státní sociální podpory proti očekávaným rozpočtovým výdajům v roce 2008 ve výši 1,9 mld. Kč je dostatečný prostor pro promítnutí případného rozhodnutí vlády o zvýšení částek existenčního a životního minima k 1. l. 2009. Totéž platí pro odhad výdajů na dávky pomoci ve hmotné nouzi, které jsou (včetně výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením) v celkové výši 7,3 mld. Kč transferovány ze státního rozpočtu do rozpočtů územních orgánů k jejich výplatě ve výkonu státní správy. Plánování nízkých přírůstků v subsystémech sociálních dávek pro rok 2009 je nejen výsledkem opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů, ale i příznivého ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti, které přímou úměrou ovlivňují v závislosti na výši příjmů osob a domácností výši potřeby rozpočtových prostředků na jejich výplatu. Návrh výdajů na sociální dávky je založen na předpokladu, že tyto tendence se zpomalí. Nicméně budou nadále pozitivně působit jak v oblasti dávek státní sociální podpory a podpor v nezaměstnanosti vyplácených úřady práce, tak i dávkových transferů do rozpočtů územní úrovně.
Vývoj výdajů na příspěvek na péči v sociálních službách vykazuje opačnou tendenci proti klasickým sociálním dávkám. Výdaje výrazně akcelerují a očekává se, že za rok 2008 dosáhnou 19 mld. Kč, což je o téměř 7 mld. Kč nad úrovní schváleného ukazatele státního rozpočtu na rok 2008. V návrhu rozpočtové potřeby pro rok 2009 ve výši 15,6 mld. Kč se předjímá přínos t.č. zpracované vládní novely zákona, která by měla zastavit další růst výdajů na příspěvek na péči v sociálních službách, a to cestou objektivizace posuzování nároku, způsobu jeho vyplácení a zlepšení průběžných i následných kontrolních mechanismů při jeho poskytování i při jeho použití příjemcem. Zvýšení objektivnosti, a tím i hospodárnosti, vynakládání rozpočtových prostředků na sociální služby lze očekávat nejen od těchto reformních opatření, navržených na základě analýzy financování sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči, ale i nemandatorní části zákona, kterou je dosud upravena zodpovědnost za zajištění sítě sociálních služeb a poskytování dotací v převážné míře z úrovně státu (Ministerstva práce a sociálních věcí).
Specifický okruh sociální ochrany tvoří dávky vyplácené podle zvláštních předpisů ozbrojeným složkám státu (výsluhové příspěvky, odchodné, odbytné, úmrtné). Tyto výdaje, které v posledních letech meziročně stabilně rostly, jsou navrženy v kapitolách Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí v celkové výši téměř 7 mld. Kč; ta je o 0,3 mld. Kč (o 4,8 %) nad schváleným rozpočtem na rok 2008, ale v důsledku vyšších očekávaných výdajů v kapitole Ministerstva vnitra jsou odhady rozpočtové potřeby pro rok 2009 pod její úrovní v roce letošním.
Odhad výdajů na platbu pojistného ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem stát, na zvláštní účet přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 47,4 mld. Kč, což je zhruba na úrovni výdajů očekávaných v roce 2008. Stagnace finanční náročnosti těchto výdajů v meziročním srovnání je důsledkem přechodné úpravy pro rok 2009, zahrnuté v souboru stabilizační legislativy dle zákona č. 261/2007 Sb., podle které se vyměřovací základ 5 013,- Kč, platný pro rok 2008, použije i pro rok 2009. Platba státu za osobu a měsíc tak zůstává 677,- Kč. Odhad výdajů počítá jen s mírným nárůstem počtu osob, za které stát platí, který činí v měsíčním průměru v letošním roce 5 819 tis. osob.
Výdaje na výplatu příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením, poskytovaného podle § 78 zákona o zaměstnanosti, se navrhují ve výši 2,35 mld. Kč, která přesahuje částku výhledu pro rok 2009 o 0,8 mld. Kč a je proti očekávaným výdajům v letošním roce vyšší o 9,3 %. Značný růst výdajů, patrný v posledních dvou letech, vyžaduje optimalizaci adresnější úpravou zákonných podmínek nároku a zvýšením účinnosti kontroly používání tohoto nástroje na podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Výdaje na státní příspěvek účastníkům penzijního připojištění byly přehodnoceny podle současného vývoje potřeby jejich krytí, která přesahuje dřívější odhady. Návrh ve výši 6,4 mld. Kč znamená meziroční nárůst o více než 25 %.
Ostatní souhrnné položky mandatorních sociálních výdajů vykazují převážně autonomní vývoj a mění se jen v důsledku vlivu změn ekonomického nebo sociálního prostředí v ČR na podmínky a výši vyplácených dávek a příspěvků.
Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti představují nemandatorní část financování státních služeb zaměstnanosti, které poskytují úřady práce. Z celkového návrhu (bez prostředků předfinancování na společné programy ČR a EU) ve výši 4 mld. Kč připadá 2,5 mld. Kč na investiční pobídky, poskytované zejména podle závazků vyplývajících z Dohod uzavřených o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců a z Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. Výdaje ve výši 1,5 mld. Kč se navrhují k aplikaci klasických nástrojů státní politiky zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti a jeho prováděcích vyhlášek. Na českou část financování společných programů s EU připadá v rámci státní politiky zaměstnanosti 306 mil. Kč. Po připočtení souvztažných výdajů k předpokládaným příjmům z EU na financování společných programů s EU zaměřených na podporu trhu práce a zaměstnanosti, činí návrh výdajů na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti přes 5,7 mld. Kč.
5.3.2. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu tvoří významnou součást veřejné spotřeby. Spolu se mzdovými náklady příspěvkových organizací jsou pro rok 2009 rozpočtovány v objemu 137,9 mld. Kč.
V rozpočtované částce jsou zahrnuty výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci těch organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, ve kterých jsou výdělková úroveň a počty zaměstnanců regulovány vládou. Nejsou v ní tedy zahrnuty výdaje zdravotnických zařízení, jejichž financování je napojeno na síť zdravotních pojišťoven, ani výdaje organizací, které své zaměstnance odměňují podle platových předpisů platných pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře. V uvedených částkách proto nejsou zahrnuty ani prostředky na platy zaměstnanců vysokých, církevních a soukromých škol.
Rozpočtovaný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2009 vychází z parametrů schváleného střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2009 až 2010 a ovlivňují ho tyto zásadní vlivy:
· 1,5 procentní plošný růst platů a ostatních plateb za provedenou práci (ostatních osobních nákladů) u všech organizačních složek státu a příspěvkových organizací,
· posílení plošně uplatněného růstu platů o 3 125 mil. Kč určených na platy pro pedagogické pracovníky regionálního školství, schválené usnesením vlády č. 736 z 27. června 2008,
· do rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na platy ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších obdobných funkcí ve výši nároku pro rok 2008,
· do rozpočtu jsou rovněž zahrnuty dopady schválených rozpočtových opatření s charakterem trvalých vlivů, které přešly do základny pro stanovení platů a ostatních plateb za provedenou práci (ostatních osobních nákladů) a resorty požadované převody v rámci ostatních běžných výdajů,
· do rozpočtu jsou mimo podílu ze státního rozpočtu zahrnuty prostředky na odměňování pro projekty a programy včetně technické asistence spolufinancované ze zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie a prostředky pro realizaci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (ve výhledu zahrnuty v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa). V následující tabulce č. 19 je uveden přehled jejich promítnutí do rozpočtu jednotlivých kapitol v objemu pro rok 2009 a v tabulce č. 20 je uvedeno srovnání se schváleným rozpočtem roku 2008.
Tabulka 19
Rozpočet platů a ostatních plateb za provedenou práci (OON) na rok 2009 a zahrnuté prostředky z rozpočtu EU na technickou asistenci a operační programy a z kapitoly Všeobecná pokladní správa na předsednictví ČR v Radě EU – v absolutní výši v tis. Kč
kapitola
platy a ost.početplaty a ost.početplaty a ost.počet
platbyfunkčních platbyfunkčních platbyfunkčních
CELKEMmístCELKEMmístCELKEMmíst
Kancelář prezidenta republiky136 3484380000
Poslanecká sněmovna Parlamentu368 1213680000
Senát Parlamentu186 2342230000
Úřad vlády265 1735440028 57131
Ministerstvo zahraničních věcí791 6562 3670038 91781
Ministerstvo obrany12 786 58237 829006030
Národní bezpečnostní úřad134 387292003130
Kancelář veřejného ochránce práv45 005970000
Ministerstvo financí8 368 13225 91231 235647 47911
Ministerstvo práce a sociálních věcí5 376 09018 575106 5372772 1445
Ministerstvo vnitra27 652 28475 94054 8664148 59115
Ministerstvo životního prostředí1 240 2844 13638 340559 05316
Ministerstvo pro místní rozvoj349 64182792 6352048292
Grantová agentura37 274330000
Ministerstvo průmyslu a obchodu929 2652 20496 6001607 96514
Ministerstvo dopravy414 9671 11040 931422 3965
Český telekomunikační úřad168 9494470000
Ministerstvo zemědělství2 084 6107 1770024 06054
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy58 988 426229 535953 8401 3402 9127
Ministerstvo kultury1 726 7627 11410 329143 8518
Ministerstvo zdravotnictví2 048 8516 6427 084122 6176
Ministerstvo spravedlnosti10 607 54524 6592 85904 62011
Úřad pro ochranu osobních údajů40 99196003981
Úřad průmyslového vlastnictví83 25923945501 2572
Český statistický úřad570 1271 7159 30501 1282
Český úřad zeměměřický a katastrální1 561 2565 8030000
Český báňský úřad88 2942300000
Energetický regulační úřad46 4261000000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže52 208126007972
Ústav pro studium totalitních režimů84 8762730000
Ústavní soud75 8831280000
Akademie věd46 7231100000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání26 301460000
Správa státních hmotných rezerv128 1994610000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost119 193305004771
Nejvyšší kontrolní úřad277 2895270000
CELKEM137 907 611456 6281 445 0162 209188 978274
z rozpočtu EUtechnická asistence, programyPředsednictví ČR v Radě EU
návrh rozpočtu 2009
vč. prostředků na platy prostředky z rozpočtu EUprostředky z kap. VPS
z toho:
Tabulka 20
Meziroční nárůst rozpočtu platů a ostatních plateb za provedenou práci (OON) na rok 2009 a zahrnutých prostředků z rozpočtu EU na technickou asistenci a operační programy a z kapitoly Všeobecná pokladní správa na předsednictví ČR v Radě EU – rozdíl ve srovnání se SR 2008 v tis. Kč
kapitola
platy a ost.početplaty a ost.početplaty a ost.počet
platbyfunkčních platbyfunkčních platbyfunkčních
CELKEMmístCELKEMmístCELKEMmíst
Kancelář prezidenta republiky1 97900000
Poslanecká sněmovna Parlamentu-15 27400000
Senát Parlamentu-10 33000000
Úřad vlády12 094-110013 7373
Ministerstvo zahraničních věcí89 50214008 40415
Ministerstvo obrany553 160-680002430
Národní bezpečnostní úřad1 906-900-760
Kancelář veřejného ochránce práv619-10000
Ministerstvo financí124 102121 23324502-1
Ministerstvo práce a sociálních věcí258 23026355 442182-559-2
Ministerstvo vnitra546 68812025 8451240 445-5
Ministerstvo životního prostředí88 2043124 81811-1 569-6
Ministerstvo pro místní rozvoj-48 950-47-34 239-28-590
Grantová agentura17 29900000
Ministerstvo průmyslu a obchodu6 753-116-7 46715-1 177-6
Ministerstvo dopravy48 0263528 818178331
Český telekomunikační úřad5 489-140000
Ministerstvo zemědělství29 407-1900-4 993-19
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
4 731 532108763 7941 177-293-2
Ministerstvo kultury112 002302 3521-253-2
Ministerstvo zdravotnictví44 729-1927 084122210
Ministerstvo spravedlnosti102 612-262 6390-480-1
Úřad pro ochranu osobních údajů465000-320
Úřad průmyslového vlastnictví1 186-8740-93-1
Český statistický úřad7 889-55-11 8580-133-1
Český úřad zeměměřický a katastrální115 3823000000
Český báňský úřad1 98900000
Energetický regulační úřad75900000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže555000-1380
Ústav pro studium totalitních režimů8 282220000
Ústavní soud5 28410000
Akademie věd69100000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání1 88150000
Správa státních hmotných rezerv1 89500000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost12 989000-1010
Nejvyšší kontrolní úřad11 06300000
CELKEM6 870 089-237858 5351 42354 429-27
z rozpočtu EUtechnická asistence, programyPředsednictví ČR v Radě EU
návrh rozpočtu 2009
vč. prostředků na platy prostředky z rozpočtu EUprostředky z kap. VPS
z toho:
Do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2009 se dále výrazně promítly tyto systémové vlivy:
· změny vyplývající z právních předpisů, realizované ve formě rozpočtových opatření v průběhu roku 2008 (delimitace a další změny metodického a organizačního charakteru s dopady do roku 2009),
· čerpání prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa a obdobná opatření z roku 2008 na vrub ostatních běžných výdajů, projektovaná na rok 2009,
· resortní priority promítnuté do rozpočtu rozhodnutím správců kapitol v rámci rozpočtových limitů,
· priority promítnuté do rozpočtu z rozhodnutí vlády a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V důsledku těchto vlivů se celkové výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v centrálně rozpočtované sféře zvyšují oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 o 5,2 %. Rozpočtovaný průměrný plat se zvyšuje proti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2008 o 5,0 % především vlivem preferenčního nárůstu prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství, plošného meziročního zvýšení prostředků na platy proti roku 2008 o 1,5 % a snížení počtu zaměstnanců o 0,1 %.
Tabulka 21
Souhrnné údaje o objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
2008
2009
index 2009/2008 v %
objem prostředků v mil. Kč
průměrný plat v Kč
objem prostředků v mil. Kč
průměrný plat
v Kč
objem prostředků
průměrný plat
OSS a PO
131 037,5
22 739
137 907,6
23 866
105,2
105,0
Vývoj prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) a průměrných platů u jednotlivých typů a kategorií organizací a změny, ke kterým v meziročním srovnání dochází, jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 22
Údaje o objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci podle OSS a PO
2008
2009
index 2009/2008 v %
objem prostředků v mil. Kč
průměrný plat v Kč
objem prostředků v mil. Kč
průměrný plat v Kč
objem prostředků
průměrný plat
organizační složky státu
73 237,8
26 571
75 393,4
27 202
102,9
102,4
z toho: státní správa
59 256,6
27 182
60 570,8
27 789
102,2
102,2
příspěvkové organizace
57 799,7
19 402
62 514,2
20 956
108,2
108,0
celkem
131 037,5
22 739
137 907,6
23 866
105,2
105,0
Mezi organizačními složkami státu ve státní správě a organizačními složkami celkem nejsou výrazné rozdíly. Jedná se o relační změny způsobené organizačními změnami spojenými se snižováním počtu zaměstnanců a se zahrnutím prostředků výzkumu a vývoje, které se v roce 2008 promítaly do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Pouze u příspěvkových organizací dochází k vyššímu nárůstu objemu prostředků na platy a výše průměrných platů, především vlivem posílení prostředků na platy pro pedagogické pracovníky regionálního školství.
V jednom z programových cílů obsaženém v Programovém prohlášení vlády byl zapracován záměr, že vláda sníží počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně. Tento programový cíl je součástí celého souboru opatření přijatých v podobě reformních kroků, které se budou realizovat v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů.
Realizaci opatření lze vnímat nejen jako krok k zajištění rozpočtových úspor, ale i v obecnější rovině jako opatření směřující k zeštíhlení státní správy a posílení motivace zaměstnanců. To znamená, že vyšší dynamiky růstu platů mohou státní úřady dosáhnout pouze tehdy, pokud odpovídajícím způsobem sníží počty zaměstnanců.
Toto pojetí snižování počtu funkčních míst vytvořilo prostor pro diferencovaný přístup k redukci, a to jak z hlediska časového průběhu redukce v tříletém období, tak z hlediska zohlednění specifických podmínek jednotlivých úřadů. Snižování počtu funkčních míst v jednotlivých organizačních složkách a příspěvkových organizacích se stalo věcí volby správce kapitoly, kterou správce kapitoly může výrazně ovlivnit výdělkovou úroveň v kapitole.
Důsledky realizace redukce počtů funkčních míst podle rozhodnutí správců rozpočtových kapitol se významně projevují ve vývoji počtů funkčních míst. Po promítnutí organizačních změn jsou jejich dopady zřejmé z následujícího přehledu o vývoji počtu zaměstnanců podle jednotlivých typů organizací.
Tabulka 23
Vývoj počtu zaměstnanců
počet zaměstnanců
změna počtů funkčních míst
2008
schv. rozp.
2009
absolutně
v %
organizační složky státu
212 645
212 736
91
0,0
z toho: státní správa
168 683
168 756
73
0,0
příspěvkové organizace
244 220
243 892
- 328
celkem
456 865
456 628
- 237
-0,1
Počet funkčních míst v organizačních složkách státu se zvyšuje o 91, u příspěvkových organizací se snižuje o 328 a ve státní správě dochází ke zvýšení o 73. Snížení celkových počtů zaměstnanců o 237 představuje pokles počtů zaměstnanců o 0,1 % oproti roku 2008. Za předpokladu vyloučení vlivu navýšení počtu funkčních míst z titulu EU (technická asistence, programy) však počet funkčních míst poklesne celkem o více než 1 100.
V příloze č.1 této zprávy jsou v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol specifikovány konkrétní významné individuální vlivy promítající se do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 s vyloučením proměnlivých výdajů spojených se zajišťováním Evropských programů, předsednictví v Radě Evropské unie a redukce počtu zaměstnanců realizované v návaznosti na usnesení vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007. Některá z těchto opatření mají pouze strukturální dopady, jiná se promítají v podobě absolutního zvýšení či snížení objemu prostředků a počtu zaměstnanců. Uváděné hodnoty zvýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) jsou vztaženy ke schválenému rozpočtu na rok 2008.
Do meziročního zvýšení ostatních plateb za provedenou práci o 11,9 % oproti roku 2008 se mimo 1,5 % meziročního nárůstu výrazněji promítlo zvýšení prostředků na úpravu příplatku vojáků z povolání za službu v zahraničí. Doplňujícím vlivem bylo zvýšení o 200 mil. Kč ze zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie a o 23,1 mil. Kč na přípravu předsednictví v Radě Evropské unie.
Průměrný plat v ústředně řízených organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích rozpočtovaný pro rok 2009 činí 23 866 Kč, z toho ve státní správě 27 789 Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2008 se průměrný plat zvyšuje o 5,0 %, z toho ve státní správě o 2,2 %. Ve vývoji průměrných platů se kromě 1,5 % plošného nárůstu prostředků na platy zaměstnanců a preferenčního zvýšení prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství promítá vliv změn v kvalifikační struktuře a počtu zaměstnanců zajišťujících agendy spojené s Evropskou unií.
Tabulka 24
Specifikace vlivů a jejich dopadů do průměrných platů
průměrný plat v
Kč
nárůst
v %
státní rozpočet 2008 - schválený124 662 847456 86522 739
vlivy:
nárůst platů o 1,5%1 842 08803361,50
snížení počtu funkčních míst v návaznosti na
usnesení vlády č. 436/07
0-2 0451030,45
Předsednictví ČR v Radě EU financované z
VPS a ostatních běžných výdajů
60 098-27120,06
spolufinancování z EU a SR na operační
programy včetně technické asistence
692 2211423550,25
navýšení platů pedagogických pracovníků
podle usnesení vlády č. 736/08
3 124 74505702,51
ostatní vlivy391 865412510,23
změny celkem6 111 017-2371 127x
státní rozpočet 2009 - návrh130 773 864456 62823 8665,00
dopad do globálních
ukazatelů
jednotlivé vlivy v organizačních složkách
státu a příspěvkových organizacích
prostředky na
platy
v tis. Kč
změna
počtu
zaměstnanců
Z uvedených vlivů vyplývá, že celkový růst průměrných platů organizačních složek státu a příspěvkových organizací o 5 % proti schválenému rozpočtu na rok 2008 neposkytuje reálný obraz vývoje platů v této sféře. Tento celkový růst platů je výrazně ovlivněn platovou preferencí vybraných skupin zaměstnanců vládní sféry.
Nejvýrazněji preferovanou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci regionálního školství, u kterých meziroční růst platů činí cca 9,8 %, což se do růstu platů v celé vládní sféře promítá v rozsahu cca 2,5 %. Rovněž další vlivy se týkají pouze vybraných skupin zaměstnanců. Jedná se zejména o vliv promítnutých prostředků EU a spolufinancování ze SR na operační programy včetně technické asistence (dopad 0,25 %) a dopady snižování počtu funkčních míst do průměrných platů (0,45 %).
Nárůst průměrných platů v jednotlivých kapitolách je do značné míry diferencovaný. Vyplývá to zejména z povahy promítaných vlivů, včetně snižování počtu funkčních míst a dalších opatření realizovaných v průběhu roku 2008. Správcům kapitol byla dána možnost, aby v rámci návrhu rozpočtu na rok 2009 v návaznosti na růst rozsahu a náročnosti agend spojený s vlivem financování a spolufinancování evropských programů, novel zákonů a nařízení vlády, posílili prostředky na platy, a to zejména ze zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie a v rámci spolufinancování z ostatních běžných výdajů.
Výraznější rozdíly mezi kapitolami v růstu průměrných platů jsou dále způsobeny organizačními vlivy a neodrážejí skutečné posuny v úrovni platů zaměstnanců. Jako příklad je možno uvést již popsaný vliv snižování počtu funkčních míst, podíl na realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a preference pedagogických pracovníků.
U rozpočtových kapitol, které podléhají ve smyslu § 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odchylnému režimu přípravy státního rozpočtu (Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv), byly do návrhu státního rozpočtu plně převzaty návrhy správců těchto kapitol.
5.3.3. Výdaje vztahující se k EU, k finančním mechanismům (FM) a k předsednictví v Radě EU
5.3.3.1. Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU
Ze státního rozpočtu budou v roce 2009 financovány odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU a příspěvek do Výzkumného fondu uhlí a oceli. V návrhu státního rozpočtu na rok 2009 je pro tento ukazatel rozpočtováno 35,2 mld. Kč.
Tabulka 25
Odvody a příspěvky EU
v mil. €v mil. Kčv mil. €v mil. Kčv mil. €v mil. Kč
Vlastní zdroje ES placené ze
státního rozpočtu
1 38034 8451 36133 7641 33433 089
Výzkumný fond uhlí a oceli
14355
celkem1 39435 2001 36133 7641 33433 089
200920102011
rok
Vlastní zdroje ES tvoří příjmovou stranu rozpočtu EU a jejich výše je pro jednotlivé členské státy stanovena v rozpočtu EU na příslušný rozpočtový rok.
Na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů ES je v kapitole VPS návrhu státního rozpočtu na rok 2009 rozpočtována částka ve výši 34 845 mil. Kč. Při stanovení této částky se vycházelo z údajů předběžného návrhu rozpočtu EU (PDB) za rok 2009, který předložila Komise, z devizového kurzu k 2. květnu 2008
, tj. 25,26 Kč/€, který byl použit v návrhu rozpočtu pro ČR, a z předpokladu, že v roce 2009 vstoupí v platnost nové rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
.
Z částky 34 845 mil. Kč tvoří 31 533 mil. Kč potřebu financování prostředků vlastních zdrojů pro ČR vyplývající z návrhu předběžného rozpočtu EU, který předložila Komise. Z toho 9 221 mil. Kč připadá na zdroj dle DPH (včetně korekcí Spojenému království) a 22 312 mil. Kč na zdroj dle HND. Částka ve výši 2 811 mil. Kč bude sloužit k pokrytí navýšení tohoto rozpočtu pro ČR, které vyplývá z rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom (tj. 111,3 mil. € v členění 29,3 mil. € za rok 2007, 42 mil. € za rok 2008 a 40 mil. € v roce 2009).
Rozpočet EU bude dále během roku 2009 upravován zejména v návaznosti na změny provedené na straně výdajů
, v důsledku aktualizace vyměřovacích základů pro odvody vlastních zdrojů podle zpřesnění provedených v roce 2009, promítnutí výše odvodů podle skutečných údajů předchozích let, či upřesnění v důsledku použití aktualizovaného devizového kurzu
. Do rozpočtu EU se v průběhu roku 2009 dále promítne výsledek rozpočtu EU roku 2008 případně přeplatek (nedoplatek) mezi výší aktuálního rozpočtu, podle kterého byly prováděny odvody v roce 2008 a výší výsledného rozpočtu EU za rok 2008
. Dopady těchto úprav nelze v současné době odhadnout
. Pro uvedené účely je rozpočtována částka 500 mil. Kč.
Pro úplnost uvádíme, že vedle vlastních zdrojů ES uvedených v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 jsou odváděny tzv. tradiční vlastní zdroje, tj. cla, zemědělské clo a dávky z cukru, které jsou vybírány na mimorozpočtové účty. Podíl ve výši 75 % z těchto částek je převáděn na účet zřízený pro Evropskou komisi u ČNB, přičemž cla, včetně zemědělských jsou odváděna z účtu Generálního ředitelství cel a dávky z cukru z účtu Státního zemědělského intervenčního fondu. Podíl 25% z vybraných cel včetně zemědělských bude příjmem státního rozpočtu, resp. 25 % z vybraných cukerných dávek bude příjmem Státního zemědělského intervenčního fondu. Celková výše vybraných cel, včetně zemědělských by podle odhadů Komise měla v roce 2009 dosáhnout cca 8,2 mld. Kč a dávek z cukru cca 114,5 mil. Kč (při kurzu 25,26 Kč/€).
Podle Aktu o podmínkách přistoupení České republiky do Evropské unie a o úpravách zakládajících smluv EU je ČR povinna uhradit celkový příspěvek do Výzkumného fondu uhlí a oceli ve výši 39,88 mil. EUR. V letech 2006, 2007 a 2008 byly splaceny první tři splátky ve výši 15 %, 20 % a 30 % celkové částky. V roce 2009 bude splaceno zbývajících 35 % celkové částky. Proto je v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na úhradu ročního podílu tohoto příspěvku rozpočtována částka 355 mil. Kč (při použití devizového kurzu 25,26 Kč/€), v následujících letech již žádné příspěvky placeny nebudou.
Výzkumný fond pro uhlí a ocel vznikl jako nástupce zaniklého Společenství uhlí a oceli. Povinnost přispívat do tohoto fondu přísluší pouze novým členským zemím, neboť se nepodílely na tvorbě kapitálu původního Společenství uhlí a oceli, ale od vstupu se mohou podílet na jeho aktivitách.
5.3.3.2. Společná zemědělská politika – vazba na státní rozpočet
Výdaje na Společnou zemědělskou politiku v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 26,7 mld. Kč.
Největší položku tvoří přímé platby, které budou vyplaceny na základě principu předfinancování ze státního rozpočtu a následně budou z rozpočtu EU poskytnuty rozpočtu ČR. Pro předfinancování přímých plateb je ve státním rozpočtu ČR stanoven objem prostředků přímých plateb pro rok 2009 ve výši 13,59 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty kromě plateb SAPS (12,63 mld. Kč) i oddělená platba za cukr ve výši 0,88 mld. Kč a podpora na energetické plodiny ve výši 0,07 mld. Kč a podpora na rajčata ve výši 0,01 mld. Kč.
V návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 jsou v kapitole Ministerstva zemědělství rozpočtovány prostředky určené na dorovnání přímých plateb z národních zdrojů. Pro tyto účely jsou vyčleněny prostředky v objemu 4,0 mld. Kč. Tímto bude zajištěna úroveň přímých plateb v ČR ve výši cca 78 % z maximálně možné úrovně ve výši 90 % přímých plateb poskytnutých v zemích EU 15.
Na podporu rozvoje venkova je rozpočtována částka 7,25 mld. Kč, v tom 1,25 mld. Kč představují prostředky státního rozpočtu ČR určené na spolufinancování a 6 mld. Kč jsou prostředky státního rozpočtu, které budou následně kryté příjmem z EU.
V rámci společné organizace trhu je realizována řada podpor a opatření, které jsou plně hrazeny z rozpočtu EU. Některé je však nutné spolufinancovat z národních zdrojů. Na provádění tržních opatření z prostředků EU je stanovena částka 1,75 mld. Kč. Na realizaci opatření z národních zdrojů je stanoveno 0,08 mld. Kč.
5.3.3.3. Financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů
Přehled o společných programech EU a ČR v programovém období 2007-2013 ilustruje následující tabulka.
Tabulka 26
Přehled o společných programech EU a ČR v programovém období 2007-2013
zkratka
řídící
orgán
název
fond
zkratka
fond plný název
PRV *MZeProgram rozvoje venkovaEAFRDEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
PP *MZePřímé platby zemědělcůmEAGFEvropský zemědělský záruční fond
SOT *MZeSpolečná organizace trhuEAGFEvropský zemědělský záruční fond
OP DMDOperační program DopravaERDF+CFEvropský regionální rozvojový fond
OP ŽPMŽPOperační program Životní prostředíERDF+CFEvropský regionální rozvojový fond
IOPMMRIntegrovaný operační programERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP TAMMROperační program Technická asistenceERDFEvropský regionální rozvojový fond
ROPRRRegionální operační programyERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP PKHMPOperační program Praha KonkurenceschopnostERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP PS MMROperační program Přeshraniční spolupráce Česká republika- PolskoERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP MS* Operační program Meziregionální spolupráceERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP NS *Operační program Nadnárodní spolupráceERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP ESPON *Operační program Monitorovací síť pro evropské územní plánováníERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP INTERACT* Operační program INTERACTERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP PIMPOOperační program Podnikání a inovaceERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP VaVpIMŠMTOperační program Výzkum a vývoj pro inovaceERDFEvropský regionální rozvojový fond
OP VpKMŠMTOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostESFEvropský sociální fond
OP LZaZMPSVOperační program Lidské zdroje a zaměstnanostESFEvropský sociální fond
OP PAHMPOperační program Praha AdaptabilitaESFEvropský sociální fond
OP R MzeOperační program Rybářství EFFEvropský rybářský fond
Jiné*Jiné programy/projekty EUEU
KoP
*
Komunitární programyEU
TFTransition FacilityTF
FMFinanční mechanismy
* Finanční toky evropských prostředků těchto programů neprocházejí Národním fondem Ministerstva financí.
programové období 2007-2013
strukturální fondy
V rozpočtovém roce 2009 by se mělo výrazně projevit čerpání prostředků na operační programy programového období 2007-2013. K časovému posunu došlo z důvodu opožděného schválení Národního strategického referenčního rámce a jednotlivých operačních programů. Pro programové období 2007-2013 strukturálními fondy zůstávají Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond a nadále budou čerpány prostředky i z Fondu soudržnosti. Ten je zaměřen na podporu dopravní infrastruktury a životního prostředí, ale bude začleněn do operačních programů stejně jako strukturální fondy. Z předchozího období 2004-2006 jsou narozpočtovány prostředky na projekty čerpající podporu z Fondu soudržnosti, které byly schváleny v tomto programovém období. Dále dobíhá ještě financování některých programů a projektů, jejichž řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pro posílení správních kapacit a na podporu akcí proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu je určen Přechodový nástroj (Transition Facility - TF). Současně v roce 2009 se zvýší objem čerpání prostředků na komunitární programy.
Na základě podepsaných Memorand o porozumění mezi ČR a donorskými zeměmi Evropského hospodářského prostoru (tj. Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Norskem čerpá Česká republika v letech 2006 – 2011 prostředky z Finančních mechanismů EHP a Norska.
V prosinci roku 2007 byla uzavřena Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Výše finančního příspěvku z Programu švýcarsko-české spolupráce dosahuje 109,8 mil. CHF (tj. cca 1,647 mld. Kč) pro období 2007 – 2017. Částky uvedené v CHF se týkají všech druhů příjemců, nejen organizačních složek státu a příspěvkových organizací.
V rozpočtovém roce 2009, stejně tak jako v předchozích letech, je sledováno čerpání prostředků na programy (včetně komunitárních a jiných programů) nebo projekty, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie nebo z Finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce. Uvedené skutečnosti odráží průřezové ukazatele v příloze č.4 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009.
Kromě celkového objemu prostředků na programy nebo projekty jsou monitorovány i výdaje na platy zaměstnanců zapojených do čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.
Od roku 2006 je používána nová metodika rozpočtování prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (dále jen „SF/CF“), které se stanou příjmem státního rozpočtu a budou krýt příslušný rozpočtový výdaj ve prospěch konečného příjemce bez ohledu na jeho právní formu. Tato nová metodika se bude používat i v roce 2009.
V části F. rozpočtové dokumentace (tabulka č. 7 a 8) jsou uvedeny podrobné číselné údaje z této oblasti.
1st Programové období 2004-2006
Společné programy EU a ČR financované ze státního rozpočtu a strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v rámci programového období 2004 - 2006, Přechodový nástroj (Transition Facility) v roce 2009
V rámci programového období 2004 – 2006 se předpokládá spolufinancování ze státního rozpočtu v celkové výši 133 mil. Kč. Výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU budou činit 2 837,8 mil. Kč.
Projekty na posílení správní kapacity Českého statistického úřadu realizací statistického metainformačního systému a na posílení akcí Ministerstva financí proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu spadající pod Přechodový nástroj (Transition Facility), jsou spolufinancovány pouze ze státního rozpočtu. V roce 2009 by finanční prostředky ze státního rozpočtu na projekty Transition Facility měly dosáhnout celkem 4,2 mil. Kč.
Ministerstvo životního prostředí
Do oblasti životního prostředí by v roce 2009 mělo z EU připlynout celkem 1 151,4 mil. Kč z Fondu soudržnosti s nulovou účastí spolufinancování ze státního rozpočtu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Je Řídícím orgánem pro Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument za Cíl 2 – region Praha a Iniciativu Společenství INTERREG III A. Kromě prostředků na projekty v rámci těchto programů, kapitola v roce 2009 rozpočtuje technickou asistenci Fondu soudržnosti. Podíl státního rozpočtu činí 128,7 mil. Kč. Výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU dosáhnou 44,8 mil. Kč.
Ministerstvo dopravy
Ve státním rozpočtu na rok 2009 nebyla stanovena žádná částka na spolufinancování Fondu soudržnosti. Výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU činí 1 641,7 mil. Kč.
2nd Programové období 2007-2013
Společné programy EU a ČR financované ze státního rozpočtu a strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v rámci programového období 2007 - 2013, komunitární programy v roce 2009
Státní rozpočet na rok 2009 stanoví celkové výdaje ze státního rozpočtu na spolufinancování programů hrazených ze SF/CF v roce 2009 v rámci programového období 2007-2013 ve výši 6 810,4 mil. Kč. Tato částka spolufinancování ze státního rozpočtu vedle spolufinancování z dalších veřejných zdrojů poskytnutých místními rozpočty a státními fondy má umožnit celkové výdaje státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 72 799,3 mil. Kč. Uvedený údaj obsahuje příjem prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro všechny příjemce v ČR bez ohledu, zda jde o organizační složku státu, státní fondy nebo podnikatelské subjekty. Z důvodu opožděného schválení operačních programů na programové období 2007- 2013 bude rozběh čerpání alokace roku 2007 a částečně roku 2008 až v roce 2009.
Rozpočet EU vydává své prostředky mj. na realizaci komunitárních programů pokrývajících oblasti jako např. transevropské sítě, výzkum a vývoj, informační společnost, vzdělávání a kultura, svoboda, bezpečnost a spravedlnost, zdraví a ochrana spotřebitele, statistika a životní prostředí. I zde je zpravidla podmínkou čerpání zajištění podílu národního spolufinancování. Některé kapitoly již spolupráci s EU v této oblasti rozvíjejí. Podíl státního rozpočtu na spolufinancování komunitárních programů se navrhuje v objemu 102,4 mil. Kč, EU rozpočet by měl přispět 194,2 mil. Kč. Ve velké většině případů jsou však konečnými příjemci subjekty mimo státní správu a prostředky komunitárních programů v těchto případech nemají vliv na státní rozpočet.
Ministerstvo financí
Tato kapitola uvolní na Operační program Technická pomoc 9,1 mil. Kč ze státního rozpočtu, výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU dosáhnou výše 51,4 mil. Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tato kapitola je řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále se podílí na realizaci Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného operačního programu. Státní rozpočet na jejich spolufinancování uvolní prostředky ve výši 1 069,4 mil. Kč, Evropská unie se bude podílet částkou 6 289,8 mil. Kč. Na základě usnesení vlády č.1383 z 12. prosince 2007 si Ministerstvo práce a sociálních věcí rozpočtuje také prostředky na pověřené auditní subjekty, výdaje kryté příjmem z EU jsou 6,8 mil. Kč.
Ministerstvo vnitra
Na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost vyčlení v roce 2009 z rozpočtu kapitoly 107 mil. Kč, výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU dosáhnou výše 608,9 mil. Kč. OP Životní prostředí bude zabezpečen 47,1 mil. Kč ze státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU dosáhnou 197,5 mil. Kč. Dále se tato kapitola zapojí do Integrovaného operačního programu, který bude spolufinancovat ze státního rozpočtu částkou 503,4 mil. Kč, evropský podíl činí 2 000 mil. Kč. Na komunitární programy tato kapitola uvolní 22,3 mil. Kč ze státního rozpočtu a 153,8 mil. Kč budou výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU. V roce 2009 začíná projekt „Evropská migrační síť“, který je financován z obecného rozpočtu EU. Tento projekt bude spolufinancován ze státního rozpočtu částkou 0,5 mil. Kč, výdaje kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie dosáhnou 1,9 mil. Kč.
Ministerstvo životního prostředí
Oblast životního prostředí v roce 2009 bude čerpat na OP Životní prostředí evropský podíl v hodnotě 8 000 mil. Kč. Státní rozpočet bude tyto aktivity spolufinancovat ve výši 262,7 mil. Kč. Spolufinancování z národních zdrojů se bude provádět především z prostředků Státního fondu životního prostředí. Na základě usnesení vlády č.1383 z 12. prosince 2007 si Ministerstvo životního prostředí rozpočtuje také prostředky na pověřené auditní subjekty, které jsou spolufinancovány z OP Technická pomoc. Podíl státního rozpočtu činí 1,8 mil. Kč a výdaje kryté příjmem z EU jsou 10,2 mil Kč. Na komunitární program Life+ vyčlenil tento rezort 6 mil. Kč ze státního rozpočtu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkové spolufinancování ze státního rozpočtu bude činit 1 346,2 mil. Kč, celkové prostředky z rozpočtu EU budou představovat částku 9 457,3 mil. Kč. MMR má v roce 2009 financovat Integrovaný operační program, na jehož spolufinancování bude vyhrazeno 75,9 mil. Kč ze státního rozpočtu. V rámci tohoto programu by tak MMR mohlo v roce 2009 získat prostředky EU v hodnotě 795,5 mil. Kč. U Regionálních operačních programů se předpokládá české spolufinancování ve výši 1 026,7 mil. Kč, což umožní výdaj krytý příjmem z rozpočtu EU v hodnotě 7 500 mil. Kč. OP Technická pomoc získá ze státního rozpočtu 174,4 mil. Kč, podíl prostředků EU přijatých do státního rozpočtu roku 2009, které kryjí předfinancování ze státního rozpočtu, dosáhne výše 1 116,4 mil. Kč. U OP Přeshraniční spolupráce část spolufinancování dosáhne výše 61,2 mil. Kč. Evropský podíl, který hradí pouze technickou asistenci, činí 43,6 mil. Kč. OP Lidské zdroje a zaměstnanost bude spolufinancován 2,3 mil. Kč ze státního rozpočtu, výdaj krytý příjmem z rozpočtu EU bude prozatím nulový. Projekty těchto programů ještě nebyly schváleny. Cíl 3 OP Meziregionální a nadnárodní spolupráce, INTERACT II Technická pomoc jsou podpořeny státním rozpočtem částkou 5,8 mil. Kč. Evropský rozpočet kryje 1,8 mil. Kč výdajů státního rozpočtu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
V roce 2009 Operační program Podnikání a inovace získá ze státního rozpočtu 1 120,6 mil. Kč. Příjem z rozpočtu EU byl stanoven ve výši 6 350,1 mil. Kč. Vyčleněny jsou prostředky na OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde spolufinancování dosahuje 6,4 mil Kč a předfinancování 36,2 mil. Kč. Na základě usnesení vlády č.1383 z 12. prosince 2007 si Ministerstvo průmyslu a obchodu rozpočtuje také prostředky na pověřené auditní subjekty, které jsou spolufinancovány z OP Technická pomoc. Podíl státního rozpočtu činí 2,1 mil Kč a výdaje kryté příjmem z EU jsou 11,8 mil. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne na komunitární programy 19 mil. Kč ze státního rozpočtu, předfinancování bude nulové.
Ministerstvo dopravy
Na rok 2009 je stanoveno spolufinancování OP Doprava ze státního rozpočtu částkou 105,6 mil. Kč. Spolufinancování z národních zdrojů se bude provádět zejména z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Příjem z rozpočtu EU, jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Fondu soudržnosti, se předpokládá v celkové výši 28 127,1 mil. Kč. Na základě usnesení vlády č.1383 z 12. prosince 2007 si Ministerstvo dopravy rozpočtuje také prostředky na pověřené auditní subjekty, u nichž podíl státního rozpočtu činí 1,4 mil. Kč a výdaje kryté příjmem z EU jsou 7,7 mil. Kč. Programy Connect (Koordinace a stimulace inovační činnosti ITS v zemích střední a východní Evropy) v oblasti transevropských dopravních sítí a Easyway v kapitole Ministerstva dopravy vyčerpají 14 mil. Kč ze státního rozpočtu a 14,2 mil. Kč z rozpočtu EU. Tyto programy jsou začleněny mezi komunitární programy.
Ministerstvo zemědělství
OP Rybářství bude mít možnost vyčerpat 65 mil. Kč ze státního rozpočtu a 195 mil. Kč z rozpočtu EU (prostředky budou poskytnuty z Evropského rybářského fondu).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podílí se na Operačních programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzkum a vývoj pro inovace a komunitárním programu Eurostar. V rozpočtu na rok 2009 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získá ze státního rozpočtu 1 175,4 mil. Kč, předfinancování činí 6 660,4 mil. Kč. OP Výzkum a vývoj pro inovace bude hrazen evropskými prostředky ve výši 3 769,1 mil. Kč, podíl státního rozpočtu bude činit 665,1 mil. Kč. Na základě usnesení vlády č.1383 z 12. prosince 2007 si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozpočtuje také prostředky na pověřené auditní subjekty, kde podíl státního rozpočtu činí 1,2 mil. Kč a výdaje kryté příjmem z EU jsou 6,8 mil. Kč. Spolufinancování na komunitární program Eurostar dosáhne v roce 2009 výše 27 mil. Kč.
Ministerstvo kultury
Pro rok 2009 Ministerstvo kultury získá finanční prostředky na Integrovaný operační program. Spolufinancování ze státního rozpočtu by mělo činit 78,5 mil. Kč, z čehož vyplývá možnost doplnit tuto částku o prostředky z EU v hodnotě 520 mil. Kč. Komunitární programy Media a Culture získají ze státního rozpočtu v rámci spolufinancování těchto programů 4,2 mil. Kč.
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví se zapojí do čerpání prostředků v rámci Integrovaného operačního programu. V rozpočtové kapitole se tak předpokládá částka 242,5 mil. Kč na spolufinancování a příspěvek z rozpočtu EU v hodnotě 500 mil. Kč pokryje výdaje ze státního rozpočtu na předfinancování.
Ministerstvo spravedlnosti
Na komunitární programy Občanská spravedlnost, Trestní spravedlnost a Gruntvig uvolní Ministerstvo spravedlnosti v roce 2009 3,5 mil. Kč ze státního rozpočtu a evropská spoluúčast ve výši 9,7 mil. Kč bude předfinancována ze státního rozpočtu ve stejné hodnotě.
Úřad průmyslového vlastnictví
Na komunitární program v kooperaci s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu týkající se zvyšování povědomí o komunitární ochranné známce a komunitárním průmyslovém vzoru a komunitární program IPR Awareness and Enforcement s cílem zvýšit zájem o oblast práv duševního vlatnictví vyčlení tato kapitola 258 tis. Kč, výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU dosahují 927 tis. Kč.
Český statistický úřad
Český statistický úřad pokračuje v realizaci většího počtu projektů, které spadají mezi komunitární programy, zaměřené na zapojení nových členských zemí do Evropského statistického systému, realizaci nových úkolů a zlepšení kvality dat šetřených oblastí statistiky. K tomu by ČSÚ měl možnost získat prostředky z rozpočtu EU ve výši 15,7 mil. Kč, ke kterým je v roce 2009 nezbytné spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 6,2 mil. Kč.
3rd Finanční mechanismy EHP/Norsko a Program švýcarsko-české spolupráce
V roce 2009 jsou předpokládány výdaje státního rozpočtu kryté příjmy z finančních mechanismů ve výši zhruba 214,6 mil. Kč. (tj. příjmy konečných příjemců, jejichž projekty jsou předfinacovány a spolufinancovány z prostředků relevantních kapitol státního rozpočtu na rok 2009). Čerpání finančních prostředků FM EHP/Norska bude probíhat do dubna 2011. Předpokládá se, že největší objemy prostředků budou čerpány v roce 2009, kdy budou paralelně realizovány projekty z 1., 2. a částečně i ze 3. výzvy (celkem cca 150 projektů, z nichž zhruba 10 % je nebo bude předfinancováno a spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu).
Program švýcarsko-české spolupráce bude probíhat na principu retroaktivního proplácení výdajů, které budou předfinancovány ze státního rozpočtu. V současné době probíhají přípravy dílčích projektových dokumentů a jsou definována pravidla pro implementaci programu. Lze očekávat, že v roce 2009 budou čerpány prostředky ve výši cca 4 mil. Kč na technickou asistenci (zejména proces hodnocení žádostí). Čerpání prostředků na konkrétní schválené projekty je reálné nejdříve ke konci roku 2009, spíše až v roce 2010.
Pro rok 2009 získá Ministerstvo financí 50,9 mil. Kč z prostředků FM EHP/Norsko (dále jen „FM“), spoluúčast státního rozpočtu činí 4,6 mil. Kč. V rámci FM EHP/Norsko zajišťuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa, pro Program švýcarsko-české spolupráce, je ustanoveno jako Národní koordinační jednotka. Z toho vyplývá, že prostředky rozpočtované v této kapitole směřují především na zajištění technické asistence, administrativní a zprostředkovatelské podpory těchto finančních nástrojů.
Ministerstvo vnitra uvolní 4,7 mil. Kč ze státního rozpočtu, výdaje kryté příjmy z FM činí 14,9 mil. Kč. Finanční mechanismy budou podporovat realizaci projektů například na inovaci systému na ochranu movitého kulturního dědictví, zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám nebo na modernizaci služeben policie ČR v Praze.
Ministerstvo životního prostředí bude tento rok čerpat 20 mil. Kč z FM, ze státního rozpočtu má vyčleněno 6 mil. Kč.
Výdaje ze státního rozpočtu pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy činí 2,2 mil. Kč na spolufinancování. Dále bude MŠMT čerpat 19,4 mil. Kč z FM.
Ministerstvo kultury na projekty FM poskytne 15,2 mil. Kč ze státního rozpočtu, ke kterým přibyde 93,6 mil. Kč z prostředků FM. Tyto prostředky budou využity na záchranu, obnovu a revitalizaci kulturních památek.
Ministerstvo zdravotnictví vyčlení 15 mil. Kč ze státního rozpočtu na spolufinancování.
Ministerstvo spravedlnosti na projekty FM poskytne 2 mil. Kč ze státního rozpočtu. Příjem z FM bude kryt výdajem ze státního rozpočtu ve výši 11,1 mil. Kč. Tyto projekty se zaměřují na systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby a e-learning pro státní zaměstnance Justiční akademie.
Akademie věd České republiky poskytne ze státního rozpočtu 321 tis. Kč, prostředky z FM, které kryjí výdaje státního rozpočtu činí 4 783 tis. Kč. U této kapitoly FM podpoří například projekt Monitorování rybích osádek českých údolních nádrží.
4th Objemy prostředků na platy a platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací
Na základě usnesení vlády č. 818 ze dne 18.července 2007 se již v rozpočtovém roce 2008 sledovalo účelové zvýšení počtu funkčních míst na zabezpečení technické asistence programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. V roce 2009 byl tento přehled rozšířen o objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Celkové výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU na tyto zaměstnance dosahují 1 445 mil. Kč. Celkové výdaje spolufinancované ze státního rozpočtu činí 257 mil. Kč. Podrobný přehled podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 3 této zprávy.
5.3.3.4. Výdaje na zajištění příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Celková výše finančních prostředků potřebných pro zajištění výkonu funkce předsednictví ČR v Radě EU v 1. polovině roku 2009 přesahuje 1,6 mld. Kč.
Finanční zabezpečení výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 schválila vláda usnesením ze dne 27. června 2008 č. 740. Výdaje související s předsednictvím ČR v Radě EU budou rozpočtovány v rámci závazného specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“. Částka ve výši 1,0 mld. Kč rozpočtovaná v kapitole VPS pro účely předsednictví pro rok 2009 (ve výhledu) byla na základě výše zmíněného usnesení promítnuta do návrhu rozpočtů dotčených kapitol na rok 2009. Zbývající část předpokládaných výdajů ve výši 0,6 mld. Kč si dotčené kapitoly zabezpečí v rámci svých rozpočtů.
Finanční zajištění výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 v rozdělení na dotčené kapitoly státního rozpočtu uvádí následující tabulka.
Tabulka 27
Finanční zajištění
v tis. Kč
kapitola
objem finančních
prostředků
Úřad vlády ČR412 017
z toho: centrální koordinátor392 442
Ministerstvo zahraničních věcí435 170
Ministerstvo obrany16 521
Národní bezpečnostní úřad665
Ministerstvo financí40 972
Ministerstvo práce a sociálních věcí54 706
Ministerstvo vnitra236 349
z toho: ISS1 011
z toho: bezpečnostní opatření148 241
Ministerstvo životního prostředí70 754
Ministerstvo pro místní rozvoj27 467
Ministerstvo průmyslu a obchodu57 813
Ministerstvo dopravy28 413
Český telekomunikační úřad2 389
Ministerstvo zemědělství93 729
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy44 489
Ministerstvo kultury29 420
Ministerstvo zdravotnictví50 008
Ministerstvo spravedlnosti31 751
Úřad pro ochranu osobních údajů1 629
Úřad průmyslového vlastnictví3 555
Český statistický úřad9 935
Energetický regulační úřad740
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže5 636
Správa státních hmotných rezerv3 080
Státní úřad pro jadernou bezpečnost3 459
Celkem1 660 667
Výše uvedený objem celkových finančních prostředků je určen na financování centrálně zajišťovaných činností, jejichž převážná část spadá do zodpovědnosti centrálního koordinátora příprav na předsednictví - místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
(programové, organizační, logistické a mediální zajištění předsednictví), dále pak Ministerstva zahraničních věcí (zajištění činnosti Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, propagace předsednictví v zahraničí) a Ministerstva vnitra (institucionální vzdělávání zaměstnanců podílejících se na předsednictví a zajištění bezpečnostních opatření předsednictví). Dále budou hrazeny výdaje související s pořádáním řady zasedání na území ČR, výdaje na pracovní cesty, apod.
Další významnou položkou jsou výdaje související s dočasným personálním posílení státní správy v souvislosti s předsednictvím. V letech 2007 a 2008 byla státní správa dočasně posílena o celkem 365 funkčních míst, v ročním průměru se jedná o 274 funkčních míst. Pro rok 2009 se již další nárůst funkčních míst nenavrhuje, naopak takto vytvořená funkční místa budou v průběhu 2. poloviny roku 2009 rušena, nejpozději do konce roku 2009. Personální posílení má zajistit dostatečné personální kapacity pro bezproblémový a efektivní výkon českého předsednictví v Radě EU na území ČR, v Bruselu i jinde ve světě.
Přehled o personálním zajištění předsednictví ČR v Radě EU je uveden v následující tabulce.
Tabulka 28
Personální zajištění
kapitola
celkový počet
vytvořených funkčních
míst celkem
za 2007 a 2008
celkový počet
vytvořených funkčních
míst
v ročním průměru
Úřad vlády České republiky
3631
z toho: Centrální koordinátor
2626
Ministerstvo zahraničních věcí
12181
z toho: Stále zastoupení Brusel
10268
Ministerstvo financí
1411
Ministerstvo práce a sociálních věcí
65
Ministerstvo vnitra
2015
Ministerstvo životního prostředí
2116
Ministerstvo pro místní rozvoj
22
Ministerstvo průmyslu a obchodu
1914
Ministerstvo dopravy
75
Ministerstvo zemědělství
7254
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
97
Ministerstvo kultury
108
Ministerstvo zdravotnictví
66
Ministerstvo spravedlnosti
1211
Úřad pro ochranu osobních údajů
11
Úřad průmyslového vlastnictví
32
Český statistický úřad
32
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
22
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
11
Celkem365274
Další specifickou položkou rozpočtu českého předsednictví v Radě EU jsou náklady spojené s provozem Stálého zastoupení ČR při EU a ostatních zastupitelských úřadů a stálých misí, na které budou kladeny zvýšené nároky v době výkonu předsednictví ČR v Radě EU s ohledem na úkol předsednické země reprezentovat Radu EU v zahraničí. Z rozpočtu na předsednictví tak budou hrazeny kromě již zmíněných osobních výdajů na nově vytvořená funkční místa také výdaje na mzdové náhrady zaměstnanců vyslaných do zahraničí a dále náklady na pohoštění v zahraničí.
Samostatnou oblastí nákladů spojených s centrální koordinací jsou bezpečnostní opatření v průběhu předsednictví. Tato opatření jsou plně v gesci Ministerstva vnitra.
5.3.4. Výdaje na programy vedené v systému ISPROFIN
Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou navrženy v celkové výši 61 779 mil. Kč, tj. proti schválenému rozpočtu na rok 2008 o 5 062 mil. Kč, resp. o 7,5 % nižší. Do návrhu výdajů roku 2009 je zahrnuta i část dotací poskytovaných na financování programů z fondů EU v celkové výši 17 636 mil. Kč, proti roku 2008 o 6 144 mil. Kč, resp. o 53,4 % vyšší, a poskytovaných z finančních mechanismů v celkové výši 94 mil. Kč.
Tabulka 29
Struktura výdajů státního rozpočtu na programy rozdělená podle sektoru alokace
v mil. Kč
Sektor alokace
2008
1)
2009
Jiný než výše uvedený sektor alokace účasti státního rozpočtu resp. dosud není určen9 720,910 851,5
Vládní sektor - organizace zřízená (založená) ústředním orgánem státní správy49 096,743 018,4
Veřejný sektor – kraje7 016,42 401,4
Veřejný sektor – obce7 389,41 458,8
Veřejný sektor - vysoké školy3 526,82 492,6
Neveřejný sektor - bankovní a finanční instituce122,60,0
Neveřejný sektor - jiné než bankovní a finanční instituce2 562,61 177,4
Nevládní organizace v zahraničí0,535,0
Vládní organizace v zahraničí769,9344,3
celkem80 205,861 779,3
1) údaje vycházejí z upraveného rozpočtu k 16.9.2008
Návrh vychází z výdajů na programy vedených v ISPROFIN, tak jak byly jednotlivými resorty zpracovány ve vazbě výdaje stanovené usnesením vlády č. 736/2008, k přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2009 a střednědobého výhledu na léta 2010 a 2011. V návrhu státního rozpočtu jsou jednotlivé programy rozlišeny počátečním číslem, a to podle data jejich zařazení do programového financování s tím, že programy začínající číslem 3 byly zahájeny do konce roku 2000, programy začínající číslem 2 byly zahájeny v rozmezí let 2001 – 2007 a programy začínající číslem 1 jsou programy zahajované od roku 2007 s tím, že dochází k částečnému překrývání s programy začínajícími číslem 2.
Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů jsou Ministerstvem financí sledovány v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).
Oproti roku 2008 nejsou obsaženy v návrhu státního rozpočtu ČR programy s nulovým objemem. V roce 2009 je programové financování reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem (Výdaje na programy vedené v ISPROFIN) v příloze č. 4 návrhu zákona o státním rozpočtu (kromě kapitoly 398 VPS, kde jsou výdaje na programy vedené v ISPROFIN zařazeny na specifickém závazném ukazateli). V souvislosti s připravovanou transformací programového financování byla změněna struktura přílohy H státního rozpočtu s tím, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu na výdaje vedené v EDS (evidenční dotační systém) a v SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy uváděny ve struktuře členění na krátkodobé akce, střednědobé a střednědobé dokončované akce a dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Jmenovitý seznam akcí je uváděn s finančními objemy ve všech letech jejich realizace, resp. v letech 2006 – 2013 dle údajů uvedených v ISPROFIN.
Z celkových výdajů na programové financování 61 779 mil. Kč připadá na výdaje v EDS 23 683 mil. Kč a v SMVS 38 096 mil. Kč.
Bilance potřeb a zdrojů financování všech akcí (projektů) evidovaných v informačním systému ISPROFIN (investiční, neinvestiční a souhrnná) jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka 30
Bilance investičních potřeb a zdrojů
v mil.Kč
Bilance investičních potřeb a zdrojůRozdílIndex
financování všech akcí ISPROFIN2009-20082009/2008
Náklady přípravy a zabezpečení akce4 360,83 789,2-571,686,9
Náklady budov a staveb72 853,141 705,2-31 147,957,2
Náklady na stroje, zařízení a inventář19 897,213 397,4-6 499,867,3
Náklady na nehmotný majetek2 608,32 282,8-325,687,5
Ostatní náklady realizace akce2 145,83 027,8882,0141,1
Rezerva v nákladech7 575,28 763,11 188,0115,7
Splátky návratných finanč. výpomocí (NFV) ze stát. rozpočtu5,46,41,0118,7
Splátky úvěrů se stát. zárukou určených nevládnímu sektoru703,7320,1-383,645,5
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky80,277,5-2,796,6
Ostatní finanční potřeby762,5609,2-153,379,9
Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou speciálního určení89,50,0-89,50,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE111 081,773 978,7-37 103,066,6
Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru4,10,0-4,10,0
Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru0,0386,8386,8 -
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)*)70 871,558 457,3-9 881,485,5
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)0,00,00,0 -
Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)1,90,0-1,90,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)15 091,06 075,6-9 015,440,3
Úvěry poskytnuté bez státní záruky157,137,4-119,723,8
Dotace z územních rozpočtů935,8457,5-478,348,9
Dotace poskytnuté ze státních fondů16 440,46 733,4-9 707,041,0
Jiné zdroje tuzemské6 820,61 032,9-5 787,715,1
Dotace poskytnuté z fondů EU191,8735,6543,8383,5
Dotace z fondů NATO512,862,1-450,712,1
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí54,70,0-54,70,0
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE111 081,773 978,7-34 570,266,6
*)z toho:
VDS - rozpočet kapitoly správce programu46 564,333 994,2-11 091,973,0
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU6 000,87 463,01 882,6124,4
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnoti EU8 433,010 099,73 885,6119,8
VDS - požití zdrojů EHP/Norsko69,794,026,9134,7
součet61 067,951 650,9-5 296,884,6
1) údaje vycházejí z upraveného rozpočtu k 16.9.2008
20081)2009
Tabulka 31
Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů
v mil.Kč
Bilance neinvestičních potřeb a zdrojůrozdílindex
financování všech akcí ISPROFIN2009-20082009/2008
Náklady přípravy a zabezpečení akce296,482,5-213,927,8
Mzdové náklady a povinné pojistné180,00,0-180,00,0
Náklady na materiál, vodu a energie2 076,1590,3-1 485,828,4
Náklady na nákup služeb8 961,97 164,7-1 797,279,9
Náklady budov a staveb3 513,91 180,1-2 333,833,6
Náklady na stroje, zařízení a inventář3 357,81 186,5-2 171,335,3
Náklady na nehmotný majetek465,3261,8-203,556,3
Ostatní náklady realizace akce1 728,856,8-1 672,03,3
Rezerva v nákladech523,2493,8-29,594,4
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky20,06,0-14,030,0
Ostatní finanční potřeby250,8174,4-76,469,5
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE21 374,311 196,8-10 177,552,4
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)*)20 712,410 814,1-9 898,452,2
Zdroje kapitoly všeobecná pokladní správa (VPS)0,039,339,3 -
Vlastní zdroje účastníka programu449,7269,8-108,360,0
Dotace z územních rozpočtů27,211,9-15,343,9
Dotace poskytnuté ze státních fondů101,959,5-129,858,4
Jiné zdroje tuzemské74,80,0-74,20,0
Dotace poskytnuté z fondů EU6,00,0-6,00,0
Dotace z fondů NATO2,22,1-1,395,9
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE21 374,311 196,8-295,652,4
*) z toho:
VDS - rozpočet kapitoly správce programu17 164,310 055,2-7 272,658,6
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU1 885,470,1-1 761,93,7
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnoti EU76,93,1-72,34,0
VDS - požití zdrojů EHP/Norsko11,30,0-11,20,0
součet19 137,910 128,5-9 009,452,9
1) údaje vycházejí z upraveného rozpočtu k 16.9.2008
20081)2009
Tabulka 32
Souhrnná bilance potřeb a zdrojů
v mil.Kč
Souhrnná bilance potřeb a zdrojůrozdílindex
financování všech akcí ISPROFIN2009-20082009/2008
Náklady přípravy a zabezpečení akce4 657,23 871,7-785,583,1
Mzdové náklady a povinné pojistné180,00,0-180,00,0
Náklady na materiál, vodu a energie2 076,1590,3-1 485,828,4
Náklady na nákup služeb8 961,97 164,7-1 797,279,9
Náklady budov a staveb76 367,042 885,3-33 481,856,2
Náklady na stroje, zařízení a inventář23 254,914 583,8-8 671,162,7
Náklady na nehmotný majetek3 073,72 544,5-529,182,8
Ostatní náklady realizace akce3 874,63 084,5-790,079,6
Rezerva v nákladech8 098,49 256,91 158,5114,3
Splátky návratných finanč. výpomocí (NFV) ze stát. rozpočtu5,46,41,0118,7
Splátky úvěrů se stát. zárukou určených nevládnímu sektoru703,7320,1-383,645,5
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky100,383,6-16,783,3
Ostatní finanční potřeby1 013,3783,6-229,777,3
Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou speciálního určení89,50,0-89,50,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE132 456,085 175,4-47 280,564,3
Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru4,10,0-4,10,0
Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru0,0386,8386,8 -
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)*)91 584,069 271,4-22 312,675,6
Zdroje kapitoly všeobecná pokladní správa (VPS)0,039,339,3 -
Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)1,90,0-1,90,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)15 540,76 345,5-9 195,240,8
Úvěry poskytnuté bez státní záruky157,137,4-119,723,8
Dotace z územních rozpočtů963,1469,4-493,648,7
Dotace poskytnuté ze státních fondů16 542,46 792,9-9 749,441,1
Jiné zdroje tuzemské6 895,41 032,9-5 862,615,0
Dotace poskytnuté z fondů EU197,8735,6537,8371,9
Dotace z fondů NATO515,064,2-450,812,5
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí54,70,0-54,70,0
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE132 456,085 175,4-47 280,564,3
*) z toho:
VDS - rozpočet kapitoly správce programu63 728,644 049,5-18 364,470,5
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU7 886,27 533,1120,8101,5
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnoti EU8 509,910 102,83 813,3165,0
VDS - požití zdrojů EHP/Norsko81,194,015,6120,0
součet80 205,861 779,3-18 426,577,0
1) údaje vycházejí z upraveného rozpočtu k 16.9.2008
20081)2009
V roce 2009 lze očekávat změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve vlastnictví státu, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.
5.3.5. Výdaje na neinvestiční transfery, návratné finanční výpomoci a vládní úvěry
Pro podnikatelské subjekty jsou v návrhu rozpočtu na rok 2009 zahrnuty neinvestiční transfery, návratné finanční výpomoci (včetně transferů pro státní fondy) a výdaje na realizaci státních záruk a vládních úvěrů v celkové výši 105,3 mld. Kč, což představuje 92,1 % objemu schváleného rozpočtu na rok 2008.
Celkový objem neinvestičních transferů pro podnikatelské subjekty na rok 2009 v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu činí 14,5 mld. Kč. Největší podíl na tomto objemu má Operační program podnikání a inovace s částkou 7,3 mld. Kč, přičemž prostředky na výzkum a vývoj v rámci tohoto programu představují 3,3 mld. Kč. Druhou největší výdajovou položkou jsou dotace na výzkum a vývoj v objemu 3,2 mld. Kč. Podpora programových projektů průmyslového výzkumu a vývoje je jedním z předpokladů konkurenceschopnosti průmyslové výroby. Finanční prostředky určené na útlum hornictví činí 2,8 mld. Kč. Z těchto prostředků je na mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům určeno 1,5 mld. Kč a na technickou část zahlazování hornické činnosti 1,3 mld. Kč. Na podporu strategických služeb a technologických center je vyčleněno 0,7 mld. Kč.
V kapitole Ministerstva dopravy jsou pro rok 2009 rozpočtovány neinvestiční transfery ve výši 4,9 mld. Kč; z tohoto objemu je největší část určena na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (4,1 mld. Kč), další významnou položkou je příspěvek na dopravní cestu ve výši 400 mil. Kč a na doprovodný sociální program pro České dráhy ve výši 295 mil. Kč.
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 1,4 mld. Kč. Největší část celkové sumy dotací je určena pro oblast agropotravinářského komplexu, a to 1,1 mld. Kč. Pro odvětví lesního hospodářství je určeno 10 mil. Kč a pro vodní hospodářství 260 mil. Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje s neinvestičními transfery na aktivní podporu zaměstnanosti pro podnikatelské subjekty pro rok 2009 ve výši 4,8 mld. Kč. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dotace, úhrada úroků z úvěrů, návratné finanční výpomoci) pozitivně ovlivňují rozvoj, případně zachování podnikatelských aktivit v daném území.
V kapitole Všeobecná pokladní správa je na podporu exportu v roce 2009 vyčleněno 720,9 mil. Kč. Rozsah a intenzita státní podpory exportu vychází z podmínek stanovených zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů. Institucionální základnu pro realizaci státní podpory exportu podle zákona č. 58/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále EGAP) a Česká exportní banka, a.s. (dále ČEB), které zajišťují všechny formy pojišťovacích produktů a podpořeného financování českého exportu.
V roce 2009 bude EGAP pro pokrytí potřeb nárůstu pojistné angažovanosti využívat především svoje vlastní zdroje soustředěné do pojistných fondů a rezerv pro pojišťování vývozních úvěrových rizik. Za této situace EGAP nebude potřebovat doplňovat zdroje ze státního rozpočtu.
Neinvestiční transfer na krytí ztrát České exportní banky je pro rok 2009 rozpočtován ve výši 470,9 mil. Kč a umožní bance pokrýt všechny ztráty související s provozováním podpořeného financování vývozu a s rozšiřováním úvěrových aktivit. Dále se uvažuje s navýšením základního kapitálu ČEB ze státního rozpočtu v objemu 150 mil. Kč. Prostředky na navýšení jsou zatříděny v rozpočtové skladbě na položku „nákup akcií a majetkových podílů“.
Částka 100 mil. Kč je vyčleněna na financování dlouhodobých vývozních úvěrů, jejichž realizace je součástí proexportní politiky vlády. Jedná se o doplňkové a specifické vývozní opatření, které je nezbytné uskutečňovat ve shodě s pravidly Konsensu s OECD a jímž se českým výrobcům investičních celků poskytují podmínky zlepšující jejich konkurenceschopnost při získávání zakázek vývozu do rozvojových zemí.
Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace rozpočtovaná v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa činí 1,8 mld. Kč.
Neinvestiční transfery na úhradu daňové povinnosti pro podnikatelské subjekty, kterým byly schváleny investiční pobídky příslušným usnesením vlády České republiky a byla s nimi podepsána „Prohlášení o společném záměru“, jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 900 mil. Kč. V případě splnění všech podmínek bude moci požádat o poskytnutí účelové dotace až 16 společností.
Na realizace rizikových státních záruk je pro rok 2009 uvažováno s částkou 7,9 mld. Kč. Podrobněji je tato problematika uvedena v další části zprávy 5.3.6.
Kapitola Operace státních finančních aktiv obsahuje ve výdajové stránce na rok 2009 neinvestiční transfery v objemu 97,5 mil. Kč. Transfery na zvyšování funkčnosti vodních děl činí 30 mil. Kč a transfery na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavbu vodních nádrží 67,5 mil. Kč. Pro tento účel je rovněž určeno 300 mil. Kč z kapitoly Státní dluh.
Pro státní fondy jsou v roce 2009 rozpočtovány neinvestiční transfery ve výši 67,6 mld. Kč. Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro SZIF jsou v kapitole Ministerstva zemědělství rozpočtovány v ukazateli „dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu“ ve výši 26,7 mld. Kč a dále je rozpočtována dotace na činnost fondu ve výši 1,6 mld. Kč. Pro Vinařský fond se předpokládá neinvestiční transfer z kapitoly Ministerstva zemědělství v objemu 45 mil. Kč. V kapitole Ministerstva dopravy jsou pro rok 2009 rozpočtovány neinvestiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 5,1 mld. Kč (a 34,2 mld. Kč investiční transfery).
5.3.6. Státní záruky
Stav státních záruk v roce 2008
Celkový objem závazků (načerpané nesplacené úvěry, emitované dluhopisy, nestandardní garance), které jsou v současné době pokryty státní zárukou ze zákona o rozpočtových pravidlech (č. 576/1990 Sb. a č. 218/2000 Sb.), vykazuje pátým rokem postupný pokles, a to z nejvyššího objemu 291 mld. Kč v roce 2003 na částku 201 mld. Kč k 31. 12. 2008. Ručitelský závazek podle zákona č. 77/2002 Sb. od roku 2003, kdy jej Ministerstvo financí převzalo, rovněž poklesl na nesplacený zůstatek 7,996 mld. Kč k 31. 12. 2008. Z toho největší část představuje emise dluhopisů SŽDC ve výši 7 mld. Kč.
V roce 2008 se předpokládalo vydání nového zákona o poskytnutí státní záruky za úvěr pro a. s. České dráhy. Jedná se o záruku ve výši 30 mil. EUR za úvěr od společnosti EUROFIMA. Tímto úvěrem, již šestým v pořadí, měl být financován nákup dalších nových železničních vozů. Legislativní proces při přípravě tohoto zákona je v současné době pozastaven.
Výdaje na realizaci státních záruk byly ve schváleném státním rozpočtu roku 2008 rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa jako „Převod do fondu státních záruk“ ve výši 8,477 mld. Kč. Při novele rozpočtových pravidel zákonem č. 26/2008 Sb. byl s účinností od 1. března 2008 zrušen Fond státních záruk, ze kterého byly v letech 2005 až 2007 a první dva měsíce roku 2008 hrazeny splátky nesplacených garantovaných úvěrů. Zůstatek zrušeného fondu byl převeden do příjmů kapitoly VPS.
V průběhu roku 2008 byly, podle předpokladu, realizovány státní záruky za závazky s. o. Správa železniční dopravní cesty. Důvodem je, že příjmy a úhrady za použití železniční dopravní cesty dlouhodobě nepostačují na pokrytí nákladů na její správu, provoz, údržbu a další rozvoj. Správa železniční dopravní cesty, s.o. proto nevytváří volné zdroje, ze kterých by byla schopna plnit závazky vyplývající z dluhové služby.
K jen nízkému plnění došlo ve prospěch ČNB z titulu záruky udělené v souvislosti s převzetím Investiční a Poštovní banky v roce 2000. Podle splátkových kalendářů pokračovaly splátky úroků a jistin z úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.
V roce 2008 byla dlužníkem z vlastních zdrojů předčasně splacena třetí tranže úvěru v plné výši jistiny, tj. 10 mil. USD, který Municipální finanční společnosti, a.s. poskytla Agentura pro mezinárodní spolupráci (USAID). Úvěr byl určen na financování projektu Housing Guaranty Program, tj. financování municipální infrastruktury. Plně splacen Slovenskou republikou byl rovněž evidovaný závazek z doby Česko-slovenské federace, tzv. „solidární záruky“. Poslední splátkou jistiny bude letos plně splacen, ovšem jako realizace státní záruky ručitelem, i úvěr na financování telekomunikačního zařízení GSM – R, který poskytla Správě železniční dopravní cesty, s.o. banka Kreditanstalt für Wiederaufbau.
V roce 2008 na účet Ministerstva financí byly uhrazeny některé z pohledávek za dlužníky, které v minulých letech vznikly realizací ručitelských závazků z prostředků státního rozpočtu. Mitas, a.s. poukázala ve dvou splátkách částku ve výši 9 408 926,- Kč.
Očekávaný vývoj státních záruk v roce 2009
Částka výdajů rozpočtovaná na realizaci státních záruk v roce 2009 je ve výši 7,899 mld. Kč. Z těchto prostředků budou prováděny úhrady státních záruk při platební neschopnosti dlužníka (splátky jistin a úroků) v členění:
· státní záruky poskytnuté podle rozpočtových pravidel (včetně nestandardních záruk);
· záruky za úvěry SŽDC podle zákona č. 77/2002 Sb.;
· úvěry přijaté ČMZRB.
Objem všech řádných splátek garantovaných úvěrů, podle splátkových kalendářů, se v roce 2009 oproti roku 2008 snížil z 9,380 mld. Kč na cca 8,664 mld. Kč.
Vysoce rizikové úvěry, jejichž splátky budou pravděpodobně hrazeny z titulu ručení ze státního rozpočtu, představují 91 % z celkového objemu všech splátek garantovaných úvěrů. Částka rozpočtovaná na realizaci státních záruk na rok 2009 zahrnuje zejména splátky všech úvěrů Správy železniční dopravní cesty, které jsou zaručeny státní zárukou podle zákona o rozpočtových pravidlech i úhrady závazků Správy železniční dopravní cesty, s.o., za které Ministerstvo financí ručí podle zákona č. 77/2002 Sb.
Rozpočtovaná částka realizace státních záruk zahrnuje rovněž pokrytí rizika z případného plnění z poskytnuté záruky ve prospěch České národní banky za dopady z kauzy IPB vyplývající ze ”Smlouvy a slibu odškodnění” mezi ČNB a MF z roku 2000. Plnění je v souladu s vydanou Státní zárukou ze dne 23. června 2000 a Dohodou o plnění Státní záruky ze dne 23. 6. 2000, kde minimální roční částka je stanovena ve výši 2 mld. Kč. Od roku 2003 bylo ze zdrojů státního rozpočtu plněno v celkové výši 3,036 mld. Kč.
Druhá státní záruka („Smlouva a státní záruka“), která byla v případě IPB státem poskytnuta, zní ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. Podle usnesení vlády č. 225/2002, k programu restrukturalizace vybraných aktiv nabytých ČSOB na základě Smlouvy o prodeji podniku Investiční a Poštovní banky, byl uskutečněn odkup některých aktiv Českou konsolidační agenturou. Touto operací však riziko plnění z poskytnuté státní záruky pro státní rozpočet neskončilo. Ze smlouvy vyplývá, že pokud po 18. červnu 2002 ČSOB bude muset vrátit ČKA (nyní MF) nebo jiné osobě částku, kterou obdržela při této operaci, musí tuto újmu bance zaplatit Ministerstvo financí. Ze strany ČSOB bylo avizováno, že tyto skutečnosti nastanou. Dosud bylo z tohoto titulu plněno pouze ve výši 98 tis. Kč v roce 2003. ČSOB uplatnila i částku ve výši 1,657 mld. Kč (kauza J. Ring). Platba byla ze strany Ministerstva financí odmítnuta, protože neodpovídala dikci smlouvy. O právoplatnosti tohoto nároku ČSOB bude rozhodovat mezinárodní rozhodčí soud a mezinárodní obchodní komora v Paříži. Rozhodnutí se neočekává před rokem 2010.
Dluhová služba garantovaných úvěrů přijatých od Evropské investiční banky (před rokem 2001) prostřednictvím finančního manažera - Českomoravské záruční a rozvojové banky, kde se k úhradě dluhové služby zavázal přímo státní rozpočet, je ve výši 2,853 mld. Kč rozpočtována v položce Realizace záruk za úvěry přijaté ČMZRB. V této částce není zahrnuta manažerská odměna ČMZRB. Konečná splatnost těchto úvěrů je v letech 2010 – 2022. Od roku 2001, tj. od účinnosti zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je financování infrastrukturních programů řešeno přijímáním přímých úvěrů státu, nikoliv úvěrů se státní zárukou.
Ze zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, ve znění pozdějších předpisů, stát ručí podle § 8 i za závazky Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. z pojištění vývozních úvěrových rizik, za závazky České exportní banky za splácení finančních zdrojů získaných exportní bankou a za závazky z ostatních operací exportní banky za splácení finančních zdrojů získaných exportní bankou a za závazky z ostatních operací exportní banky na peněžních a kapitálových trzích ke zvýhodněnému financování, pokud k nim byl dán souhlas Ministerstva financí a ČNB. Rozsah těchto závazků se předpokládá v roce 2009 v celkovém objemu 61 mld. Kč. Rizikem pro státní rozpočet z těchto záruk je ztráta exportní banky, která vyplývá z provozování zvýhodněného financování. Ztráta je ze zákona dotována státním rozpočtem. Pro ČEB je v roce 2009 ve státním rozpočtu počítáno s dotací ztrát ve výši 470,9 mil. Kč. Na doplnění pojistných fondů a rezerv Exportní garanční a pojišťovací společnosti na rok 2009 není požadována žádná dotace. Pojistná kapacita EGAP je stanovena pro rok 2009 ve výši 150 mld. Kč.
Celkový přehled o poskytnutých státních zárukách, jejich objemu, splatnosti a předpokládaných splátkách v roce 2009 je uveden v tabulkové části F. (tabulka č. 18). Z tabulky dále vyplývá, že podmínka pro možnost poskytování dalších státních záruk, kterou uvádí § 77 v odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., je dodržena. Tzn. že celkový objem státních záruk poskytnutých před účinností uvedeného zákona je nižší než 40 % celkových výdajů státního rozpočtu schválených zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
5.3.7. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje
V návrhu státního rozpočtu na rok 2009 jsou na podporu oblasti výzkumu a vývoje zahrnuty výdaje v celkovém objemu 32,4 mld. Kč, což proti roku 2008 představuje zvýšení výdajů cca o 9,3 mld. Kč (tj. na 140,1 %). Podíl těchto výdajů na HDP v b.c. v roce 2009 dosáhne 0,79 %.
Výrazné zvýšení celkového objemu podpory této oblasti je způsobeno rozpočtováním předfinancování výdajů spolufinancovaných ze zahraničních programů. V loňském roce činily výdaje kryté příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů pouze 125,2 mil. Kč z důvodu nečerpání prostředků narozpočtovaných na tento účel v roce 2007 ve výši 3,57 mld. Kč. Předfinancování programů krytých příjmy z EU je pro rok 2009 zahrnuto v kapitolách Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 2,8 mld. Kč a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4,7 mld. Kč. V kapitole Akademie věd je navrženo předfinancování výdajů krytých příjmy z finančního mechanismu EHP Norsko ve výši 4,8 mil. Kč.
Výdaje ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje, bez výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů, vzrostly oproti roku 2008 cca o 1,8 mld. Kč (tj. o 8,0 %) na 24,8 mld. Kč. Podíl těchto výdajů (bez prostředků krytých příjmy ze zahraničních programů) na HDP v b.c. dosáhne v příštím roce 0,61 %. Ve smyslu usnesení vlády č. 287/2008, k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, byla celková částka podpory ze státního rozpočtu snížena proti střednědobému výhledu o 7 mil. Kč na krytí výdajů spojených s realizací reformy v kapitole Ministerstvo kultury.
V částce 24,8 mld. Kč jsou zahrnuty i výdaje na spolufinancování podpory ze zahraničních programů. Předpokládá se, že státní rozpočet bude spolufinancovat výdaje kryté příjmem ze zahraničních programů částkou 1,3 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč méně než v předchozím roce. Výdaje jsou zahrnuty v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 0,5 mld. Kč, v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 0,8 mld. Kč a v kapitole Akademie věd ve výši 0,3 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2009 jsou vyčleněny výdaje na podporu Národního programu výzkumu v celkovém objemu 2,2 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč méně než v roce 2008. Podpora Národního programu výzkumu je realizována vybranými resorty: Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem zdravotnictví a Akademií věd.
5.3.8. Výdaje vybraných kapitol
5.3.8.1. Státní dluh
V roce 2009 bude pokračovat dlouhodobý trend růstu státního dluhu.
Tabulka 33
Trend růstu státního dluhu
rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
předpoklad
2008
předpoklad
2009
státní dluh
na konci roku
(mld. Kč)
194,7
228,4
289,3
345,0
395,9
493,2
592,9
691,2
802,5
892,3
970,3
1 023,0
podíl státního
dluhu na HDP
(%)
9,8
11,0
13,2
14,7
16,1
19,1
21,1
23,2
25,0
25,1
25,4
25,0
Státní dluh, jehož očekávaná výše ke konci roku 2008 činí 970,3 mld.Kč, dosáhne na konci roku 2009 hodnoty 1 023,0 mld. Kč a vzroste tak o 5,4 %. Tyto predikce výše státního dluhu vycházejí z následujících předpokladů:
1. Schodek státního rozpočtu za rok 2008 bude činit 60,0 mld. Kč.
2. Schodek státního rozpočtu za rok 2009 bude ve výši 38,1 mld. Kč.
3. Plnění povinností vyplývajících ze zákonů a další vlivy přispějí k růstu státního dluhu v roce 2009 částkou 14,6 mld. Kč, kdy dopad tvorby rezervy na zvláštním účtu důchodového pojištění bude činit 10,0 mld. Kč, tvorby rezervy pro financování schodku státního rozpočtu 5,0 mld. Kč, vliv očekávaného zhodnocení české koruny -1,7 mld. Kč a dopad potřeby financování zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv pak 1,3 mld. Kč. Nelze však vyloučit ani přijetí zvláštních zákonů, které ve svých důsledcích povedou ke zvyšování státního dluhu. Jde zejména o případ pokrytí závazků vyplývajících z prohraných mezinárodních arbitráží.
Podíl státního dluhu na HDP se na konci roku 2009 sníží na 25,0 % (v porovnání s 25,4 % na konci roku 2008). Vnitřní státní dluh se sníží z 788,3 mld. Kč na 778,5 mld. Kč při současném zvýšení vnějšího státního dluhu ze 182,0 mld. Kč na 244,5 mld. Kč. Podíl vnitřního dluhu na státním dluhu poklesne z 81,2 % na 76,1 %. V průběhu roku 2009 podíl státních dluhopisů na státním dluhu poklesne z 94,8 % na 93,6 %.
Zatímco příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) v roce 2008 byly rozpočtovány ve výši 1 460 mil. Kč, v roce 2009 kapitola předpokládá příjmy ve výši 6 676 mil. Kč. Důvodem tohoto nárůstu je především fakt, že kromě výnosů finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny, které byly v příjmech rozpočtovány již v roce 2008, jsou v rozpočtované částce pro rok 2009 obsaženy i alikvotní úrokové výnosy a prémie státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, příjmy z úrokových swapů a realizované kurzové zisky.
Z celkové částky rozpočtovaných příjmů ve výši 6 676 mil. Kč se očekává, že výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny budou činit 3 000 mil. Kč. Příjmy vázané na domácí střednědobé a dlouhodobé dluhopisy se očekávají ve výši 2 916 mil. Kč, přičemž alikvotní úrokové výnosy ze střednědobých dluhopisů by měly činit 1 934 mil. Kč a prémie z emisí a obchodů na primárním a sekundárním trhu včetně zpětných odkupů pak celkem 982 mil. Kč. Příjmy z úrokových swapů vázaných na zahraniční emise dluhopisů se odhadují ve výši 750 mil. Kč a příjmy z realizovaných kurzových zisků pak 10 mil. Kč.
Výdaje kapitoly, které v roce 2009 činí 65 420 mil. Kč, jsou složeny z úrokových výdajů státního dluhu ve výši 49 287 mil. Kč, z výdajů na poplatky spojené s jeho obsluhou ve výši 300 mil. Kč, z výdajů na úmor státního dluhu ve výši 10 mil. Kč a nově též z transferů na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky ve výši 15 823 mil. Kč. Meziroční nárůst výdajů kapitoly z rozpočtovaných 45 460 mil. Kč za rok 2008 na 65 420 mil. Kč za rok 2009 byl kromě výše uvedeného zařazení transferů na projekty financované z EIB způsoben též faktem pokračování dlouhodobého trendu zvyšování státního dluhu při současném růstu úrokových sazeb způsobeném ztrátou důvěry na finančních trzích, který probíhá v roce 2008 a dá se očekávat i v roce 2009. Je skutečností, že rozpočtovaná částka kapitoly znamená určité rozpočtové riziko, neboť závisí na proměnlivých úrokových sazbách, které jsou generovány finančními trhy.
Úrokové výdaje státního dluhu ve výši 49 287 mil. Kč se skládají předně z výdajů na domácí státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy ve výši 36 194 mil. Kč, z čehož 32 656 mil. Kč představují výdaje na kupóny SDD a 3 538 mil. Kč výdaje na diskonty SDD a výdajové alikvotní úrokové výnosy, které vznikají při zpětných odkupech státních dluhopisů. Další složkou úrokových výdajů jsou výdaje na zahraniční emise dluhopisů ve výši 8 342 mil. Kč, z čehož výdaje na swapové operace se odhadují ve výši 5 344 mil. Kč a ostatní výdaje pak 2 998 mil. Kč. Výdaje na státní pokladniční poukázky pak činí 2 262 mil. Kč a výdaje na přijaté půjčky tvořené v převážné míře výdaji na půjčky od Evropské investiční banky dosahují 2 489 mil. Kč.
Výdaje na transfery na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí ve výši 15 823 mil. Kč jsou určeny pro:
· Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně na program obnovy a rozvoje Masarykovy univerzity ve výši 427 mil. Kč;
· Ministerstvo dopravy ve výši 13 546 mil. Kč, a to na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, části jihozápadní, ve výši 3 513 mil. Kč, a na rámcový úvěr přijatý Českou republikou od EIB na Operační program doprava – A ve výši 10 033 mil. Kč;
· Ministerstvo zemědělství ve výši 1 850 mil. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (VaK) ve výši 700 mil. Kč, na projekt VaK II ve výši 150 mil. Kč, na program prevence před povodněmi II ve výši 600 mil. Kč a na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží ve výši 400 mil. Kč.
Úmor dlouhodobého dluhu (splátky jistiny dluhu s dobou splatnosti nad 1 rok) ve výši 96 910 mil. Kč bude financován zejména z výnosů emisí státních dluhopisů na finančních trzích ve výši 96 900 mil. Kč. Z této částky činí úmor státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů 96 093 mil. Kč a v roce 2009 bude spočívat ve splátkách a zpětných odkupech jistin 42. emise 5letých státních dluhopisů a 48. emise 3letých státních dluhopisů a ve zpětných odkupech dalších emisí státních dluhopisů. Úmor půjček od EIB je představován dílčími splátkami těchto instrumentů a v roce 2009 bude činit 807 mil. Kč.
Zbývající částka úmoru dlouhodobého dluhu (10 mil. Kč) bude financována z kapitoly Státní dluh a představuje dílčí splátku směnky vydané k úhradě účasti České republiky v EBRD ve výši 6 mil. Kč a částečná inkasa směnky vydané k úhradě účasti ČR v IBRD ve výši 4 mil. Kč.
5.3.8.2. Operace státních finančních aktiv
Rozpočet této kapitoly počítá s celkovými výdaji ve výši 3,5 mld. Kč. Hlavní objemově významnou výdajovou položkou rozpočtu kapitoly OSFA jsou „Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů“, kterou tvoří pátá (poslední) splátka úhrady za nákup akcií (resp. úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. státem) ve výši 1,3 mld. Kč dle usnesení vlády ze dne 28.července 2004 č. 748 k záměru nabytí 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS, a.s., od společnosti ČEZ, a.s., státem.
U výdajů spojených s ukládáním radioaktivních odpadů se v rozpočtu kapitoly OSFA počítá s částkou 102 mil. Kč na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů, z toho 38,6 mil. Kč k úhradám kapitálových výdajů. V tomto objemu jsou zahrnuty jak náklady na zajištění bezpečného provozu úložišť radioaktivních odpadů včetně nákladů spojených s programem přípravy hlubinného úložiště, tak i náklady na výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioaktivními odpady (nových technologií a přepracování vyhořelého jaderného paliva).
V „Ostatních výdajích“ této kapitoly v úhrnu 346,4 mil. Kč jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v objemu 250 mil. Kč na postupnou realizaci reformy veřejné správy, řešení mimořádných situací a posílení územně samosprávných celků, dále pak na ostatní výdaje - závazky dlouhodobějšího charakteru k zajištění účetnictví státu je rozpočtováno celkem 71,4 mil. Kč. Další položka v ostatních výdajích kapitoly OSFA „Transfery obyvatelstvu“ je rozpočtovaná ve výši 25 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Ministerstva zemědělství, resp. náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě, v platném znění, včetně finančních prostředků pro řešení soudních sporů směřujících k navrácení kupní ceny.
Z rozpočtovaných výdajů mají dále značný podíl transfery do jiných rozpočtových kapitol v úhrnné výši 1 807 mil. Kč. Jedná se o následující transfery:
· 790 mil. Kč na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření spolufinancovaných z výnosů privatizovaného majetku s určením na:
· 250 mil. Kč k financování pozemkových úprav zaměřených na řešení protipovodňových opatření,
· 540 mil. Kč na programy protipovodňových opatření vedené v informačním systému (IS) , a to:
· na program 129 120 – Podpora prevence před povodněmi II, ve výši 450 mil. Kč,
· na program 129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, ve výši 90 mil. Kč;
· 150 mil. Kč na transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku;
· 867 mil. Kč na ostatní transfery do jiných kapitol. V tom:
· 150 mil. Kč na programy vedené v IS pro územně samosprávné celky;
· 200 mil. Kč na programy ve veřejném zájmu vedené v IS (dle zákonů č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění): Program 129 170 Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl ve výši 170 mil. Kč a program 129 190 Podpora zemědělských vodních toků – Zemědělská vodohospodářská správa ve výši 30 mil. Kč;
· 217 mil. Kč k obnově a rozvoji VVZ (další výdaje na výzkumnou činnost), resp. do programu 129 520 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení vědecko výzkumné základny v kapitole Ministerstvo zemědělství;
· 100 mil. Kč na opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (menší nádrž Nové Heřmínovy), resp. na zahájení majetkoprávního vypořádání majetku dotčeného realizací těchto opatření (dle usnesení vlády č. 444/2008);
· 100 mil. Kč k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu (dle usnesení vlády č. 561/2007);
· 100 mil. Kč k výdajům na podporu konkurenceschopnosti Agropotravinářského komplexu (od roku 2010 bude financováno připravovanou novelou zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku).
5.3.8.3. Všeobecná pokladní správa
Rozpočet výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa se navrhuje ve výši 145,9 mld. Kč. Podrobný přehled výdajů obsahuje tabulka č. 9, v sešitu F. rozpočtové dokumentace.
V návaznosti na kontrolní závěr NKÚ č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“ a jeho projednání ve vládě (usnesení vlády č. 841/2007) byly určené prostředky od roku 2008 zařazeny podle příslušnosti do rozpočtu příslušných kapitol. Pro rok 2009 se rozpočtují další prostředky do rozpočtu příslušných kapitol. Jde o výdaje v celkové částce 1 mld. Kč a jejich výčet je uveden rovněž v tabulce č. 9, v sešitu F. rozpočtové dokumentace.
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN se navrhují ve výši 4 mld. Kč. Z uvedené částky je určeno pro oblast regionálního školství v působnosti obcí 105 mil. Kč, částka 15 mil. Kč na dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané městem Jičín podle usnesení vlády č. 767/2008 a částka 26 mil. Kč pro statutární město Karviná na dořešení podmínek pro výkon státní správy podle usnesení vlády č. 43/2008. S prostředky ve výši 1,7 mil. Kč se počítá na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Částka 105 mil. Kč je vyčleněna na technická opatření v pásmech ochrany vod.
Vládní rozpočtová rezerva je navržena ve výši 3,6 mld. Kč, tj. 0,3 % navrhovaných výdajů státního rozpočtu.
Návrh rozpočtu obsahuje dotace a příspěvky obsažené v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 10,9 mld. Kč a ostatní prostředky pro územní samosprávné celky v celkové výši 3,6 mld. Kč.
Součástí rozpočtu jsou výdaje na pojistné zdravotního pojištění – platba státu ve výši 47,4 mld. Kč, na státní příspěvky na stavební spoření ve výši 14,6 mld. Kč a penzijní připojištění ve výši 6,4 mld. Kč. Rozpočet počítá s prostředky na navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. ve výši 150 mil. Kč.
V rozpočtu výdajů jsou zabezpečeny prostředky na odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie ve výši 35,2 mld. Kč. Platby mezinárodním finančním organizacím se rozpočtují ve výši 1,1 mld. Kč. Jejich výši pro rok 2009 ovlivní splátka podílu České republiky Evropské investiční bance na upsaný kapitál a dvě splátky na podílu České republiky na rezervách v celkové výši téměř 0,7 mld. Kč (členem Evropské investiční banky se stala ČR vstupem do Evropské unie). Výdaje na zabezpečení voleb se rozpočtují ve výši 553 mil. Kč a úhrada volebních nákladů politickým stranám ve výši 150 mil. Kč. Rozpočet obsahuje i výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 232 mil. Kč.
Ve srovnání s rokem 2008 se navrhují některé nové položky výdajů, např.:
· služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury ve výši 150 mil. Kč,
· dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce ve výši 301,5 mil. Kč,
· prostředky na technicko - organizační opatření při sjednocování výběrního místa ve výši 502 mil. Kč.
Návrh rozpočtu kapitoly neobsahuje již ukazatel: „Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc“. Tento ukazatel byl zrušen v souvislosti s přesunem většiny výdajů do rozpočtu příslušných kapitol. Ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ se navrhuje vytvořit, obdobně jako v roce 2008, pro případ nově vzniklých výdajů v průběhu rozpočtového roku.
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve výši 1 000 mil. Kč, obsažené ve výhledu rozpočtu kapitoly VPS, byly v souladu s usnesením vlády č. 740/2008 zahrnuty do rozpočtu příslušných kapitol.
5.3.9. Výdaje na koncesní smlouvy
V roce 2006 nabyl účinnosti zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Od nabytí účinnosti zákona dosud nebyl vládě předložen ke schválení žádný návrh koncesní smlouvy.
V letech 2008 a 2009 bude ukončen výběr prvních koncesionářů a poté zahájena výstavba či rekonstrukce infrastruktury nezbytné k poskytování veřejných služeb, jejichž poskytování je cílem každého konkrétního projektu. V roce 2009 budou v této souvislosti vynakládány prostředky státního rozpočtu na přípravu projektů a na výběr koncesionářů.
V příloze č. 4 této zprávy jsou uvedeny údaje od jednotlivých správců rozpočtových kapitol a Státního fondu dopravní infrastruktury a vycházejí ze současného stavu projektů a z aktuálních dokumentů. Upřesněné údaje o předpokládaných výdajích nezbytných na realizaci každého projektu budou známy po uzavření koncesních smluv.
Přílohy
Příloha č. 1 – „Významné specifické vlivy promítnuté do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) u jednotlivých rozpočtových kapitol, bez vlivů spojených se zajišťováním Evropských programů, předsednictví v Radě Evropské unie a redukce počtu zaměstnanců realizované v návaznosti na usnesení vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007“
Příloha č. 2 - tabulka „ Vývoj mandatorních výdajů“
Příloha č. 3- tabulka „Objemy prostředků na platy a platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací“
Příloha č. 4 - tabulky „Výdaje státního rozpočtu a fondů, které vyplývají z koncesních smluv“
Příloha č. 1
Významné specifické vlivy promítnuté do rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) u jednotlivých rozpočtových kapitol, bez vlivů spojených se zajišťováním Evropských programů, předsednictví v Radě Evropské unie a redukce počtu zaměstnanců realizované v návaznosti na usnesení vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007
· v kapitole 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu došlo ke snížení o 17,9 mil. Kč v rámci financování platů Europoslanců z prostředků Evropské unie,
· v kapitole 303 – Senát Parlamentu došlo ke snížení o 11,8 mil. Kč na odchodné,
· v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí došlo ke zvýšení prostředků na platy na posílení mimotarifních složek platu o 65,0 mil. Kč z ostatních běžných výdajů. Na zabezpečení účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněno 2,8 mil. Kč do platů,
· v kapitole 307 – Ministerstvo obrany došlo ke zvýšení o 432 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na úpravu příplatku vojákům z povolání za službu v zahraničí. Dále ke snížení delimitací na Ministerstvo vnitra z rušeného záchranného praporu o 61,6 mil. Kč a o 245 funkčních míst,
· v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí došlo ke zvýšení o 104,6 mil. Kč z ostatních běžných výdajů a o 387 funkčních míst na řešení krizové situace sociálního zabezpečení pro Českou správu sociálního zabezpečení a ke snížení o 1,1 mil. Kč a o 3 funkční místa v rámci delimitace agendy Koncepce integrace cizinců na Ministerstvo vnitra,
· v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra došlo ke zvýšení z ostatních běžných výdajů o 10,3 mil. Kč a o 25 funkčních míst na zřízení nové stanice Hasičského záchranného sboru a o 17,4 mil. Kč na dofinancování platů zaměstnanců delimitovaných ze záchranného praporu Ministerstva obrany. Dále ke zvýšení delimitací z rušeného záchranného praporu Ministerstva obrany o 61,6 mil. Kč a o 245 funkčních míst, o 1,1 mil. Kč a o 3 funkční místa v rámci delimitace agendy Koncepce integrace cizinců z Ministerstva práce a sociálních věcí a ke snížení o 4,2 mil. Kč a o 17 funkčních míst delimitovaných do kapitoly Ústav pro studium totalitních režimů. Z regulace zaměstnanosti bylo vyjmuto 17,3 mil. Kč a 46 funkčních míst. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa ke zvýšení o 2,1 mil. Kč a o 6 funkčních míst na projekt zavedení zelených karet.
· v kapitole 315 – Ministerstvo životního prostředí došlo ke zvýšení o 39,3 mil. Kč z ostatních běžných výdajů a o 26 funkčních míst, z toho o 22,2 mil. Kč na nové činnosti pro inspektory s vyšším tarifním zařazením, o 11,1 mil. Kč a o 26 funkčních míst na rozšíření působnosti České inspekce životního prostředí a o 6,0 mil. Kč na zabezpečení rozšíření působností ze zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích,
· v kapitole 321 – Grantová agentura došlo ke zvýšení o 17,0 mil. Kč z prostředků výzkumu a vývoje na odměny členům expertních skupin a zahraničním oponentům k zabezpečení zkvalitnění a zobjektivnění posuzovacího procesu přidělování prostředků na projekty a programy,
· v kapitole 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu došlo ke zvýšení o 8,8 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na odchodné a ke snížení o 53 funkčních míst v rámci rušení organizací Česká energetická agentura a Český normalizační institut,
· v kapitole 327 – Ministerstvo dopravy došlo ke zvýšení o 3,7 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a o 11 funkčních míst na zajištění koordinace a implementace veřejně regulované služby (Public Regulated Service) navigačního systému Galileo. Dále o 2,5 mil. Kč z ostatních běžných výdajů a o 6 funkčních míst v Úřadu pro civilní letectví v rámci novely zákona č. 49/1997 Sb.,
· v kapitole 328 – Český telekomunikační úřad došlo ke zvýšení o 3,0 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na zajištění nových úkolů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb,
· v kapitole 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy došlo ke zvýšení o 3 124,7 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na platy pedagogických pracovníků regionálního školství podle usnesení vlády č. 736 ze dne 27. června 2008,
· v kapitole 334 - Ministerstvo kultury došlo ke zvýšení o 48,1 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na zabezpečování nových činností u příspěvkových organizací a o 20,6 mil. Kč z prostředků výzkumu a vývoje. Dále o 11,9 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a o 31 funkčních míst pro Národní muzeum podle usnesení vlády č. 1342 ze dne 22. listopadu 2006 a o 7 funkčních míst na nové agendy ministerstva,
· v kapitole 336 – Ministerstvo spravedlnosti došlo ke zvýšení o 4,0 mil. Kč z prostředků výzkumu a vývoje, dále o 2,6 mil. Kč z ostatních běžných výdajů a o 2,4 mil. Kč v rámci transferu od mezinárodních organizací pro Vězeňskou službu na ostatní platby za provedenou práci,
· v kapitole 345 – Český statistický úřad došlo ke zvýšení o 15,6 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na šetření, která byla dříve spolufinancována z prostředků Evropské unie,
· v kapitole 346 – Český zeměměřický a katastrální úřad došlo ke zvýšení o 82,6 mil. Kč z ostatních běžných výdajů a o 300 funkčních míst podle usnesení vlády č. 871 ze dne 25. července 2007. Dále o 11,1 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na urychlení digitalizace katastrálních map,
· v kapitole 355 – Ústav pro studium totalitních režimů došlo ke zvýšení doplňující delimitací z kapitol Ministerstvo vnitra o 4,2 mil. Kč a o 17 funkčních míst a Ministerstvo obrany o 1,4 mil. Kč a o 5 funkčních míst. Dále ke zvýšení o 1,2 mil. Kč z ostatních běžných výdajů na realizaci organizačních změn spojených z rozdělením organizační složky státu na Úřad a Archiv bezpečnostních složek,
· v kapitole 358 – Ústavní soud došlo ke zvýšení z kapitoly Všeobecná pokladní správa o 4,6 mil. Kč na zvýšení platové úrovně zaměstnanců a o 1 funkční místo,
· v kapitole 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání došlo ke zvýšení o 1,7 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a o 5 funkčních míst na nové činnosti z novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
· v kapitole 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost došlo ke zvýšení o 11,5 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění motivace a stabilizace specialistů,
· v kapitole 381 – Nejvyšší kontrolní úřad došlo ke zvýšení o 7,4 mil. Kč na platové preference.
� V celkové tabulce je uvedena výše odvodů prostředků vlastních zdrojů rovněž v kurzu platném v červenci 2008. Při platbách v roce 2009 bude použit devizový kurz k 31.12.2008.
� Rozhodnutí vstoupí v platnost poté, co bude přijato ve všech členských státech v souladu s jejich ústavními pravidly. Převážná většina členských států již oznámila jeho přijetí sekretariátu Rady, ve zbylých členských státech má být schvalovací postup dokončen v průběhu roku 2008. Rozhodnutí vstoupí v platnost po dokončení schvalovacího postupu u všech členských států s tím, že jeho účinnost je od 1.1. 2007. Finanční dopady z retroaktivní účinnosti budou promítnuty do financování roku 2009. V ČR a ve většině členských států se bude jednat o zvýšení odvodů prostředků vlastních zdrojů, které bude sloužit k pokrytí snížení odvodů vlastních zdrojů u vybraných států (Švédska, Nizozemí, Rakouska, Německa) získaných jako oprava jejich rozpočtových nevyvážeností.
� Rozpočet EU je rozpočtován jako vyrovnaný. Proto v případě změn na straně výdajů je automaticky upravována i strana příjmů.
� V průběhu roku 2009 budou odvody vlastních zdrojů rozpočtované v rozpočtu EU v € podle devizového kurzu CZK/€ k 2.5. 2008 přepočítány devizovým kurzem k 31.12. 2008.
� Konečný rozpočet EU je obvykle schvalován v polovině prosince daného roku a přeplatek (resp. nedoplatek ) je promítnut do lednové splátky odvodů v následujícím roce.
� Předpokládáme, že úspory vyplývající z nižších výdajů (plánované výdaje rozpočtu EU nejsou obvykle čerpány v plné výši) pokryjí dodatečnou potřebu vyplývající z relativně rychlejšího růstu HND v ČR než je průměr EU.
� Podle revidovaného vnitrostátního koordinačního mechanismu, který byl vládou schválen usnesením ze dne 12. března 2007 č. 210, je za celkovou koordinaci obsahové a organizační stránky přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU zodpovědný místopředseda vlády pro evropské záležitosti. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti/Sekce pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU centrálně zajišťuje přípravu a výkon předsednictví na území ČR po organizační, logistické a mediální stránce.
PAGE
1
E 02 tabulky 2,3,4 z���.xls
Př2 MV
Příloha č. 2
VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ
č. ř. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2009 index
TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet rozpočet 2009/2008
v mil. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/9
1
1 A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA
1 1 Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací (ř. 2 až 8B) 267,332 285,089 305,232 322,140 330,934 343,502 342,084 362,598 372,954 413,243 416,365 421,960 449,414 106.5
1 2 Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) 3) 186,852 201,110 213,648 225,833 230,897 247,390 245,583 263,506 272,911 289,855 287,379 305,596 336,573 110.1
1 3 Dávky nemocenského pojištění 27,289 29,683 32,732 34,437 29,718 31,835 29,274 30,922 32,974 34,870 32,672 29,023 29,221 100.7
1 4 Státní sociální podpora 1) 31,855 31,943 33,733 32,275 32,786 33,046 35,020 33,829 34,123 48,617 54,439 45,702 44,400 97.2
1 5 Ostatní sociální dávky 4,380 4,890 5,493 5,573 12,860 6,713 7,829 7,530 7,159 6,048 5,909 6,652 6,967 104.7
1 6 Podpora v nezaměstnanosti-pasivní 5,680 5,229 6,210 6,949 7,030 7,047 7,500 7,300 7,308 7,016 7,227 7,000 5,000 71.4
7 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 169 186 194 133 147 250 300 184 196 300 200 220 110.0
7A Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům 4) 2,731 3,193 3,128 3,311 3,211 3,621 4,198 3,442 3,640 4,145 113.9
1 8 Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí 11,276 12,065 13,230 14,148 14,317 14,196 13,317 16,000 14,674
8A Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým (MPSV) 7,482 16,180 12,059 7,300 60.5
8B Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 14,961 8,817 12,088 15,588 129.0
1 9 Státní příspěvek k penzijnímu pojištění 2,412 2,617 2,745 2,882 3,124 3,573 3,250 3,975 4,038 4,527 4,500 5,100 6,400 125.5
1 10 Platba státu do zdravotního pojištění - VPS 27,464 29,026 30,561 32,493 33,377 33,732 33,969 36,264 42,998 47,459 47,194 47,729 47,404 99.3
1 11 Výdaje na dluhovou službu 17,378 16,989 18,629 21,328 26,765 25,335 33,380 33,883 31,515 33,981 37,802 45,141 49,286 109.2
1 12 Poplatky dluhové služby vč. úmoru st. dluhu od r. 2008 122 40 46 90 69 96 300 300 94 145 300 319 310 97.2
1 13 Majetková újma peněžních ústavů 1,414 1,630 1,144 737 630 610 594 538 397 285 340 298 293 98.3
1 14 Příspěvek státu na podporu stavebního spoření 7,719 9,313 11,059 13,261 15,337 16,086 14,800 15,400 15,772 14,976 13,700 15,000 14,600 97.3
1 15 Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám 731 524 2,271 496 1,652 483 608 2,487 2,026 522 648 1,086 1,195 110.0
1 16 Pozemkové úpravy 752 625 500 612 700 455 0 50 550 700 700 800 700 87.5
1 17 Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB 907 231 192 38 116 162 858 889 421 244 588 706 621 88.0
1 18 Dotace státním fondům - (od r. 2005 pouze správní
výdaje SZIF) 5) 5,569 4,240 2,930 6,717 5,277 831 831 1,793 1,793 1,709 1,400 1,002 1,440 143.7
1 19 Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ÚSP 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0.0
1 20 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 13 20 32 35 35 21 35 21 0 0 0 0 0
1 21 Odchod. a náhr. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS 60 110 70
1 22 Soudní a mimosoud. rehab.a odškod. obětem trestní čin. a ost. náhrady 4 21 23 30 93 51 270 309 73 111 258 258 1,325 513.6
23 Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr.armád 2) 50 50 0 0 0 0
24 Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z.č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob (v r. 2008 pouze dopad z.č. 357/2005 Sb.) 535 1,000 122 25 6 33 1,201 996 1,010 1,150 816 688 84.3
25 Zdravotní péče azylantům a cizincům (od r. 2008 v rozpočtu kap. Min. vnitra) 18 39 53 51 63 48 76 78 46 18
26 Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání 77 141 0 0 0 94 60 0 0 0
27 Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům 285 305 261 1 0 10 10 0 0 0
28 Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb. 12 0 450 300 150 50.0
1 29 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 30 32 32 36 40 45 45 45 44 45 45 45 45 100.0
CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 331,937 351,506 377,028 401,343 418,252 425,050 431,251 459,927 473,731 518,971 525,472 540,574 573,871 106.2
B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE
I. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM
2 1 Státní podpora hypotéčního úvěrování 276 479 464 496 472 344 400 300 174 77 100 64 42 65.6
2 2 Novomanželské půjčky 26 21 11 7 5 3 6 4 1 1 1 0.0
2 3 Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem 1 1 1 0 0 0 1 1
2 4 Souhrnné pojištění vozidel 15 25 40 26 49 44 42 44 40 45 55 55 55 100.0
C E L K E M 318 526 516 529 526 391 449 349 215 122 156 120 97 80.8
II. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ
3 1 Úhrada realizovaných kurzových ztrát při splátkách
jistiny zahraničního státního dluhu 513 620 270 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 Státní záruky (bez programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 1,864 648 3,557 12,183 16,335 17,913 17,747 7,080 20,634 4,981 8,881 5,592 5,046 90.2
3 3 Platba úroků za úvěry se zárukou, poskytnuté nemocnicím 80 73 57 32 0 0 0 0 0 0 0
3 4 Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za ved.účtů 259 144 84 61 58 43 2,060 1,841 41 41 1,841 1,841 1,829 99.3
5 Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti (v r. 2007 a 2008 v kap. MZV) 928 1,024 989 987 1,968 2,015 2,419 2,418 2,228 2,980 3,199 3,120 2,397 76.8 6)
6 Vypořádání závazků ČR vůči CME a Housing&Construction 11,249 0
3 7 Odvody a příspěvky do rozpočtu EU 16,053 26,330 27,329 30,335 26,345 27,375 30,240 30,193 35,200 116.6
C E L K E M 3,644 2,509 4,957 24,722 34,414 46,301 49,555 41,674 49,248 35,377 44,161 40,746 44,472 109.1
CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) 3,962 3,035 5,473 25,251 34,940 46,692 50,004 42,023 49,463 35,499 44,317 40,866 44,569 109.1
MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) 335,899 354,541 382,501 426,594 453,192 471,742 481,255 501,950 523,194 554,470 569,789 581,440 618,440 106.4
poznámky:
1) ve skut. 2004 vliv výplaty jednorázových dávek
2) v roce 2000 uhrazeno z rezervy na sociální problémy
3) v roce 2001 vč. prostředků na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění (výdaj kapitoly OSFA ve výši 4 384 mil. Kč)
4) nárokové dotace zaměstnavatelům na základě právních předpisů určené na výplatu sociálních příspěvků zaměstnancům a na podporu zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností (v minulých letech byly prostředky
zahrnuty částečně v jiných výdajích)
5) v letech 2000-2004 zahrnuje dotace SZIF na regulaci trhu a správní výdaje, v r. 2000 zahrnuje i dotaci SFDI ve výši 3139 mil. Kč a v r. 2001 i dotaci SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 mil. Kč
6) vč. prostředků převedených od r. 2008 do kap. MZV a bez prostředků převedených do kap. Státní dluh
Podílové ukazatele
HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *) 2,189.2 2,352.2 2,464.4 2,577.1 2,814.8 2,984 2,907 3,202 3,216 3,551 3,516 3,827 4,087
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na HDP 12.2 12.1 12.4 12.5 11.8 11.5 11.8 11.3 11.6 11.6 11.8 11.0 11.0
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na HDP 15.2 14.9 15.3 15.6 14.9 14.2 14.8 14.4 14.7 14.6 14.9 14.1 14.0
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na HDP 0.2 0.1 0.2 1.0 1.2 1.6 1.7 1.3 1.5 1.0 1.3 1.1 1.1
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na HDP 15.3 15.1 15.5 16.6 16.1 15.8 16.6 15.7 16.3 15.6 16.2 15.2 15.1
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) 632,268 693,920 750,682 808,718 862,892 922,798 892,269 958,792 1,020,640 1,092,275 1,040,777 1,107,311 1,152,102
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na výdajích SR 42.3 41.1 40.7 39.8 38.4 37.2 38.3 37.8 36.5 37.8 40.0 38.1 39.0
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na výdajích SR 52.5 50.7 50.2 49.6 48.5 46.1 48.3 48.0 46.4 47.5 50.5 48.8 49.8
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na výdajích SR 0.6 0.4 0.7 3.1 4.0 5.1 5.6 4.4 4.8 3.3 4.3 3.7 3.9
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na výdajích SR 53.1 51.1 51.0 52.7 52.5 51.1 53.9 52.4 51.3 50.8 54.7 52.5 53.7
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) 586,207 626,216 704,967 699,665 769,207 866,460 819,718 884,392 923,060 1,025,883 949,477 1,036,511 1,114,002
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na příjmech SR 45.6 45.5 43.3 46.0 43.0 39.6 41.7 41.0 40.4 40.3 43.9 40.7 40.3
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na příjmech SR 56.6 56.1 53.5 57.4 54.4 49.1 52.6 52.0 51.3 50.6 55.3 52.2 51.5
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na příjmech SR 0.7 0.5 0.8 3.6 4.5 5.4 6.1 4.8 5.4 3.5 4.7 3.9 4.0
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na příjmech SR 57.3 56.6 54.3 61.0 58.9 54.4 58.7 56.8 56.7 54.0 60.0 56.1 55.5
*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2008
-46,061 -67,704 -45,715 -109,053 -93,685 -56,338 -72,551 -74,400 -97,580 -66,392 -91,300 -70,800 -38,100
&CStrana &P
Př2 quasiMV
VÝVOJ QUASI MANDATORNÍCH VÝDAJŮ
č. ř. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2009 index
TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet rozpočet 2009/2008
v mil. Kč 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10/9
1
OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE
2 1 Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, bez prostředků EU) 3,422 4,058 3,495 3,191 3,937 4,054 4,411 5,750 4,353 3,574 4,800 4,800 4,000 83.3
2 Kap. Min. obrany - bez soc. dávek 40,734 40,614 44,117 48,303 46,946 52,941 47,119 50,153 57,381 55,446 48,027 47,988 49,210 102.5
3 Zahr. pomoc, humanitární pomoc (od r. 2009 v přísl. kapitolách), Viségradský fond (do r. 2003) 382 358 240 428 552 718 658 765 765 820 820 867 945 109.0 2)
4 Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP 95,989 130,101 125,955 130,493 137,063 146,229 145,888 150,924 153,262 158,755 156,533 162,545 169,955 104.6 1)
(bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci
vojenských výdajů), vč. EU
5 Platy duchovních a administrativy vč. pojistného 615 672 772 864 864 959 924 1,049 1,053 1,225 1,060 1,191 1,217 102.2 3)
6 Investiční pobídky - na daňovou povinnost 585 1,036 1,707 1,414 1,150 2,717 2,630 441 261 1,474 867 900 103.8
2
CELKEM 141,142 176,388 175,615 184,986 190,776 206,051 201,717 211,271 217,255 220,081 212,714 218,258 226,227 103.7
poznámky:
1) v roce 2001 a 2002 vč. mezd a poj. a FKSP v kapitole Okresní úřady, které nebyly v min.letech součástí výdajů SR, v roce 2003 bez zrušené kapitoly Okresní úřady
v roce 2007 vliv převodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
rok 2007 - další prostředky na platy zahrnuty v kap. Všeobecná pokladní správa
2) výdaje pro Viségradský fond od r. 2004 v pol. Transfery do zahraničí
3) od r. 2008 bez platů a pojistného na administrativu
Podílové ukazatele
HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *) 2,189.2 2,352 2,464 2,577 2,815 2,984 2,907 3,202 3,216 3,551 3,516 3,827 4,087
Podíl quasi mand. výdajů na HDP 6.4 7.5 7.1 7.2 6.8 6.9 6.9 6.6 6.8 6.2 6.0 5.7 5.5
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) 632,268 693,920 750,682 808,718 862,892 922,798 892,269 958,792 1,020,640 1,092,275 1,040,777 1,107,311 1,152,102
Podíl quasi mand. výdajů na výdajích SR 22.3 25.4 23.4 22.9 22.1 22.3 22.6 22.0 21.3 20.1 20.4 19.7 19.6
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) 586,207 626,216 704,967 699,665 769,207 866,460 819,718 884,392 923,060 1,025,883 949,477 1,036,511 1,114,002
Podíl quasi mand. výdajů na příjmech SR 24.1 28.2 24.9 26.4 24.8 23.8 24.6 23.9 23.5 21.5 22.4 21.1 20.3
*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2008
&CStrana &P
Př3
Příloha č. 3
Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací
v tis. Kč
Kapitoly objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
celkem zabezpečeno ze státního rozpočtu zabezpečeno z rozpočtu EU/finančních mechanismů
platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci
celkem ostatní platby za provedenou práci prostředky na platy celkem ostatní platby za provedenou práci prostředky na platy celkem ostatní platby za provedenou práci prostředky na platy
Ministerstvo financí 36,748 480 36,268 5,513 72 5,441 31,235 408 30,827
Ministerstvo práce a sociálních věcí 125,337 4,702 120,635 18,800 705 18,095 106,537 3,997 102,540
Ministerstvo vnitra 64,053 35,189 28,864 9,187 1,836 7,351 54,866 33,353 21,513
Ministerstvo životního prostředí 45,106 0 45,106 6,766 0 6,766 38,340 0 38,340
Ministerstvo pro místní rozvoj 108,982 3,000 105,982 16,347 450 15,897 92,635 2,550 90,085
Ministerstvo průmyslu a obchodu 113,647 0 113,647 17,047 0 17,047 96,600 0 96,600
Ministerstvo dopravy 48,156 0 48,156 7,225 0 7,225 40,931 0 40,931
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 1,122,165 350,599 771,566 168,325 52,590 115,735 953,840 298,009 655,831
Ministerstvo kultury 12,153 3,324 8,829 1,824 499 1,325 10,329 2,825 7,504
Ministerstvo zdravotnictví 8,334 0 8,334 1,250 0 1,250 7,084 0 7,084
Ministerstvo spravedlnosti 3,363 3,363 0 504 504 0 2,859 2,859 0
Úřad průmyslového vlastnictví 614 0 614 159 0 159 455 0 455
Český statistický úřad 13,310 1,388 11,922 4,005 0 4,005 9,305 1,388 7,917
CELKEM 1,701,968 402,045 1,299,923 256,952 56,656 200,296 1,445,016 345,389 1,099,627
Př4 tab1
Příloha č. 4
tabulka č. 1
Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv
Státní fond: SFDI
Identifikace projektu: PPP - Výstavba, financování a údržba úseku dálnice D3
v tisících Kč
výdaje státního fondu na koncesní smlouvu: smlouva uzavřena výdaje v roce
skutečnost do 31.12. roku 2007 předpokládaná skutečnost roku 2008 2009
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou NE 0 10,000 0
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou NE 0 0
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy NE 0 0
celkem 0 10,000 0
Poznámky:
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku).
Př4 tab2
Příloha č. 4
tabulka č. 2
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
Identifikace projektu: projekt "Ubytovna hotelového typu, ubytovna pro personál ÚVN a parkoviště"
v tisících Kč
výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu: smlouva uzavřena výdaje v roce
skutečnost do 31.12. roku 2007 předpokládaná skutečnost roku 2008 2009
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou ANO 16,660 3,668 5,120
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou NE
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy NE
celkem 16,660 3,668 5,120
Poznámky:
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku).
Př4 tab3
Příloha č. 4
tabulka č. 3
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti
Identifikace projektu: Justiční areál v Ústí nad Labem a Věznice typu s ostrahou v Rapoticích
v tisících Kč
výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu: smlouva uzavřena výdaje v roce
skutečnost do 31.12. roku 2007 předpokládaná skutečnost roku 2008 2009
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou
Poradenské služby 1) popis projektu: a) MOTT MACDONALD - smlouva na přípravu výstavby justičních areállů v Ústí n.L. a Karlových Varech ANO (pouze na poradenskou činnost) 28,472 15,598 12,247
Poradenské služby b) Deloitte Czech Republic B.V. - smlouva na poradenskou činnost pro pilotní projekt "Vvýstavba a provoz věznice typu s ostrahou v Rapoticích u Brna" ANO (pouze na poradenskou činnost) 24,577 8,610 29,324
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou NE
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy NE
celkem 53,049 24,208 41,571
Poznámky:
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku).
Př4 tab4
Příloha č. 4
tabulka č. 3
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
Kapitola: 327 - Ministerstvo dopravy
Identifikace projektu: AirCon - spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby
v tisících Kč
výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu: smlouva uzavřena výdaje v roce
skutečnost do 31.12. roku 2007 předpokládaná skutečnost roku 2008 2009
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou NE 4,608 1162 10,000
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou NE
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy NE
celkem 4608 1162 10,000
Poznámky:
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku).
F 01 tabulkov� ��st 2009-VLADA-2.XLS
TITUL
Tabulková část
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu (druhové třídění
dle rozpočtové skladby)
Tabulka č. 2 Výdaje státního rozpočtu (odvětvové třídění dle rozpočtové skladby)
Tabulka č. 3 Celkové příjmy státního rozpočtu podle kapitol
Tabulka č. 4 Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol
Tabulka č. 5 Běžné výdaje podle kapitol
Tabulka č. 6 Kapitálové výdaje podle kapitol
Tabulka č. 7 Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu v roce 2009
Tabulka č. 8 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů včetně Společné zemědělské politiky v roce 2009
Tabulka č. 9 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa
Tabulka č. 10 Regulace zaměstnanosti v ústředních orgánech státní správy
Tabulka č. 11 Regulace zaměstnanosti v organizačních složkách státu - státní správa
Tabulka č. 12 Regulace zaměstnanosti správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Tabulka č. 13 Regulace zaměstnanosti v ostatních organizačních složkách státu
Tabulka č. 14 Regulace zaměstnanosti v příspěvkových organizacích
Tabulka č. 15 Počty funkčních míst zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací
Tabulka č. 16 Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj
Tabulka č. 17 Příjmy a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv
Tabulka č. 18 Státní záruky za úvěry a splátky úvěrů v roce 2009
T-1-příjmySR_sesk
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
(druhové třídění dle rozpočtové skladby)
v tis. Kč
rozpočtová skladba Státní Státní rozpočet Státní Index
T SP PSP P Ukazatel rozpočet 2008 rozpočet 2009/
2008 základna 2009 2008
P Ř Í J M Y
111 **) Daně z příjmů fyzických osob 90,200,000 90,200,000 107,200,000 118.8
1111 v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních
požitků 78,000,000 78,000,000 87,400,000 112.1
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti 8,300,000 8,300,000 13,000,000 156.6
1113 Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů 3,900,000 3,900,000 6,800,000 174.4
112 **) Daně z příjmů právnických osob 117,900,000 117,900,000 130,300,000 110.5
11 **) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 208,100,000 208,100,000 237,500,000 114.1
121 **) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 191,900,000 191,900,000 194,100,000 101.1
1211 v tom: Daň z přidané hodnoty 191,900,000 191,900,000 194,100,000 101.1
122
123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 134,800,000 134,800,000 143,900,000 106.8
12 **) Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 326,700,000 326,700,000 338,000,000 103.5
132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 0 0 0
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,300,000 1,300,000 1,364,036 104.9
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0 0 32
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 100,000
136 Správní poplatky 4,600,000 4,600,000 2,408,067 52.3
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 5,900,000 5,900,000 3,872,135 65.6
140 **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1,300,000 1,300,000 1,600,000 123.1
14 **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1,300,000 1,300,000 1,600,000 123.1
151 Daně z majetku 0 0 0
152 **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 8,800,000 8,800,000 11,800,000 134.1
15 **) Majetkové daně 8,800,000 8,800,000 11,800,000 134.1
161, 162 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 387,045,885 387,045,885 396,681,948 102.5 *)
z toho: Pojistné na důchodové pojištění
(z PSP 161 a 162) 321,287,133 321,287,133 352,606,175 109.7
Pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti 65,758,752 65,758,752 44,075,773 67.0
163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0
164 Pojistné na úrazové pojištění 0 0 0
169 Zrušené daně z objemu mezd 0 0 0
16 Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 387,045,885 387,045,885 396,681,948 102.5
170 **) Ostatní daňové příjmy 500,000 500,000 2,744,731 548.9
17 **) Ostatní daňové příjmy 500,000 500,000 2,744,731 548.9
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně,poplatky,pojistné) 938,345,885 938,345,885 992,198,814 105.7
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 551,300,000 551,300,000 595,516,866 108.0
211 Příjmy z vlastní činnosti 3,308,172 3,308,172 2,908,814 87.9
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1,197,299 1,197,299 1,183,774 98.9
213 Příjmy z pronájmu majetku 428,779 428,779 403,581 94.1
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2,775,102 2,775,102 8,443,593 304.3
215 Soudní poplatky 700,000 700,000 600,000 85.7
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8,409,352 8,409,352 13,539,762 161.0
221 Přijaté sankční platby 1,431,500 1,431,500 1,240,728 86.7
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 1,025,464 1,025,464 477,310 46.5
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2,456,964 2,456,964 1,718,038 69.9
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 23,881 23,881 23,197 97.1
232 Ostatní nedaňové příjmy (233 zrušen) 1,403,990 1,403,990 1,322,731 94.2
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 185,000 185,000 218,438 118.1
235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 44,170 44,170 44,170 100.0
236 Dobrovolné pojistné 961,247 961,247 818,579 85.2
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2,618,288 2,618,288 2,427,115 92.7
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 2,188,228 2,188,228 2,676,527 122.3
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 0 0 0
243 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 0 0
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 230,000 230,000 152,180 66.2
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 0 0 0
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 0
247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 692,700 692,700 160,000 23.1
248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 14,000 14,000 15,000 107.1
24 Přijaté splátky půjčených prostředků 3,124,928 3,124,928 3,003,707 96.1
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16,609,532 16,609,532 20,688,622 124.6
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 2,262,380 2,262,380 1,637,498 72.4
312 Ostatní kapitálové příjmy 0 0 2,100
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 2,262,380 2,262,380 1,639,598 72.5
320 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 10,000 10,000 22,300 223.0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 10,000 10,000 22,300 223.0
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2,272,380 2,272,380 1,661,898 73.1
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 8,576,147 8,576,147 28,804,120 335.9
4118 z toho: Neinvestiční převody z Národního
fondu 6,903,747 6,903,747 27,958,575 405.0
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0
413 Převody z vlastních fondů 0 0 0
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 24,932,544 24,932,544 20,747,769 83.2
4153 z toho: Neinvestiční transfery přijaté
od Evropské unie 24,630,301 24,630,301 20,608,429 83.7
4154 Přijaté kompenzační platby
z rozpočtu Evropské unie 0 0 0
416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0
41 Neinvestiční přijaté transfery 33,508,691 33,508,691 49,551,889 147.9
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 45,668,826 45,668,826 49,745,490 108.9
4218 z toho: Investiční převody z Národního
fondu 44,505,826 44,505,826 47,678,569 107.1
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 105,226 105,226 154,984 147.3
4233 z toho: Investiční transfery přijaté
od Evropské unie 5,025 5,025 61,022 1,214.4
424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0
42 Investiční přijaté transfery 45,774,052 45,774,052 49,900,474 109.0
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 79,282,743 79,282,743 99,452,363 125.4
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 1,036,510,540 1,036,510,540 1,114,001,697 107.5
Kontrolní součet (seskupení položek) 1,036,510,540 1,036,510,540 1,114,001,697 107.5
Vysvětlivky: T (třída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby
*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek
na PSP 161 a 162 rozp. skladby
**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty
v ř. PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
&R&"Times New Roman CE,Obyčejné"Tabulka č. 1
strana &P
T-1-výdajeSR_sesk
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
(druhové třídění dle rozpočtové skladby)
v tis. Kč
rozpočtová skladba Státní Státní rozpočet Státní Index
T SP PSP P Ukazatel rozpočet 2008 rozpočet 2009/
2008 základna 2009 2008
V Ý D A J E
501 Platy 67,803,055 67,803,055 69,441,019 102.4
5011 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním
poměru 32,783,631 32,783,631 33,521,798 102.3
5012 Platy zaměstnanců ozbrojených
sborů a složek ve služebním poměru 33,771,916 33,771,916 34,702,191 102.8
5013 Platy státních zaměstnanců
ve správních úřadech 0 0 0
5014 Platy zaměstnanců v pracovním
poměru odvozované od platů
ústavních činitelů 1,247,508 1,247,508 1,217,030 97.6
5019 Ostatní platy 0 0 0
502 Ostatní platby za provedenou práci 5,434,774 5,434,774 5,952,369 109.5
5021 v tom: Ostatní osobní výdaje 567,169 567,169 680,515 120
5022 Platy představitelů státní moci a
některých orgánů 3,438,150 3,438,150 3,419,162 99.4
5023 Odměny členů zastupitelstev
obcí a krajů 0 0 0
5024 Odstupné 259,793 259,793 269,881 103.9
5025 Odbytné 0 0 0
5026 Odchodné 13,362 13,362 1,633 12.2
5027 Náležitosti osob vykonávajících
základní přípravu a další vojenskou
službu 4,137 4,137 1,325 32
5029 Ostatní platby za provedenou práci
jinde nezařazené 1,152,163 1,152,163 1,579,853 137.1
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25,230,155 25,230,155 25,102,962 99.5
5031 v tom: Povinné pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti 18,716,161 18,716,161 18,468,595 98.7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění 6,509,475 6,509,475 6,633,926 101.9
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,118 1,118 0 0
5039 Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 3,401 3,401 441 13
504 Odměny za užití duševního vlastnictví 9,092 9,092 9,213 101.3
505 Mzdové náhrady 16,463 16,463 16,302 99
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 98,493,539 98,493,539 100,521,865 102.1
513 Nákup materiálu 9,500,135 9,500,135 10,876,440 114.5
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 45,470,540 45,470,540 49,614,614 109.1
515 Nákup vody, paliv a energie 6,359,974 6,359,974 6,026,889 94.8
516 Nákup služeb 36,232,601 36,232,601 38,340,891 105.8
517 Ostatní nákupy 12,169,019 12,169,019 10,975,375 90.2
518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 37,974 37,974 5,178,335 13636.5
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 9,553,523 9,553,523 10,886,693 114.0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 119,323,766 119,323,766 131,899,237 110.5
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21,135,369 21,135,369 30,818,218 145.8
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 6,091,479 6,091,479 7,686,178 126.2
523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 1,639,277 1,639,277 2,177,068 132.8
524 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. organizacím 181,260 181,260 173,142 95.5
525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 0 0 0
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 29,047,385 29,047,385 40,854,606 140.6
531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 84,899,024 84,899,024 80,947,150 95.3
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 123,855,744 123,855,744 134,064,373 108.2
5321 v tom: Neinvestiční transfery obcím 34,807,030 34,807,030 35,110,385 100.9
5322 Neinvestiční transfery obcím v rámci
souhrnného dotačního vztahu 9,425,567 9,425,567 9,686,152 102.8
5323 Neinvestiční transfery krajům 78,504,690 78,504,690 80,821,590 103.0
5324 Neinvestiční transfery krajům v rámci
souhrnného dotačního vztahu 1,118,457 1,118,457 1,178,928 105.4
5325 Neinvestiční transfery regionálním
radám 0 0 7,266,818
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně 0 0 500
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím 46,541,947 46,541,947 52,654,790 113.1
534 Převody vlastním fondům 9,894,510 9,894,510 1,449,251 14.6
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 136,308 136,308 287,570 211.0
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 265,327,533 265,327,533 269,403,134 101.5
541 Sociální dávky 393,972,394 393,972,394 422,160,856 107.2
542 Náhrady placené obyvatelstvu 1,575,049 1,575,049 1,208,051 76.7
5421 v tom: Náhrady z úrazového pojištění 1,533 1,533 1,533 100.0
5422 Náhrady povahy rehabilitací 1,090,735 1,090,735 870,728 79.8
5423 Náhrady mezd podle z.č. 118/2000
Sb. 141,400 141,400 154,525 109.3
5424 Náhrady mezd v době nemoci 70,000 70,000 124,513 177.9
5429 Ostatní náhrady placené
obyvatelstvu 271,381 271,381 56,752 20.9
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,332,497 20,332,497 21,308,277 104.8
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 415,879,940 415,879,940 444,677,184 106.9
551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 34,017,341 34,017,341 37,433,725 110.0
552 Neinvestiční transfery cizím státům 792,034 792,034 0 0.0
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 80,100 80,100 112,759 140.8
55 Neinvestiční transfery do zahraničí 34,889,475 34,889,475 37,546,484 107.6
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1,801,846 1,801,846 1,801,394 100.0
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 31 31 0 0.0
563 Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0 0 0
564 Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 0
565 Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 0 0 0
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 200 200 100.0
567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 0 0 0
56 Neinvestiční půjčené prostředky 1,802,077 1,802,077 1,801,594 100.0
571 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 0 0 0
572 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 0 0 0
573 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 0 0 0
574 Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 0 0 0
575 Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 0 0 0
576 Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 0 0 0
577 Převody ze státního rozpočtu do Národnímu fondu na vyrovnání kurzových rozdílů 0 0 0
579 Ostatní převody do Národního fondu 633,300 633,300 919,500 145.2
57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 633,300 633,300 919,500 145.2
590 Ostatní neinvestiční výdaje 13,539,338 13,539,338 10,028,788 74.1
59 Ostatní neinvestiční výdaje 13,539,338 13,539,338 10,028,788 74.1
5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 978,936,353 978,936,353 1,037,652,392 106.0
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2,037,780 2,037,780 2,414,503 118.5
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 19,563,413 19,563,413 17,158,609 87.7
613 Pozemky 82,026 82,026 10,730 13.1
61 Investiční nákupy a související výdaje 21,683,219 21,683,219 19,583,842 90.3
620 Nákup akcií a majetkových podílů 892,000 892,000 2,396,908 268.7
62 Nákup akcií a majetkových podílů 892,000 892,000 2,396,908 268.7
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 6,177,838 6,177,838 5,115,414 82.8
632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1,552,600 1,552,600 1,026,116 66.1
633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 45,942,990 45,942,990 34,210,853 74.5
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 16,442,247 16,442,247 7,645,553 46.5
6341 v tom: Investiční transfery obcím 4,213,044 4,213,044 3,026,330 71.8
6342 Investiční transfery krajům 2,940,484 2,940,484 3,359,297 114.2
6343 Investiční transfery obcím v rámci
souhrnného dotačního vztahu 0 0 0
6344 Investiční transfery krajům v rámci
souhrnného dotačního vztahu 0 0 0
6345 Investiční transfery regionálním
radám 9,288,719 9,288,719 1,259,926 13.6
6349 Ostatní investiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně 0 0 0
635 Investiční transfery příspěvkovým organizacím 17,559,777 17,559,777 18,991,486 108.2
636 Investiční převody vlastním fondům 0 0 0
637 Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 500
638 Investiční transfery do zahraničí 0 0 0
63 Investiční transfery 87,675,452 87,675,452 66,989,922 76.4
641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 0 0 0
642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 0 0 0
643 Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0 0 0
644 Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 0
645 Investiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 0 0 0
646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0 0 0
647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 0 0 0
64 Investiční půjčené prostředky 0 0 0
671 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 0 0 0
672 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 0 0 0
673 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 0 0 0
674 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 0 0 0
675 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 0 0 0
676 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 0 0 0
679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 0 0 0
67 Investiční převody Národnímu fondu 0 0 0
690 Ostatní kapitálové výdaje 18,123,516 18,123,516 25,478,633 140.6
69 Ostatní kapitálové výdaje 18,123,516 18,123,516 25,478,633 140.6
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 128,374,187 128,374,187 114,449,305 89.2
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 1,107,310,540 1,107,310,540 1,152,101,697 104.0
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU -70,800,000 -70,800,000 -38,100,000
Kontrolní součet (seskupení položek) 1,107,310,540 1,107,310,540 1,152,101,697 104.0
8 FINANCOVÁNÍ
8111 Krátkodobé vydané dluhopisy
8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 572,109 572,109 -1,323,639
8116 (zrušen)
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
811 Krátkodobé financování 572,109 572,109 -1,323,639
8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 90,008,204 90,008,204 71,300,606 79.2
8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů -89,975,840 -89,975,840 -96,093,406
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
8126 (zrušen)
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
812 Dlouhodobé financování 32,364 32,364 -24,792,800
81 Financování z tuzemska celkem 604,473 604,473 -26,116,439
8211 Krátkodobé vydané dluhopisy
8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8216 (zrušen)
8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
821 Krátkodobé financování 0 0 0
8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 60,000,000 60,000,000 49,200,000 82.0
8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 14,668,059 14,668,059 15,823,034 107.9
8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -4,472,532 -4,472,532 -806,595
8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
8226 (zrušen)
8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
822 Dlouhodobé financování 70,195,527 70,195,527 64,216,439 91.5
82 Financování ze zahraničí celkem 70,195,527 70,195,527 64,216,439 91.5
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
8902 Nerealizované kurzové rozdíly
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 0
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 0
FINANCOVÁNÍ CELKEM 70,800,000 70,800,000 38,100,000 53.8
Kontrola - rozdíl salda SR a financování 0 0 0
Vysvětlivky: T (třída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby
978,936,353 978,936,353 1,037,652,392
128,374,187 128,374,187 114,449,305
&R&"Times New Roman CE,Obyčejné"Tabulka č. 1
strana &P
T-2-výdSR-odvětví
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU
(odvětvové třídění dle rozpočtové skladby)
v tis. Kč
rozp.skladba Státní Státní rozpočet Státní Index
(pododdíl, Ukazatel rozpočet 2008 rozpočet 2009/2008
z toho paragraf) 2008 základna 2009
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 38,399,609 38,399,609 27,202,605 70.8
102 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 2,062,090 2,062,090 3,465,756 168.1
103 Lesní hospodářství 711,962 711,962 688,936 96.8
106 Správa v zemědělství 4,961,520 4,961,520 5,217,971 105.2
107 Rybářství 0 0 0
108 Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 840,919 840,919 912,154 108.5
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1,880,025 1,880,025 2,252,292 119.8
oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 48,856,125 48,856,125 39,739,714 81.3
skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48,856,125 48,856,125 39,739,714 81.3
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2,444,922 2,444,922 2,907,821 118.9
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 4,789,333 4,789,333 5,149,299 107.5
213 Zahraniční obchod 895,000 895,000 829,940 92.7
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 498,603 498,603 527,553 105.8
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 2,317,048 2,317,048 2,396,922 103.4
218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 3,045,243 3,045,243 6,646,688 218.3
219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 612,521 612,521 594,751 97.1
oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 14,602,670 14,602,670 19,052,974 130.5
221 Pozemní komunikace 45,278,787 45,278,787 8,498,873 18.8
222 Silniční doprava 1,086,293 1,086,293 575,282 53.0
223 Vnitrozemská a námořní plavba 403,053 403,053 154,019 38.2
224 Železniční doprava 15,466,678 15,466,678 7,079,441 45.8
225 Civilní letecká doprava 118,684 118,684 177,305 149.4
226 Správa v dopravě 1,791,891 1,791,891 1,653,349 92.3
227 Doprava ostatních drah 0 0 0
228 Výzkum v dopravě 158,837 158,837 187,682 118.2
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 10,938,868 10,938,868 50,094,881 458.0
oddíl 22 Doprava 75,243,091 75,243,091 68,420,832 90.9
231 Pitná voda 592,700 592,700 587,025 99.0
232 Odvádění a čistění odpadních vod 794,777 794,777 954,889 120.1
233 Vodní toky a vodohospodářská díla 536,326 536,326 825,000 153.8
234 Voda v zemědělské krajině 730,500 730,500 980,000 134.2
236 Správa ve vodním hospodářství 282,800 282,800 228,650 80.9
238 Vodohospodářský výzkum a vývoj 0 0 0
239 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 0 0 0
oddíl 23 Vodní hospodářství 2,937,103 2,937,103 3,575,564 121.7
241 Činnosti spojů 300,000 300,000 150,000 50.0
246 Správa ve spojích 670,519 670,519 429,339 64.0
248 Výzkum a vývoj ve spojích 12,707 12,707 5,600 44.1
249 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 23,282 23,282 15,117 64.9
oddíl 24 Spoje 1,006,508 1,006,508 600,056 59.6
251 Podpora podnikání 80,000 80,000 19,000 23.8
252 Všeobecné pracovní záležitosti 6,414 6,414 5,784 90.2
253 Všeobecné finanční záležitosti 35,000 35,000 30,000 85.7
254 Všeobecné hospodářské služby 497,217 497,217 484,489 97.4
256 Všeobecná hospodářská správa 7,203,004 7,203,004 7,599,005 105.5
258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 47,025 47,025 50,247 106.9
259 Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 10,947 10,947 11,038 100.8
oddíl 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 7,879,607 7,879,607 8,199,563 104.1
skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 101,668,979 101,668,979 99,848,989 98.2
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 925,727 925,727 435,063 47.0
312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 641,190 641,190 489,979 76.4
313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 0 0 1,208,489
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 17,900 17,900 280,572 1,567.4
315 Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 876,273
oddíl 31 Vzdělávání a školské služby 1,584,817 1,584,817 3,290,376 207.6
321 Zařízení vysokoškolského vzdělávání 26,998,333 26,998,333 26,291,296 97.4
v tom: 3211 Činnost vysokých škol 25,859,653 25,859,653 25,151,165 97.3
3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách 1,138,680 1,138,680 1,140,131 100.1
3213 Bakalářské studium 0 0 0
3214 Magisterské a doktorské studium 0 0 0
322 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 204,000 204,000 230,000 112.7
323 Zájmové studium 6,000 6,000 0 0.0
326 Správa ve vzdělávání 760,682 760,682 683,699 89.9
328 Výzkum školství a vzdělávání 0 0 0
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 82,013,076 82,013,076 89,970,397 109.7
oddíl 32 Vzdělávání a školské služby 109,982,091 109,982,091 117,175,392 106.5
oddíl 31 + 32 Vzdělávání a školské služby 111,566,908 111,566,908 120,465,768 108.0
331 Kultura 5,269,306 5,269,306 4,406,435 83.6
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 2,141,162 2,141,162 2,695,322 125.9
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1,381,240 1,381,240 1,386,740 100.4
334 Sdělovací prostředky 68,000 68,000 68,000 100.0
336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 695,008 695,008 356,930 51.4
338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 91,431 91,431 92,807 101.5
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 198,353 198,353 98,357 49.6
oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9,844,500 9,844,500 9,104,591 92.5
341 Tělovýchova 3,118,390 3,118,390 2,277,546 73.0
342 Zájmová činnost a rekreace 339,896 339,896 275,602 81.1
348 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace 2,500 2,500 2,500 100.0
oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3,460,786 3,460,786 2,555,648 73.8
351 Ambulantní péče 33,000 33,000 236,492 716.6
352 Ústavní péče 5,152,366 5,152,366 3,068,662 59.6
353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1,837,528 1,837,528 1,460,665 79.5
354 Zdravotnické programy 1,560,391 1,560,391 996,765 63.9
356 Správa ve zdravotnictví 2,078,168 2,078,168 2,132,606 102.6
358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 984,085 984,085 1,103,468 112.1
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví 47,972,500 47,972,500 47,938,257 99.9
oddíl 35 Zdravotnictví 59,618,038 59,618,038 56,936,915 95.5
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 15,735,007 15,735,007 15,374,672 97.7
363 Komunální služby a územní rozvoj 151,595 151,595 224,653 148.2
366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 697,094 697,094 699,939 100.4
368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 23,546 23,546 31,210 132.5
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 15,539,331 15,539,331 11,363,007 73.1
oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32,146,573 32,146,573 27,693,481 86.1
371 Ochrana ovzduší a klimatu 4,695 4,695 54,029 1,150.8
372 Nakládání s odpady 290,240 290,240 180,599 62.2
373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 169,375 169,375 157,564 93.0
374 Ochrana přírody a krajiny 2,099,129 2,099,129 2,179,981 103.9
375 Omezování hluku a vibrací 0 0 0
376 Správa v ochraně životního prostředí 979,468 979,468 1,000,632 102.2
377 Ochrana proti záření 43,433 43,433 1,000 2.3
378 Výzkum životního prostředí 465,286 465,286 478,111 102.8
379 Ostatní činnosti v životním prostředí 2,906,264 2,906,264 10,649,087 366.4
oddíl 37 Ochrana životního prostředí 6,957,890 6,957,890 14,701,003 211.3
380 Ostatní výzkum a vývoj 15,741,110 15,741,110 21,130,866 134.2
oddíl 38 Ostatní výzkum a vývoj 15,741,110 15,741,110 21,130,866 134.2
skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 239,335,805 239,335,805 252,588,272 105.5
411 Dávky důchodového pojištění 305,595,942 305,595,942 336,572,539 110.1
412 Dávky nemocenského pojištění 29,023,127 29,023,127 29,221,489 100.7
413 Dávky státní sociální podpory 40,838,000 40,838,000 41,654,000 102.0
414 Dávky státní sociální podpory 4,863,560 4,863,560 2,746,000 56.5
415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 6,630,615 6,630,615 6,947,828 104.8
416 Dávky úrazového pojištění 0 0 0
417 Dávky pomoci v hmotné nouzi 5,050 5,050 3,000 59.4
418 Dávky zdravotně postiženým občanům 100 100 0 0.0
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 6,151,246 6,151,246 7,277,590 118.3
oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 393,107,640 393,107,640 424,422,446 108.0
421 Podpora v nezaměstnanosti 7,000,000 7,000,000 5,000,000 71.4
422 Aktivní politika zaměstnanosti 6,943,964 6,943,964 5,733,348 82.6
423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 200,000 200,000 220,000 110.0
424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů 1,820,277 1,820,277 2,350,000 129.1
425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 1,820,000 1,820,000 1,795,000 98.6
428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti 0 0 0
oddíl 42 Politika zaměstnanosti 17,784,241 17,784,241 15,098,348 84.9
431 Sociální poradenství 55,000 55,000 26,000 47.3
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 717,910 717,910 853,698 118.9
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 85,000 85,000 85,000 100.0
434 Sociální rehabilitace 12,000 12,000 11,000 91.7
435 Služby sociální péče 614,537 614,537 510,260 83.0
436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 11,669,713 11,669,713 17,340,539 148.6
437 Služby sociální prevence 102,693 102,693 53,000 51.6
438 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 66,949 66,949 58,296 87.1
439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1,138,548 1,138,548 1,323,935 116.3
oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 14,462,350 14,462,350 20,261,728 140.1
skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 425,354,231 425,354,231 459,782,522 108.1
511 Vojenská obrana 38,824,937 38,824,937 38,073,253 98.1
516 Státní správa ve vojenské obraně 2,612,867 2,612,867 3,528,299 135.0
517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 69,700 69,700 64,300 92.3
518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 378,840 378,840 413,231 109.1
519 Ostatní záležitosti obrany 3,328,022 3,328,022 4,218,673 126.8
oddíl 51 Obrana 45,214,366 45,214,366 46,297,756 102.4
521 Ochrana obyvatelstva 61,200 61,200 61,500 100.5
522 Hospodářská opatření pro krizové stavy 2,125,983 2,125,983 3,043,550 143.2
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření 367,503 367,503 346,867 94.4
527 Krizové řízení 18,073 18,073 16,027 88.7
528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy 9,758 9,758 9,500 97.4
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 30,950 30,950 20,939 67.7
oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 2,613,467 2,613,467 3,498,383 133.9
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 42,562,813 42,562,813 43,251,978 101.6
v tom: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 36,799,608 36,799,608 36,350,923 98.8
5316 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku 4,979,008 4,979,008 6,113,690 122.8
5317 Hraniční přechody 0 0 0
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 784,197 784,197 787,365 100.4
538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku 42,097 42,097 37,581 89.3
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 152,034 152,034 135,631 89.2
oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 42,756,944 42,756,944 43,425,190 101.6
541 Ústavní soudnictví 146,838 146,838 160,000 109.0
542 Soudnictví 10,267,966 10,267,966 10,150,347 98.9
543 Státní zastupitelství 2,318,395 2,318,395 2,294,462 99.0
544 Vězeňství 6,870,242 6,870,242 6,929,840 100.9
545 Probační a mediační služba 155,820 155,820 165,413 106.2
546 Správa v oblasti právní ochrany 1,163,491 1,163,491 565,089 48.6
547 Veřejná ochrana 95,377 95,377 96,267 100.9
548 Výzkum v oblasti právní ochrany 6,000 6,000 6,000 100.0
549 Ostatní záležitosti právní ochrany 73,279 73,279 77,359 105.6
oddíl 54 Právní ochrana 21,097,408 21,097,408 20,444,777 96.9
551 Požární ochrana 7,501,879 7,501,879 7,588,700 101.2
552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 100,000 100,000 100,000 100.0
556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 585,479 585,479 747,887 127.7
558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 8,600 8,600 12,000 139.5
559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 0 0
oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 8,195,958 8,195,958 8,448,587 103.1
skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 119,878,143 119,878,143 122,114,693 101.9
611 Zastupitelské orgány 2,443,838 2,443,838 2,340,959 95.8
612 Kancelář prezidenta republiky 96,891 96,891 97,452 100.6
613 Nejvyšší kontrolní úřad 620,805 620,805 636,387 102.5
614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 59,097,893 59,097,893 57,078,587 96.6
615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 5,487,147 5,487,147 5,549,850 101.1
617 Regionální a místní správa 263,167 263,167 429,000 163.0
618 Výzkum ve státní správě a samosprávě 57,834 57,834 73,433 127.0
619 Politické strany a hnutí 500,000 500,000 641,650 128.3
oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 68,567,575 68,567,575 66,847,318 97.5
621 Ostatní veřejné služby 1,008,941 1,008,941 1,192,706 118.2
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 2,661,352 2,661,352 2,731,227 102.6
oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti 3,670,293 3,670,293 3,923,933 106.9
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 49,333,220 49,333,220 51,645,120 104.7
632 Pojištění funkčně nespecifikované 55,000 55,000 55,000 100.0
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 0
639 Ostatní finanční operace 1,007,801 1,007,801 138,396 13.7
oddíl 63 Finanční operace 50,396,021 50,396,021 51,838,516 102.9
640 Ostatní činnosti 49,583,368 49,583,368 55,417,740 111.8
oddíl 64 Ostatní činnosti 49,583,368 49,583,368 55,417,740 111.8
skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 172,217,257 172,217,257 178,027,507 103.4
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 1,107,310,540 1,107,310,540 1,152,101,697 104.0
&R&"Times New Roman CE,Obyčejné"Tabulka č. 2
strana &P
T-3-příjmy kap-3
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 3
CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v tis. Kč
Státní Státní Státní INDEX
číslo K A P I T O L A rozpočet rozpočet rozpočet 2009/
kapitoly 2008 2008 základna 2009 2008
301 Kancelář prezidenta republiky 60 60 60 100.0
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 22,000 22,000 23,100 105.0
303 Senát Parlamentu 3,900 3,900 4,000 102.6
304 Úřad vlády České republiky 6,800 6,800 67,000 985.3
305 Bezpečnostní informační služba 118,000 118,000 123,000 104.2
306 Ministerstvo zahraničních věcí 50,000 50,000 650,000 1300.0
307 Ministerstvo obrany 2,917,828 2,917,828 2,797,899 95.9
308 Národní bezpečnostní úřad 0 0 300
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 0 0 0
312 Ministerstvo financí 2,161,952 2,161,952 4,480,175 207.2
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 379,028,964 379,028,964 393,973,175 103.9
314 Ministerstvo vnitra 9,672,334 9,672,334 10,977,408 113.5
315 Ministerstvo životního prostředí 1,610,819 1,610,819 9,356,193 580.8
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 12,241,600 12,241,600 9,517,667 77.7
321 Grantová agentura České republiky 148 148 0 0.0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2,350,542 2,350,542 6,742,104 286.8
327 Ministerstvo dopravy 29,084,912 29,084,912 29,894,519 102.8
328 Český telekomunikační úřad 1,100,000 1,100,000 1,155,000 105.0
329 Ministerstvo zemědělství 26,442,767 26,442,767 21,665,718 81.9
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 600,610 600,610 10,464,879 1742.4
334 Ministerstvo kultury 1,645,542 1,645,542 1,059,610 64.4
335 Ministerstvo zdravotnictví 1,453,234 1,453,234 531,000 36.5
336 Ministerstvo spravedlnosti 1,971,396 1,971,396 2,492,504 126.4
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
344 Úřad průmyslového vlastnictví 60,709 60,709 145,927 240.4
345 Český statistický úřad 97,490 97,490 29,721 30.5
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 190,000 190,000 252,700 133.0
348 Český báňský úřad 2,200 2,200 2,400 109.1
349 Energetický regulační úřad 0 0 2,300
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 0 5,700
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
358 Ústavní soud 0 0 0
361 Akademie věd České republiky 12,372 12,372 5,283 42.7
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 0 10,200
374 Správa státních hmotných rezerv 580,000 580,000 787,000 135.7
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1,000 1,000 1,300 130.0
381 Nejvyšší kontrolní úřad 1,421 1,421 564 39.7
396 Státní dluh 1,460,000 1,460,000 6,675,770 457.2
397 Operace státních finančních aktiv 3,907,000 3,907,000 4,849,500 124.1
398 Všeobecná pokladní správa 557,714,940 557,714,940 595,258,021 106.7
C E L K E M 1,036,510,540 1,036,510,540 1,114,001,697 107.5
T-4-výd celkem-4
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 4
CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v tis. Kč
Státní Státní Státní INDEX
číslo K A P I T O L A rozpočet rozpočet rozpočet 2009/
kapitoly 2008 2008 základna 2009 2008
301 Kancelář prezidenta republiky 438121 438121 430,430 98.2
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 206350 1 206350 1,201,350 99.6
303 Senát Parlamentu 604492 604492 586,699 97.1
304 Úřad vlády České republiky 1 035641 1 035641 1,232,533 119.0
305 Bezpečnostní informační služba 1 262725 1 262725 1,270,363 100.6
306 Ministerstvo zahraničních věcí 6 783616 6 783616 7,277,274 107.3
307 Ministerstvo obrany 54 166608 54 166608 55,607,454 102.7
308 Národní bezpečnostní úřad 281061 281061 282,876 100.6
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 95377 95377 96,267 100.9
312 Ministerstvo financí 17 346215 17 346215 18,209,207 105.0
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 434 305703 434 305703 462,700,683 106.5
314 Ministerstvo vnitra 58 165469 58 165469 60,920,891 104.7
315 Ministerstvo životního prostředí 5 972909 5 972909 13,799,591 231.0
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 17 289823 17 289823 13,318,851 77.0
321 Grantová agentura České republiky 1 534710 1 534710 1,832,727 119.4
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 990456 13 990456 17,979,087 128.5
327 Ministerstvo dopravy 60 160501 60 160501 53,152,694 88.4
328 Český telekomunikační úřad 987901 987901 594,176 60.1
329 Ministerstvo zemědělství 49 139738 49 139738 39,955,049 81.3
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 119 211935 119 211935 133,220,255 111.8
334 Ministerstvo kultury 8 844329 8 844329 8,279,788 93.6
335 Ministerstvo zdravotnictví 10 610693 10 610693 8,238,942 77.6
336 Ministerstvo spravedlnosti 22 023820 22 023820 21,483,958 97.5
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 100015 100015 100,325 100.3
344 Úřad průmyslového vlastnictví 177186 177186 178,267 100.6
345 Český statistický úřad 1 113347 1 113347 1,040,520 93.5
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 824226 2 824226 3,140,791 111.2
348 Český báňský úřad 173112 173112 177,489 102.5
349 Energetický regulační úřad 119789 119789 120,149 100.3
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 141949 141949 142,126 100.1
355 Ústav pro studium totalitních režimů 163000 163000 173,767 106.6
358 Ústavní soud 146838 146838 160,000 109.0
361 Akademie věd České republiky 5 529486 5 529486 5,885,696 106.4
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 60961 60961 63,507 104.2
374 Správa státních hmotných rezerv 2 449636 2 449636 3,341,217 136.4
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 386524 386524 404,936 104.8
381 Nejvyšší kontrolní úřad 620805 620805 636,387 102.5
396 Státní dluh 45 460190 45 460190 65,419,538 143.9
397 Operace státních finančních aktiv 19 147168 19 147168 3,525,861 18.4
398 Všeobecná pokladní správa 143 238115 143 238115 145,919,976 101.9
C E L K E M 1,107,310,540 1,107,310,540 1,152,101,697 104.0
T-5-běž výd
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 5
BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL
v tis. Kč
Státní Státní Státní INDEX
číslo K A P I T O L A rozpočet rozpočet rozpočet 2009/
kapitoly 2008 2008 základna 2009 2008
301 Kancelář prezidenta republiky 255,121 255121 264430 103.6
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,163,350 1 163350 1 163350 100.0
303 Senát Parlamentu 570,492 570492 552699 96.9
304 Úřad vlády České republiky 979,269 979269 1 162243 118.7
305 Bezpečnostní informační služba 1,118,525 1 118525 1 149663 102.8
306 Ministerstvo zahraničních věcí 6,034,888 6 034888 6 795840 112.6
307 Ministerstvo obrany 45,300,846 45 300846 47 556669 105.0
308 Národní bezpečnostní úřad 257,211 257211 260776 101.4
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 88,446 88446 89544 101.2
312 Ministerstvo financí 15,865,770 15 865770 16 812737 106.0
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 431,918,111 431 918111 459 989161 106.5
314 Ministerstvo vnitra 54,208,981 54 208981 55 904976 103.1
315 Ministerstvo životního prostředí 3,798,589 3 798589 3 923293 103.3
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2,075,778 2 075778 9 185112 442.5
321 Grantová agentura České republiky 1,479,710 1 479710 1 778627 120.2
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,420,273 11 420273 17 643940 154.5
327 Ministerstvo dopravy 9,306,858 9 306858 14 722054 158.2
328 Český telekomunikační úřad 697,104 697104 524091 75.2
329 Ministerstvo zemědělství 46,741,738 46 741738 37 634765 80.5
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 113,139,468 113 139468 123 398380 109.1
334 Ministerstvo kultury 7,151,177 7 151177 6 380975 89.2
335 Ministerstvo zdravotnictví 6,470,027 6 470027 5 450392 84.2
336 Ministerstvo spravedlnosti 20,037,166 20 037166 20 010495 99.9
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 91,755 91755 91825 100.1
344 Úřad průmyslového vlastnictví 161,081 161081 162941 101.2
345 Český statistický úřad 1,051,347 1 051347 1 015220 96.6
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2,577,521 2 577521 2 905972 112.7
348 Český báňský úřad 169,612 169612 167989 99.0
349 Energetický regulační úřad 110,265 110265 112045 101.6
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 127,768 127768 130776 102.4
355 Ústav pro studium totalitních režimů 155,092 155092 163817 105.6
358 Ústavní soud 129,408 129408 137320 106.1
361 Akademie věd České republiky 4,496,360 4 496360 4 818587 107.2
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 57,046 57046 60514 106.1
374 Správa státních hmotných rezerv 2,190,739 2 190739 3 088297 141.0
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 340,361 340361 361789 106.3
381 Nejvyšší kontrolní úřad 581,525 581525 608137 104.6
396 Státní dluh 45,460,190 45 460190 49 963504 109.9
397 Operace státních finančních aktiv 1,616,137 1 616137 739340 45.7
398 Všeobecná pokladní správa 139,541,248 139 541248 140 770107 100.9
C E L K E M 978 936353 978 936353 1,037,652,392 106.0
T-6-kap výd
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL
v tis. Kč
Státní Státní Státní INDEX
číslo K A P I T O L A rozpočet rozpočet rozpočet 2009/
kapitoly 2008 2008 základna 2009 2008
301 Kancelář prezidenta republiky 183,000 183000 166000 90.7
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 43,000 43000 38000 88.4
303 Senát Parlamentu 34,000 34000 34000 100.0
304 Úřad vlády České republiky 56,372 56372 70290 124.7
305 Bezpečnostní informační služba 144,200 144200 120700 83.7
306 Ministerstvo zahraničních věcí 748,728 748728 481434 64.3
307 Ministerstvo obrany 8,865,762 8 865762 8 050785 90.8
308 Národní bezpečnostní úřad 23,850 23850 22100 92.7
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 6,931 6931 6723 97.0
312 Ministerstvo financí 1,480,445 1 480445 1 396470 94.3
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,387,592 2 387592 2 711522 113.6
314 Ministerstvo vnitra 3,956,488 3 956488 5 015915 126.8
315 Ministerstvo životního prostředí 2,174,320 2 174320 9 876298 454.2
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 15,214,045 15 214045 4 133739 27.2
321 Grantová agentura České republiky 55,000 55000 54100 98.4
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2,570,183 2 570183 335147 13.0
327 Ministerstvo dopravy 50,853,643 50 853643 38 430640 75.6
328 Český telekomunikační úřad 290,797 290797 70085 24.1
329 Ministerstvo zemědělství 2,398,000 2 398000 2 320284 96.8
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,072,467 6 072467 9 821875 161.7
334 Ministerstvo kultury 1,693,152 1 693152 1 898813 112.1
335 Ministerstvo zdravotnictví 4,140,666 4 140666 2 788550 67.3
336 Ministerstvo spravedlnosti 1,986,654 1 986654 1 473463 74.2
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 8,260 8260 8500 102.9
344 Úřad průmyslového vlastnictví 16,105 16105 15326 95.2
345 Český statistický úřad 62,000 62000 25300 40.8
346 Český úřad zeměměřičký a katastrální 246,705 246705 234819 95.2
348 Český báňský úřad 3,500 3500 9500 271.4
349 Energetický regulační úřad 9,524 9524 8104 85.1
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14,181 14181 11350 80.0
355 Ústav pro studium totalitních režimů 7,908 7908 9950 125.8
358 Ústavní soud 17,430 17430 22680 130.1
361 Akademie věd České republiky 1,033,126 1 033126 1 067109 103.3
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3,915 3915 2993 76.4
374 Správa státních hmotných rezerv 258,897 258897 252920 97.7
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 46,163 46163 43147 93.5
381 Nejvyšší kontrolní úřad 39,280 39280 28250 71.9
396 Státní dluh 0 0 15 456034
397 Operace státních finančních aktiv 17,531,031 17 531031 2 786521 15.9
398 Všeobecná pokladní správa 3,696,867 3 696867 5 149869 139.3
C E L K E M 128 374187 128 374187 114 449305 89.2
T-7-FM
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 7
Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu v roce 2009
v tis. Kč
kapitola finanční mechanismy spolufinancování ze SR kryto příjmem z rozpočtu FM výdaje celkem
MF FM EHP/Norsko/Program švýcarsko-české spolupráce 4,573 50,911 55,484
MV FM EHP/Norsko 4,718 14,860 19,578
MŽP FM EHP/Norsko 6,000 20,000 26,000
MŠMT FM EHP/Norsko 2,159 19,431 21,590
MK FM EHP/Norsko 15,174 93,598 108,772
MZd FM EHP/Norsko 15,000 0 15,000
MSp FM EHP/Norsko/Program švýcarsko-české spolupráce 1,956 11,052 13,008
AV FM EHP/Norsko 321 4,783 5,104
c e l k e m 49,901 214,635 264,536
** Dle podkladů MZe částka 100 tis. Kč z rozpočtu EU na SAPARD promítnuta do příjmů a výdajů SR
(obdobně jako v roce 2005)
T-8-EU a SZP
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů včetně Společné zemědělské politiky v roce 2009
v tis. Kč
kapitola programy spolufinancování ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU výdaje celkem
programové období 2004-2006
MF Transition Facility 2,880 0 2,880
MŽP Fond soudržnosti 0 1,151,378 1,151,378
MMR JPD2 25,000 0 25000
FSTP 1,200 6,800 8000
INTERREG IIIA 2,533 38,000 40,533
SROP 100,000 0 100,000
Celkem 128,733 44,800 173,533
MD Fond soudržnosti 0 1,641,697 1,641,697
ČSÚ Transition Facility 1,360 0 1360
celkem 132,973 2,837,875 2,970,848
programové období 2007-2013
MF OP Technická pomoc/Auditní orgán 4,258 24,129 28,387
OP Technická pomoc/Platební a certifikační orgán 4,819 27,300 32,119
CELKEM 9,077 51,429 60,506
MPSV OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1,001,699 5,826,702 6,828,401
Intergrovaný operační program 67,682 448,689 516,371
OP Životní prostředí 0 7,610 7,610
OP Technická pomoc/Pověřené auditní subjekty 0 6,747 6,747
CELKEM 1,069,381 6,289,748 7,359,129
MV OP Lidské zdroje a zaměstnanost 106,963 608,904 715,867
OP Životní prostředí 47,100 197,520 244,620
Integrovaný operační program 503,397 2,000,000 2,503,397
OP celkem 657,460 2,806,424 3,463,884
Evropská migrační síť 472 1,888 2,360
Komunitární programy 22,343 153,808 176,151
CELKEM 680,275 2,962,120 3,642,395
MŽP OP Životní prostředí 262,680 8,000,000 8,262,680
OPTP/Pověřené auditní subjekty 1,800 10,198 11,998
OP celkem 264,480 8,010,198 8,274,678
Komunitární programy - Life+ 6,000 0 6,000
CELKEM 270,480 8,010,198 8,280,678
MMR Integrovaný operační program 75,885 795,527 871,412
Regionální operační programy vč. OP Prahy 1,026,744 7,500,000 8,526,744
OP Technická pomoc 174,363 1,116,360 1,290,723
OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 61,200 43,630 104,830
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2,250 0 2,250
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 0 0
Cíl 3 OP Meziregionální a Nadnárodní spolupráce ESPON 2013 a INTERACT II Technická pomoc 5,800 1,750 7,550
CELKEM 1,346,242 9,457,267 10,803,509
MPO OP Podnikání a inovace 1,120,600 6,350,066 7,470,666
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 6,395 36,238 42,633
OPTP/Pověřené auditní subjekty 2,083 11,800 13,883
OP celkem 1,129,078 6,398,104 7,527,182
Komunitární programy - CIP 19,000 0 19,000
CELKEM 1,148,078 6,398,104 7,546,182
MD OP Doprava 105,581 28,127,089 28,232,670
OP Technická pomoc/Pověřené auditní subjekty 1,359 7,699 9,058
OP celkem 106,940 28,134,788 28,241,728
Komunitární programy - Connect, Easyway 14,000 14,160 28,160
CELKEM 120,940 28,148,948 28,269,888
MZe bez SZP OP Rybářství 65,000 195,000 260,000
MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1,175,369 6,660,424 7,835,793
OP Výzkum a vývoj pro inovace 665,133 3,769,087 4,434,220
OPTP/Pověřené auditní subjekty 1,200 6,800 8,000
OP celkem 1,841,702 10,436,311 12,278,013
Komunitární programy - Eurostar 27,000 0 27,000
CELKEM 1,868,702 10,436,311 12,305,013
MK Integrovaný operační program 78,530 520,000 598,530
OP celkem 78,530 520,000 598,530
Komunitární programy - Media, Culture 4,160 0 4,160
CELKEM 82,690 520,000 602,690
MZd Integrovaný operační program 242,537 500,000 742,537
MSp Komunitární programy - Občanská spravedlnost, Trestní spravedlnost, Grundtvig 3,466 9,671 13,137
ÚPV Komunitární programy - kooperační program s OHIM, IPR Awareness and Enforcement project 258 927 1,185
ČSÚ Komunitární programy 6,157 15,649 21,806
Operační programy 2007-2013 6,810,427 72,799,269 79,609,696
Operační programy/FS 2004-2006 132,973 2,837,875 2,970,848
Komunitární programy 102,384 194,215 296,599
Ostatní programy z rozpočtu EU 472 1,888 2,360
Úhrnem 7,046,256 75,833,247 82,879,503
Výdaje na Společnou zemědělskou politiku - programové období 2007-2013
MZe název podíl SR/národní doplňkové platby kryto příjmem z rozpočtu EU výdaje celkem
Přímé platby 4,000,000 13,594,000 17,594,000
Program rozvoje venkova 1,250,000 6,000,000 7,250,000
Společná organizace trhu 79,128 1,746,628 1,825,756
celkem 5,329,128 21,340,628 26,669,756
&R&"Times New Roman,Obyčejné"&12Tabulka č. 8&10
strana &P
T-9-VPS-vydaje
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
VÝDAJE KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA
v tis. Kč
Ukazatel Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2008 základna Státní rozpočet 2009 Index 2009/2008
Výdaje 2008 2008 základna 2009 ind
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA 3 364622 3 599696 107.0
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (ZÁKON Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) 100,000 100,000 100.0
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU 100,000 100,000 100.0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ 15 000000 14 600000 97.3
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY 10,347,614 0 9,812,922 94.8
Vládní úvěry 0 100000
Dotace na podporu exportu - Česká exportní
banka,a.s. 556000 470940 84.7
Navýšení základního kapitálu České exportní
banky, a.s. 150000 150000 100.0
Majetková újma peněžních ústavů 297614 292982 98.4
111000 113000 101.8
41000 36000 87.8
144614 140982 97.5
500 3000 600.0
500 0 0.0
Převod do fondu státních záruk 8 477000 0 0.0 1)
Realizace státních záruk 0 4 714000 1)
Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 0 332000 1)
Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB 0 2 853000 1)
Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost 867000 900000 103.8
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE 6,732,256 0 9,077,940 134.8
Penzijní připojištění 5 100000 6 400000 125.5
Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 200 200 100.0
Novomanželské půjčky 1250 200 16.0
Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady 257000 0 1 325000 515.6 2)
257000 0 0.0
288000
12000
50000
975000
Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) 815606 688390 84.4 3)
Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa 19400 0 0.0
Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR 2000 2000 100.0
Český svaz bojovníků za svobodu 7500 7500 100.0
Konfederace politických vězňů 8000 8000 100.0
Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ústavy sociální péče 14500 0 0.0
Masarykovo demokratické hnutí 1700 1700 100.0
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 300 300 100.0
Příspěvek politickým stranám 500000 491650 98.3
Úhrada volebních nákladů politickým stranám 0 150000
Ústav TGM,o.p.s. 2000 2000 100.0
Občanské sdružení "Evropské hnutí v ČR" 0 1000
Příspěvek na činnost Československé obce legionářské 2000 0 0.0
Příspěvek na činnost Svazu pomocných technických praporů, vojenských táborů nucených prací 800 0 0.0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu 1 118457 1 178928 105.4
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu 8 749593 8 979617 102.6
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu 675974 706535 104.5
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 1,309,985 1,604,902 122.5
Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory 22700 23400 103.1
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) 45000 45000 100.0
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 55375 70375 127.1
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy 213000 213000 100.0
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 717910 739447 103.0
Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu 206000 212180 103.0
Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem 50000 0 0.0
Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce 301500
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 47,728,500 47,403,540 99.3
Pojistné zdravotního pojištění - platba státu 47 728500 47 403540 99.3
OSTATNÍ VÝDAJE 14,236,447 0 9,532,514 67.0 7)
Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních 54000 59000 109.3
Prodej kolkových známek - provize České poště 130000 130000 100.0
Souhrnné pojištění vozidel 55000 55000 100.0
Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům 180000 220000 122.2
Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů 40900 28616 70.0
Výdaje na volby celkem 585996 0 552910 94.4 4)
62974 6915 11.0
18926 2545 13.4
4456 0 0.0
2540 0 0.0
78250
221050 13500 6.1
221050 26700 12.1
55000 0 0.0
425000
0
Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace 1 800000 1 800000 100.0
Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady 100000 100000 100.0
Prostředky na integraci cizinců 25000 0 0.0
Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU 633300 0 932100 147.2
633300 919500 145.2
0 12600
Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) a výdaje spojené se zrušením ČKA 461796 0 366905 79.5
300000 300000 100.0
161796 66905 41.4
Vrcholné státní návštěvy 100000 99000 99.0
Výdaje na financování programů EU 1 700000 730000 42.9
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 783197 787365 100.5 5)
Pozemkové úpravy 800000 700000 87.5
Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004) 1000 0 0.0
Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací 120000 120000 100.0
Ztráta společnosti MUFIS, a.s. 35000 30000 85.7
Dopady embarga 10000 10000 100.0
Garanční fond obchodníků s cennými papíry 800000 200000 25.0
Prostředky ke krytí poklesu daňových příjmů z titulu připravované změny rozpočtového určení daní obcím 2 500000 0 0.0
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 34700 232000 668.6 6)
Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2008 50000 50000 100.0
Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR 160000 150000 93.8
Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy 300000 306000 102.0
Platby mezinárodním finančním organizacím 1 852130 0 1 141618 61.6 7)
1 852130 0 0.0
0 164675
456
0 702487
274000
0 0
Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury 0 150000
Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí (usn.vl.č. 1622/2005) 57394 0 0.0 7)
Zahraniční rozvojová spolupráce 747034 0 0.0 7)
Transformační spolupráce 45000 0 0.0 7)
Humanitární pomoc 75000 0 0.0 7)
Prostředky na školní potřeby pro žáky 1. ročníků základních škol 80000
Technicko organizační opatření při sjednocování výběrního místa 502000
ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 30 193000 35 200000 116.6
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie 29 866000 34 845000 116.7
8 081000 9 221000 114.1
21 785000 22 312000 102.4
3 312000
Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 327000 355000 108.6
VÝDAJE NA PROGRAMY VEDENÉ V ISPROFIN CELKEM 3 581667 0 4 023382 112.3
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství 239000 0 104790 43.8
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství 239000 104790 43.8
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství - psp - obce 0
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 3 167667 0 3 813592 120.4
Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy (usn.vl.č. 1059/2005)
- podprogram 298226 v roce 2008 1 650000 1 743592 105.7
Ostatní výdaje 2 000000
Využití vybraných objektů na území města Jičín (usn.vl.č. 767/2008) 15000
Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané Statutárním městem Karviná (usn.vl.č. 959/2006 a č. 43/2008)
- podprogram 298227 v roce 2008 26000 26000 100.0
Podprogram 222 421990 0 0.0
4000 0.0
16000 0.0
95330 0.0
295660 0.0
11000 0.0
Podprogram 223 51200 0 0.0
9900 0.0
22300 0.0
10000 0.0
9000 0.0
Podprogram 224 49430 0 0.0
9000 0.0
8000 0.0
18200 0.0
2000 0.0
7330 0.0
4000 0.0
900 0.0
Podprogram 225 290300 29000 10.0
4000 0.0
5000 0.0
3000 0.0
7000 0.0
1000 0.0
5000 0.0
4000 0.0
5000 0.0
500 0.0
3500 0.0
2900 0.0
2000 0.0
7000 0.0
1700 0.0
5000 0.0
22000 0.0
6000 0.0
1300 0.0
1500 0.0
2900 0.0
3000 0.0
12300 0.0
11050 0.0
2500 0.0
3000 0.0
2000 0.0
27300 0.0
200 0.0
5250 0.0
17000 0.0
3000 0.0
5000 0.0
10000 0.0
20200 0.0
3000 0.0
500 0.0
15000 0.0
3500 0.0
2100 0.0
12000 0.0
300 0.0
9500 0.0
2700 0.0
25000 29000 116.0
1900 0.0
2700 0.0
Podprogram 228 768747 0 0.0
107900 0.0
570847 0.0
Technická opatření v pásmech ochrany vod 90000 105000 116.7
51500 0.0
105000
38500 0 0.0
Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 85000 0 0.0
70000 0.0
15000 0.0
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ 0 0
VÝDAJE KAPITOLY V P S CELKEM 143 238115 0 145 919976 101.9
Poznámky:
1) po zrušení Fondu státních záruk podle z.č. 26/2008 Sb. byly prostředky v r. 2008 přesunuty rozpočtovým opatřením
na označené položky výdajů podle účelu v částkách 5 188 000 tis. Kč, 404 000 tis. Kč a 2 885 000 tis. Kč
2) prostředky jsou rozpočtovány pro Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a ÚOHS
3) z.č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých
po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům
národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů - pro kapitoly MPSV a MV
4) zahrnuje prostředky pro MV, ČSÚ a územní samosprávné celky
5) prostředky jsou určeny pro kap. Min. vnitra, Min. zahr. věcí
6) vč. prostředků na platy a OPPP ve výši 33 533 tis. Kč a zvýšení o 101 funkční místo v kap. ČSÚ
7) z důvodu zrušení ukazatele "Transfery do zahraničí, zahraniční pomoc" od roku 2009 jsou výdaje týkající se
transferů do zahraničí a zahraniční pomoci zahrnuty do ukazatele "Ostatní výdaje"
Prostředky rozpočtované od roku 2009 v příslušných kapitolách (v roce 2008 součást rozpočtu kap. VPS):
položka částka pro r. 2009 kapitola
Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 58,542 MZV, MŠMT, MZdr
Zahraniční rozvojová spolupráce 802,034 MV, MPO, MPSV, MF, Mze, MZd, MŠMT, MŽP, MD, MZV
Transformační spolupráce 50,000 MZV
Humanitární pomoc 85,000 MZV
Prostředky na integraci cizinců 24,750 MV
&RTabulka č. 9
strana &P
Bakeš Karel:
ing. michálek 20.8.01
BAKESK:
rucká 4.9.06
BAKESK:
5179 j.paroubek 4.9.06
BAKESK:
5192 j. paroubek 1.9.06
BAKESK:
5429 ponechat domluvena j.paroubek 4.9.06
BAKESK:
klinderová 30.7.07
BAKESK:
754 695 mv
32 670 mzv
BAKESK:
750197 mv
33000 mzv
BAKESK:
5790 většina prostř. do NF dle p. Kadrmase.
BAKESK:
230 čsú
1+1 čúzk+mv
BAKESK:
oprava dodat. 24.8.2005 dle pokynu INM a odb.12
T-10-mzdy - UO
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 10
REGULACE ZAMĚSTNANOSTI V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
Skutečnost 2007 Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009
PROSTŘEDKY v tom : PRŮMĚR. PROSTŘEDKY v tom : PROSTŘEDKY v tom :
NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY PŘEPOČT. NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET
ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY POČET ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST- ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST-
KAPITOLY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI ZAMĚST- A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč NANCŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Kancelář prezidenta republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senát Parlamentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad vlády České republiky 231,670 36,125 195,546 454 253,079 37,482 215,597 555 265,173 44,425 220,748 544
Ministerstvo zahraničních věcí 279,645 8,147 271,497 707 289,873 5,538 284,335 794 335,219 8,138 327,081 792
Ministerstvo obrany 743,064 16,217 726,847 1,617 772,156 16,114 756,042 1,677 785,250 12,307 772,943 1,670
Národní bezpečnostní úřad 120,325 539 119,786 288 132,481 1,436 131,045 301 134,387 1,458 132,929 292
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo financí 580,550 18,782 561,768 1,306 643,945 19,038 624,907 1,441 655,744 19,478 636,266 1,427
Ministerstvo práce a sociálních věcí 287,283 8,237 279,046 738 355,415 16,022 339,393 817 399,230 25,800 373,430 865
Ministerstvo vnitra 839,696 39,578 800,119 2,262 849,418 37,358 812,060 2,289 832,044 57,564 774,480 2,094
Ministerstvo životního prostředí 231,963 2,929 229,035 629 254,985 1,099 253,886 680 278,861 1,615 277,246 666
Ministerstvo pro místní rozvoj 210,579 5,159 205,420 521 237,231 1,656 235,575 551 265,123 3,681 261,442 603
Grantová agentura České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 327,992 8,035 319,957 768 417,274 12,173 405,101 888 433,047 18,604 414,443 878
Ministerstvo dopravy 178,006 3,492 174,514 466 182,457 3,820 178,637 500 221,757 3,856 217,901 529
Český telekomunikační úřad 161,696 7,994 153,702 463 163,460 7,455 156,005 461 168,949 7,559 161,390 447
Ministerstvo zemědělství 701,012 13,208 687,804 2,156 718,942 9,329 709,613 2,214 733,982 9,448 724,534 2,225
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 176,485 5,448 171,037 469 265,934 14,348 251,586 657 276,151 16,307 259,844 666
Ministerstvo kultury 101,343 4,388 96,955 256 117,734 7,332 110,402 278 129,624 12,199 117,425 283
Ministerstvo zdravotnictví 141,517 13,299 128,218 344 137,489 6,820 130,669 372 175,367 16,106 159,261 401
Ministerstvo spravedlnosti 120,364 4,832 115,532 311 134,967 4,288 130,679 344 142,316 4,331 137,985 347
Ministerstvo informatiky 15,934 827 15,107 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad průmyslového vlastnictví 80,762 844 79,918 241 82,073 857 81,216 247 83,259 870 82,389 239
Český statistický úřad 556,029 43,932 512,096 1,764 562,238 44,075 518,163 1,770 570,127 43,786 526,341 1,715
Český úřad zeměměřický a katastrální 57,617 177 57,440 159 58,440 172 58,268 171 59,317 175 59,142 171
Český báňský úřad 85,016 55 84,961 211 86,305 58 86,247 230 88,294 59 88,235 230
Energetický regulační úřad 41,619 273 41,347 95 45,667 1,196 44,471 100 46,426 1,214 45,212 100
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 49,164 1,494 47,670 120 51,653 1,902 49,751 126 52,208 1,931 50,277 126
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústavní soud 67,448 23,299 44,149 116 70,599 23,322 47,277 127 75,883 23,338 52,545 128
Akademie věd České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 125,022 1,078 123,944 420 126,304 501 125,803 461 128,199 509 127,690 461
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 81,346 352 80,994 190 82,620 492 82,128 199 94,021 499 93,522 199
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C E L K E M 6,593,149 268,738 6,324,411 17,126 7,092,739 273,883 6,818,856 18,250 7,429,958 335,257 7,094,701 18,098
6,593,149 268,738 6,324,411 17,126 7,092,739 273,883 6,818,856 18,250 7,429,958 335,257 7,094,701 18,098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-11-mzdy-ÚŘO
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 11
REGULACE ZAMĚSTNANOSTI V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU - STÁTNÍ SPRÁVA
Skutečnost 2007 Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009
PROSTŘEDKY v tom : PRŮMĚR. PROSTŘEDKY v tom : PROSTŘEDKY v tom :
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU - STÁTNÍ SPRÁVA NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY PŘEPOČT. NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET
ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY POČET ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST- ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST-
A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI ZAMĚST- A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč NANCŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Ministerstvo zahraničních věcí
Zahraniční služba 358,747 0 358,747 1,356 375,330 0 375,330 1,431 415,406 0 415,406 1,443
Ministerstvo financí
Územní finanční orgány 4,412,239 15,648 4,396,591 15,629 4,479,577 12,026 4,467,551 15,502 4,546,770 12,206 4,534,564 15,598
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřady práce 2,238,530 66,215 2,172,315 8,201 2,276,344 86,156 2,190,188 8,159 2,346,827 87,448 2,259,379 8,250
Česká správa sociálního zabezpečení 2,238,465 1,944 2,236,521 8,397 2,142,286 2,535 2,139,751 7,920 2,280,336 2,573 2,277,763 8,062
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 4,923 104 4,819 14 4,939 45 4,894 15 5,013 46 4,967 15
Státní úřad inspekce práce 163,418 732 162,686 567 165,332 53 165,279 564 167,812 54 167,758 546
Ministerstvo vnitra
Složky Ministerstva vnitra 470,177 15,315 454,862 1,716 401,153 13,329 387,824 1,521 408,070 13,223 394,847 1,466
Ministerstvo životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí 164,723 187 164,536 576 164,331 433 163,898 608 206,095 439 205,656 663
Správa Národního parku České Švýcarsko 14,023 266 13,757 49 13,446 270 13,176 51 13,648 274 13,374 51
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Puncovní úřad 28,382 44 28,338 96 29,172 409 28,763 99 31,950 895 31,055 102
Česká obchodní inspekce 154,616 2,081 152,535 488 158,935 2,246 156,689 490 165,075 3,399 161,676 482
Státní egergetická inspekce 52,706 831 51,875 163 54,160 1,507 52,653 167 57,201 1,907 55,294 167
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 24,078 112 23,966 70 26,885 456 26,429 74 58,465 1,074 57,391 156
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 14,314 1,047 13,267 29 14,461 995 13,466 29 16,412 1,208 15,204 32
Ministerstvo dopravy
Úřad pro civilní letectví 71,226 385 70,841 166 72,508 604 71,904 173 76,127 613 75,514 179
Státní plavební správa 23,652 77 23,575 85 23,442 78 23,364 87 24,366 79 24,287 87
Drážní úřad 35,370 121 35,249 128 35,901 123 35,778 128 36,440 125 36,315 128
Drážní inspekce 17,715 30 17,685 53 17,574 30 17,544 55 18,405 30 18,375 55
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa 493,956 3,310 490,646 1,663 503,778 638 503,140 1,687 511,104 648 510,456 1,684
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 229,233 3,101 226,132 936 231,987 2,113 229,874 951 235,395 2,145 233,250 950
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 142,297 1,366 140,931 485 145,544 1,234 144,310 510 147,542 1,253 146,289 508
Česká plemenářská inspekce 20,197 94 20,103 62 20,465 60 20,405 62 20,772 61 20,711 62
Státní rostlinolékařská správa 133,701 595 133,106 471 137,608 476 137,132 490 139,441 483 138,958 487
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 25,772 480 25,292 88 22,672 222 22,450 89 23,012 225 22,787 89
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce 182,041 1,292 180,749 570 178,131 4,778 173,353 559 182,309 4,850 177,459 543
Ministerstvo zdravotnictví
Státní ústav pro kontrolu léčiv 112,733 4,909 107,824 293 76,149 3,574 72,575 279 88,118 3,628 84,490 312
Krajské hygienické stanice 841,177 9,908 831,269 2,773 855,513 6,531 848,982 2,706 850,050 6,629 843,421 2,605
Český úřad zeměměřický a katastrální
Katastrální úřady 1,222,293 672 1,221,621 4,750 1,240,416 1,332 1,239,084 4,799 1,351,543 652 1,350,891 5,099
Zeměměřické a katastrální inspektoráty 31,996 0 31,996 91 32,477 0 32,477 98 33,225 0 33,225 98
Zeměměřický úřad 112,957 725 112,233 430 114,541 900 113,641 435 117,171 914 116,257 435
Ústav pro studium totalitních režimů
Archiv bezpečnostních složek 2,175 970 1,204 4 76,594 2,950 73,644 251 37,511 306 37,205 138
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 23,081 10,817 12,264 36 24,420 10,981 13,439 41 26,301 10,996 15,305 46
C E L K E M 14,060,912 143,378 13,917,534 50,435 14,116,071 157,084 13,958,987 50,030 14,637,912 158,383 14,479,529 50,538
14,060,912 143,378 13,917,534 50,435 14,116,071 157,084 13,958,987 50,030 14,637,912 158,383 14,479,529 50,538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-12-mzdy_obrana
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 12
REGULACE ZAMĚSTNANOSTI SPRÁVY VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
Skutečnost 2007 Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009
PROSTŘEDKY v tom : PRŮMĚR. PROSTŘEDKY v tom : PROSTŘEDKY v tom :
SLOŽKY OBRANY, BEZPEČNOSTI, NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY PŘEPOČT. NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET
CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY POČET ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST- ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST-
A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI ZAMĚST- A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč NANCŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
MINISTERSTVO OBRANY
Složky Ministerstva obrany 312,318 9,908 302,410 931 321,390 16,273 305,117 891 275,430 16,230 259,200 738
MINISTERSTVO FINANCÍ
Generální ředitelství cel 2,375,329 10,815 2,364,514 6,551 2,408,649 8,846 2,399,803 6,690 2,444,882 8,979 2,435,903 6,690
z toho :
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 1,925,318 4,948 1,964,113 5,100 1,978,380 5,045
Platy civilních zaměstnanců 439,196 1,603 435,690 1,590 457,523 1,645
MINISTERSTVO VNITRA
Složky Policie České republiky 19,916,655 400,429 19,516,226 55,808 21,073,132 413,452 20,659,680 59,038 21,279,357 414,592 20,864,765 58,652
z toho :
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 16,990,541 44,914 18,105,635 48,043 18,383,390 47,997
Platy civilních zaměstnanců 2,525,685 10,894 2,554,045 10,995 2,481,375 10,655
Hasičský záchraný sbor ČR 4,002,458 115,286 3,887,172 9,993 4,033,919 115,000 3,918,919 10,039 4,201,184 117,725 4,083,459 10,306
z toho :
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 3,711,815 9,353 3,740,932 9,394 3,891,215 9,614
Platy civilních zaměstnanců 175,357 640 177,987 645 192,244 692
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Soudy 4,848,562 2,825,783 2,022,779 9,191 5,125,232 3,076,436 2,048,796 9,891 5,156,388 3,066,528 2,089,860 9,891
Státní zastupitelství 1,354,356 819 1,353,536 2,676 1,472,125 1,209 1,470,916 3,047 1,476,550 1,227 1,475,323 3,043
Vězeňská služba 3,575,175 163,085 3,412,090 10,508 3,613,297 173,405 3,439,892 10,807 3,669,148 177,658 3,491,490 10,800
z toho :
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 2,205,078 6,586 2,243,162 6,853 2,276,809 6,853
Platy civilních zaměstnanců 1,207,012 3,922 1,196,730 3,954 1,214,681 3,947
C E L K E M 36,384,852 3,526,125 32,858,726 95,658 38,047,744 3,804,621 34,243,123 100,403 38,502,939 3,802,939 34,700,000 100,120
z toho :
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 24,832,752 65,801 26,053,842 69,390 26,529,794 69,509
36,384,852 3,526,125 32,858,726 95,658 38,047,744 3,804,621 34,243,123 100,403 38,502,939 3,802,939 34,700,000 100,120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,832,752 65,801 26,053,842 69,390 26,529,794 69,509
0 0 0 0 0 0
T-13-mzdy_ost OSS
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 13
REGULACE ZAMĚSTNANOSTI V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU
Skutečnost 2007 Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009
PROSTŘEDKY v tom : PRŮMĚR. PROSTŘEDKY v tom : PROSTŘEDKY v tom :
KAPITOLY NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY PŘEPOČT. NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET NA PLATY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET
ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY POČET ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST- ZAMĚSTNANCŮ PLATBY NA PLATY ZAMĚST-
A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI ZAMĚST- A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI NANCŮ
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč NANCŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Kancelář prezidenta republiky 56,609 4,535 52,074 102 57,919 5,064 52,855 129 58,751 5,103 53,648 129
Poslanecká sněmovna Parlamentu 370,565 205,510 165,056 343 383,395 215,735 167,660 368 368,121 197,946 170,175 368
Senát Parlamentu 165,995 73,500 92,495 197 196,564 100,875 95,689 223 186,234 89,110 97,124 223
Úřad vlády České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zahraničních věcí 0 0 0 0 3,157 0 3,157 10 3,204 0 3,204 10
Ministerstvo obrany 10,791,830 687,035 10,104,795 34,850 10,909,460 765,867 10,143,593 34,980 11,492,029 1,214,084 10,277,945 34,490
Národní bezpečnostní úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kancelář veřejného ochránce práv 37,574 4,224 33,350 98 44,386 5,439 38,947 98 45,005 5,474 39,531 97
Ministerstvo financí 616,497 5,654 610,843 2,027 711,859 18,812 693,047 2,267 720,736 19,094 701,642 2,197
Ministerstvo práce a sociálních věcí 135,771 1,088 134,683 656 137,208 505 136,703 658 139,991 1,237 138,754 658
Ministerstvo vnitra 448,175 10,434 437,741 1,616 463,571 12,080 451,491 1,673 643,264 25,749 617,515 2,164
Ministerstvo životního prostředí 184,482 2,024 182,458 687 178,878 559 178,319 717 193,133 567 192,566 717
Ministerstvo pro místní rozvoj 12,066 434 11,632 44 13,074 942 12,132 43 14,469 956 13,513 45
Grantová agentura České republiky 19,956 7,565 12,391 33 19,975 7,365 12,610 33 37,274 24,475 12,799 33
Ministerstvo průmyslu a obchodu 7,576 2,489 5,088 18 5,683 519 5,164 19 0 0 0 0
Ministerstvo dopravy 8,828 29 8,799 26 9,011 80 8,931 29 11,434 81 11,353 29
Český telekomunikační úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 176,499 1,972 174,527 832 178,126 1,168 176,958 847 180,763 1,186 179,577 846
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 61,509 21,397 40,112 142 68,898 28,449 40,449 140 75,770 28,876 46,894 187
Ministerstvo kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zdravotnictví 77,386 3,442 73,945 298 78,087 1,894 76,193 365 65,579 1,942 63,637 305
Ministerstvo spravedlnosti 143,503 5,339 138,164 511 145,656 6,881 138,775 524 149,282 10,111 139,171 508
Ministerstvo informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 39,402 2,333 37,069 89 40,526 2,207 38,319 96 40,991 2,240 38,751 96
Úřad průmyslového vlastnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český úřad zeměměřický a katastrální 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český báňský úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energetický regulační úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 0 0 0 47,365 2,656 44,709 135
Ústavní soud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademie věd České republiky 53,191 5,171 48,020 104 46,032 1,244 44,788 110 46,723 1,263 45,460 110
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 26,975 129 26,846 104 23,584 31 23,553 106 25,172 31 25,141 106
Nejvyšší kontrolní úřad 245,561 20,671 224,891 469 266,226 23,470 242,756 527 277,289 23,609 253,680 527
0 0 0
C E L K E M 13,679,950 1,064,974 12,614,976 43,246 13,981,275 1,199,186 12,782,089 43,962 14,822,579 1,655,790 13,166,789 43,980
13,679,950 1,064,974 12,614,976 43,246 13,981,275 1,199,186 12,782,089 43,962 14,822,579 1,655,790 13,166,789 43,980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-14-mzdy-PO
STÁTNÍ ROZPOČET 2009 Tabulka č. 14
REGULACE ZAMĚSTNANOSTI V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH
Skutečnost 2007 Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009
MZDOVÉ v tom : PRŮMĚR. MZDOVÉ v tom : MZDOVÉ v tom :
KAPITOLY NÁKLADY OSTATNÍ PROSTŘEDKY PŘEPOČT. NÁKLADY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET NÁKLADY OSTATNÍ PROSTŘEDKY POČET
CELKEM OSOBNÍ NA PLATY POČET CELKEM OSOBNÍ NA PLATY ZAMĚST- CELKEM OSOBNÍ NA PLATY ZAMĚST-
NÁKLADY ZAMĚST- NÁKLADY NANCŮ NÁKLADY NANCŮ
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč NANCŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Kancelář prezidenta republiky 80,702 2,023 78,679 290 76,450 2,538 73,912 309 77,597 2,576 75,021 309
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senát Parlamentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad vlády České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zahraničních věcí 33,150 1,209 31,941 118 33,794 1,374 32,420 118 37,827 2,106 35,721 122
Ministerstvo obrany 233,174 3,491 229,683 1,013 230,416 8,044 222,372 961 233,873 8,165 225,708 931
Národní bezpečnostní úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo financí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 37,303 1,035 36,268 183 36,336 504 35,832 179 36,881 512 36,369 179
Ministerstvo vnitra 310,810 14,396 296,413 1,324 284,403 9,290 275,113 1,260 288,365 9,429 278,936 1,258
Ministerstvo životního prostředí 584,830 29,076 555,753 1,985 540,440 24,172 516,268 2,049 548,547 24,535 524,012 2,039
Ministerstvo pro místní rozvoj 54,854 2,295 52,559 160 148,286 31,244 117,042 280 70,049 3,366 66,683 179
Grantová agentura České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 183,347 5,542 177,805 522 215,942 26,274 189,668 554 167,115 4,522 162,593 387
Ministerstvo dopravy 25,523 1,288 24,235 94 26,048 1,421 24,627 103 26,438 1,442 24,996 103
Český telekomunikační úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 91,128 3,939 87,189 314 96,081 3,582 92,499 346 92,599 3,636 88,963 326
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 53,391,628 1,120,359 52,271,269 219,209 53,743,931 762,394 52,981,537 228,071 58,454,196 1,044,006 57,410,190 228,139
Ministerstvo kultury 1,553,118 63,785 1,489,333 6,639 1,497,026 47,112 1,449,914 6,806 1,597,138 54,802 1,542,336 6,831
Ministerstvo zdravotnictví 825,012 47,760 777,252 3,035 856,884 21,680 835,204 3,112 869,737 22,005 847,732 3,019
Ministerstvo spravedlnosti 12,807 150 12,657 74 13,656 272 13,384 72 13,861 276 13,585 70
Ministerstvo informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad průmyslového vlastnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český úřad zeměměřický a katastrální 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český báňský úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energetický regulační úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C E L K E M 57,417,386 1,296,348 56,121,038 234,960 57,799,693 939,901 56,859,792 244,220 62,514,223 1,181,378 61,332,845 243,892
Poznámka: Mzdové náklady celkem se stanoví pro příspěvkové organizace vymezené § 109 odst. 3 zákoníku práce a zahrnují pouze mzdové náklady na hlavní činnost.
57,417,386 1,296,348 56,121,038 234,960 57,799,693 939,901 56,859,792 244,220 62,514,223 1,181,378 61,332,845 243,892
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-15-mzdy-EU
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
Tabulka č. 15
Počty funkčních míst zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací
Kapitoly Jednorázové navýšení počtu funkčních míst
Ministerstvo financí 64
Ministerstvo práce a sociálních věcí 277
Ministerstvo vnitra 41
Ministerstvo životního prostředí 55
Ministerstvo pro místní rozvoj 204
Ministerstvo průmyslu a obchodu 160
Ministerstvo dopravy 42
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 1,340
Ministerstvo kultury 14
Ministerstvo zdravotnictví 12
Ministerstvo spravedlnosti 0
Úřad průmyslového vlastnictví 0
Český statistický úřad 0
CELKEM 2,209
Poznámka:
Uvedené počty funkčních míst jsou zahrnuty do tab. 10 - 14 regulace zaměstnanosti.
T-16-VaV
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
Tabulka č. 16
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM A VÝVOJ
(včetně výdajů krytých příjmy z programů EU a finančních mechanismů)
v tis. Kč
Státní rozpočet 2008 Státní rozpočet 2009 Index
K A P I T O L A Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje 2009/2008
Úřad vlády 16,073 6,970 23,043 16,073 20,271 36,344 157.7
Bezpečnostní informační služba 0 9,638 9,638 0 8,100 8,100 84.0
Ministerstvo zahraničních věcí 14,274 7,423 21,697 14,274 7,423 21,697 100.0
Ministerstvo obrany 127,203 348,740 475,943 124,175 383,031 507,206 106.6
Národní bezpečnostní úřad 7,000 14,731 21,731 7,000 14,731 21,731 100.0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 53,735 31,575 85,310 54,185 23,058 77,243 90.5
Ministerstvo vnitra 2,780 41,250 44,030 2,760 45,182 47,942 108.9
Ministerstvo životního prostředí 224,068 241,218 465,286 206,945 271,166 478,111 102.8
Ministerstvo pro místní rozvoj 0 23,546 23,546 0 31,210 31,210 132.5
Grantová agentura 33,910 1,500,800 1,534,710 53,910 1,778,817 1,832,727 119.4
Ministerstvo průmyslu a obchodu 434,580 2,551,366 2,985,946 501,600 3,240,348 3,741,948 125.3
Ministerstvo průmyslu a obchodu *) 2,985,946 2,842,400 6,584,348 220.5
Ministerstvo dopravy 28,581 130,256 158,837 28,571 159,111 187,682 118.2
Ministerstvo zemědělství 477,159 363,760 840,919 477,159 434,995 912,154 108.5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,843,572 2,764,200 9,607,772 6,978,160 2,766,219 9,744,379 101.4
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *) 113,369 9,721,141 4,715,420 14,459,799 148.7
Ministerstvo kultury 68,354 23,077 91,431 67,298 25,509 92,807 101.5
Ministerstvo zdravotnictví 217,082 765,003 982,085 217,082 884,386 1,101,468 112.2
Ministerstvo spravedlnosti 6000 6,000 0 6,000 6,000 100.0
Český úřad zeměměřický a katastrální 28,664 0 28,664 31,300 0 31,300 109.2
Český báňský úřad 0 26,064 26,064 0 22,000 22,000 84.4
Akademie věd 4,624,016 893,598 5,517,614 5,057,070 823,843 5,880,913 106.6
Akademie věd **) 11,872 5,529,486 4,783 5,885,696 106.4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 19,200 26,740 45,940 19,200 26,740 45,940 100.0
C E L K E M ***) 13,220,251 9,775,955 22,996,206 13,856,762 10,972,140 24,828,902 108.0
C E L K E M ****) 125,241 23,121,447 7,562,603 32,391,505 140.1
Poznámka:
*) včetně výdajů na předfinancování programů EU
**) včetně výdajů předfinancování EHP Norsko
***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko
T-17-OSFA
STÁTNÍ ROZPOČET 2009
Tabulka č. 17
Příjmy a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Očekávaná skutečnost
2008 Státní
rozpočet
2008 Státní
rozpočet
2009 Návrh
rozpočtu
2009 Návrh
rozpočtu
2010
1. Transfer veřejných rozpočtů 637,945 1,343,000 1,838,421 2,438,421 940,000
v tom : transfer z VPM (k nákupu akcií) 217,945 b) 523,000 b) 1,048,421 b) 1,048,421 b) 0 b)
transfer z VPM (na programy vedené v IS ) 240,000 a) 640,000 a) 540,000 a) 1,140,000 a) 740,000 a)
transfer z VPM (ostatní) 180,000 z 180,000 a) 250,000 a) 250,000 200,000
2. Transfery od nefinančních podniků a korporací 1,355,920 1,355,000 1,404,079 1,329,079 1,320,000
v tom : odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 1,310,000 1,300,000 1,350,000 1,300,000 1,300,000
příjmy z likvidace státních podniků 45,920 55,000 54,079 29,079 20,000
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 1,349,116 1,174,000 1,572,000 1,047,000 845,000
v tom: příjmy z AÚV (alikv.úrok.výnosů) při emisích státních dluhopisů *) *) *) *) *)
v tom: příjmy z dividend 894,116 719,000 1,022,000 722,000 500,000
čisté úrokové výnosy z finanč.invest.na účtu Rezervy pro důch.reformu 180,000 180,000 200,000 0 0
čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu 275,000 275,000 350,000 325,000 345,000
4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
v tom : splátky půjček (pol. 2412) 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
splátky návratných finančních výpomocí 0 0 0 0 0
splátky jiných pohledávek státu (pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy) 0 0 0 0 0
5. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (P 320) 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 b)
6. Ostatní příjmy na účtech SFA 9,449 26,500 26,500 26,500 26,500
v tom : vratky prostředků ostatní 1,210 0 0 0 0
vratky prostředků na restituce zemědělského majetku 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
vratky prostředků z minulých let (např. z VS, ČMZRB, MPO, ...) 6,739 25,000 25,000 25,000 25,000
Příjmy z operací na účtech SFA celkem 3,360,930 3,907,000 4,849,500 4,849,500 3,140,000
1. Neinvestiční transfery do jiných kapitol 575,881 92,000 329,500 102,000 102,000
v tom : pro výdaje státu na sociální poltiku (řeš.problémů spoj.s důchod.ref.) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d)
k výdajům na programy ve veřejném zájmu vedené v IS 30,000 c) 30,000 c) 40,000 30,000 c) 30,000 c)
na odstranění povodňových škod vzniklých v r. 2006 a na nová PPO 330,000 f) 0 f) 0 f) 0 f) 0 f)
na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC 6,000 0 50,000 0 0
na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restit.majetku 19,881 0 0 0 0
k obnově a rozvoji VVZ (další výdaje na výzkumnou činnost) 50,000 62,000 e) 22,000 72,000 72,000
na opatření ke snížení povod.rizik v povodí řeky Opavy(Nové Heřmínovy) 0 0 0 0 0
k oranizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu (us.vl.561-2007) 0 0 100,000 0 0
výdaje na pozemkové úpravy zaměřené na řešení PPO (§1069)z VPM 100,000 0 50,000 0 0
na programy PPO vedené v IS spolufinancované z VPM 40,000 0 67,500 0 0
2. Investiční transfery do jiných kapitol 856,950 361,283 1,477,500 1,615,000 1,226,216
v tom : pro výdaje státu na sociální poltiku (řeš.problémů spoj.s důchod.ref.) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d)
k výdajům na programy ve veřejném zájmu vedené v IS 130,000 c) 50,000 c) 160,000 50,000 c) 50,000 c)
k výdajům na podporu konkurenceschopnosti APK 0 0 100,000 0 0
na odstranění povodňových škod vzniklých v r. 2006 a na nová PPO 185,000 f) 0 f) 0 f) 0 f) 0 f)
na programy vedené v IS pro ÚSC 115,000 100,000 100,000 80,000 100,000
na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restit.majetku 119,950 116,283 150,000 150,000 141,216
k obnově a rozvoji VVZ (další výdaje na výzkumnou činnost) 27,000 95,000 e) 195,000 195,000 195,000
na opatření ke snížení povod.rizik v povodí řeky Opavy(Nové Heřmínovy) 0 0 100,000 0 0
výdaje na pozemkové úpravy zaměřené na řešení PPO (§1069)z VPM 80,000 z 0 z) 200,000 0 0
na programy PPO vedené v IS spolufinancované z VPM 200,000 z 0 z) 472,500 1,140,000 740,000
3. Transfery obyvatelstvu ( domácnostem ) 30,000 30,000 25,000 25,000 30,000
v tom : zálohy na odškodnění obětí nacistické persekuce
úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe 30,000 30,000 25,000 25,000 30,000
4. Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 100,000 100,000 102,000 107,000 109,000
v tom : výdaje na činnost SÚRAO - kapitálové 44,700 44,700 38,600 50,300 51,000
výdaje na činnost SÚRAO - běžné 55,300 55,300 63,400 56,700 58,000
5. Ostatní výdaje 598,396 1,553,826 321,440 406,440 334,419
v tom : výdaje na realizaci reformy VS, řešení mim.situací a posílení ÚSC 579,000 600,000 250,000 80,000 100,000
výdaje na vyplacení AÚV (alikv.úrok.výnosů) z emisí stát. dluhopisů *) *) *) *) *)
výdaje na pozemkové úpravy zaměřené na řešení PPO (§ 1069) 0 z 180,000 z) 0 250,000 200,000
výdaje ostatní 0 z 670,000 z) 0 0 0
výdaje na ostatní závazky, apod. 19,396 103,826 71,440 76,440 34,419
6. Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů 742,000 b) 742,000 b) 1,270,421 b) 1,270,421 b) 0 b)
7. Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí 15,628,395 16,268,059 16,350,000 14,753,365
Výdaje z operací na účtech SFA celkem 18,531,622 19,147,168 3,525,861 19,875,861 16,555,000
Saldo příjmů a výdajů z operací na účtech SFA -15,170,692 -15,240,168 1,323,639 -15,026,361 -13,415,000
Financování salda příjmů a výdajů (rozpočtováno v kap. SD od r. 2007)
1. Změna stavu prostředků na bankovních účtech (v kap. SD od r. 2007) 154,612 572,109 -1,323,639 76,361 61,635
2. Vydané státní dluhopisy (v kap. SD od r. 2004) 0 0 0 0 0
3. Přijaté dlouhodobé úvěry (v kap. SD od r. 2007) 5,310,471 14,668,059 0 14,950,000 13,353,365
Celkové saldo financování operací na účtech SFA 5,465,083 15,240,168 -1,323,639 15,026,361 13,415,000
(rozpočtový limit výdajů upravený dle změn do vlády dne 23.8.2007) 19,147,168 19,875,861 16,555,000
(rozpočtový limit výdajů schválený usn.vl.č. 628 ze dne 11.6.2007) 8,057,168 8,375,861 4,645,000
(rozpočtový limit příjmů schválený usn.vl.č. 628 ze dne 11.6.2007) 3,727,000
vliv (snížení příjmů VPS z investování na důchodovém účtě-novela RP) proti
zvýšení P. OSFA u výnosů z fin.invest.na účtu rezervy pro důchod.reformu 180,000
Příjmy celkem (Po vlivech 2008) 3,907,000
*) AÚV od roku 2007 v kapitole SD jako podpoložka placených úrokových výdajů
a) dle zákona č. 178/2005 Sb., zákon o zrušení FNM, v platném znění
b) k nákupu akcií dle záměru v usnesení vlády č. 748/2004
c) zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a z. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
d) prostředky účelově určené např.usnesením vlády č. 797/2004
e) výdaje zaměřené k obnově a rozvoji VVZ, vč.dalších výdajů zák.č.154/2000 Sb.
f) zmocnění v n.letech zvýšit výdaje, zm.saldo a fin.pol.SR zákonem č.170/2006 Sb.
z (změna uvnitř kapitoly OSFA dle novel.zák.o zruš.FNM)
T-18-záruky
Státní záruky za úvěry a splátky úvěrů v r. 2009
v mil. v mil. Kč v mil.Kč
A. Státní záruky poskytnuté podle zákona Rok Výše záruky Stav záruky Splátka Splatnost
č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. poskyt. celkem k 31.12. 2008 v roce 2009 rok
a) ekologického charakteru 0 0
b) na rozvoj infrastruktury celkem 34,560 5,314
z toho: Projekt rozvoje obcí - MUFIS (2.tranše) 1997 14 USD 249 73 2012
Projekt rozvoje obcí - MUFIS (3.tranše) 1998 10 USD 0 0 2028*)
I. koridor SŽDC; Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW 1995 12,782 EUR 189 50 2015
I. koridor SŽDC, 1. úvěr EIB 1995 125 EUR 1,239 319 2014
I. koridor SŽDC, úvěr EXIM 1995 12 030 JPY 836 154 2014
I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB 1997 75 EUR 1,174 198 2016
I. koridor SŽDC, 2. úvěr KfW 2000 32,212 EUR 706 125 2015
I. koridor SŽDC, úvěr ČS 2000 2 125 CZK 672 246 2011
I. koridor SŽDC, úvěr KB 2000 2 000 CZK 1,043 203 2014
I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení 2002 46 EUR 771 110 2018
II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW 1997 102,258 EUR 2,328 385 2016
II. koridor SŽDC, úvěr EIB 1996 200 EUR 2,672 504 2016
II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB 2000 160 EUR 3,452 420 2020
Výkyvné vozové skříně ČD a.s. - pendolino, úvěr ČSOB 2003 92,065 EUR 1,588 282 2014
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. 516/2002 Sb.) 2003 15 EUR 400 11 2013
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. 668/2004 Sb.) 2004 45 EUR 1,234 34 2014
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. 358/2005 Sb.) 2005 45 EUR 1,264 33 2015
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č.180/2006 Sb.) 2006 30 EUR 865 22 2016
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č.297/2007 Sb.) 2007 30 EUR 887 22 2017
v mil. v mil. Kč v mil.Kč
A. Státní záruky poskytnuté podle zákona Rok Výše záruky Stav záruky Splátka Splatnost
č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. poskyt. celkem k 31.12. 2008 v roce 2009 rok
Zlepšení stavu mezinárodních silnic E I - úvěr EIB 1) 1996 60 EUR 417 216 2010
Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk - úvěr EIB 1) 1998 165 EUR 2,777 473 2017
Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35) - úvěr EIB 1) 1999 230 EUR 5,033 806 2018
Program zlepšení stavu silnic třídy E-II - úvěr EIB 1) 2000 100 EUR 2,571 307 2019
Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic - úvěr EIB 1) 2000 95 EUR 2,194 321 2017
c) ostatní 9,145 1,018
Projekt na odstranění škod z povodní - úvěr EIB 1) 1997 200 EUR 4,630 633 2022
Vodohospodářský program - úvěr EIB 1) 2000 100 EUR 2,661 305 2020
Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstrukce, emise dluhopisů 1999 55 EUR 1,855 80 2014
A. c e l k e m 43,705 6,332
B. Zvláštní záruky 156,964 2,000
Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000) 2) 2000 160 000 CZK 156,964 2,000 2016
Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000) 3) 2000
C. Solidární záruky (z doby ČSFR) 1993 0 0 2011*)
D. Předpokládané poskytnutí záruk (je v jednání) Předpoklad 0 0
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. …./2008 Sb.) 2008 30 EUR 0 0 2018
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. …./2009 Sb.) 2009 30 EUR 0 0 2019
III. koridor Cheb-Pha-Č.Třeb.-Mosty u Jablunkova (vl.u.885/2005) 2010 17 277 CZK 0 0 2026
IV. koridor Pha-Č.Budějovice-Horní Dvořiště (vl. usn. 885/2005) 2010 (pro oba) 0 0 2026
Ú h r n e m A + B + C + D 200,669 8,332
v mil. Kč v mil.Kč
Státní záruky poskytnuté podle zákona Stav záruky Splátka Splatnost
č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. k 31.12. 2008 v roce 2009 rok
Ú h r n e m A + B + C + D 200,669 8,332
8 % předpokládaných příjmů státního rozpočtu 55,240
Zbývající prostor pro splátky budoucích úvěrů 46908
40% předpokládaných výdajů SR (§ 77 odst. 2 zák. 218/2000 Sb.) 460,841 podmínka zákona
objem záruk před účinností zákona č. 218/2000 Sb. 193,660 je splněna
E. Záruky ze zákona č. 77/2002 Sb. (od 1. 1. 2003) Stav záruky k 31.12.2008 Splátky 2009 Splatnost rok
za závazky Správy železniční dopravní cesty, s.o. 8,666 332
z toho: Emise dluhopisů SŽDC 7,966 322 2011
Kontokorentní úvěr, Komerční banka 700 10
F. Záruky ze zákona č. 58/1995 Sb. Stav záruky k 31.12.2008 Stav záruky k 31.12.2009
celkem 169000 211000
z toho: Záruky za závazky exportní pojišťovny - EGAP 120,000 150,000
Záruky za závazky exportní banky - ČEB 49,000 61,000
Legenda:
1) Příjemcem úvěru je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
2) Plnění na základě dokumentu "Smlouva a slib odškodnění" podepsaného mezi MF a ČNB.
Jednostranné závazné prohlášení ČSOB zahrnuje maximální objem 160 mld. Kč státní podpory a čas. limit do 31.12.2016
3) Plnění na základě dokumentu "Smlouva a státní záruka" podepsaného mezi MF a ČSOB.
Aktiva ČSOB - IPB byla v rámci Smlouvy o plánu restrukturalizace převedena do ČKA, konečné vypořádání a případný dopad do SR není dořešen.
*) předčasně splaceno v roce 2008
&L&"Times New Roman,Obyčejné"STÁTNÍ ROZPOČET 2009
&R&"Times New Roman,Obyčejné"Tabulka č. 18
strana &P&"Arial CE,Obyčejné"
&A
Strana &P
G 01_obaly_SR dle RS-2009.doc
Pøíjmy kapitol státního rozpoètu podle druhù
Tabulka è. 1 – rok 2009
Tabulka è. 2 – rok 2008
�
Výdaje kapitol státního rozpoètu podle druhù
Tabulka è. 3 – rok 2009
Tabulka è. 4 – rok 2008
Výdaje kapitol státního rozpoètu podle odvìtví
Plné názvy ukazatelù
Tabulka è. 5 – rok 2009
Tabulka è. 6 – rok 2008
G 02-080915_kapitoly2009_vl�da_2.xls
výdaje-odvětvové tř.
k
101 102 103 106 107 108 109 10 1 211 212 213 214 216 218 219 21 221 222 223 224 225 226 227 228 229 22 231 232 233 234 236 238 239 23 241 246 248 249 24 251 252 253 254 256 258 259 25 2 311 312 313 314 315 31 321 322 323 326 328 329 32 31 a 32 331 332 333 334 336 338 339 33 341 342 348 34 351 352 353 354 356 358 359 35 361 363 366 368 369 36 371 372 373 374 375 376 377 378 379 37 380 38 3 411 412 413 414 415 416 417 418 419 41 421 422 423 424 425 428 42 431 432 433 434 435 436 437 438 439 43 4 511 516 517 518 519 51 521 522 526 527 528 529 52 531 538 539 53 541 542 543 544 545 546 547 548 549 54 551 552 556 558 559 55 5 611 612 613 614 615 617 618 619 61 621 622 62 631 632 633 639 63 640 64 6 0
K a p i t o l a Zem.a potr.čin. a rozv. Regul.zem.prod., org.trhu Lesní hosp. Správa v zem. Rybářství Zem.a les.výzk.+výv. Ost.čin.a výdaje Zem., les. hosp.a rybář. Zem., les. hosp.a rybářství Těž.prům.energ Ost.zál.prům.a stav. Zahr.obchod VO,služby,cest.ruch Správa odv.prům.a další Výzk+výv.prům. a další Ost.čin.a nesp.V Prům., stav., obch. a sl. Poz. komunikace Silniční doprava Vnz. a nám. plavba Železniční dopr. Civ.let.doprava Správa v dopravě Doprava ost.drah Výzkum v dopravě Ost.čin.v dopr. Doprava Pitná voda Odpadní vody Vodní toky,díla Voda v zem.kraj Správa ve VH Výzk+výv. ve VH Ost.čin.a nesp.V Vodní hosp. Činnosti spojů Správa-spoje Výzk+výv.spoje Ost.čin.spoje Spoje Podp.podn. Všeob.prac.zál. Všeob.fin.zál. Všeob.hosp.sl. Všeob.hosp.spr. Výzk+výv. VHZ Ost.čin.,nesp.V Všeob.hosp.zál. Prům. a ost. odv. hospo. Zař.předšk.v.,zákl.vzd. Střed.vzd. a vzd. v konzervat. Vzd.zař.úst.vých. Ost.vých.zař.ml. Školy-vyš.odb.vzd. Vzdělávání a šk.služby Zař.VŠ vzd. Ost.zař.souv.VŠ Zájmové studium Spr.ve vzd. Výzk.škol. a vzd. Ost.čin.a nesp.V Vzdělávání a šk. služby Vzdělávání a šk. služby Kultura Ochrana památek Čin.regis.církví a NS Sdělovací prostř. Správa-kultura Výzk+výv.kult,SP Ost.čin.kult.,SP Kult.,církve a SP Tělovýchova ZČ a rekreace Výzk.tělových.ZČ Tělových.a ZČ Ambulantní péče Ústavní péče Zvl.zdrav.zař.a sl. Zdrav.programy Správa ve zdrav. Výzk+výv.zdrav. Ost.čin.ve zdrav Zdravotnictví Rozv. bydlení, BH Kom.sl.,úz.rozv. Spr. v obl.bydl. Výzk+výv.bydl. Ost.čin.obl.bydl Bydl.,úz.rozvoj Ochr.ovzd.a klim. Nakl.s odpady Ochr.půdy a vody Ochr.přír.,kraj. Omez.hluku a vibr. Spr.v ochr.ŽP Ochrana proti záření Výzkum ŽP Ost.čin.v ŽP Ochrana ŽP Ost.výzk.+výv. Ost.výzk.+výv. Služby pro obyv. Dávky důch.p. Dávky nem.p. Dávky SSP I Dávky SSP II Zvl.soc.dávky Dávky úrazového pojištění Dáv.pomoci v hm.nouzi Dávky zdr.post.obč. Ost.dávky pov.SZ Dávky a podp.SZ Podpora v nezaměst. Aktivní PZ Ochr.z.při pl.nesch.z. Zam. zdr. post. občanů Přísp. na soc. důsl. restr. Výzk+výv. v PZ Pol. zaměstn. Soc.poradenství SP,pomoc ml. SP,pomoc manž. Soc.rehabilitace Služby soc.péče Spr.v SZ a PZ Služby soc.prevence Výzkum v SZ, PZ Ost.čin.,nesp.V Soc.služ.a spol.čin.v SZ a PZ Sociální věci,PZ Vojenská obrana St.spr.voj.obr. Zab.potř.ozbr.sil Výzk+výv. obrana Ost.zál.obrany Obrana Ochrana obyv. Hosp.op.pro kriz.st. St.spr.-hosp.op. Krizové řízení Výzk+výv.-kr.st. Ost.zál.-kr.st. Civ.pripr.na kriz.st. Bezp.a VP Výzk.bezp.,VP Ost.zál.bezp.,VP Bezp.,VP Ústav.soudnictví Soudnictví St.zastupitel. Vězeňství Prob.a med.sl. Spr.v práv.ochr. Veřej.ochrana Výzk.práv.ochr. Ost.zál.právní Právní ochrana Požární ochrana Integr.záchr.syst. St.spr. PO,IZS Výzk.PO,IZS Ost.zál.PO,IZS Pož.ochr.,IZS Bezp.st.,práv.ochr Zastupitel.org. Kanc.prezid.rep. NKÚ Všeob.vn.správa Zahr.služba Reg.míst.správa Výzk.ve správě Pol.strany a hn. St.moc,st.správa Ost.veř.služby Zahraniční pomoc Jiné veř.služby P,V z fin.oper. Poj. fkčně nesp. Přev.vl.f.-rozp.úz.úr. Ost.fin.operace Finanční operace Ostatní činnosti Ostatní činnosti Všeob.veř.správa CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky 34,000 34,000 34,000 298,978 298,978 298,978 97,452 97,452 97,452 430,430
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,201,350 1,201,350 1,201,350 1,201,350
303 Senát Parlamentu 586,699 586,699 586,699 586,699
304 Úřad vlády České republiky 5,900 5,900 5,900 1,190,289 36,344 1,226,633 1,226,633 1,232,533
305 Bezpečnostní informační služba 1,262,263 8,100 1,270,363 1,270,363 1,270,363
306 Ministerstvo zahraničních věcí 68,000 68,000 68,000 5,534 5,534 5,534 5,549,850 21,697 5,571,547 1,632,193 1,632,193 7,203,740 7,277,274
307 Ministerstvo obrany 24,000 24,000 24,000 6,300 6,300 132,414 10,000 142,414 148,714 1,490 82,426 83,916 1,164,797 1,164,797 1,248,713 14,106 14,106 363 2,500 2,863 964,849 76,484 4,286 2,000 1,047,619 54,029 163,099 112,564 52,571 1,000 4,550 387,813 2,701,114 3,847,500 44,701 2,501,500 3,000 22,000 6,418,701 31,500 31,500 6,450,201 38,073,253 3,528,299 413,231 4,218,673 46,233,456 539 539 8,474 8,474 46,242,469 40,956 40,956 40,956 55,607,454
308 Národní bezpečnostní úřad 261,145 21,731 282,876 282,876 282,876
309 Kancelář veřejného ochránce práv 96,267 96,267 96,267 96,267
312 Ministerstvo financí 1,868,024 1,868,024 1,868,024 1,490 1,490 1,490 20,431 418,442 438,873 438,873 830 830 830 15,874,990 15,874,990 25,000 25,000 15,899,990 18,209,207
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 5,784 381,862 18,947 406,593 406,593 328,000,000 29,000,000 41,654,000 2,746,000 166,000 401,566,000 5,000,000 5,733,348 220,000 2,350,000 13,303,348 26,000 85,000 11,000 478,760 17,317,139 53,000 58,296 1,323,935 19,353,130 434,222,478 150 150 8,336 8,336 8,486 22,817 22,817 28,040,309 28,040,309 28,063,126 462,700,683
314 Ministerstvo vnitra 741,030 741,030 741,030 207,389 876,273 1,083,662 242,231 33,340 275,571 1,359,233 18,487 18,487 71,044 71,044 236,492 15,000 251,492 1,700,256 4,121,039 139,357 3,369,376 7,629,772 7,629,772 373 9,500 9,873 40,941,205 7,750 82,691 41,031,646 7,588,700 747,887 12,000 8,348,587 49,390,106 15,392 15,392 1,018,939 425,396 1,444,335 1,459,727 60,920,891
315 Ministerstvo životního prostředí 2,000 2,000 2,000 160,000 160,000 478,200 478,200 638,200 45,000 1,032,410 1,000,632 478,111 10,506,000 13,062,153 13,062,153 2,500 2,500 2,500 94,738 94,738 94,738 13,799,591
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 510,553 510,553 6,289 6,289 516,842 483,200 224,653 699,939 31,210 11,363,007 12,802,009 12,802,009 13,318,851
321 Grantová agentura České republiky 1,832,727 1,832,727 1,832,727 1,832,727
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1,535,400 5,149,299 109,000 17,000 1,823,459 6,578,748 579,817 15,792,723 5,600 380 5,980 19,000 270,408 8,935 298,343 16,097,046 17,500 105,000 74,300 196,800 196,800 1,500,000 1,500,000 1,500,000 185,241 185,241 185,241 17,979,087
327 Ministerstvo dopravy 3,241,796 568,982 154,019 6,747,441 177,305 1,653,349 187,682 40,061,994 52,792,568 52,792,568 295,000 295,000 295,000 500 500 800 5,500 2,500 6,000 20,000 34,800 22,600 22,600 57,900 7,226 7,226 7,226 53,152,694
328 Český telekomunikační úřad 150,000 429,339 14,737 594,076 594,076 100 100 100 594,176
329 Ministerstvo zemědělství 27,202,605 3,465,756 628,936 4,167,971 912,154 2,035,292 38,412,714 38,412,714 204,525 249,975 355,000 300,000 228,650 1,338,150 1,338,150 58,079 58,079 5,000 5,000 30,000 20,000 50,000 113,079 450 2,450 2,900 2,900 88,206 88,206 88,206 39,955,049
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 248,783 200,164 1,208,489 280,572 1,938,008 24,457,606 230,000 683,699 89,937,057 115,308,362 117,246,370 94,696 94,696 1,900,502 275,239 2,175,741 12,702 12,702 13,412,443 13,412,443 132,941,952 114,251 114,251 114,251 400 400 10,202 10,202 10,602 153,450 153,450 153,450 133,220,255
334 Ministerstvo kultury 4,113,923 2,353,488 1,327,740 293,423 92,807 98,357 8,279,738 8,279,738 50 50 50 8,279,788
335 Ministerstvo zdravotnictví 2,088,813 1,384,181 958,557 2,132,606 1,101,468 534,717 8,200,342 8,200,342 15,700 15,700 15,700 22,900 22,900 22,900 8,238,942
336 Ministerstvo spravedlnosti 10,320 10,320 10,320 604,000 17,000 658,510 800 1,280,310 1,280,310 490 490 11,664 11,664 10,150,347 2,294,462 6,929,840 165,413 565,089 6,000 69,023 20,180,174 20,192,328 1,000 1,000 1,000 21,483,958
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 100,325 100,325 100,325 100,325
344 Úřad průmyslového vlastnictví 178,267 178,267 178,267 178,267
345 Český statistický úřad 1,040,460 1,040,460 60 60 1,040,520 1,040,520
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3,107,388 31,300 2,103 3,140,791 3,140,791 3,140,791
348 Český báňský úřad 155,489 22,000 177,489 177,489 177,489
349 Energetický regulační úřad 120,149 120,149 120,149 120,149
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 142,026 142,026 142,026 100 100 100 142,126
355 Ústav pro studium totalitních režimů 173,767 173,767 173,767 173,767
358 Ústavní soud 160,000 160,000 160,000 160,000
361 Akademie věd České republiky 5,885,696 5,885,696 5,885,696 5,885,696
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 63,507 63,507 63,507 63,507
374 Správa státních hmotných rezerv 63,800 63,800 2,938,050 339,367 3,277,417 3,341,217 3,341,217
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 297,825 45,940 14,934 358,699 358,699 44,237 44,237 44,237 2,000 2,000 2,000 404,936
381 Nejvyšší kontrolní úřad 636,387 636,387 636,387 636,387
396 Státní dluh 3,513,485 10,032,887 13,546,372 382,500 467,500 400,000 1,250,000 14,796,372 426,662 426,662 426,662 600,000 600,000 1,026,662 49,596,504 49,596,504 49,596,504 65,419,538
397 Operace státních finančních aktiv 250,000 217,000 467,000 467,000 1,372,421 1,372,421 300,000 280,000 580,000 1,952,421 121,250 28,750 150,000 360,000 360,000 510,000 100,000 400,000 500,000 96,440 96,440 596,440 3,525,861
398 Všeobecná pokladní správa 800,000 800,000 800,000 720,940 720,940 1,743,592 332,000 2,075,592 105,000 105,000 30,000 910,000 940,000 3,841,532 184,790 184,790 184,790 59,000 59,000 306,000 306,000 47,403,540 47,403,540 14,889,982 14,889,982 62,843,312 7,088,790 7,088,790 739,447 23,400 762,847 7,851,637 45,000 100,000 145,000 787,365 787,365 100,000 100,000 1,032,365 552,910 38,772,523 29,000 641,650 39,996,083 99,000 99,000 2,048,616 55,000 2,103,616 27,352,431 27,352,431 69,551,130 145,919,976
C E L K E M 27,202,605 3,465,756 688,936 5,217,971 912,154 2,252,292 39,739,714 39,739,714 2,907,821 5,149,299 829,940 527,553 2,396,922 6,646,688 594,751 19,052,974 8,498,873 575,282 154,019 7,079,441 177,305 1,653,349 187,682 50,094,881 68,420,832 587,025 954,889 825,000 980,000 228,650 3,575,564 150,000 429,339 5,600 15,117 600,056 19,000 5,784 30,000 484,489 7,599,005 50,247 11,038 8,199,563 99,848,989 435,063 489,979 1,208,489 280,572 876,273 3,290,376 26,291,296 230,000 683,699 89,970,397 117,175,392 120,465,768 4,406,435 2,695,322 1,386,740 68,000 356,930 92,807 98,357 9,104,591 2,277,546 275,602 2,500 2,555,648 236,492 3,068,662 1,460,665 996,765 2,132,606 1,103,468 47,938,257 56,936,915 15,374,672 224,653 699,939 31,210 11,363,007 27,693,481 54,029 180,599 157,564 2,179,981 1,000,632 1,000 478,111 10,649,087 14,701,003 21,130,866 21,130,866 252,588,272 336,572,539 29,221,489 41,654,000 2,746,000 6,947,828 3,000 7,277,590 424,422,446 5,000,000 5,733,348 220,000 2,350,000 1,795,000 15,098,348 26,000 853,698 85,000 11,000 510,260 17,340,539 53,000 58,296 1,323,935 20,261,728 459,782,522 38,073,253 3,528,299 64,300 413,231 4,218,673 46,297,756 61,500 3,043,550 346,867 16,027 9,500 20,939 3,498,383 43,251,978 37,581 135,631 43,425,190 160,000 10,150,347 2,294,462 6,929,840 165,413 565,089 96,267 6,000 77,359 20,444,777 7,588,700 100,000 747,887 12,000 8,448,587 122,114,693 2,340,959 97,452 636,387 57,078,587 5,549,850 429,000 73,433 641,650 66,847,318 1,192,706 2,731,227 3,923,933 51,645,120 55,000 138,396 51,838,516 55,417,740 55,417,740 178,027,507 1,152,101,697
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2009&C&"Arial CE,Tučné"&14VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL&"Arial CE,Obyčejné"&10
&12ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 5
Strana &P
výdaje-druhové tř.
501 5011 5012 5013 5014 5019 502 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5029 503 504 505 50 513 514 515 516 517 518 519 51 521 522 523 524 525 52 531 532 533 534 536 53 541 542 549 54 551 552 553 55 561 562 563 564 565 566 567 56 571 572 573 574 575 576 577 579 57 590 59 5 611 612 613 61 620 62 631 632 633 634 635 636 637 638 63 641 642 643 644 645 646 647 64 671 672 673 674 675 676 679 67 690 69 6 0
K a p i t o l y Platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících zákl.přípravu a další voj.službu Ostatní platby za provedenou práci j. n. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neiv. nákupy, příspěvky, náhrady a věc.dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neivestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. Neinvestiční nedotační transfery podnik.subjektům Neinvestiční nedotační transfery nezisk.apod.org. Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinv. tr. veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. tr. příspěvkovým a podobným org. Převody vlastním fondům Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjeku Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. tr. mezinár. organizacím a nadnár. orgánům Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinv. půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. půjčky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Nár.fondu na spolufin.programu Phare Převody Nár.fondu na spolufin.programu Ispa Převody Nár.fondu na spolufin.programu Sapard Převody Nár.fondu na spolufin.komunitár.programů Převody Nár.fondu na spolufin.ost.programů ES a ČR Přev.NF na spolufin.souvis.s poskyt.pom.ČR ze zahr. Přev. ze SR do NF na vyrovnání kursových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Inv. transf. neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Inv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraničí Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Inv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Phare Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Ispa Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Sapard Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.komunitár.programů Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.ost.programů ES a ČR Inv.př.NF na spolufin.souvis.s posk.pom.ČR ze zahr. Ostatní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky 53,648 53,648 5,103 2,646 2,457 19,141 77,892 935 25 10,214 2,717 2,396 16,287 166,978 1,073 168,051 500 1,700 2,200 264,430 166,000 166,000 166,000 430,430
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 170,175 170,175 197,946 7,000 190,646 100 200 125,060 493,181 54,478 37,900 298,492 115,635 155,760 662,265 300 3,404 2,100 5,804 2,100 2,100 1,163,350 38,000 38,000 38,000 1,201,350
303 Senát Parlamentu 97,124 97,124 89,110 3,459 85,651 62,980 249,214 16,485 150 17,000 130,288 53,866 80,654 298,443 1,942 1,900 3,842 250 250 950 950 552,699 4,200 29,800 34,000 34,000 586,699
304 Úřad vlády České republiky 220,748 220,748 44,425 28,286 11,589 2,300 1,000 1,250 86,521 351,694 34,295 190 23,610 478,030 89,568 2,766 628,459 7,700 142,640 150,340 22,925 500 4,415 60 27,900 2,342 1,500 3,842 8 8 1,162,243 9,590 20,700 30,290 40,000 40,000 70,290 1,232,533
305 Bezpečnostní informační služba 1,149,663 1,149,663 1,149,663 14,600 105,400 700 120,700 120,700 1,270,363
306 Ministerstvo zahraničních věcí 745,691 745,691 8,138 6,731 1,407 256,303 1,010,132 139,684 35,900 1,894,548 560,335 1,376,456 4,006,923 7,373 68,500 75,873 319,399 14,924 334,323 6,890 100 6,990 1,255,000 106,399 1,361,399 200 200 6,795,840 6,000 408,434 414,434 67,000 67,000 481,434 7,277,274
307 Ministerstvo obrany 11,310,088 3,137,691 8,172,397 1,242,621 42,619 1,407 219,960 1,325 977,310 3,888,917 5,000 16,302 16,462,928 4,608,264 20,034 2,005,015 7,783,017 3,037,067 50 3,700,768 21,154,215 322,696 6,606 329,302 20,000 12,803 1,811,899 226,204 166,399 2,237,305 6,396,701 92,700 58,388 6,547,789 699,130 2,000 701,130 124,000 124,000 47,556,669 288,564 6,052,583 2,500 6,343,647 81,335 1,827 238,396 321,558 1,385,580 1,385,580 8,050,785 55,607,454
308 Národní bezpečnostní úřad 132,929 132,929 1,458 1,208 250 45,691 180,078 11,480 100 10,320 20,147 21,140 2,015 65,202 8,231 8,231 3,000 2,658 30 5,688 1,077 500 1,577 260,776 7,000 12,100 19,100 1,000 1,500 500 3,000 22,100 282,876
309 Kancelář veřejného ochránce práv 39,531 39,531 5,474 2,361 3,113 15,302 60,307 4,547 50 4,890 11,441 5,720 1,313 27,961 791 15 806 450 450 20 20 89,544 358 6,365 6,723 6,723 96,267
312 Ministerstvo financí 8,308,375 6,239,450 1,978,380 90,545 59,757 45,871 1,407 9,979 2,500 2,845,160 11,213,292 351,614 905 486,329 3,147,785 849,380 4,230 65,572 4,905,815 25,000 166,168 43,790 234,958 438,873 13,870 20 452,763 1,759 255 2,014 3,895 3,895 16,812,737 600,066 796,404 1,396,470 1,396,470 18,209,207
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 5,222,051 5,222,051 117,158 117,118 40 1,862,560 7,201,769 462,460 53 217,607 6,618,117 664,688 30 33,514 7,996,469 4,776,913 2,184,500 2,177,068 172,932 9,311,413 63,504 25,287,439 3,267,279 104,440 780 28,723,442 406,416,000 337,335 124 406,753,459 1,215 1,215 1,394 1,394 459,989,161 354,538 1,636,681 4,500 1,995,719 53,425 105,336 556,042 1,000 715,803 2,711,522 462,700,683
314 Ministerstvo vnitra 26,735,066 4,460,461 22,274,605 628,853 152,058 1,406 22,667 452,722 9,125,630 4,133 36,493,682 1,556,740 1,242 1,803,380 4,988,287 1,267,548 519,642 10,136,839 6,900 55,319 62,219 167,460 853,374 534,702 8,613 1,564,149 7,629,772 15,659 7,645,431 2,171 2,171 485 485 55,904,976 643,912 4,234,009 4,877,921 109,860 28,134 137,994 5,015,915 60,920,891
315 Ministerstvo životního prostředí 688,842 688,842 2,895 2,793 102 235,191 926,928 54,706 150 30,497 633,818 76,535 941 796,647 17,000 39,000 56,000 87,700 1,029,290 13,777 401 1,131,168 50 50 52,000 52,000 960,500 960,500 3,923,293 123,210 123,210 9,753,088 9,753,088 9,876,298 13,799,591
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 274,955 274,955 4,637 3,973 634 30 95,062 374,654 34,630 300 19,030 461,075 66,004 80 2,535 583,654 10,000 143,044 153,044 7,406,818 580,048 5,500 424 7,992,790 1,130 42,000 43,130 8,430 8,430 29,410 29,410 9,185,112 14,100 36,365 50,465 20,000 1,924,398 53,798 1,998,196 2,085,078 2,085,078 4,133,739 13,318,851
321 Grantová agentura České republiky 12,799 12,799 24,475 23,275 1,200 6,894 44,168 1,220 920 3,000 4,146 100 9,386 256 256 1,724,817 1,724,817 1,778,627 100 100 54,000 54,000 54,100 1,832,727
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 735,063 735,063 27,087 18,025 1,406 7,656 256,529 1,018,679 49,291 1,350 39,117 1,075,760 157,492 1,475 1,324,485 14,543,528 36,000 14,579,528 4,250 691,130 14,702 426 710,508 270 270 10,070 400 10,470 17,643,940 5,400 87,006 92,406 232,741 10,000 242,741 335,147 17,979,087
327 Ministerstvo dopravy 383,745 383,745 4,784 3,377 1,407 131,829 520,358 378,779 790 52,277 1,052,545 2,565,310 250 2,090 4,052,041 4,892,000 11,250 4,903,250 5,086,950 143,757 7,674 2,085 5,240,466 120 120 5,819 5,819 14,722,054 17,128 197,082 214,210 2,774,113 34,172,253 424,268 845,796 38,216,430 38,430,640 53,152,694
328 Český telekomunikační úřad 161,390 161,390 7,559 1,048 6,078 433 57,443 226,392 9,645 8,315 98,718 25,829 150,204 292,711 3,228 60 3,288 1,700 1,700 524,091 18,350 51,735 70,085 70,085 594,176
329 Ministerstvo zemědělství 1,976,562 1,976,562 15,449 12,543 1,406 1,500 677,283 2,669,294 785,878 200 131,140 2,299,280 473,595 632,264 4,322,357 1,370,000 54,440 1,424,440 28,309,756 190,000 667,999 39,533 4,286 29,211,574 100 100 2,000 2,000 5,000 5,000 37,634,765 234,020 941,574 30 1,175,624 583,000 5,160 501,500 55,000 1,144,660 2,320,284 39,955,049
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 484,197 484,197 50,033 45,581 1,407 3,045 176,646 710,876 28,407 20,090 521,804 59,831 2,475 632,607 2,067,056 2,067,056 87,260,982 32,715,575 9,627 222 119,986,406 50 1,375 1,425 10 10 123,398,380 11,100 44,000 55,100 646,620 549,000 8,571,155 9,766,775 9,821,875 133,220,255
334 Ministerstvo kultury 117,425 117,425 12,199 10,127 1,407 665 43,409 173,033 6,312 150 6,850 84,388 20,755 656 119,111 123,396 1,727,173 210 1,850,779 478,214 3,563,594 2,348 110 4,044,266 930 185,921 186,851 6,500 435 6,935 6,380,975 2,000 12,530 14,530 239,000 457,500 1,187,783 1,884,283 1,898,813 8,279,788
335 Ministerstvo zdravotnictví 1,150,809 1,150,809 28,305 26,898 1,407 400,902 1,580,016 85,530 61,339 1,133,137 74,195 452 1,354,653 114,500 114,500 350,000 2,029,159 22,064 2,401,223 5,450,392 16,000 58,000 74,000 10,000 204,026 2,500,524 2,714,550 2,788,550 8,238,942
336 Ministerstvo spravedlnosti 7,333,829 3,945,734 2,276,809 1,111,286 3,259,855 64,353 3,049,552 145,950 3,600,881 14,194,565 1,012,126 1,738 832,467 1,124,719 342,064 2,680 953,332 4,269,126 2,600 2,600 29,000 207,648 4,602 241,250 1,279,510 19,321 1,298,831 653 1,270 1,923 2,200 2,200 20,010,495 1,789 1,471,674 1,473,463 1,473,463 21,483,958
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 38,751 29,779 8,972 2,240 1,940 300 13,939 54,930 3,160 27 2,380 19,642 7,426 2,910 35,545 775 15 790 560 560 91,825 2,500 6,000 8,500 8,500 100,325
344 Úřad průmyslového vlastnictví 82,389 82,389 870 870 28,308 80 111,647 11,146 60 3,500 27,096 6,673 250 48,725 1,649 30 1,679 835 835 55 55 162,941 11,775 3,551 15,326 15,326 178,267
345 Český statistický úřad 526,341 524,634 1,707 43,786 43,786 193,403 763,530 12,779 123 28,783 151,410 42,549 360 236,004 10,528 98 10,626 5,000 5,000 60 60 1,015,220 25,300 25,300 25,300 1,040,520
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1,559,515 1,559,515 1,741 1,741 530,832 2,092,088 76,609 76,544 508,392 73,273 359 735,177 31,300 31,194 346 62,840 15,617 15,617 250 250 2,905,972 105,995 128,824 234,819 234,819 3,140,791
348 Český báňský úřad 88,235 88,235 59 59 30,020 118,314 4,875 2 4,539 10,517 5,015 5 580 25,533 10,770 10,770 11,050 1,765 39 12,854 518 518 167,989 1,000 8,500 9,500 9,500 177,489
349 Energetický regulační úřad 45,212 45,212 1,214 1,214 15,785 62,211 2,860 50 2,240 33,616 8,755 5 47,526 904 30 934 474 474 900 900 112,045 3,050 5,054 8,104 8,104 120,149
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 50,277 45,757 4,520 1,931 1,880 51 17,751 69,959 6,967 90 5,600 24,538 15,688 6,208 59,091 1,006 20 1,026 700 700 130,776 2,100 9,250 11,350 11,350 142,126
355 Ústav pro studium totalitních režimů 81,914 81,914 2,962 780 2,182 28,859 113,735 7,610 200 7,177 20,500 12,246 10 75 47,818 1,639 25 1,664 600 600 163,817 1,368 8,582 9,950 9,950 173,767
358 Ústavní soud 52,545 52,545 23,338 1,068 22,270 25,801 101,684 5,980 50 7,265 9,939 7,520 3,386 34,140 1,496 1,496 137,320 6,630 16,050 22,680 22,680 160,000
361 Akademie věd České republiky 45,460 45,460 1,263 1,263 15,886 62,609 4,004 4,505 8,638 969 70 18,186 35,481 6,400 41,881 4,692,212 909 4,693,121 790 790 2,000 2,000 4,818,587 2,300 1,064,809 1,067,109 1,067,109 5,885,696
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 15,305 15,305 10,996 1,039 9,957 8,944 35,245 3,683 10 2,000 15,720 3,500 50 24,963 306 306 60,514 300 2,693 2,993 2,993 63,507
374 Správa státních hmotných rezerv 127,690 127,690 509 309 200 43,415 171,614 1,024,806 20 20,720 1,822,627 44,336 190 2,912,699 2,554 480 3,034 950 950 3,088,297 21,800 228,120 3,000 252,920 252,920 3,341,217
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 118,663 118,663 530 530 40,407 159,600 6,159 10,413 82,079 18,671 1,135 118,457 24,790 24,790 500 48,247 2,374 111 51,232 7,710 7,710 361,789 2,570 24,593 27,163 15,984 15,984 43,147 404,936
381 Nejvyšší kontrolní úřad 253,680 253,680 23,609 2,686 20,400 523 94,278 371,567 18,296 50 7,230 167,369 30,334 5,162 228,441 5,074 73 5,147 2,822 2,822 150 150 10 10 608,137 6,700 21,550 28,250 28,250 636,387
396 Státní dluh 49,586,505 49,586,505 300,000 300,000 9,999 9,999 67,000 67,000 49,963,504 120,000 120,000 665,000 765,000 3,940,147 5,370,147 9,965,887 9,965,887 15,456,034 65,419,538
397 Operace státních finančních aktiv 50,000 110,000 25,000 185,000 97,500 97,500 63,400 300,000 363,400 93,440 93,440 739,340 310,000 310,000 1,270,421 1,270,421 722,500 38,600 128,750 121,250 1,011,100 195,000 195,000 2,786,521 3,525,861
398 Všeobecná pokladní správa 1,520,198 55,000 5,146,000 2,028,910 8,750,108 4,263,940 1,027,150 5,291,090 47,403,540 12,469,982 50,000 59,923,522 702,590 21,000,200 21,702,790 35,365,131 35,365,131 1,800,000 1,800,000 919,500 919,500 7,017,966 7,017,966 140,770,107 1,126,487 1,126,487 2,023,382 2,023,382 2,000,000 2,000,000 5,149,869 145,919,976
C E L K E M 69,441,019 33,521,798 34,702,191 1,217,030 5,952,369 680,515 3,419,162 269,881 1,633 1,325 1,579,853 25,102,962 9,213 16,302 100,521,865 10,876,440 49,614,614 6,026,889 38,340,891 10,975,375 5,178,335 10,886,693 131,899,237 30,818,218 7,686,178 2,177,068 173,142 40,854,606 80,947,150 134,064,373 52,654,790 1,449,251 287,570 269,403,134 422,160,856 1,208,051 21,308,277 444,677,184 37,433,725 112,759 37,546,484 1,801,394 200 1,801,594 919,500 919,500 10,028,788 10,028,788 1,037,652,392 2,414,503 17,158,609 10,730 19,583,842 2,396,908 2,396,908 5,115,414 1,026,116 34,210,853 7,645,553 18,991,486 500 66,989,922 25,478,633 25,478,633 114,449,305 1,152,101,697
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2009&C&"Arial CE,Tučné"&14VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL&"Arial CE,Obyčejné"&10
&12DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 3
Strana &P
příjmy
111 (mimo 1119) 1111 1112 1113 112 (mimo 1129) 11 (mimo 1119 a 1129) 121 (mimo 1219) 1211 122 a 123 12 (mimo 1219) 132 133 134 135 136 13 140 14 151 152 15 161 a 162 163 164 169 16 170,1119,1129,1219,1409,1529 17 (včetně 1119,1129,1219,1409,1529) 1 211 212 213 214 215 21 221 222 22 231 232 234 235 236 23 241 242 243 244 245 246 247 248 24 2 311 312 31 320 32 3 411 4118 412 413 415 4153 4154 416 41 421 4218 422 423 4233 424 42 4 0
K a p i t o l a Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a funkč. požitků Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděleč.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Majetkové daně Pojistné na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti z toho: Pojistné na důchodové pojištení (z PSP 161+162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Poji. na soc. zabezp., přísp. na státní pol. zam. a veř. zdr. poj. Poji. na soc. zabezp., přísp. na státní pol. zam. a veř. zdr. poj. Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Soudní poplatky Příjmy z vl. činnosti a odv. přeb. org. s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z fin. vypoř. předch. let Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekap. maj. a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a pod. subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje investičního majetku Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prod. dlouhodob. maj. a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU Neinvestiční přijatí transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery Přijaté transfery Celkem
301 Kancelář prezidenta republiky 60 60 60 60
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 19,900 1,500 50 21,450 50 1,400 1,450 22,900 200 200 200 23,100
303 Senát Parlamentu 3,250 750 4,000 4,000 4,000
304 Úřad vlády České republiky 2,500 1,300 20 3,820 100 30 130 50 2,950 3,000 6,950 60,050 60,050 60,050 67,000
305 Bezpečnostní informační služba 123,000 123,000 123,000 123,000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 600,000 600,000 600,000 19,800 15,800 35,600 100 1,200 1,300 36,900 13,100 13,100 13,100 650,000
307 Ministerstvo obrany 14,036 32 27 14,095 2,587,555 2,300,048 2,587,555 2,601,650 85,926 52,969 1,131 140,026 56,223 56,223 196,249 2,797,899
308 Národní bezpečnostní úřad 150 150 300 300 300
309 Kancelář veřejného ochránce práv
312 Ministerstvo financí 1,472,230 1,472,230 623,065 553,836 623,065 2,095,295 58,207 128,929 69,149 256,285 1,071,692 2,020 1,073,712 3,084 102,756 8,438 114,278 533,388 2,180 535,568 1,979,843 262,940 2,100 265,040 22,300 22,300 287,340 48,879 48,879 66,268 115,147 2,550 2,550 2,550 117,697 4,480,175
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,000 6,000 385,732,927 342,873,713 385,732,927 800,000 800,000 386,538,927 43,556 9,745 241 53,542 2,434 245,950 248,384 110 20,871 818,579 839,560 3,014 3,014 1,144,500 6,289,748 6,289,748 6,289,748 6,289,748 393,973,175
314 Ministerstvo vnitra 15,500 15,500 6,998,190 6,220,613 6,998,190 7,013,690 96,710 33,023 1,197 130,930 30,500 2,800 33,300 6,713 160,162 166,875 331,105 655,633 655,633 655,633 765,839 765,839 105,404 102,674 871,243 2,040,585 2,040,585 65,152 53,022 2,105,737 2,976,980 10,977,408
315 Ministerstvo životního prostředí 900 900 900 28,938 1,675 2,340 32,953 34,764 105,000 139,764 500 500 173,217 500 500 500 64,555 64,555 16,650 81,205 9,097,021 9,097,021 3,350 9,100,371 9,181,576 9,356,193
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1,000 1,000 1,000 250 14,010 14,260 20 20 40 14,300 300 300 300 6,609,562 6,609,562 6,609,562 2,892,505 2,892,505 2,892,505 9,502,067 9,517,667
321 Grantová agentura České republiky
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 27,000 27,000 27,000 108,000 5,532 51,018 164,550 25,000 25,000 100 5,100 105,000 110,200 17,000 17,000 316,750 250 250 250 6,398,104 6,398,104 6,398,104 6,398,104 6,742,104
327 Ministerstvo dopravy 80,000 80,000 80,000 13,088 10,086 23,174 700 700 23,874 556,684 556,684 6,160 6,160 562,844 29,219,801 29,219,801 8,000 8,000 29,227,801 29,790,645 29,894,519
328 Český telekomunikační úřad 50,000 50,000 50,000 1,099,938 62 1,100,000 5,000 5,000 1,105,000 1,155,000
329 Ministerstvo zemědělství 6,200 6,200 6,200 203,150 32,055 22 235,227 10,200 10,200 12,193 980 13,173 3,125 3,125 261,725 1,400 1,400 1,400 923,045 195,000 20,473,348 20,473,348 21,396,393 21,396,393 21,665,718
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 400 400 200 4,513 2,498 7,211 1,526 1,526 8,737 6,513,204 6,513,204 19,431 6,532,635 3,923,107 3,923,107 3,923,107 10,455,742 10,464,879
334 Ministerstvo kultury 10 10 10 100,000 100,000 2 2 100,002 17,000 17,000 15,116 32,116 849,000 503,000 78,482 927,482 959,598 1,059,610
335 Ministerstvo zdravotnictví 12,558 2,410 1,034 16,002 7,000 7,000 7,998 7,998 31,000 500,000 500,000 500,000 500,000 531,000
336 Ministerstvo spravedlnosti 740,211 657,965 740,211 740,211 31,112 20 54,443 4,154 600,000 689,729 80,000 10 80,010 767 337,811 338,578 1,108,317 620,015 620,015 620,015 23,961 9,671 23,961 23,961 2,492,504
343 Úřad pro ochranu osobních údajů
344 Úřad průmyslového vlastnictví 85,000 85,000 85,000 15,000 550 10 15,560 10 250 44,170 44,430 59,990 10 10 10 927 927 927 927 145,927
345 Český statistický úřad 2,841 36 23 2,900 100 100 3,000 11,000 11,000 11,000 15,721 15,649 15,721 15,721 29,721
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 52,700 52,700 52,700 197,425 2,575 200,000 200,000 252,700
348 Český báňský úřad 600 70 670 1,600 1,600 130 130 2,400 2,400
349 Energetický regulační úřad 2,300 2,300 2,300 2,300
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5,000 5,000 5,000 50 50 100 600 600 700 5,700
355 Ústav pro studium totalitních režimů
358 Ústavní soud
361 Akademie věd České republiky 500 500 500 4,783 4,783 4,783 5,283
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3,500 3,500 3,500 200 200 6,500 6,500 6,700 10,200
374 Správa státních hmotných rezerv 742,150 29,850 772,000 3,000 3,000 775,000 12,000 12,000 12,000 787,000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 300 300 300 700 300 1,000 1,000 1,300
381 Nejvyšší kontrolní úřad 355 3 6 364 100 100 464 100 100 100 564
396 Státní dluh 6,675,770 6,675,770 6,675,770 6,675,770
397 Operace státních finančních aktiv 1,350,000 1,350,000 1,350,000 54,079 1,572,000 1,626,079 26,500 26,500 8,500 8,500 1,661,079 117,500 117,500 1,720,921 1,720,921 1,838,421 4,849,500
398 Všeobecná pokladní správa 107,200,000 87,400,000 13,000,000 6,800,000 130,300,000 237,500,000 194,100,000 194,100,000 143,900,000 338,000,000 100,000 100,000 1,600,000 1,600,000 11,800,000 11,800,000 1,944,731 1,944,731 590,944,731 1,028,000 65,000 1,093,000 200,000 200,000 584,290 584,290 2,111,000 150,000 160,000 15,000 2,436,000 4,313,290 595,258,021
C E L K E M 107,200,000 87,400,000 13,000,000 6,800,000 130,300,000 237,500,000 194,100,000 194,100,000 143,900,000 338,000,000 1,364,036 32 100,000 2,408,067 3,872,135 1,600,000 1,600,000 11,800,000 11,800,000 396,681,948 352,606,175 396,681,948 2,744,731 2,744,731 992,198,814 2,908,814 1,183,774 403,581 8,443,593 600,000 13,539,762 1,240,728 477,310 1,718,038 23,197 1,322,731 218,438 44,170 818,579 2,427,115 2,676,527 152,180 160,000 15,000 3,003,707 20,688,622 1,637,498 2,100 1,639,598 22,300 22,300 1,661,898 28,804,120 27,958,575 20,747,769 20,608,429 49,551,889 49,745,490 47,678,569 154,984 61,022 49,900,474 99,452,363 1,114,001,697
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2009
&C&"Arial CE,Tučné"&14PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
&"Arial CE,Obyčejné"&12DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 1
strana &P
Ministerstvo financí:
U MPSV není přetahováno ze šachmatek (nutno zapsat ručně)
G 03-schv�len�rozpo�et_kapitoly2008.xls
výdaje-odvětvové tř.
101 102 103 106 107 108 109 10 1 211 212 213 214 216 218 219 21 221 222 223 224 225 226 227 228 229 22 231 232 233 234 236 238 239 23 241 246 248 249 24 251 252 253 254 256 258 259 25 2 311 312 313 314 315 31 321 322 323 326 328 329 32 31 a 32 331 332 333 334 336 338 339 33 341 342 348 34 351 352 353 354 356 358 359 35 361 363 366 368 369 36 371 372 373 374 375 376 377 378 379 37 380 38 3 411 412 413 414 415 416 417 418 419 41 421 422 423 424 425 428 42 431 432 433 434 435 436 437 438 439 43 4 511 516 517 518 519 51 521 522 526 527 528 529 52 531 538 539 53 541 542 543 544 545 546 547 548 549 54 551 552 556 558 559 55 5 611 612 613 614 615 617 618 619 61 621 622 62 631 632 633 639 63 640 64 6 0
K a p i t o l a Zem.a potr.čin. a rozv. Regul.zem.prod., org.trhu Lesní hosp. Správa v zem. Rybářství Zem.a les.výzk.+výv. Ost.čin.a výdaje Zem., les. hosp.a rybář. Zem., les. hosp.a rybářství Těž.prům.energ Ost.zál.prům.a stav. Zahr.obchod VO,služby,cest.ruch Správa odv.prům.a další Výzk+výv.prům. a další Ost.čin.a nesp.V Prům., stav., obch. a sl. Poz. komunikace Silniční doprava Vnz. a nám. plavba Železniční dopr. Civ.let.doprava Správa v dopravě Doprava ost.drah Výzkum v dopravě Ost.čin.v dopr. Doprava Pitná voda Odpadní vody Vodní toky,díla Voda v zem.kraj Správa ve VH Výzk+výv. ve VH Ost.čin.a nesp.V Vodní hosp. Činnosti spojů Správa-spoje Výzk+výv.spoje Ost.čin.spoje Spoje Podp.podn. Všeob.prac.zál. Všeob.fin.zál. Všeob.hosp.sl. Všeob.hosp.spr. Výzk+výv. VHZ Ost.čin.,nesp.V Všeob.hosp.zál. Prům. a ost. odv. hospo. Zař.předšk.v.,zákl.vzd. Střed.vzd. a vzd. v konzervat. Vzd.zař.úst.vých. Ost.vých.zař.ml. Školy-vyš.odb.vzd. Vzdělávání a šk.služby Zař.VŠ vzd. Ost.zař.souv.VŠ Zájmové studium Spr.ve vzd. Výzk.škol. a vzd. Ost.čin.a nesp.V Vzdělávání a šk. služby Vzdělávání a šk. služby Kultura Ochrana památek Čin.regis.církví a NS Sdělovací prostř. Správa-kultura Výzk+výv.kult,SP Ost.čin.kult.,SP Kult.,církve a SP Tělovýchova ZČ a rekreace Výzk.tělových.ZČ Tělových.a ZČ Ambulantní péče Ústavní péče Zvl.zdrav.zař.a sl. Zdrav.programy Správa ve zdrav. Výzk+výv.zdrav. Ost.čin.ve zdrav Zdravotnictví Rozv. bydlení, BH Kom.sl.,úz.rozv. Spr. v obl.bydl. Výzk+výv.bydl. Ost.čin.obl.bydl Bydl.,úz.rozvoj Ochr.ovzd.a klim. Nakl.s odpady Ochr.půdy a vody Ochr.přír.,kraj. Omez.hluku a vibr. Spr.v ochr.ŽP Ochrana proti záření Výzkum ŽP Ost.čin.v ŽP Ochrana ŽP Ost.výzk.+výv. Ost.výzk.+výv. Služby pro obyv. Dávky důch.p. Dávky nem.p. Dávky SSP I Dávky SSP II Zvl.soc.dávky Dávky úrazového pojištění Dáv.pomoci v hm.nouzi Dávky zdr.post.obč. Ost.dávky pov.SZ Dávky a podp.SZ Podpora v nezaměst. Aktivní PZ Ochr.z.při pl.nesch.z. Zam. zdr. post. občanů Přísp. na soc. důsl. restr. Výzk+výv. v PZ Pol. zaměstn. Soc.poradenství SP,pomoc ml. SP,pomoc manž. Soc.rehabilitace Služby soc.péče Spr.v SZ a PZ Služby soc.prevence Výzkum v SZ, PZ Ost.čin.,nesp.V Soc.služ.a spol.čin.v SZ a PZ Sociální věci,PZ Vojenská obrana St.spr.voj.obr. Zab.potř.ozbr.sil Výzk+výv. obrana Ost.zál.obrany Obrana Ochrana obyv. Hosp.op.pro kriz.st. St.spr.-hosp.op. Krizové řízení Výzk+výv.-kr.st. Ost.zál.-kr.st. Civ.pripr.na kriz.st. Bezp.a VP Výzk.bezp.,VP Ost.zál.bezp.,VP Bezp.,VP Ústav.soudnictví Soudnictví St.zastupitel. Vězeňství Prob.a med.sl. Spr.v práv.ochr. Veřej.ochrana Výzk.práv.ochr. Ost.zál.právní Právní ochrana Požární ochrana Integr.záchr.syst. St.spr. PO,IZS Výzk.PO,IZS Ost.zál.PO,IZS Pož.ochr.,IZS Bezp.st.,práv.ochr Zastupitel.org. Kanc.prezid.rep. NKÚ Všeob.vn.správa Zahr.služba Reg.míst.správa Výzk.ve správě Pol.strany a hn. St.moc,st.správa Ost.veř.služby Zahraniční pomoc Jiné veř.služby P,V z fin.oper. Poj. fkčně nesp. Přev.vl.f.-rozp.úz.úr. Ost.fin.operace Finanční operace Ostatní činnosti Ostatní činnosti Všeob.veř.správa CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky 31,000 31,000 31,000 310,230 310,230 310,230 96,891 96,891 96,891 438,121
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,206,350 1,206,350 1,206,350 1,206,350
303 Senát Parlamentu 604,492 604,492 604,492 604,492
304 Úřad vlády České republiky 100,000 100,000 100,000 912,598 23,043 935,641 935,641 1,035,641
305 Bezpečnostní informační služba 1,253,087 9,638 1,262,725 1,262,725 1,262,725
306 Ministerstvo zahraničních věcí 68,000 68,000 68,000 6,200 6,200 6,200 5,487,147 21,697 5,508,844 1,200,572 1,200,572 6,709,416 6,783,616
307 Ministerstvo obrany 57,610 57,610 57,610 7,700 7,700 98,977 98,977 106,677 4,660 101,144 105,804 1,061,196 1,061,196 1,167,000 17,283 17,283 2,500 2,500 999,007 67,843 4,000 2,000 1,072,850 4,695 169,240 95,375 53,320 1,360 4,500 328,490 2,588,123 3,668,210 45,000 2,460,000 5,050 100 20,000 6,198,360 14,500 14,500 6,212,860 38,824,937 2,612,867 378,840 3,328,022 45,144,666 550 550 6,321 6,321 45,151,537 49,801 49,801 49,801 54,166,608
308 Národní bezpečnostní úřad 259,330 21,731 281,061 281,061 281,061
309 Kancelář veřejného ochránce práv 95,377 95,377 95,377 95,377
312 Ministerstvo financí 1,852,871 1,852,871 1,852,871 1,519 1,519 1,519 19,459 347,879 367,338 367,338 830 830 21,160 21,160 21,990 15,102,497 15,102,497 15,102,497 17,346,215
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,414 350,498 18,361 375,273 375,273 297,885,268 28,853,000 40,838,000 4,863,560 211,880 372,651,708 7,000,000 6,943,964 200,000 1,820,277 15,964,241 55,000 85,000 12,000 567,207 11,627,613 92,893 66,949 1,124,048 13,630,710 402,246,659 300 300 8,760 8,760 9,060 6,664 6,664 31,668,047 31,668,047 31,674,711 434,305,703
314 Ministerstvo vnitra 762,951 762,951 762,951 521,046 521,046 233,916 33,136 267,052 788,098 18,396 18,396 14,500 14,500 40,993 40,993 861,987 3,489,047 89,168 3,232,556 1,510 6,812,281 6,812,281 723 9,758 10,481 40,266,199 10,728 83,491 40,360,418 7,499,429 585,479 8,600 8,093,508 48,464,407 13,094 13,094 846,121 404,628 1,250,749 1,263,843 58,165,469
315 Ministerstvo životního prostředí 2,145 2,145 2,145 90,000 90,000 487,437 487,437 577,437 60,000 1,002,309 979,468 465,286 2,881,764 5,388,827 5,388,827 4,500 4,500 4,500 5,972,909
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 478,603 478,603 9,780 9,780 488,383 421,874 119,595 697,094 23,546 15,539,331 16,801,440 16,801,440 17,289,823
321 Grantová agentura České republiky 1,534,710 1,534,710 1,534,710 1,534,710
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1,622,922 4,789,333 189,000 20,000 1,768,060 2,973,239 598,161 11,960,715 12,707 6,000 18,707 80,000 247,099 8,935 336,034 12,315,456 21,000 14,000 90,000 125,000 125,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 13,990,456
327 Ministerstvo dopravy 40,477,187 1,077,593 403,053 15,466,678 102,684 1,791,891 158,837 348,868 59,826,791 59,826,791 270,000 270,000 270,000 500 500 500 3,900 2,000 7,300 30,000 43,700 19,510 19,510 63,710 60,160,501
328 Český telekomunikační úřad 300,000 670,519 17,282 987,801 987,801 100 100 100 987,901
329 Ministerstvo zemědělství 38,399,609 2,062,090 621,207 3,881,520 840,919 1,723,025 47,528,370 47,528,370 202,500 247,500 332,500 223,000 282,800 1,288,300 1,288,300 48,168 48,168 2,000 2,000 250,000 20,000 270,000 320,168 600 2,300 2,900 2,900 49,139,738
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 16,000 16,000 24,946,162 200,000 760,682 81,979,440 107,886,284 107,902,284 92,900 92,900 2,234,450 282,083 2,516,533 12,702 12,702 8,676,914 8,676,914 119,201,333 400 400 10,202 10,202 10,602 119,211,935
334 Ministerstvo kultury 4,925,659 1,771,499 1,297,740 695,008 91,431 62,942 8,844,279 8,844,279 50 50 50 8,844,329
335 Ministerstvo zdravotnictví 4,086,166 1,769,685 1,434,889 2,078,168 982,085 244,000 10,594,993 10,594,993 15,700 15,700 15,700 10,610,693
336 Ministerstvo spravedlnosti 6,800 6,800 6,800 553,417 16,500 590,180 800 1,160,897 1,160,897 40 40 11,350 11,350 10,265,266 2,318,395 6,870,242 155,820 1,163,491 6,000 64,519 20,843,733 20,855,123 1,000 1,000 1,000 22,023,820
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 100,015 100,015 100,015 100,015
344 Úřad průmyslového vlastnictví 177,186 177,186 177,186 177,186
345 Český statistický úřad 47,000 1,066,287 1,113,287 60 60 1,113,347 1,113,347
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2,793,550 28,664 2,012 2,824,226 2,824,226 2,824,226
348 Český báňský úřad 147,048 26,064 173,112 173,112 173,112
349 Energetický regulační úřad 119,789 119,789 119,789 119,789
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 141,849 141,849 141,849 100 100 100 141,949
355 Ústav pro studium totalitních režimů 180 180 180 162,820 162,820 162,820 163,000
358 Ústavní soud 146,838 146,838 146,838 146,838
361 Akademie věd České republiky 5,529,486 5,529,486 5,529,486 5,529,486
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 60,961 60,961 60,961 60,961
374 Správa státních hmotných rezerv 69,200 69,200 2,022,083 358,353 2,380,436 2,449,636 2,449,636
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 282,151 45,940 14,360 342,451 342,451 42,073 42,073 42,073 2,000 2,000 2,000 386,524
381 Nejvyšší kontrolní úřad 620,805 620,805 620,805 620,805
396 Státní dluh 45,460,190 45,460,190 45,460,190 45,460,190
397 Operace státních finančních aktiv 180,000 157,000 337,000 337,000 822,000 822,000 3,147,600 1,000 10,590,000 13,738,600 380,300 426,000 23,826 507,500 1,337,626 15,898,226 3,320 900 4,220 752,059 1,000 753,059 757,279 131,283 7,400 44,200 182,883 134,250 57,313 191,563 24,000 24,000 13,000 13,000 100,000 700,000 800,000 1,968,725 4,500 4,500 4,500 2,450 2,450 2,450 236,267 236,267 700,000 700,000 936,267 19,147,168
398 Všeobecná pokladní správa 900,000 900,000 900,000 706,000 706,000 1,654,000 16,000 1,670,000 9,900 22,300 90,000 122,200 35,000 877,000 912,000 3,410,200 917,747 19,000 1,000 937,747 5,000 4,000 5,000 500 14,500 952,247 52,900 34,750 83,500 30,250 201,400 735,190 500 735,690 9,000 26,200 47,728,500 47,763,700 15,311,614 19,000 15,330,614 3,500 3,500 64,987,151 5,917,056 5,917,056 717,910 28,330 42,100 9,800 14,500 812,640 6,729,696 45,000 100,000 145,000 784,197 784,197 2,700 2,700 100,000 100,000 1,031,897 585,996 41,916,496 26,900 500,000 43,029,392 1,049,428 1,049,428 3,873,030 55,000 257,000 4,185,030 17,915,321 17,915,321 66,179,171 143,238,115
C E L K E M 38,399,609 2,062,090 711,962 4,961,520 840,919 1,880,025 48,856,125 48,856,125 2,444,922 4,789,333 895,000 498,603 2,317,048 3,045,243 612,521 14,602,670 45,278,787 1,086,293 403,053 15,466,678 118,684 1,791,891 158,837 10,938,868 75,243,091 592,700 794,777 536,326 730,500 282,800 2,937,103 300,000 670,519 12,707 23,282 1,006,508 80,000 6,414 35,000 497,217 7,203,004 47,025 10,947 7,879,607 101,668,979 925,727 641,190 17,900 1,584,817 26,998,333 204,000 6,000 760,682 82,013,076 109,982,091 111,566,908 5,269,306 2,141,162 1,381,240 68,000 695,008 91,431 198,353 9,844,500 3,118,390 339,896 2,500 3,460,786 33,000 5,152,366 1,837,528 1,560,391 2,078,168 984,085 47,972,500 59,618,038 15,735,007 151,595 697,094 23,546 15,539,331 32,146,573 4,695 290,240 169,375 2,099,129 979,468 43,433 465,286 2,906,264 6,957,890 15,741,110 15,741,110 239,335,805 305,595,942 29,023,127 40,838,000 4,863,560 6,630,615 5,050 100 6,151,246 393,107,640 7,000,000 6,943,964 200,000 1,820,277 1,820,000 17,784,241 55,000 717,910 85,000 12,000 614,537 11,669,713 102,693 66,949 1,138,548 14,462,350 425,354,231 38,824,937 2,612,867 69,700 378,840 3,328,022 45,214,366 61,200 2,125,983 367,503 18,073 9,758 30,950 2,613,467 42,562,813 42,097 152,034 42,756,944 146,838 10,267,966 2,318,395 6,870,242 155,820 1,163,491 95,377 6,000 73,279 21,097,408 7,501,879 100,000 585,479 8,600 8,195,958 119,878,143 2,443,838 96,891 620,805 59,097,893 5,487,147 263,167 57,834 500,000 68,567,575 1,008,941 2,661,352 3,670,293 49,333,220 55,000 1,007,801 50,396,021 49,583,368 49,583,368 172,217,257 1,107,310,540
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2008&C&"Arial CE,Tučné"&14VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL&"Arial CE,Obyčejné"&10
&12ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 6
Strana &P
výdaje-druhové tř.
501 5011 5012 5013 5014 5019 502 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5029 503 504 505 50 513 514 515 516 517 518 519 51 521 522 523 524 525 52 531 532 533 534 536 53 541 542 549 54 551 552 553 55 561 562 563 564 565 566 567 56 571 572 573 574 575 576 577 579 57 590 59 5 611 612 613 61 620 62 631 632 633 634 635 636 637 638 63 641 642 643 644 645 646 647 64 671 672 673 674 675 676 679 67 690 69 6 0
K a p i t o l y Platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících zákl.přípravu a další voj.službu Ostatní platby za provedenou práci j. n. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neiv. nákupy, příspěvky, náhrady a věc.dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neivestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. Neinvestiční nedotační transfery podnik.subjektům Neinvestiční nedotační transfery nezisk.apod.org. Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinv. tr. veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. tr. příspěvkovým a podobným org. Převody vlastním fondům Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjeku Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. tr. mezinár. organizacím a nadnár. orgánům Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinv. půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. půjčky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Nár.fondu na spolufin.programu Phare Převody Nár.fondu na spolufin.programu Ispa Převody Nár.fondu na spolufin.programu Sapard Převody Nár.fondu na spolufin.komunitár.programů Převody Nár.fondu na spolufin.ost.programů ES a ČR Přev.NF na spolufin.souvis.s poskyt.pom.ČR ze zahr. Přev. ze SR do NF na vyrovnání kursových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Inv. transf. neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Inv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraničí Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Inv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Phare Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Ispa Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.programu Sapard Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.komunitár.programů Inv.přev. Nár.fondu na spolufin.ost.programů ES a ČR Inv.př.NF na spolufin.souvis.s posk.pom.ČR ze zahr. Ostatní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky 52,855 52,855 5,064 2,607 2,457 19,412 77,331 1,060 25 10,116 2,705 2,396 16,302 158,230 1,058 159,288 2,200 2,200 255,121 183,000 183,000 183,000 438,121
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 167,660 167,660 215,735 5,800 209,635 100 200 134,083 517,478 54,478 34,338 298,169 87,849 163,560 638,394 300 3,353 2,100 5,753 25 25 1,700 1,700 1,163,350 43,000 43,000 43,000 1,206,350
303 Senát Parlamentu 95,689 95,689 100,875 3,408 85,651 11,816 64,313 260,877 15,775 150 17,000 134,205 56,055 81,866 305,051 1,914 1,700 3,614 950 950 570,492 3,500 30,500 34,000 34,000 604,492
304 Úřad vlády České republiky 215,597 215,597 37,482 22,493 11,589 2,300 1,000 100 87,145 340,224 62,071 160 23,610 283,302 89,880 2,096 461,119 143,500 143,500 28,565 4,311 32,876 50 1,500 1,550 979,269 12,686 43,686 56,372 56,372 1,035,641
305 Bezpečnostní informační služba 1,118,525 1,118,525 1,118,525 31,700 111,500 1,000 144,200 144,200 1,262,725
306 Ministerstvo zahraničních věcí 662,822 662,822 5,538 4,131 1,407 233,925 902,285 260,000 152,960 1,100,285 728,854 1,439,475 3,681,574 7,273 88,010 95,283 148,774 13,266 400 162,440 400 100 500 1,192,606 1,192,606 200 200 6,034,888 13,828 707,900 721,728 27,000 27,000 748,728 6,783,616
307 Ministerstvo obrany 11,204,752 3,486,678 7,718,074 798,254 43,065 1,407 206,230 4,137 543,415 3,963,633 8,282 16,463 15,991,384 3,034,695 21,535 2,373,698 7,966,537 3,423,596 200 3,625,594 20,445,855 321,981 10,000 331,981 20,000 13,970 1,088,245 224,094 10,403 1,356,712 6,178,360 138,101 57,605 6,374,066 655,850 2,265 658,115 142,733 142,733 45,300,846 187,553 8,321,774 8,509,327 62,347 4,098 82,400 148,845 207,590 207,590 8,865,762 54,166,608
308 Národní bezpečnostní úřad 131,045 131,045 1,436 436 1,000 46,368 178,849 12,080 100 9,190 22,072 20,428 110 63,980 8,231 8,231 3,500 2,621 30 6,151 257,211 5,500 15,350 20,850 1,000 2,000 3,000 23,850 281,061
309 Kancelář veřejného ochránce práv 38,947 38,947 5,439 2,326 3,113 15,535 59,921 4,572 50 4,650 11,547 5,621 1,251 27,691 779 15 794 40 40 88,446 620 6,311 6,931 6,931 95,377
312 Ministerstvo financí 8,185,308 6,101,131 1,964,113 120,064 58,722 45,069 1,407 9,731 2,515 2,885,407 11,129,437 376,765 1,005 491,262 2,403,370 824,530 4,425 42,919 4,144,276 163,707 46,786 210,493 367,338 8,246 20 375,604 2,830 2,830 3,130 3,130 15,865,770 694,816 785,629 1,480,445 1,480,445 17,346,215
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4,976,208 4,976,208 105,316 103,788 1,390 138 1,810,536 6,892,060 515,517 106 213,755 6,334,197 609,087 58 28,091 7,700,811 3,442,288 446,906 1,639,277 181,000 5,709,471 58,200 31,460,661 189,626 99,524 1,197 31,809,208 379,455,828 344,400 2,114 379,802,342 2,342 2,342 1,846 31 1,877 431,918,111 332,835 1,339,356 15,000 1,687,191 76,540 621,921 1,940 700,401 2,387,592 434,305,703
314 Ministerstvo vnitra 26,229,974 4,383,407 21,846,567 591,219 116,703 1,406 21,758 451,352 9,212,723 810 36,034,726 1,889,575 1,016 1,728,975 4,069,275 1,568,045 453,750 9,710,636 59,523 59,523 152,470 815,332 524,600 9,519 1,501,921 6,810,771 1,710 19,488 6,831,969 2,263 2,263 67,943 67,943 54,208,981 317,374 3,383,542 200 3,701,116 205,000 50,372 255,372 3,956,488 58,165,469
315 Ministerstvo životního prostředí 609,279 609,279 2,361 2,261 100 214,074 825,714 45,334 150 29,325 504,794 67,050 1,410 648,063 19,380 34,000 53,380 85,000 1,045,333 12,186 296 1,142,815 50 50 50,000 50,000 1,078,567 1,078,567 3,798,589 204,626 204,626 168,935 168,935 1,800,759 1,800,759 2,174,320 5,972,909
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 247,707 247,707 2,598 1,944 624 30 87,607 337,912 31,360 300 13,380 733,679 48,646 80 1,735 829,180 10,100 133,060 143,160 50,566 621,586 4,954 424 677,530 400 55,000 55,400 8,850 8,850 23,746 23,746 2,075,778 15,600 35,800 51,400 50,000 9,795,093 5,900 9,850,993 5,311,652 5,311,652 15,214,045 17,289,823
321 Grantová agentura České republiky 12,610 12,610 7,365 6,165 1,200 6,992 26,967 1,100 800 2,591 1,100 100 5,691 252 252 1,446,800 1,446,800 1,479,710 1,000 1,000 54,000 54,000 55,000 1,534,710
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 688,265 688,265 18,305 7,410 1,406 9,489 247,300 953,870 73,040 1,850 57,531 1,019,387 211,169 842 1,363,819 8,285,477 72,700 8,358,177 717,585 13,765 314 731,664 270 270 12,073 400 12,473 11,420,273 9,000 59,761 68,761 2,356,422 100,000 45,000 2,501,422 2,570,183 13,990,456
327 Ministerstvo dopravy 336,158 336,158 4,735 3,328 1,407 118,963 459,856 395,279 580 49,899 1,081,452 2,606,402 200 1,770 4,135,582 4,447,844 10,200 4,458,044 1,791 238,577 6,723 2,516 249,607 100 100 3,669 3,669 9,306,858 96,914 148,517 245,431 2,318,074 45,898,290 463,971 1,927,877 50,608,212 50,853,643 60,160,501
328 Český telekomunikační úřad 156,005 156,005 7,455 1,032 6,077 346 57,090 220,550 12,320 8,479 117,957 32,457 300,230 471,443 3,121 190 3,311 1,800 1,800 697,104 84,330 206,467 290,797 290,797 987,901
329 Ministerstvo zemědělství 1,943,882 1,943,882 15,240 12,484 1,406 1,350 685,693 2,644,815 781,189 65 122,890 1,784,396 512,713 409,355 3,610,608 2,405,355 49,500 2,454,855 37,037,024 160,000 783,929 38,878 4,479 38,024,310 150 150 2,000 2,000 5,000 5,000 46,741,738 58,960 1,181,540 12,000 1,252,500 768,600 500 321,400 55,000 1,145,500 2,398,000 49,139,738
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 465,388 465,388 47,575 43,168 1,407 3,000 173,512 686,475 28,394 20,090 192,170 48,844 2,475 291,973 2,014,615 2,014,615 79,154,870 30,980,659 9,308 268 110,145,105 1,300 1,300 113,139,468 11,000 141,361 152,361 951,620 4,968,486 5,920,106 6,072,467 119,211,935
334 Ministerstvo kultury 110,402 110,402 7,332 5,676 1,407 249 40,527 158,261 6,450 190 6,800 490,127 20,145 556 524,268 28,409 1,972,565 260 2,001,234 773,005 3,609,994 2,210 110 4,385,319 30 75,130 75,160 6,500 435 6,935 7,151,177 500 9,200 9,700 2,500 81,874 1,599,078 1,683,452 1,693,152 8,844,329
335 Ministerstvo zdravotnictví 1,128,419 1,128,419 18,819 17,412 1,407 401,429 1,548,667 687,490 61,574 2,258,104 79,544 452 3,087,164 135,000 135,000 1,676,627 22,569 1,699,196 6,470,027 97,000 97,000 61,000 460,000 3,522,666 4,043,666 4,140,666 10,610,693
336 Ministerstvo spravedlnosti 7,229,058 3,873,651 2,243,162 1,112,245 3,262,219 58,106 3,049,552 154,561 3,671,460 14,162,737 867,160 1,518 763,275 1,055,114 702,361 3,001 1,061,871 4,454,300 2,600 2,600 25,600 205,544 4,245 235,389 1,160,097 3,321 16,000 1,179,418 522 522 2,200 2,200 20,037,166 29,378 1,946,261 1,975,639 11,015 11,015 1,986,654 22,023,820
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 38,319 29,347 8,972 2,207 1,807 400 14,185 54,711 4,554 50 2,250 18,300 8,249 2,780 36,183 766 35 801 60 60 91,755 3,080 5,180 8,260 8,260 100,015
344 Úřad průmyslového vlastnictví 81,216 81,216 857 857 28,726 110,799 10,207 3,300 25,049 9,771 200 48,527 1,625 10 1,635 20 20 100 100 161,081 8,011 8,094 16,105 16,105 177,186
345 Český statistický úřad 518,163 516,456 1,707 44,075 44,075 187,870 750,108 19,971 123 20,325 200,419 49,392 315 290,545 10,363 71 10,434 200 200 60 60 1,051,347 62,000 62,000 62,000 1,113,347
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1,443,470 1,443,470 2,404 1,228 1,176 506,060 1,951,934 77,519 75,285 356,402 57,528 10 693 567,437 28,664 28,871 355 57,890 260 260 2,577,521 73,490 173,215 246,705 246,705 2,824,226
348 Český báňský úřad 86,247 86,247 58 58 30,206 116,511 4,875 2 4,414 10,686 5,015 540 25,532 14,264 14,264 11,540 1,726 39 13,305 169,612 800 2,700 3,500 3,500 173,112
349 Energetický regulační úřad 44,471 44,471 1,196 1,196 15,983 61,650 3,305 50 2,090 32,695 8,640 5 46,785 890 30 920 10 10 900 900 110,265 4,150 5,374 9,524 9,524 119,789
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 49,751 45,231 4,520 1,902 1,850 52 18,079 69,732 7,988 86 11,600 23,073 13,278 995 57,020 996 20 1,016 127,768 6,250 7,931 14,181 14,181 141,949
355 Ústav pro studium totalitních režimů 73,644 73,644 2,950 768 2,182 26,538 103,132 11,390 200 9,400 9,862 19,479 150 50,481 1,474 5 1,479 155,092 260 7,648 7,908 7,908 163,000
358 Ústavní soud 47,277 47,277 23,322 1,052 22,270 24,710 95,309 4,720 50 9,560 9,926 4,975 3,356 32,587 1,412 100 1,512 129,408 6,230 11,200 17,430 17,430 146,838
361 Akademie věd České republiky 44,788 44,788 1,244 1,244 16,111 62,143 4,004 50 5,135 750 9 9,948 60,677 5,900 66,577 4,354,006 896 4,354,902 790 790 2,000 2,000 4,496,360 1,895 1,031,231 1,033,126 1,033,126 5,529,486
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 13,439 13,439 10,981 1,024 9,957 8,547 32,967 3,000 15 2,000 15,488 3,187 120 23,810 269 269 57,046 565 3,350 3,915 3,915 60,961
374 Správa státních hmotných rezerv 125,803 125,803 501 105 396 44,068 170,372 167,926 20 20,010 1,792,087 37,150 188 2,017,381 2,516 470 2,986 2,190,739 18,700 240,197 258,897 258,897 2,449,636
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 105,681 105,681 523 523 37,048 143,252 8,330 10,583 78,140 19,270 1,135 117,458 25,090 25,090 500 44,140 2,114 107 46,861 7,700 7,700 340,361 3,900 30,713 34,613 11,550 11,550 46,163 386,524
381 Nejvyšší kontrolní úřad 242,756 242,756 23,470 2,570 20,400 500 94,297 360,523 16,642 100 5,626 155,479 30,254 5,112 213,213 4,855 74 4,929 2,700 2,700 150 150 10 10 581,525 6,250 33,030 39,280 39,280 620,805
396 Státní dluh 45,441,044 45,441,044 19,146 19,146 45,460,190 45,460,190
397 Operace státních finančních aktiv 30,000 100,000 30,000 160,000 586,000 586,000 55,300 112,837 168,137 702,000 702,000 1,616,137 150,000 53,826 203,826 742,000 742,000 600,000 44,700 1,387,163 3,868,342 5,900,205 10,685,000 10,685,000 17,531,031 19,147,168
398 Všeobecná pokladní správa 1,597,014 55,000 797,496 2,449,510 1,473,000 913,400 2,386,400 47,728,500 11,861,209 8,477,000 50,000 68,116,709 1,074,806 20,101,250 21,176,056 32,045,130 792,034 75,000 32,912,164 1,800,000 1,800,000 633,300 633,300 10,067,109 10,067,109 139,541,248 2,700 2,700 150,000 150,000 19,500 460,440 3,001,727 9,000 3,490,667 53,500 53,500 3,696,867 143,238,115
C E L K E M 67,803,055 32,783,631 33,771,916 1,247,508 5,434,774 567,169 3,438,150 259,793 13,362 4,137 1,152,163 25,230,155 9,092 16,463 98,493,539 9,500,135 45,470,540 6,359,974 36,232,601 12,169,019 37,974 9,553,523 119,323,766 21,135,369 6,091,479 1,639,277 181,260 29,047,385 84,899,024 123,855,744 46,541,947 9,894,510 136,308 265,327,533 393,972,394 1,575,049 20,332,497 415,879,940 34,017,341 792,034 80,100 34,889,475 1,801,846 31 200 1,802,077 633,300 633,300 13,539,338 13,539,338 978,936,353 2,037,780 19,563,413 82,026 21,683,219 892,000 892,000 6,177,838 1,552,600 45,942,990 16,442,247 17,559,777 87,675,452 18,123,516 18,123,516 128,374,187 1,107,310,540
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2008&C&"Arial CE,Tučné"&14VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL&"Arial CE,Obyčejné"&10
&12DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 4
Strana &P
příjmy
111 (mimo 1119) 1111 1112 1113 112 (mimo 1129) 11 (mimo 1119 a 1129) 121 (mimo 1219) 1211 122 12 (mimo 1219) 132 133 134 135 136 13 140 14 151 152 15 161 a 162 163 164 169 16 170,1119,1129,1219,1409,1529 17 (včetně1119,1129,1219,1409,1529) 1 211 212 213 214 215 21 221 222 22 231 232 234 235 236 23 241 242 243 244 245 246 247 248 24 2 311 312 31 320 32 3 411 4118 412 413 415 4153 4154 416 41 421 4218 422 423 4233 424 42 4 0
K a p i t o l a Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a funkč. požitků Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděleč.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Majetkové daně Pojistné na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti z toho: Pojistné na důchodové pojištení (z PSP 161+162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Poji. na soc. zabezp., přísp. na státní pol. zam. a veř. zdr. poj. Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Soudní poplatky Příjmy z vl. činnosti a odv. přeb. org. s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z fin. vypoř. předch. let Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekap. maj. a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a pod. subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje investičního majetku Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prod. dlouhodob. maj. a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU Neinvestiční přijatí transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery Přijaté transfery CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky 60 60 60 60
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 18,800 1,500 50 20,350 50 1,400 1,450 21,800 200 200 200 22,000
303 Senát Parlamentu 3,200 700 3,900 3,900 3,900
304 Úřad vlády České republiky 2,500 1,100 20 3,620 100 30 130 50 2,950 3,000 6,750 50 50 50 6,800
305 Bezpečnostní informační služba 118,000 118,000 118,000 118,000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5,500 16,000 400 21,900 500 14,500 15,000 36,900 13,100 13,100 13,100 50,000
307 Ministerstvo obrany 2,667,828 2,197,035 2,667,828 2,667,828 106,403 78,032 1,701 186,136 63,864 63,864 250,000 2,917,828
308 Národní bezpečnostní úřad
309 Kancelář veřejného ochránce práv
312 Ministerstvo financí 667,701 549,872 667,701 667,701 742,251 126,394 11,550 880,195 4,029 110,886 114,915 995,110 381,133 381,133 10,000 10,000 391,133 108,008 93,116 108,008 108,008 2,161,952
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 375,521,000 311,796,051 375,521,000 375,521,000 44,213 7,547 189 51,949 256,134 256,134 90 16,180 961,247 977,517 8,400 8,400 1,294,000 2,213,964 2,213,964 2,213,964 2,213,964 379,028,964
314 Ministerstvo vnitra 7,426,681 6,116,090 7,426,681 7,426,681 66,854 300 33,806 1,320 102,280 2,800 2,800 6,299 152,405 158,704 263,784 841,176 841,176 841,176 340,959 340,959 97,702 90,337 438,661 682,041 682,041 19,991 702,032 1,140,693 9,672,334
315 Ministerstvo životního prostředí 36,638 1,675 2,340 40,653 33,264 90,000 123,264 500 500 164,417 500 500 500 60,465 60,465 22,302 82,767 1,363,135 1,363,135 1,363,135 1,445,902 1,610,819
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 150 14,050 14,200 50 20 70 14,270 330 330 330 522,385 522,385 522,385 11,704,615 11,704,615 11,704,615 12,227,000 12,241,600
321 Grantová agentura České republiky 148 148 148 148
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 61,000 5,940 51,013 117,953 100 5,142 90,000 95,242 26,555 26,555 239,750 250 250 250 881,333 881,333 29,209 29,000 910,542 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,110,542 2,350,542
327 Ministerstvo dopravy 13,088 10,086 23,174 23,174 289,590 289,590 289,590 28,772,148 28,772,148 28,772,148 29,061,738 29,084,912
328 Český telekomunikační úřad 1,099,938 62 1,100,000 1,100,000 1,100,000
329 Ministerstvo zemědělství 203,380 32,440 70 235,890 12,110 800 12,910 3,125 3,125 251,925 1,200 1,200 1,200 1,849,755 1,000,355 24,339,887 24,339,887 26,189,642 26,189,642 26,442,767
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 200 4,513 4,998 9,711 1,526 1,526 11,237 545,242 545,242 44,131 589,373 589,373 600,610
334 Ministerstvo kultury 140,324 140,324 140,324 643,000 643,000 783,887 783,887 78,331 862,218 1,505,218 1,645,542
335 Ministerstvo zdravotnictví 12,558 2,410 1,034 16,002 7,998 7,998 24,000 600,000 600,000 600,000 649,234 649,234 180,000 829,234 829,234 1,453,234
336 Ministerstvo spravedlnosti 762,675 628,085 762,675 762,675 31,335 56,671 3,645 91,651 590 291,791 292,381 384,032 412,331 412,331 412,331 400,220 400,220 5,234 405,454 6,904 5,025 6,904 412,358 1,971,396
343 Úřad pro ochranu osobních údajů
344 Úřad průmyslového vlastnictví 15,000 550 10 15,560 10 250 44,170 44,430 59,990 10 10 10 709 709 709 709 60,709
345 Český statistický úřad 3,627 270 26 3,923 3 74 77 4,000 93,490 77,252 93,490 93,490 97,490
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 187,272 2,728 190,000 190,000 190,000
348 Český báňský úřad 630 70 700 1,400 1,400 100 100 2,200 2,200
349 Energetický regulační úřad
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
355 Ústav pro studium totalitních režimů
358 Ústavní soud
361 Akademie věd České republiky 500 500 500 11,872 11,872 11,872 12,372
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
374 Správa státních hmotných rezerv 535,150 29,850 565,000 3,000 3,000 568,000 12,000 12,000 12,000 580,000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 700 300 1,000 1,000 1,000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 355 860 6 1,221 100 100 1,321 100 100 100 1,421
396 Státní dluh 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000
397 Operace státních finančních aktiv 1,300,000 1,300,000 1,300,000 55,000 1,174,000 1,229,000 26,500 26,500 8,500 8,500 1,264,000 180,000 180,000 1,163,000 1,163,000 1,343,000 3,907,000
398 Všeobecná pokladní správa 90,200,000 78,000,000 8,300,000 3,900,000 117,900,000 208,100,000 191,900,000 191,900,000 134,800,000 326,700,000 4,600,000 4,600,000 1,300,000 1,300,000 8,800,000 8,800,000 500,000 500,000 550,000,000 1,000,000 65,000 700,000 1,765,000 1,430,000 740,000 2,170,000 697,240 5,000 702,240 2,141,000 230,000 692,700 14,000 3,077,700 7,714,940 557,714,940
C E L K E M 90,200,000 78,000,000 8,300,000 3,900,000 117,900,000 208,100,000 191,900,000 191,900,000 134,800,000 326,700,000 1,300,000 4,600,000 5,900,000 1,300,000 1,300,000 8,800,000 8,800,000 387,045,885 321,287,133 387,045,885 500,000 500,000 938,345,885 3,308,172 1,197,299 428,779 2,775,102 700,000 8,409,352 1,431,500 1,025,464 2,456,964 23,881 1,403,990 185,000 44,170 961,247 2,618,288 2,188,228 230,000 692,700 14,000 3,124,928 16,609,532 2,262,380 2,262,380 10,000 10,000 2,272,380 8,576,147 6,903,747 24,932,544 24,630,301 33,508,691 45,668,826 44,505,826 105,226 5,025 45,774,052 79,282,743 1,036,510,540
&L&"Arial CE,Tučné"&14Rok 2008
&C&"Arial CE,Tučné"&14PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
&"Arial CE,Obyčejné"&12DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ&10
v tisících Kč&RTabulka č. 2
strana &P
Ministerstvo financí:
U MPSV není přetahováno ze šachmatek (nutno zapsat ručně)
G 04_RS2009_odv�tv�.xls
odvětvové
Výdaje státního rozpočtu (odvětvové třídění podle rozpočtové skladby)
(úplné názvy ukazatelů v návaznosti na číselné označení)
Skupina Oddíl Pododdíl Paragraf
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
1013 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
102 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor
1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby
1022 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023 Organizace trhu s produkty živočišné výroby
1024 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
1029 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor
103 Lesní hospodářství
1031 Pěstební činnost
1032 Podpora ostatních produkčních činností
1036 Správa v lesním hospodářství
1037 Celospolečenské funkce lesů
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
106 Správa v zemědělství
1061 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
1062 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství
1063 Správa zemědělského majetku
1069 Ostatní správa v zemědělství
107 Rybářství
1070 Rybářství
108 Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081 Zemědělský výzkum a vývoj
1082 Lesnický výzkum
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hospodářství
1092 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
1098 Ostatní výdaje na zemědělství
1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2111 Uhelné hornictví
2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv
2113 Zpracování ropy a zemního plynu
2114 Jaderná energetika
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje
2116 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
2117 Elektrická energie
2118 Energie jiná než elektrická
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121 Stavebnictví
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón
2124 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví
2125 Podpora podnikání a inovací
2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření
213 Zahraniční obchod
2131 Přímá podpora exportu
2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
2141 Vnitřní obchod
2142 Ubytování a stravování
2143 Cestovní ruch
2144 Ostatní služby
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2162 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2181 Výzkum a vývoj v palivech a energetice
2182 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky
2183 Výzkum a vývoj ve službách
2184 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu
2185 Výzkum a vývoj ve stavebnictví
219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
22 Doprava
221 Pozemní komunikace
2211 Dálnice
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
222 Silniční doprava
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel
2223 Bezpečnost silničního provozu
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
223 Vnitrozemská a námořní plavba
2231 Vodní cesty
2232 Provoz vnitrozemské plavby
2233 Záležitosti námořní dopravy
2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
224 Železniční doprava
2241 Železniční dráhy
2242 Provoz veřejné železniční dopravy
2243 Drážní vozidla
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy
225 Civilní letecká doprava
2251 Letiště
2252 Zabezpečení letového provozu
2253 Provoz civilní letecké dopravy
2259 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy
226 Správa v dopravě
2261 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
2262 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě
2269 Ostatní správa v dopravě
227 Doprava ostatních drah
2271 Ostatní dráhy
2272 Provoz ostatních drah
2279 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené
228 Výzkum v dopravě
2280 Výzkum a vývoj v dopravě
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě
2299 Ostatní záležitosti v dopravě
23 Vodní hospodářství
231 Pitná voda
2310 Pitná voda
232 Odvádění a čistění odpadních vod
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
2322 Prevence znečisťování vody
2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené
233 Vodní toky a vodohospodářská díla
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
2333 Úpravy drobných vodních toků
2334 Revitalizace říčních systémů
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
234 Voda v zemědělské krajině
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
2342 Protierozní ochrana
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
236 Správa ve vodním hospodářství
2361 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
238 Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380 Vodohospodářský výzkum a vývoj
239 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství
24 Spoje
241 Činnosti spojů
2411 Záležitosti pošt
2412 Záležitosti telekomunikací
2413 Záležitosti radiokomunikací
2419 Ostatní záležitosti spojů
246 Správa ve spojích
2461 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
2462 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
2469 Ostatní správa ve spojích
248 Výzkum a vývoj ve spojích
2480 Výzkum a vývoj ve spojích
249 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491 Mezinárodní spolupráce ve spojích
2499 Ostatní záležitosti spojů
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
251 Podpora podnikání
2510 Podpora podnikání
252 Všeobecné pracovní záležitosti
2521 Bezpečnost práce
2529 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené
253 Všeobecné finanční záležitosti
2531 Centrální banka a měna
2539 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené
254 Všeobecné hospodářské služby
2541 Geologie
2542 Meteorologie
2549 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené
256 Všeobecná hospodářská správa
2561 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
2562 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
2563 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
2564 Správa národního majetku
2565 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
2569 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená
258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
259 Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590 - Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
31 a 32 Vzdělávání a školské služby
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3111 Předškolní zařízení
3112 Speciální předškolní zařízení
3113 Základní školy
3114 Vzdělávání žáků se speciálními potřebami
3117 První stupeň základních škol
3118 Druhý stupeň základních škol
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání
312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
3121 Gymnázia
3122 Střední odborné školy
3123 Střední odborná učiliště a učiliště
3124 Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
3126 Konzervatoře
3128 Sportovní školy - gymnázia
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání
313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
3132 Diagnostické ústavy
3139 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
3142 Ostatní školní stravování
3143 Školní družiny a kluby
3144 Školy v přírodě
3145 Internáty
3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
3147 Domovy mládeže
3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
315 Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání
3150 Vyšší odborné školy
321 Zařízení vysokoškolského vzdělávání
3211 Činnost vysokých škol
3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách
3213 Bakalářské studium
3214 Magisterské a doktorské studium
322 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
3221 Vysokoškolské koleje a menzy
3229 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
323 Zájmové studium
3231 Základní umělecké školy
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené
326 Správa ve vzdělávání
3261 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
3262 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
3269 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená
328 Výzkum školství a vzdělávání
3280 Výzkum školství a vzdělávání
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
3293 Vzdělávací akce k integraci Romů
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
331 Kultura
3311 Divadelní činnost
3312 Hudební činnost
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií
3316 Vydavatelská činnost
3317 Výstavní činnosti v kultuře
3319 Ostatní záležitosti kultury
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty
3325 Pražský hrad
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
334 Sdělovací prostředky
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
3362 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
34 Tělovýchova a zájmová činnost
341 Tělovýchova
3411 Státní sportovní reprezentace
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
342 Zájmová činnost a rekreace
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
348 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
3480 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
35 Zdravotnictví
351 Ambulantní péče
3511 Všeobecná ambulantní péče
3512 Stomatologická péče
3513 Lékařská služba první pomoci
3514 Transfúzní služba
3515 Specializovaná zdravotní péče
3516 Péče v mateřství
3519 Ostatní ambulantní péče
352 Ústavní péče
3521 Fakultní nemocnice
3522 Ostatní nemocnice
3523 Odborné léčebné ústavy
3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
3529 Ostatní ústavní péče
353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3533 Zdravotnická záchranná služba
3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
354 Zdravotnické programy
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3542 Prevence HIV/AIDS
3543 Pomoc zdravotně postiženým
3544 Národní program zdraví
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče
356 Správa ve zdravotnictví
3561 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
3562 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená
358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581 Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3611 Podpora individuální bytové výstavby
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
363 Komunální služby a územní rozvoj
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3634 Lokální zásobování teplem
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3661 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3662 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3669 Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená
368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
37 Ochrana životního prostředí
371 Ochrana ovzduší a klimatu
3711 Odstraňování tuhých emisí
3712 Odstraňování plynných emisí
3713 Změny technologií vytápění
3714 Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
3715 Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716 Monitoring ochrany ovzduší
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
372 Nakládání s odpady
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3727 Prevence vzniku odpadů
3728 Monitoring nakládání s odpady
3729 Ostatní nakládání s odpady
373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody
3733 Monitoring půdy a podzemní vody
3734 Předcházení a sanace zasolení půd
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
374 Ochrana přírody a krajiny
3741 Ochrana druhů a stanovišť
3742 Chráněné části přírody
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
375 Omezování hluku a vibrací
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací
3759 Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací
376 Správa v ochraně životního prostředí
3761 Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí
3762 Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
377 Ochrana proti záření
3771 Protiradonová opatření
3772 Přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem
3773 Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření
3779 Ostatní činnosti k ochraně proti záření
378 Výzkum životního prostředí
3780 Výzkum životního prostředí
379 Ostatní činnosti v životním prostředí
3791 Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
3792 Ekologická výchova a osvěta
3793 Ekologie v dopravě
3799 Ostatní ekologické záležitosti
38 Ostatní výzkum a vývoj
380 Ostatní výzkum a vývoj
3801 Akademie věd České republiky
3802 Grantová agentura České republiky
3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
411 Dávky důchodového pojištění
4111 Starobní důchody
4112 Invalidní důchody plné
4113 Invalidní důchody částečné
4114 Vdovské důchody
4115 Vdovecké důchody
4116 Sirotčí důchody
4119 Ostatní dávky důchodového pojištění
412 Dávky nemocenského pojištění
4121 Nemocenské
4122 Podpora při ošetřování člena rodiny
4123 Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství
4124 Peněžitá pomoc v mateřství
4129 Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené
413 a 414 Dávky státní sociální podpory
4131 Přídavek na dítě
4132 Sociální příplatek
4133 Porodné
4134 Rodičovský příspěvek
4136 Dávky pěstounské péče
4138 Pohřebné
4141 Příspěvek na bydlení
4142 Příspěvek na školní pomůcky
4149 Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené
415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4150 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru
416 Dávky úrazového pojištění
4161 Úrazový příplatek
4162 Úrazové vyrovnání
4163 Bolestné
4164 Příspěvek za ztížení společenského uplatnění
4165 Náhrada nákladů spojených s léčením
4166 Náhrada nákladů spojených s pohřbem
4167 Jednorázový příspěvek pozůstalému
4168 Úrazová renta pozůstalého
4169 Ostatní dávky úrazového pojištění
417 Dávky pomoci v hmotné nouzi
4171 Příspěvek na živobytí
4172 Doplatek na bydlení
4173 Mimořádná okamžitá pomoc
4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
4179 Ostatní dávky sociální pomoci
418 Dávky zdravotně postiženým občanům
4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla
4186 Příspěvek na individuální dopravu
4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191 Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192 Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4193 Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám
4194 Zvýšení důchodů pro bezmocnost
4195 Příspěvek na péči
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené
42 Politika zaměstnanosti
421 Podpory v nezaměstnanosti
4210 Podpora v nezaměstnanosti
422 Aktivní politika zaměstnanosti
4221 Rekvalifikace
4222 Veřejně prospěšné práce
4223 Společensky účelná pracovní místa
4225 Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226 Ostatní podpora zaměstnanosti
4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti
4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená
423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
4230 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů
4240 Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností
425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
4250 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
431 Sociální poradenství
4311 Sociální poradenství
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4322 Ústavy péče pro mládež
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
4332 Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
434 Sociální rehabilitace
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344 Sociální rehabilitace
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
435 Služby sociální péče
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4352 Tísňová péče
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby
4354 Chráněné bydlení
4355 Týdenní stacionáře
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
4357 Domovy
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361 Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení, politice zaměstnanosti a rodinné politice
4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
4363 Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
4369 Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
437 Služby sociální prevence
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372 Krizová pomoc
4373 Domy na půl cesty
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
4377 Sociálně terapeutické dílny
4378 Terénní programy
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
438 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
51 Obrana
511 Vojenská obrana
5111 Armáda
5112 Ostatní ozbrojené síly
5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil
5119 Podpůrné složky ozbrojených sil
516 Státní správa ve vojenské obraně
5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
5169 Ostatní správa ve vojenské obraně
517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5172 Operační příprava státního území
5179 Ostatní činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil
518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany
519 Ostatní záležitosti obrany
5191 Mezinárodní spolupráce v obraně
5192 Zahraniční vojenská pomoc
5199 Ostatní záležitosti obrany
52 Civilní připravenost na krizové stavy
521 Ochrana obyvatelstva
5211 Civilní ochrana - vojenská část
5212 Ochrana obyvatelstva
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
522 Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220 Hospodářská opatření pro krizové stavy
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření
5261 Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení
5262 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
527 Krizové řízení
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy
5281 Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva
5289 Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
5292 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
531 Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5316 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
5317 Hraniční přechody
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
5380 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5391 Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
54 Právní ochrana
541 Ústavní soudnictví
5410 Ústavní soud
542 Soudnictví
5420 Soudy
543 Státní zastupitelství
5430 Státní zastupitelství
544 Vězeňství
5441 Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic
5442 Ostatní správa ve vězeňství
5449 Ostatní záležitosti vězeňství
545 Probační a mediační služba
5450 Činnost probační a mediační služby
546 Správa v oblasti právní ochrany
5461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany
5462 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany
547 Veřejná ochrana
5470 Kancelář Veřejného ochránce práv
548 Výzkum v oblasti právní ochrany
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany
549 Ostatní záležitosti právní ochrany
5491 Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
551 Požární ochrana
5511 Požární ochrana - profesionální část
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5517 Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany
552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5561 Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
5562 Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
5592 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
611 Zastupitelské orgány
6111 Parlament
6112 Zastupitelstva obcí
6113 Zastupitelstva krajů
6114 Volby do Parlamentu ČR
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6116 Celostátní referendum
6117 Volby do Evropského parlamentu
612 Kancelář prezidenta republiky
6120 Kancelář prezidenta republiky
613 Nejvyšší kontrolní úřad
6130 Nejvyšší kontrolní úřad
614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
6141 Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)
6142 Finanční správa
6143 Celní správa
6145 Úřad vlády
6146 Český statistický úřad
6147 Všeobecné personální řízení
6148 Plánování a statistika
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
6151 Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
6152 Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153 Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích
6159 Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené
617 Regionální a místní správa
6171 Činnost místní správy
6172 Činnost regionální správy
6173 Místní referendum
6174 Činnost regionálních rad
618 Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě
619 Politické strany a hnutí
6190 Politické strany a hnutí
62 Jiné veřejné služby a činnosti
621 Ostatní veřejné služby
6211 Archivní činnost
6219 Ostatní veřejné služby jinde nezařazené.
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221 Humanitární zahraniční pomoc
6222 Rozvojová zahraniční pomoc
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6224 Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací
6229 Ostatní zahraniční pomoc
63 Finanční operace
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
632 Pojištění funkčně nespecifikované
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
639 Ostatní finanční operace
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399 Ostatní finanční operace
64 Ostatní činnosti
640 Ostatní činnosti
6401 Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
&Cstrana &P
H 01-OBSAH_ISPROFIN.pdf
OBSAH část 1.
Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
evidované v ISPROFIN 2
Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 3
SMVS
301 Kancelář prezidenta republiky 9
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 13
303 Senát Parlamentu 15
304 Úřad vlády České republiky 17
305 Bezpečnostní informační služba 19
306 Ministerstvo zahraničních věcí 21
307 Ministerstvo obrany 27
308 Národní bezpečnostní úřad 66
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 68
312 Ministerstvo financí 70
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 86
314 Ministerstvo vnitra 106
315 Ministerstvo životního prostředí 146
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 163
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 168
327 Ministerstvo dopravy 174
328 Český telekomunikační úřad 183
329 Ministerstvo zemědělství 186
OBSAH část 2.
SMVS
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 201
334 Ministerstvo kultury 208
335 Ministerstvo zdravotnictví 217
336 Ministerstvo spravedlnosti 231
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 238
344 Úřad průmyslového vlastnictví 240
345 Český statistický úřad 242
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 244
348 Český báňský úřad 257
349 Energetický regulační úřad 259
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 261
355 Ústav pro studium totalitních režimů 263
358 Ústavní soud 265
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 267
374 Správa státních hmotných rezerv 269
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 273
381 Nejvyšší kontrolní úřad 276
EDS
307 Ministerstvo obrany 278
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 282
314 Ministerstvo vnitra 287
315 Ministerstvo životního prostředí 290
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 370
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 384
327 Ministerstvo dopravy 391
329 Ministerstvo zemědělství 400
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 416
334 Ministerstvo kultury 425
335 Ministerstvo zdravotnictví 430
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 438
398 Všeobecná pokladní správa 440
H 02-ISPROFIN-SOUHRN_2009.pdf
Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
evidované v ISPROFIN
Číslo
kapitoly
Název kapitoly
Výdaje
celkem
v tis. Kč
Kancelář prezidenta republiky celkem 166 000301
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem 38 000302
Senát Parlamentu celkem 34 000303
Úřad vlády České republiky celkem 67 890304
Bezpečnostní informační služba celkem 120 700305
Ministerstvo zahraničních věcí celkem 498 434306
Ministerstvo obrany celkem 12 542 588307
Národní bezpečnostní úřad celkem 15 100308
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem 16 040309
Ministerstvo financí celkem 3 726 838312
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 2 668 937313
Ministerstvo vnitra celkem 5 073 192314
Ministerstvo životního prostředí celkem 10 156 688315
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem 3 247 555317
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 498 743322
Ministerstvo dopravy celkem 4 572 379327
Český telekomunikační úřad celkem 137 606328
Ministerstvo zemědělství celkem 2 235 792329
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem 3 996 117333
Ministerstvo kultury celkem 2 132 800334
Ministerstvo zdravotnictví celkem 2 827 050335
Ministerstvo spravedlnosti celkem 1 590 046336
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem 8 500343
Úřad průmyslového vlastnictví celkem 38 231344
Český statistický úřad celkem 130 000345
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem 662 676346
Český báňský úřad celkem 14 500348
Energetický regulační úřad celkem 19 372349
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem 23 000353
Ústav pro studium totalitních režimů celkem 9 950355
Ústavní soud celkem 22 680358
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 4 100372
Správa státních hmotných rezerv celkem 300 730374
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem 97 560375
Nejvyšší kontrolní úřad celkem 62 150381
Všeobecná pokladní správa celkem 4 023 382398
Výdaje státního rozpočtu na financování programů celkem 61 779 326
2
H 03-ISPROFIN-ROZDELENI_2009.pdf
Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
166 000Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009101 010 166 000
Kancelář prezidenta republiky celkem 166 000 166 000
38 000Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny
Parlamentu-od r.2007
102 010 38 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem 38 000 38 000
34 000Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu203 010 34 000
Senát Parlamentu celkem 34 000 34 000
67 890Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády204 010 67 890
Úřad vlády České republiky celkem 67 890 67 890
120 700Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační
služby-od r.2007
105 010 120 700
Bezpečnostní informační služba celkem 120 700 120 700
389 777Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí-od r.2007
106 010 389 777
63 657Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí
206 010 63 657
45 000Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva
zahraničních věcí v zahraničí
306 020 45 000
Ministerstvo zahraničních věcí celkem 498 434 498 434
470 000Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od
r.2007
107 010 470 000
1 178 720Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních
systémů Ministerstva obrany
107 020 1 178 720
260 050Rozvoj Vojenského zpravodajství107 130 260 050
101 270Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních
částí MO
107 180 101 270
896 000Zvyšování schopností vzdušných sil II107 310 896 000
14 106Zachování a obnova historických hodnot107 440 11 986 2 120
58 740Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení207 030 58 740
174 466Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil207 210 174 466
551 672Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních
operacích
207 430 551 672
208 135Bezpečnostní investice NATO II207 450 208 135
801 247Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipula čních
prostředků logistiky
207 610 801 247
41 837Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu207 630 41 837
611 469Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO207 740 611 469
160 794Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku207 820 160 794
171 630Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury207 830 171 630
101 245Rekonstrukce objektů integrovaného MO207 840 101 245
3 631 418Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry207 850 3 631 418
3 109 789Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel207 860 3 109 789
Ministerstvo obrany celkem 12 542 588 11 986 12 530 602
3
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
15 100Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního
úřadu
208 010 15 100
Národní bezpečnostní úřad celkem 15 100 15 100
16 040Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného
ochránce práv-od r.2007
109 010 16 040
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem 16 040 16 040
603 875Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
financí-od r.2007
112 010 603 875
1 042 452Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny112 090 1 042 452
926 830Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů112 110 926 830
162 424Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních
finančních orgánů
112 120 162 424
529 300Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní
správy
112 210 529 300
401 957Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM112 310 401 957
60 000Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu
MF
212 910 60 000
Ministerstvo financí celkem 3 726 838 3 726 838
98 525Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
práce a sociálních věcí-od r.2007
113 010 98 525
82 000Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému
Státního úřadu inspekce práce
113 020 82 000
377 550Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce113 030 377 550
384 000Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních
systémů
113 110 384 000
792 500Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení
113 210 792 500
420 000 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb
113 310 420 000
39 780Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí
113 330 39 780
474 582Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb
113 340 138 735 335 847
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 2 668 937 558 735 2 110 202
30 236Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací
služeb resortu Ministerstva vnitra
114 040 30 236
25 000Podpora prevence kriminality114 050 25 000
391 155Reprodukce majetku HZS ČR114 210 84 860 306 295
200 000Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
114 230 200 000
1 304 703e-Government114 410 1 304 703
12 528Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
vnitra
214 010 12 528
438 261Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy
214 020 438 261
187 226Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů214 030 187 226
1 539 693Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR214 110 1 539 693
465 954Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru
214 210 465 954
4
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
478 436Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu
MV
214 910 478 436
Ministerstvo vnitra celkem 5 073 192 109 860 4 963 332
400 600Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
životního prostředí-od r.2007
115 010 400 600
2 262 042Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní
115 110 2 262 042
921 000Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 115 120 871 013 49 987
73 300Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvěty
115 130 73 300
513 020Technická asistence115 150 513 020
40 000Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny115 160 40 000
122 000Informační podpora adaptačních opatření na extrémní
hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT)
115 180 122 000
76 000Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK115 190 76 000
1 102 200Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 115 210 1 102 200
2 002 958Podpora udržitelného využívání zdrojů energie115 220 2 002 958
91 000Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik
115 230 91 000
1 236 840Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
115 240 988 996 247 844
160 000Revitalizace říčních systémů215 110 160 000
1 155 728Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady215 210 1 151 378 4 350
Ministerstvo životního prostředí celkem 10 156 688 8 742 887 1 413 801
105 415Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
pro místní rozvoj-od r.2007
117 010 20 000 85 415
871 412 Integrovaný operační program117 110 705 152 166 260
1 290 723Technická pomoc NRPS117 310 1 290 723
420 000Podpora rozvoje bydlení117 510 420 000
10 000Bezbariérové obce117 610 10 000
550 005Podpora regionálního rozvoje217 110 384 472 165 533
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem 3 247 555 1 539 624 1 707 931
216 002Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
průmyslu a obchodu-od r.2008
122 010 216 002
181 861Podpora zahlazování následků hornické činnosti122 110 181 861
30 000EFEKT - podpora úspor energie122 140 30 000
40 880Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví222 110 40 880
30 000Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury222 230 30 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 498 743 252 741 246 002
528 202Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-OSS
127 010 528 202
153 804Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-PO
127 020 153 804
969 705Modernizace III. tranzitního železničního koridoru127 310 969 705
233 275Interoperabilita v železniční dopravě127 330 233 275
60 000Podpora revitalizace železničních vleček127 350 60 000
627 000Výstavba pražského metra127 410 627 000
424 268Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze127 420 424 268
5
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
133 333Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy127 550 133 333
370 500Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy127 620 370 500
380 300Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel127 630 380 300
20 000Protipovodňové zajištění dopravních objektů227 020 20 000
571 992Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní227 270 571 992
100 000Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou327 280 100 000
Ministerstvo dopravy celkem 4 572 379 3 198 381 1 373 998
137 606Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního
úřadu-od r.2007
128 010 137 606
Český telekomunikační úřad celkem 137 606 137 606
1 295 574Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství-od r.2007
129 010 1 000 1 294 574
30 000Podpora prevence před povodněmi II129 120 7 202 22 798
160 000Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby
vodních nádrží
129 130 4 005 155 995
50 000Podpora konkurenceschopnosti agropotraviná řského komplexu -
závlahy
129 160 50 000
180 000Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl129 170 180 000
80 000Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II129 180 80 000
50 000Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská
vodohospodářská správa
129 190 50 000
15 718Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství
229 010 4 160 11 558
374 500Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací229 310 374 500
Ministerstvo zemědělství celkem 2 235 792 750 867 1 484 925
415 000Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
233 010 415 000
224 268Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných
zařízení
233 110 224 268
424 092Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze233 310 424 092
214 100Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze233 320 214 100
495 000Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně233 330 495 000
1 603 557Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol233 340 1 603 093 464
620 100Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a
tělovýchovy
233 510 620 100
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem 3 996 117 2 736 285 1 259 832
624 261Podpora péče o národní kulturní poklad134 120 624 261
24 788Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
kultury
234 010 24 788
1 133 794Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních za řízení234 110 449 062 684 732
280 000Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních
kulturních zařízení
234 210 280 000
49 957Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního
dědictví
234 310 49 957
20 000Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a
náboženských organizací
234 410 20 000
Ministerstvo kultury celkem 2 132 800 749 062 1 383 738
6
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
15 000Fondy EU135 320 15 000
96 000Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva
zdravotnictví
235 010 34 000 62 000
2 000Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a
vzdělávání
235 020 2 000
1 384 417Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních
nemocnic
235 110 10 000 1 374 417
240 000Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve
státním vlastnictví
235 120 10 000 230 000
130 070Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných
ústavů
235 130 130 070
204 026Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního
zdravotnictví
235 210 204 026
2 000Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení
zdravotnictví pro řešení krizových situací
235 220 2 000
723 537Podpora rozvoje zdravotní péče235 310 715 537 8 000
25 000Rozvoj zdravotně sociální péče235 320 10 000 15 000
5 000Program podpory a ochrany veřejného zdraví235 330 5 000
Ministerstvo zdravotnictví celkem 2 827 050 983 563 1 843 487
178 852Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
spravedlnosti-od r.2007
136 010 178 852
15 000Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice136 110 15 000
1 189 194Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice236 110 1 189 194
207 000Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství236 210 207 000
Ministerstvo spravedlnosti celkem 1 590 046 1 590 046
8 500Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních
údajů-od r.2007
143 010 8 500
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem 8 500 8 500
38 231Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového
vlastnictví-od r.2007
144 010 38 231
Úřad průmyslového vlastnictví celkem 38 231 38 231
130 000Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického
úřadu-od r.2007
145 010 130 000
Český statistický úřad celkem 130 000 130 000
633 574Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007
146 010 633 574
29 102Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
246 010 29 102
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem 662 676 662 676
14 500Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu248 010 14 500
Český báňský úřad celkem 14 500 14 500
19 372Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického
regulačního úřadu
149 010 19 372
Energetický regulační úřad celkem 19 372 19 372
7
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
v tis. Kč
Výdaje
EDS
Výdaje
SMVS
23 000Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže-od r.2007
153 010 23 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem 23 000 23 000
9 950Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro
studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek
155 010 9 950
Ústav pro studium totalitních režimů celkem 9 950 9 950
22 680Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.2007158 010 22 680
Ústavní soud celkem 22 680 22 680
4 100Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání-od r.2007
172 010 4 100
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 4 100 4 100
130 730Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy
státních hmotných rezerv-od r.2007
174 010 130 730
170 000Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR374 030 170 000
Správa státních hmotných rezerv celkem 300 730 300 730
97 560Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost-od r.2007
175 010 25 547 72 013
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem 97 560 25 547 72 013
62 150Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního ú řadu281 010 62 150
Nejvyšší kontrolní úřad celkem 62 150 62 150
104 790Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního
školství
298 210 104 790
3 813 592Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR
298 220 3 813 592
105 000Technická opatření v pásmech ochrany vod398 020 105 000
Všeobecná pokladní správa celkem 4 023 382 4 023 382
Výdaje na financování programů celkem 61 779 326 23 682 920 38 096 406
8
H 04-ISPROFIN_SMVS_2009.pdf
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Kancelář prezidenta republiky 301
Číslo kapitoly
23 727 19 520 Náklady přípravy a zabezpečení akce 82.37000s
132 573 122 290 Náklady budov a staveb 92.27004s
26 700 21 290 Náklady na stroje, zařízení a inventář 79.77005s
2 900 Náklady na nehmotný majetek7006s
18 144 Rezerva v nákladech7008s
201 144 166 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 82.5701s
183 000 166 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 90.770231
201 144 166 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 82.57023s
201 144 166 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 82.5703s
Kapitola č. 166 000 183 000301-výdaje SR za programy celkem 90.7
Evidenční číslo
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 101 010
Název programu:
19 520 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
122 290 Náklady budov a staveb7004s
21 290 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
2 900 Náklady na nehmotný majetek7006s
166 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
166 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
166 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
166 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 101010 166 000
Evidenční číslo
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 201 010
Název programu:
23 727 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
132 573 Náklady budov a staveb7004s
26 700 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
18 144 Rezerva v nákladech7008s
201 144SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
183 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
201 144 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
201 144SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 201010 183 000
Kapitola č. 166 000 183 000301-výdaje SR za programy celkem 90.7
- 9 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009
101010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
101012 0001 Rekonstrukce garáží Pražského hradu - II. etapa EPraha
30.00070231 30.000
101012 0002 Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa EPraha
15.00070231 15.000
101012 0003 Parkoviště Bažantnice - II. etapa EPraha
7.00070231 7.000
101012 0009 Letohrádek královny Anny - II. etapa EPraha
10.00070231 10.000
101014 0002 Protipožární vozidlo EPraha
7.00070231 7.000
69.000
69.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
101012 0004 Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa EPraha
5.00070231 30.000 25.000
101012 0010 Míčovna Pražského hradu - II. etapa EPraha
34.00070231 50.000 16.000
101012 0013 Zlatá ulička - rekonstrukce objektů EPraha
2.00070231 20.000 18.000
101012 a012 Agregace podprogramu 101012 na roky 2011 - 2013 EPraha
7.00070231 121.000 47.000 67.000
101013 0003 Skladový komplex Drahelčice EPraha-západ
3.000 9.00070231 79.000 67.000
101013 0004 Rekonstrukce dílen v areálu zámku Lány EKladno
2.50070231 4.000 1.500
101014 a014 Agregace podprogramu 101014 na roky 2011 - 2013 EPraha
1.50070231 5.500 2.000 2.000
44.000
44.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
101011 0001 Systém vnějšího zabezpečení - II. etapa EPraha
8.400 6.00070231 33.400 9.000 5.000 5.000
70321
- 10 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009
101010
Číslo programu Název programu:
101011 0002 Systém vnitřního zabezpečení - III. etapa EPraha
3.600 10.00070231 32.100 5.000 5.000 8.500
101013 0001 Rekonstrukce zámku Lány - II. etapa EKladno
6.500 2.00070231 14.500 2.000 2.000 2.000
101013 0002 Obnova zeleně v areálu zámku Lány - II. etapa EKladno
3.000 3.00070231 15.000 3.000 3.000 3.000
101014 0001 Osobní automobily EPraha
1.000 5.00070231 16.500 3.500 7.000
101014 0003 Kopírovací stroje EPraha
2.500 2.50070231 12.500 3.000 1.500 3.000
101015 0002 Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa EKladno
1.500 2.00070231 8.000 2.200 2.300
101015 0003 Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa EKladno
1.600 1.60070231 9.350 2.100 2.500 1.550
101015 0004 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa EKladno
3.000 5.95070231 26.800 5.950 5.950 5.950
101015 0005 Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa EKladno
0.500 0.50070231 4.050 1.250 1.250 0.550
101015 0006 Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa EKladno
1.450 5.00070231 21.450 5.500 5.500 4.000
33.050
33.050
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
101012 0005 Jízdárna Pohořelec EPraha
3.000 12.00070231 60.000 45.000
101012 0006 Stájový dvůr - objekt č.p. 49 EPraha
2.00070231 71.500 69.500
101012 0007 Stájový dvůr - objekt č.p. 50 EPraha
2.000 18.00070231 30.000 10.000
101012 0008 Empírový skleník v Královské zahradě EPraha
1.000 15.00070231 16.000
101012 0011 Rezidence v Královské zahradě EPraha
3.000 48.00070231 79.000 28.000
101012 0012 Jižní křídlo Nového paláce - spojovací chodba EPraha
1.000 15.00070231 16.000
101015 0001 Rekonstrukce oborního plotu - VII. etapa EKladno
6.00070231 10.000 4.000
- 11 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009
101010
Číslo programu Název programu:
101015 0007 Terénní nákladní vozidla EKladno
1.950 1.95070231 5.850 1.950
19.950
19.950Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
166.000Celkem výdaje na program č: 101010
166.000Z toho výdaje státního rozpočtu
166.000301Celkem výdaje programového financování kapitoly
166.000Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 12 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Poslanecká sněmovna Parlamentu 302
Číslo kapitoly
18 000 12 000 Náklady budov a staveb 66.77004s
25 000 26 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 104.07005s
3 500 Náklady na nehmotný majetek7006s
46 500 38 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 81.7701s
46 500 38 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 81.770231
46 500 38 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 81.77023s
46 500 38 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 81.7703s
Kapitola č. 38 000 46 500302-výdaje SR za programy celkem 81.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny
Parlamentu-od r.2007 102 010
Název programu:
18 000 12 000 Náklady budov a staveb 66.77004s
25 000 26 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 104.07005s
3 500 Náklady na nehmotný majetek7006s
46 500 38 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 81.7701s
46 500 38 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 81.770231
46 500 38 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 81.77023s
46 500 38 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 81.7703s
Výdaje SR programu č. 102010 38 000 46 500 81.7
Kapitola č. 38 000 46 500302-výdaje SR za programy celkem 81.7
- 13 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny
Parlamentu-od r.2007 102010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
102011 A001 ICT PSP pořízení , obnova a provozování EPraha
12.000 13.22970231 64.990 24.624 15.137
102012 A001 Dopravní technika EPraha
8.000 11.35070231 40.150 10.050 10.750
102012 A002 Stroje, zařízení, kancelářská technika EPraha
6.000 4.47070231 17.670 3.750 3.450
102012 A003 Rekonstrukce a modernizace - stavební práce EPraha
12.000 13.95170231 44.190 4.576 13.663
38.000
38.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
38.000Celkem výdaje na program č: 102010
38.000Z toho výdaje státního rozpočtu
38.000302Celkem výdaje programového financování kapitoly
38.000Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 14 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Senát Parlamentu 303
Číslo kapitoly
900 600 Náklady přípravy a zabezpečení akce 66.77000s
7 800 9 100 Náklady budov a staveb 116.77004s
15 300 20 100 Náklady na stroje, zařízení a inventář 131.47005s
3 000 4 200 Náklady na nehmotný majetek 140.07006s
5 750 Ostatní náklady realizace akce7007s
7 000 Rezerva v nákladech7008s
39 750 34 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 85.5701s
39 750 34 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 85.570231
39 750 34 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 85.57023s
39 750 34 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 85.5703s
Kapitola č. 34 000 39 750303-výdaje SR za programy celkem 85.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu 203 010
Název programu:
900 600 Náklady přípravy a zabezpečení akce 66.77000s
7 800 9 100 Náklady budov a staveb 116.77004s
15 300 20 100 Náklady na stroje, zařízení a inventář 131.47005s
3 000 4 200 Náklady na nehmotný majetek 140.07006s
5 750 Ostatní náklady realizace akce7007s
7 000 Rezerva v nákladech7008s
39 750 34 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 85.5701s
39 750 34 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 85.570231
39 750 34 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 85.57023s
39 750 34 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 85.5703s
Výdaje SR programu č. 203010 34 000 39 750 85.5
Kapitola č. 34 000 39 750303-výdaje SR za programy celkem 85.5
- 15 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu
203010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
203012 A010 Socha Albrechta z Valdštejna EPraha
70221
1.00070231 1.000
1.000
1.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
203011 2015 Rozvoj ICT Senátu RPraha 1
8.900 11.30070231 53.565 11.593
70239 0.240
203012 A001 Obnova dopravních prostředků Senátu RPraha 1
6.600 6.00070231 28.231 6.198
70239
203012 A002 Technické a techologické vybavení areálu Senátu RPraha 1
12.700 9.70070231 49.305 13.281
70239 6.328
203012 A003 Obnova a pořízení strojů a zařízení RPraha 1
5.800 6.00070231 24.693 4.087
70239 0.088
33.000
33.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
34.000Celkem výdaje na program č: 203010
34.000Z toho výdaje státního rozpočtu
34.000303Celkem výdaje programového financování kapitoly
34.000Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 16 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Úřad vlády České republiky 304
Číslo kapitoly
9 063 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
27 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
26 592 Náklady na nákup služeb7003s
36 086 Náklady budov a staveb7004s
59 703 20 550 Náklady na stroje, zařízení a inventář 34.47005s
6 241 7 340 Náklady na nehmotný majetek 117.67006s
40 000 Rezerva v nákladech7008s
137 712 67 890SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 49.3701s
130 698 67 890 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 51.970231
137 712 67 890 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 49.37023s
137 712 67 890SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 49.3703s
Kapitola č. 67 890 130 698304-výdaje SR za programy celkem 51.9
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 204 010
Název programu:
9 063 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
27 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
26 592 Náklady na nákup služeb7003s
36 086 Náklady budov a staveb7004s
59 703 20 550 Náklady na stroje, zařízení a inventář 34.47005s
6 241 7 340 Náklady na nehmotný majetek 117.67006s
40 000 Rezerva v nákladech7008s
137 712 67 890SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 49.3701s
130 698 67 890 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 51.970231
137 712 67 890 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 49.37023s
137 712 67 890SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 49.3703s
Výdaje SR programu č. 204010 67 890 130 698 51.9
Kapitola č. 67 890 130 698304-výdaje SR za programy celkem 51.9
- 17 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády
204010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
204011 9001 Pořízení výpočetní techniky 2009 EPraha
5.40070231 5.400
204011 9003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2009 EPraha
7.34070231 7.340
204011 9026 Telefonní a kancelářská technika 2009 EPraha
0.60070231 0.600
204011 9030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2009 EPraha
1.90070231 1.900
204012 9008 Kopírovací a tiskové stroje 2009 EPraha
1.65070231 1.650
204012 9010 Autoprovoz 2009 EPraha
3.80070231 3.800
204012 9054 Obnova - hlavní budova 2009 EPraha
1.50070231 1.500
204012 9055 Obnova - Lichtenštejnský palác 2009 EPraha
2.20070231 2.200
204012 9056 Obnova - ÚV Vladislavova 2009 EPraha
1.50070231 1.500
204012 A009 AGREGACE V ROCE 2009 EPraha
40.00070231 40.000
70239
65.890
65.890
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
204012 5009 Pořízení strojů a zařízení 2006-2008 RPraha 1
0.325 2.00070231 4.185 0.607
70238 0.590 0.590
70239
2.000
2.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
67.890Celkem výdaje na program č: 204010
67.890Z toho výdaje státního rozpočtu
67.890304Celkem výdaje programového financování kapitoly
67.890Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 18 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Bezpečnostní informační služba 305
Číslo kapitoly
1 100 3 350 Náklady přípravy a zabezpečení akce 304.57000s
45 250 50 850 Náklady budov a staveb 112.47004s
66 350 51 200 Náklady na stroje, zařízení a inventář 77.27005s
32 250 14 600 Náklady na nehmotný majetek 45.37006s
1 000 700 Ostatní náklady realizace akce 70.07007s
145 950 120 700SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 82.7701s
144 200 120 700 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83.770231
145 950 120 700 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 82.77023s
145 950 120 700SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 82.7703s
Kapitola č. 120 700 144 200305-výdaje SR za programy celkem 83.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační
služby-od r.2007 105 010
Název programu:
1 100 3 350 Náklady přípravy a zabezpečení akce 304.57000s
45 250 50 850 Náklady budov a staveb 112.47004s
66 350 51 200 Náklady na stroje, zařízení a inventář 77.27005s
30 500 14 600 Náklady na nehmotný majetek 47.97006s
1 000 700 Ostatní náklady realizace akce 70.07007s
144 200 120 700SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 83.7701s
144 200 120 700 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83.770231
144 200 120 700 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 83.77023s
144 200 120 700SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 83.7703s
Výdaje SR programu č. 105010 120 700 144 200 83.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační
služby 205 010
Název programu:
1 750 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 750SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 750 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 750SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 205010
Kapitola č. 120 700 144 200305-výdaje SR za programy celkem 83.7
- 19 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační
služby-od r.2007 105010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
105012 4010 Technické centrum RPraha
17.70070231 17.700
17.700
17.700
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
105011 A001 Agregace informačních a komunikačních technologií ICT RAlokace neurčena
55.730 32.18070231 117.453 29.543
105012 3014 Odkoupení pozemků RAlokace neurčena
1.000 0.70070231 1.700
105012 4005 Zabezpečení OUS I. - stavební úpravy RAlokace neurčena
7.300 3.00070231 11.998 1.698
105012 A002 Agregace - dopravní prostředky RAlokace neurčena
18.200 14.50070231 45.717 13.017
105012 A003 Agregace - ostatní zařízení a předměty RAlokace neurčena
22.920 19.12070231 78.181 36.141
105012 A005 Agregace drobných akcí pod 10 mil. Kč RAlokace neurčena
17.950 33.50070231 58.265 6.815
103.000
103.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
120.700Celkem výdaje na program č: 105010
120.700Z toho výdaje státního rozpočtu
120.700305Celkem výdaje programového financování kapitoly
120.700Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 20 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo zahraničních věcí 306
Číslo kapitoly
74 469 24 525 Náklady přípravy a zabezpečení akce 32.97000s
5 200 17 000 Náklady na materiál, vodu a energie 326.97002s
170 870 Náklady na nákup služeb7003s
1 002 290 574 029 Náklady budov a staveb 57.37004s
159 016 72 520 Náklady na stroje, zařízení a inventář 45.67005s
82 700 10 360 Náklady na nehmotný majetek 12.57006s
190 655 Rezerva v nákladech7008s
1 685 200 698 434SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 41.4701s
1 218 673 498 434 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 40.970231
1 681 400 698 434 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 41.57023s
3 800 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 685 200 698 434SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 41.4703s
Kapitola č. 498 434 1 218 673306-výdaje SR za programy celkem 40.9
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí-od r.2007 106 010
Název programu:
65 415 24 425 Náklady přípravy a zabezpečení akce 37.37000s
5 200 17 000 Náklady na materiál, vodu a energie 326.97002s
170 870 Náklady na nákup služeb7003s
677 107 475 472 Náklady budov a staveb 70.27004s
125 668 62 520 Náklady na stroje, zařízení a inventář 49.87005s
82 700 10 360 Náklady na nehmotný majetek 12.57006s
152 900 Rezerva v nákladech7008s
1 279 860 589 777SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 46.1701s
1 125 760 389 777 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34.670231
1 277 160 589 777 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 46.27023s
2 700 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 279 860 589 777SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 46.1703s
Výdaje SR programu č. 106010 389 777 1 125 760 34.6
- 21 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010
Název programu:
8 825 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
182 723 63 657 Náklady budov a staveb 34.87004s
3 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
15 087 Rezerva v nákladech7008s
209 635 63 657SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 30.4701s
62 913 63 657 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 101.270231
208 535 63 657 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30.57023s
1 100 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
209 635 63 657SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 30.4703s
Výdaje SR programu č. 206010 63 657 62 913 101.2
Evidenční číslo
Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních
věcí v zahraničí 306 020
Název programu:
229 100 Náklady přípravy a zabezpečení akce 43.77000s
142 460 34 900 Náklady budov a staveb 24.57004s
30 348 10 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 33.07005s
22 668 Rezerva v nákladech7008s
195 705 45 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 23.0701s
30 000 45 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 150.070231
195 705 45 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 23.07023s
195 705 45 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 23.0703s
Výdaje SR programu č. 306020 45 000 30 000 150.0
Kapitola č. 498 434 1 218 673306-výdaje SR za programy celkem 40.9
- 22 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí-od r.2007 106010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
106011 1023 OAIS- centrální úložiště informací EPraha
27.84070231 27.840
160.00070236 160.000
187.840
27.840
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
106011 1013 Webové stránky MZV 2008-2010 RPraha
2.360 0.36070231 3.080 0.360
106012 0352 IO- Tokio - Rekonstrukce TZB a stavební úpravy objektu RZahraničí
4.000 8.00070231 44.500 32.500
70239
106012 0380 IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů RZahraničí
2.500 17.60770231 36.207 16.100
106012 0390 OSM - Sanná - stavební úpravy ZÚ RZahraničí
1.500 3.50070231 11.400 6.400
70279
106012 0425 OSM/NM-ČD Moskva - nástavba CTP RZahraničí
1.000 4.00070231 23.300 18.300
106013 0423 OS - Pořízení uměleckých děl - ústředí RPraha
0.600 0.53070231 1.630 0.500
106013 0424 OS - Pořízení uměleckých děl - zahraničí RZahraničí
1.700 0.80070231 3.800 1.300
34.797
34.797
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
106011 1021 OCST- Rešeršní systém 2008-2009 RAlokace neurčena
31.500 20.00070231 51.500
106012 0312 Rekonstrukce objektu ZÚ Brasília RZahraničí
56.150 44.28270231 100.432
106012 0370 IO- ZÚ Pretoria-výstavba konzulár.objektu +stráž.domku RZahraničí
2.500 3.00070231 5.500
106012 0399 IO- Moskva - Rekonstrukce komunikací a inž.sítí v kolekt. RZahraničí
3.000 14.54370231 17.543
- 23 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí-od r.2007 106010
Číslo programu Název programu:
106012 0402 IO- Moskva - Rekonstrukce ZTI a stav.úpr. objektu K1,K2 RZahraničí
1.000 4.04070231 5.040
106013 1103 Nákup DHM pro ústředí RPraha 1
0.900 2.00070231 2.900
106013 1104 Nákup DHM pro zahraničí RPraha 1
3.800 5.20070231 9.000
106013 5001 OS/OS-opravy, údržba a nákup kopírovacích strojů v ústředí RPraha
2.496 3.00070231 5.496
106013 5002 OS/OS - dlouhodobý hmotný majetek kopírky v zahraničí RPraha 1
0.500 2.50070231 3.000
106013 6001 pořízení SV pro zahraničí RZahraničí
36.800 23.65070231 60.450
106013 6002 EXPO- nákup služebních vozidel RPraha 1
1.314 5.00070231 6.314
106013 6003 EXPO- zažízení konferenčního sálu audio/video technikou RAlokace neurčena
0.500 35.00070231 35.500
106014 1001 Technické zabezpečení a údržba budov ústředí RPraha 1
20.500 14.00070231 34.500
106014 2001 Technické zabezpečení a údržba budov na ZÚ RPraha
46.000 24.00070231 70.000
106016 7022 Stavební úpravy objektu Hradešínská 1931/58, Praha 10 EPraha 10
24.600 27.00070231 51.600
2.70070309 2.700
227.215
227.215
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
106012 0006 OSM - Moskva - ČD - Rekonstrukce bytů 1,2,3 RZahraničí
0.500 1.000 36.70070231 77.000 38.800
70239
106012 0007 Moskva- ČD- Rek. vstupní haly, kuchyně, kanceláří 7,8 RZahraničí
5.000 35.600 43.90070231 94.300 9.800
70239
106012 0225 IO - Sofie - rekonstrukce areálu ZÚ RZahraničí
8.400 27.400 101.80070231 220.700 83.100
70279
106012 0378 ZÚ Berlín - rekonstrukce a přestavba budovy ZÚ RZahraničí
3.475 1.275 90.50070231 226.000 70.500 60.250
- 24 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí-od r.2007 106010
Číslo programu Název programu:
106012 0382 Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce RPraha 1
70221
5.000 14.450 185.25070231 452.550 83.300 164.550
106012 0406 IO- Moskva - Částečná rekonstrukce objektu K5 - repre RZahraničí
2.400 20.200 12.40070231 50.000 15.000
99.925
99.925
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
106012 0297 IO - ZÚ Kinshasa - rekonstrukce areálu ZÚ RZahraničí
1.00070231 33.000 32.000
106012 0362 Rekonstrukce Černínského paláce RPraha 1
14.000 65.00070231 411.331 50.000 282.331
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
549.777Celkem výdaje na program č: 106010
389.777Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí 206010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé dokončované akce
206012 0364 IO - Rozšíření serverovny v Černínském paláci RPraha 1
1.000 7.00070231 10.116 1.600
3.00070239 3.000
206013 0381 Rekonstrukce dvorů ČD Moskva RZahraničí
5.500 10.00070231 36.829 15.454
70239 5.076 5.076
206013 0388 Rekonstrukce ZÚ Kišiněv RZahraničí
0.600 10.65770231 13.800 1.800
1.50070239 1.500
206013 0401 Rekonstrukce ZÚ Řím RZahraničí
0.551 25.00070231 26.848 1.275
0.94970239 0.949
52.657
52.657Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Nestandardní akce
- 25 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních
věcí 206010
Číslo programu Název programu:
206013 0383 Rekonstukce bytů ČD Moskva RZahraničí
31.013 11.00070231 42.310
8.98770239 8.987
11.000
11.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
63.657Celkem výdaje na program č: 206010
63.657Z toho výdaje státního rozpočtu
Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva
zahraničních věcí v zahraničí 306020
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé dokončované akce
306020 0274 MZV - New York - nákup a rekonstrukce České národní
budovy
RZahraničí
30.000 45.00070231 594.807 164.301
70238
165.70570239 165.705
45.000
45.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
45.000Celkem výdaje na program č: 306020
45.000Z toho výdaje státního rozpočtu
658.434306Celkem výdaje programového financování kapitoly
498.434Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 26 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo obrany 307
Číslo kapitoly
123 469 152 783 Náklady přípravy a zabezpečení akce 123.77000s
1 359 646 446 212 Náklady na materiál, vodu a energie 32.87002s
3 582 365 3 738 732 Náklady na nákup služeb 104.47003s
1 602 921 661 043 Náklady budov a staveb 41.27004s
7 948 604 5 852 463 Náklady na stroje, zařízení a inventář 73.67005s
307 815 321 097 Náklady na nehmotný majetek 104.37006s
2 500 Ostatní náklady realizace akce7007s
308 214 1 325 282 Rezerva v nákladech 430.07008s
96 222 145 789 Ostatní finanční potřeby 151.57014s
15 329 256 12 645 901SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 82.5701s
13 913 116 12 530 602 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 90.170231
14 715 410 12 550 510 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 85.37023s
98 888 31 201 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 31.67030s
514 958 64 190 Dotace z fondů NATO 12.57036s
15 329 256 12 645 901SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 82.5703s
Kapitola č. 12 530 602 13 913 116307-výdaje SR za programy celkem 90.1
Evidenční číslo
Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od
r.2007 107 010
Název programu:
41 670 Náklady na nákup služeb7003s
50 610 Náklady budov a staveb7004s
352 591 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
25 129 Rezerva v nákladech7008s
470 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
470 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
470 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
470 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 107010 470 000
- 27 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních
systémů Ministerstva obrany 107 020
Název programu:
45 737 40 300 Náklady na materiál, vodu a energie 88.17002s
516 466 735 757 Náklady na nákup služeb 142.57003s
462 308 234 230 Náklady na stroje, zařízení a inventář 50.77005s
182 535 167 639 Náklady na nehmotný majetek 91.87006s
28 044 794 Rezerva v nákladech 2.87008s
1 235 090 1 178 720SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 95.4701s
1 131 090 1 178 720 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 104.270231
1 235 090 1 178 720 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95.47023s
1 235 090 1 178 720SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 95.4703s
Výdaje SR programu č. 107020 1 178 720 1 131 090 104.2
Evidenční číslo
Rozvoj Vojenského zpravodajství 107 130
Název programu:
7 000 Náklady na nákup služeb7003s
246 740 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
6 310 Náklady na nehmotný majetek7006s
260 050SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
260 050 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
260 050 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
260 050SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 107130 260 050
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních
částí MO 107 180
Název programu:
80 900 Náklady budov a staveb7004s
20 370 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
101 270SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
101 270 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
101 270 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
101 270SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 107180 101 270
- 28 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Zvyšování schopností vzdušných sil II 107 310
Název programu:
8 280 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
331 720 56 340 Náklady na materiál, vodu a energie 17.07002s
33 318 57 219 Náklady na nákup služeb 171.77003s
1 547 Náklady budov a staveb7004s
1 908 235 701 161 Náklady na stroje, zařízení a inventář 36.77005s
6 180 73 000 Náklady na nehmotný majetek 1 181.27006s
2 281 000 896 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 39.3701s
2 281 000 896 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39.370231
2 281 000 896 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39.37023s
2 281 000 896 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 39.3703s
Výdaje SR programu č. 107310 896 000 2 281 000 39.3
Evidenční číslo
Zachování a obnova historických hodnot 107 440
Název programu:
28 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
120 120 Náklady na nákup služeb 100.07003s
2 068 2 000 Náklady budov a staveb 96.77004s
2 216 2 120SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 95.7701s
2 216 2 120 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 95.770231
2 216 2 120 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95.77023s
2 216 2 120SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 95.7703s
Výdaje SR programu č. 107440 2 120 2 216 95.7
Evidenční číslo
Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení 207 030
Název programu:
89 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
5 490 Náklady na nákup služeb7003s
415 707 52 892 Náklady na stroje, zařízení a inventář 12.77005s
11 500 358 Náklady na nehmotný majetek 3.17006s
1 539 Rezerva v nákladech7008s
428 835 58 740SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 13.7701s
428 835 58 740 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 13.770231
428 835 58 740 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 13.77023s
428 835 58 740SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 13.7703s
Výdaje SR programu č. 207030 58 740 428 835 13.7
- 29 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj komunikačních a informačních systémů 207 070
Název programu:
40 768 Náklady na nákup služeb7003s
40 768SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
40 768 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
40 768 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
40 768SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207070 40 768
Evidenční číslo
Rozvoj vojenského zpravodajství 207 130
Název programu:
6 009 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
13 423 Náklady na nákup služeb7003s
242 634 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
4 910 Náklady na nehmotný majetek7006s
959 Rezerva v nákladech7008s
267 935SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
51 775 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
267 935 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
267 935SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207130 51 775
Evidenční číslo
Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil 207 210
Název programu:
5 191 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
203 Náklady na nákup služeb7003s
495 030 174 466 Náklady na stroje, zařízení a inventář 35.27005s
10 596 Náklady na nehmotný majetek7006s
511 020 174 466SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 34.1701s
511 020 174 466 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34.170231
511 020 174 466 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 34.17023s
511 020 174 466SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 34.1703s
Výdaje SR programu č. 207210 174 466 511 020 34.1
- 30 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 207 280
Název programu:
3 012 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
236 649 Náklady budov a staveb7004s
10 841 Rezerva v nákladech7008s
250 502SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
250 502 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
250 502 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
250 502SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207280 250 502
Evidenční číslo
Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 207 310
Název programu:
371 811 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
24 634 Náklady na nákup služeb7003s
269 802 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
31 539 Rezerva v nákladech7008s
697 786SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
697 786 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
697 786 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
697 786SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207310 697 786
Evidenční číslo
Modernizace vrtulníkového letectva 207 320
Název programu:
1 050 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
235 598 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
236 648SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
236 648 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
236 648 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
236 648SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207320 236 648
- 31 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních
operacích 207 430
Název programu:
1 380 825 551 672 Náklady na stroje, zařízení a inventář 40.07005s
4 000 Náklady na nehmotný majetek7006s
95 Rezerva v nákladech7008s
1 384 920 551 672SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 39.8701s
1 384 920 551 672 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39.870231
1 384 920 551 672 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39.87023s
1 384 920 551 672SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 39.8703s
Výdaje SR programu č. 207430 551 672 1 384 920 39.8
Evidenční číslo
Bezpečnostní investice NATO II 207 450
Název programu:
7 893 16 707 Náklady přípravy a zabezpečení akce 211.77000s
3 000 3 568 Náklady na nákup služeb 118.97003s
72 487 74 511 Náklady budov a staveb 102.87004s
55 643 128 353 Náklady na stroje, zařízení a inventář 230.77005s
43 947 49 186 Náklady na nehmotný majetek 111.97006s
233 Rezerva v nákladech7008s
183 203 272 325SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 148.6701s
153 987 208 135 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 135.270231
153 987 208 135 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 135.27023s
29 216 64 190 Dotace z fondů NATO 219.77036s
183 203 272 325SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 148.6703s
Výdaje SR programu č. 207450 208 135 153 987 135.2
Evidenční číslo
Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních
prostředků logistiky 207 610
Název programu:
34 066 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
25 200 3 200 Náklady na nákup služeb 12.77003s
1 548 623 798 047 Náklady na stroje, zařízení a inventář 51.57005s
38 527 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 646 416 801 247SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 48.7701s
1 421 281 801 247 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 56.470231
1 646 416 801 247 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 48.77023s
1 646 416 801 247SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 48.7703s
Výdaje SR programu č. 207610 801 247 1 421 281 56.4
- 32 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 207 630
Název programu:
81 285 36 275 Náklady na nákup služeb 44.67003s
27 364 5 562 Náklady na stroje, zařízení a inventář 20.37005s
697 Rezerva v nákladech7008s
109 346 41 837SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 38.3701s
66 644 41 837 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 62.870231
109 346 41 837 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 38.37023s
109 346 41 837SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 38.3703s
Výdaje SR programu č. 207630 41 837 66 644 62.8
Evidenční číslo
Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO 207 740
Název programu:
18 889 9 076 Náklady přípravy a zabezpečení akce 48.07000s
4 879 Náklady na nákup služeb7003s
154 168 158 024 Náklady budov a staveb 102.57004s
195 184 471 923 Náklady na stroje, zařízení a inventář 241.87005s
5 097 Náklady na nehmotný majetek7006s
20 117 3 647 Rezerva v nákladech 18.17008s
398 334 642 670SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 161.3701s
106 800 611 469 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 572.570231
299 446 611 469 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 204.27023s
98 888 31 201 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 31.67030s
398 334 642 670SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 161.3703s
Výdaje SR programu č. 207740 611 469 106 800 572.5
Evidenční číslo
Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 207 810
Název programu:
7 882 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
50 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
524 398 Náklady budov a staveb7004s
14 875 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
47 586 Rezerva v nákladech7008s
594 791SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
594 791 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
594 791 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
594 791SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207810 594 791
- 33 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku 207 820
Název programu:
16 101 9 045 Náklady přípravy a zabezpečení akce 56.27000s
9 800 Náklady na nákup služeb7003s
223 702 107 090 Náklady budov a staveb 47.97004s
2 073 21 280 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1 026.57005s
2 500 Ostatní náklady realizace akce7007s
9 653 11 079 Rezerva v nákladech 114.87008s
251 529 160 794SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 63.9701s
251 529 160 794 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 63.970231
251 529 160 794 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 63.97023s
251 529 160 794SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 63.9703s
Výdaje SR programu č. 207820 160 794 251 529 63.9
Evidenční číslo
Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury 207 830
Název programu:
8 623 70 595 Náklady přípravy a zabezpečení akce 818.77000s
1 200 Náklady na nákup služeb7003s
58 614 119 743 Náklady budov a staveb 204.37004s
1 068 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
280 Náklady na nehmotný majetek7006s
409 Rezerva v nákladech7008s
68 994 191 538SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 277.6701s
47 343 171 630 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 362.570231
68 994 191 538 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 277.67023s
68 994 191 538SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 277.6703s
Výdaje SR programu č. 207830 171 630 47 343 362.5
Evidenční číslo
Rekonstrukce objektů integrovaného MO 207 840
Název programu:
7 738 33 080 Náklady přípravy a zabezpečení akce 427.57000s
138 619 68 165 Náklady budov a staveb 49.27004s
110 941 Rezerva v nákladech7008s
257 298 101 245SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 39.3701s
257 298 101 245 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39.370231
257 298 101 245 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39.37023s
257 298 101 245SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 39.3703s
Výdaje SR programu č. 207840 101 245 257 298 39.3
- 34 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 207 850
Název programu:
24 6 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce 25 000.07000s
380 448 199 572 Náklady na materiál, vodu a energie 52.57002s
68 932 41 933 Náklady na nákup služeb 60.87003s
16 062 Náklady budov a staveb7004s
33 015 2 074 676 Náklady na stroje, zařízení a inventář 6 284.07005s
24 604 Náklady na nehmotný majetek7006s
463 1 284 633 Rezerva v nákladech ** ***.*7008s
498 944 3 631 418SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 727.8701s
498 944 3 631 418 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 727.870231
498 944 3 631 418 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 727.87023s
498 944 3 631 418SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 727.8703s
Výdaje SR programu č. 207850 3 631 418 498 944 727.8
Evidenční číslo
Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 207 860
Název programu:
1 875 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
183 447 150 000 Náklady na materiál, vodu a energie 81.87002s
2 770 000 2 795 500 Náklady na nákup služeb 100.97003s
9 003 18 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 205.57005s
243 Náklady na nehmotný majetek7006s
96 222 145 789 Ostatní finanční potřeby 151.57014s
3 060 790 3 109 789SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 101.6701s
3 060 790 3 109 789 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 101.670231
3 060 790 3 109 789 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 101.67023s
3 060 790 3 109 789SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 101.6703s
Výdaje SR programu č. 207860 3 109 789 3 060 790 101.6
Evidenční číslo
Rozvoj a modernizace dělostřelectva 307 220
Název programu:
419 886 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
419 886SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
419 886 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
419 886 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
419 886SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 307220 419 886
- 35 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Bezpečnostní investice NATO 307 450
Název programu:
51 432 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
137 Náklady na nákup služeb7003s
174 607 Náklady budov a staveb7004s
231 731 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
45 098 Rezerva v nákladech7008s
503 005SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
17 263 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
17 263 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
485 742 Dotace z fondů NATO7036s
503 005SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 307450 17 263
Kapitola č. 12 530 602 13 913 116307-výdaje SR za programy celkem 90.1
- 36 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od
r.2007 107010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107011 1701 Transportní síť II RPraha
470.00070231 470.000
470.000
470.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
470.000Celkem výdaje na program č: 107010
470.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a
informačních systémů Ministerstva obrany 107020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107021 3701 Dieselagregát - nákup EPraha
1.50070231 1.500
107021 3705 Prodloužení pronájmu serverů IBM p650 pro FIS - služba EPraha
0.80070231 0.800
107021 3707 Pronájem diskových datových úložišť - služba EPraha
21.54170231 21.541
107021 3708 Pronájem serverů ISL - služba RPraha
11.00070231 11.000
107021 3709 Technické zhodnocení APV FIS - nákup EPraha
40.00070231 40.000
107021 3710 Technické zhodnocení APV ISL - nákup EPraha
42.03070231 42.030
107021 3711 Technické zhodnocení APV ISMP (OPSÚ) - nákup EPraha
2.40070231 2.400
107021 3712 Technické zhodnocení APV ISMP (OVR MO, Doplňování
PROS) - nákup
EPraha
3.23570231 3.235
107021 3713 Tecnické zhodnocení APV ISPS - MCDP - nákup RPraha
2.00070231 2.000
107021 3714 Technické zhodnocení APV ISSP - nákup EPraha
37.00070231 37.000
107021 3715 Technické zhodnocení APV SEPO - nákup EPraha
3.30070231 3.300
107021 3716 Technické zhodnocení APV ZDRAVIS - nákup EPraha
0.85070231 0.850
- 37 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a
informačních systémů Ministerstva obrany 107020
Číslo programu Název programu:
107021 3718 Servis výpočetní techniky - služba RPraha
9.50070231 9.500
107021 3720 Školení ISL - služba EPraha
0.20070231 0.200
107021 3721 Školení ISV - služba EPraha
0.10070231 0.100
107021 3722 Školení ISMP OPSÚ - služba EPraha
0.02470231 0.024
107021 3723 Školení ISMP OVR, DOPL, PROS - služba EPraha
0.07270231 0.072
107021 3724 Školení ISPS MCDP - služba EPraha
0.04070231 0.040
107021 3725 Školení komerční - služba EPraha
0.54670231 0.546
107021 3726 Školení ŠIS VMWare - služba EPraha
0.04070231 0.040
107021 3727 Školení ISVP - služba EPraha
0.04870231 0.048
107021 3728 Školení SEPO - služba EPraha
0.17070231 0.170
107021 3729 Školení správců Internetu Check Point - služba EPraha
0.12070231 0.120
107021 3730 Školení správců Internetu SUN - služba EPraha
0.13770231 0.137
107021 3731 Technická podpora APV BMIS - služba EPraha
1.09570231 1.095
107021 3732 Technická podpora APV FIS - služba EPraha
20.00070231 20.000
107021 3733 Technická podpora APV ISL - služba EPraha
21.98570231 21.985
107021 3734 Technická podpora APV ISMP OPSÚ - služba EPraha
0.60070231 0.600
107021 3735 Technická podpora APV ISMP (OVR MO, Doplňování, PROS)
- služba
EPraha
1.93870231 1.938
107021 3736 Technická podpora APV ISPS - MCDP - služba RPraha
1.99570231 1.995
107021 3737 Technická podpora APV ISSP - služba EPraha
18.95470231 18.954
- 38 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a
informačních systémů Ministerstva obrany 107020
Číslo programu Název programu:
107021 3738 Technická podpora APV ISV - služba EPraha
0.90070231 0.900
107021 3739 Technická podpora APV SEPO - služba EPraha
0.90070231 0.900
107021 3740 Technická popora APV ZDRAVIS - služba EPraha
0.95070231 0.950
107021 3741 Technická podpora CITRIX - služba RPraha
6.41770231 6.417
107021 3742 Technická podpora Informix pro ISL - služba RPraha
15.00070231 15.000
107021 3743 Technická podpora Lotus Notes IS VP - služba RPraha
0.13070231 0.130
107021 3744 Technická podpora OS AIX, Linus a DB Informix - služba EPraha
11.96070231 11.960
107021 3745 Technická podpora provozu ŠIS - služba RPraha
18.50070231 18.500
107021 3746 Technická podpora SW Legato FIS - služba EPraha
2.00070231 2.000
107021 3747 Technická podpora SW ASPI - služba EPraha
3.36070231 3.360
107021 3748 Technická podpora SW LexDATA IS VP - služba EPraha
0.11570231 0.115
107021 3749 Technická podpora SW Antivir - služba RPraha
4.20670231 4.206
107021 3750 Programové vybavení komerční 09 - nákup EPraha
0.74570231 0.745
107021 3754 Tecnická podpora ISSP (scan os. karet) - služba EPraha
1.00070231 1.000
107021 3755 Technické zhodnocení APV BMIS - nákup EPraha
1.30070231 1.300
107021 3757 Pronájem serverů ICT FAS ISL, FIS, ŠIS, 3. část - služba EPraha
10.42470231 10.424
107021 3758 Pronájem disk. pole ICT FAS FIS, ISL, ISSP, 3. část - služba EPraha
16.52470231 16.524
107022 2903 Dostavba KI 6. spojovacího střediska - 2. etapa EPraha
1.20070231 1.200
107023 3901 Měřící přístroje - nákup EPraha
4.77070231 4.770
- 39 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a
informačních systémů Ministerstva obrany 107020
Číslo programu Název programu:
107023 3902 Klimatizační jednotky - nákup EPraha
1.30070231 1.300
107023 3903 Komponenty digitálních sítí - nákup EPraha
0.84470231 0.844
107023 3904 Komunikační zařízení - nákup EPraha
5.41170231 5.411
107023 3905 HW ALCATEL 4400 - nákup EPraha
1.40070231 1.400
107023 3906 Aktivní prvky - nákup EPraha
1.63870231 1.638
107023 3907 Materiál pro provoz SVSS - nákup EPraha
3.00070231 3.000
107023 3908 Servery - nákup EPraha
0.60070231 0.600
107023 3909 Programové vybavení SVSS - nákup EPraha
19.01970231 19.019
107023 3910 Služby školení SVSS EPraha
0.84070231 0.840
107023 3913 Opravy a kalibrace měřících přístrojů - služby EPraha
2.00070231 2.000
107023 3918 Agregace zdrojů k financování telekomunikačních služeb
resortu MO
EPraha
1.46670231 1.466
381.139
381.139
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
107021 3706 Programové vybavení Microsoft - nákup EPraha
0.14070231 8.711 8.571
107021 3717 Technické zhodnocení SW Lotus Notes IS VP - nákup EPraha
0.12070231 0.240 0.120
107021 3752 Související výpočetní technika - nákup EPraha
0.54070231 5.895 5.355
107023 3911 Opravy a údržba SVSS - služby EPraha
24.97670231 25.842 0.866
107023 3912 Opravy kabelových sítí - služby RPraha
32.39270231 35.091 2.699
107023 3914 Komlexní pozáruční servis VDSIS RPraha
67.52170231 71.688 4.167
- 40 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba, obnova a provozování komunikačních a
informačních systémů Ministerstva obrany 107020
Číslo programu Název programu:
107023 3915 Komplesní pozáruční servis mikrovlnné sítě RPraha
76.10070231 79.767 3.667
107023 3916 Komplexní pozáruční servis CADS a CRONOS EPraha
59.50070231 62.333 2.833
107023 3917 Telekomunikační služby resortu MO - 2. etapa EPraha
478.50070231 522.000 43.500
739.789
739.789
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
107021 1720 Oprava a údržba výpočetní techniky ICT - služba RPraha 6
22.773 1.90670231 37.572 12.893
107021 1722 Systémová podpora ICT - služba RPraha 6
23.734 1.71170231 39.459 14.014
107021 1723 Systémová podpora ICT FAS ŠIS - služba RPraha 6
36.208 3.00970231 72.400 33.183
107021 1724 Systémová podpora ICT FAS FIS, ISSP - služba RPraha 6
33.429 3.25270231 75.790 39.109
107021 1727 Pronájem serverů ICT FAS ISL, FIS, ŠIS 2. část - služba RPraha
24.708 1.90770231 33.395 6.780
107021 1728 Pronájem diskového pole ICT FAS FIS, ISL, ISSP, 2. část -
služba
RPraha 6
17.882 1.69870231 29.100 9.520
107021 R999 Rezerva podprogramu 107 021 EAlokace neurčena
3.856 0.01770231 3.873
107023 3171 Autorizované revize RPraha 6
1.899 0.10870231 3.597 1.590
107023 3211 Opravy a údržba SVSS prováděné dodavatelsky RPraha 6
67.206 5.11070231 122.871 50.555
107023 3221 Komplexní pozáruční servis stacionární vojenské
mikrovlnné sítě
RPraha 6
60.700 2.66770231 129.775 66.408
107023 3231 Komplexní pozáruční servis stacionární vojenské spojovací
sítě
RPraha 6
107.447 8.05570231 219.806 104.304
107023 3702 Telekomunikační služby resortu MO RPraha 6
322.365 26.44270231 641.053 292.246
107023 3703 Poštovní služby resortu MO - 2. etapa RPraha 6
13.881 1.91070231 30.848 15.057
70238
57.792
57.792
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
- 41 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
1 178.720Celkem výdaje na program č: 107020
1 178.720Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj Vojenského zpravodajství
107130
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107131 1901 Satelitní terminály EPraha
1.00070231 1.000
107131 1902 Reprodukce pracoviště digitálního záznamu BETACAM EPraha
70231 0.650 0.650
107131 1903 Reprodukce pracoviště DTP a reprografie EPraha
70231 1.800 1.800
107131 1904 Reprodukce pracoviště dokumentární a průkazové fotografie EPraha
70231 1.250 1.250
107131 1905 Procesní analýza činnosti VZ a rozvoj ICT VZ EPraha
6.00070231 6.000
107131 1907 Utajené mobilní spojení - nákup EPraha
70231 5.600 5.600
107131 1910 SW komerční - nákup EPraha
2.77070231 2.770
107132 0909 Pořízení a obnova dopravních prostředků VZ EPraha
36.45070231 36.450
107132 0910 Pořízení a obnova dílenských prostředků EPraha
1.00070231 1.000
107132 0911 Dekódovací systém EPraha
3.50070231 3.500
107132 0912 Technologie řízeného měření a analýzy (TERMA) EPraha
1.00070231 1.000
107132 1001 Velitelskoanalytický modul NIC EPraha
70231 8.500 8.500
107132 1002 Pořízení a obnova prostředků zdravotnického zařízení EPraha
70231 2.050 2.050
107133 0906 Logistické zabezpečení speciálních sil EProstějov
2.00070231 2.000
107133 1001 Prostředky informačního systému speciálních sil - NEC EProstějov
70231 24.500 24.500
107133 1002 Obnova bojeschopnosti speciálních sil EProstějov
70231 0.500 0.500
107134 1001 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 4. část EPraha
70231 37.006 37.006
- 42 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj Vojenského zpravodajství
107130
Číslo programu Název programu:
107134 1002 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 5. část EPraha
70231 8.622 8.622
107134 1003 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 6. část EPraha
70231 6.822 6.822
107134 1901 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 1. část EPraha
78.19270231 78.192
107134 1902 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 2. část EPraha
9.93370231 9.933
107134 1903 Zvláštní výdaje - zakrytá část, 3. část EPraha
1.92570231 1.925
143.770
143.770
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
107131 1906 Vysílače vysokého výkonu - nákup EPraha
10.45070231 11.600 1.150
107131 1908 Kryptografické prostředky - nákup EPraha
11.80070231 13.000 1.200
107131 1909 Reprodukce a modernizace Tempest zařízení pro IS VZ EPraha
9.28070231 21.630 12.350
107131 1911 SW SAPV - nákup EPraha
2.80070231 12.800 10.000
107131 1912 Reprodukce a modernizace HW - výpočetní technika EPraha
7.90070231 18.100 10.200
107131 1913 Reprodukce a modernizace HW - aktivní prvky EPraha
8.00070231 13.800 5.800
107132 0901 Přijímací technika EPraha
6.50070231 14.000 7.500
107132 0902 Analyzační systémy EPraha
4.00070231 7.000 3.000
107132 0903 Zaměřovací systém EPraha
8.00070231 18.000 10.000
107132 0904 Mobilní a převozné prostředky EPraha
8.00070231 16.000 8.000
107132 0905 Anténní systémy EPraha
8.00070231 15.000 7.000
107132 0906 Technologie pro speciální předměty EPraha
0.50070231 1.300 0.800
- 43 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj Vojenského zpravodajství
107130
Číslo programu Název programu:
107132 0907 Reprodukce měřících přístrojů EPraha
1.00070231 2.000 1.000
107132 0908 Pořízení a obnova kancelářské a ostatní techniky EPraha
2.05070231 4.200 2.150
107133 0901 Vyzbrojování speciálních sil EProstějov
3.30070231 8.300 5.000
107133 0902 Dopravní prostředky speciálních sil EProstějov
5.61070231 13.110 7.500
107133 0903 Prostředky pro zabezpečení speciálního průzkumu EProstějov
15.35070231 23.350 8.000
107133 0904 Prostředky pro zasazení speciálních sil EProstějov
2.00070231 4.500 2.500
107133 0905 SW vybavení speciálních sil EProstějov
1.74070231 3.740 2.000
116.280
116.280
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
260.050Celkem výdaje na program č: 107130
260.050Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a
správních částí MO 107180
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107184 1901 Hlavenec - rekonstrukce ČOV EPraha-východ
2.50070231 2.500
107184 1904 Velká Střelná - instalace filtru na odstranění arsenu ve vodě EOlomouc
10.00070231 10.000
107184 1905 Jáchymov, VŠZ Eduard - rekonstrukce ČOV EKarlovy Vary
6.50070231 6.500
107185 1901 Automobily pro resortní sportovní reprezentaci - nákup EPraha-východ
1.81070231 1.810
107185 1902 Automobily užitkové pro resortní sportovní reprezentaci -
nákup
EPraha-východ
1.10070231 1.100
107185 1903 Mikrobusy pro resortní sportovní reprezentaci - nákup EPraha-východ
0.90070231 0.900
107185 1904 Přístroj pro rehabilitaci pro resortní sportovní reprezentaci -
nákup
EPraha
0.18070231 0.180
- 44 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a
správních částí MO 107180
Číslo programu Název programu:
107185 1905 Pušky pro resortní sportovní reprezentaci - nákup EPraha
0.49070231 0.490
107185 1906 Čluny a lodní motory pro resortní sportovní reprezentaci -
nákup
EPraha
0.29070231 0.290
107187 1901 Kofinancování projektů EU EPraha
25.00070231 25.000
48.770
48.770
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé akce
107184 1902 Týniště nad Orlicí - plynofikace areálu EÚstí nad Orlicí
2.500 15.00070231 50.500 30.000 3.000
107184 1903 Vyškov, Dědice - decentralizace CK EVyškov
50.000 60.00070231 235.000 50.000 50.000 25.000
52.500
52.500
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
101.270Celkem výdaje na program č: 107180
101.270Z toho výdaje státního rozpočtu
Zvyšování schopností vzdušných sil II
107310
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107312 0006 Kontrolní měřící technika pro vrtulníky Mi-171Š - nákup RPřerov
80.00070231 80.000
107312 0008 Komplet kulometu ráže 7,62 mm - nákup RPřerov
2.00070231 2.000
107313 0040 IATCC - přechod MACC do lokality CRC Hlavenec EPraha
5.00070231 5.000
107316 0020 Záchranné padáky - nákup EOlomouc
2.00070231 2.000
107318 0001 Pořízení dokumentace, pozemního vybavení a KMTpro 3.
úroveň údržby motorů F - 124 letounů L - 159 - nákup
RKutná Hora
200.00070231 200.000
107318 0002 Zabezpečení provozu avionické laboratoře - L-159 EKutná Hora
40.00070231 40.000
329.000
329.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
- 45 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Zvyšování schopností vzdušných sil II
107310
Číslo programu Název programu:
107312 0001 Přilba pro palubního střelce - nákup, 2. etapa EPřerov
1.000 1.00070231 3.000 1.000
107312 0002 Záchranná vesta pro palubního střelce - nákup, 2. etapa EPřerov
1.000 1.00070231 3.000 1.000
107312 0003 Letecká přílba pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa EPřerov
4.500 4.50070231 13.500 4.500
107312 0004 Brýle nočního vidění pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa EPřerov
12.000 12.00070231 36.000 12.000
107312 0005 Kyslíkové vybavení pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa EPřerov
1.500 1.50070231 4.500 1.500
107313 0030 Modernizace systémů a komunikací ŘLP - 3. etapa EPraha-východ
31.00070231 83.000 52.000
107315 2020 Mobilní pracoviště pro jednotky TACP - nákup, 2. etapa ETřebíč
16.000 50.00070231 108.000 42.000
67.000
67.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
107316 0010 Taktický transportní letoun - nákup RPraha
2 250.000 500.00070231 2 750.000
500.000
500.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
896.000Celkem výdaje na program č: 107310
896.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Zachování a obnova historických hodnot
107440
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107442 5010 Peněžní dar do zahraničí - Německo EZahraničí
0.15070231 0.150
107442 5011 Peněžní dar do zahraničí - Rusko EZahraničí
1.25070231 1.250
107442 5012 Peněžní dar do zahraničí - Ukrajina EZahraničí
0.30070231 0.300
107442 5013 Peněžní dar do zahraničí - Velká Británie EZahraničí
0.30070231 0.300
2.000
2.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 46 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Zachování a obnova historických hodnot
107440
Číslo programu Název programu:
107442 0002 Náklady na kontrolní činnost RPraha 6
0.120 0.12070231 0.240
0.120
0.120
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
2.120Celkem výdaje na program č: 107440
2.120Z toho výdaje státního rozpočtu
Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení
207030
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207032 2033 Radiová stanice PR20 - nákup RÚstí nad Orlicí
10.00070231 10.000
207032 4102 Polní optický přepínač LMSW10 - nákup RÚstí nad Orlicí
1.80070231 1.800
207033 0021 Kryptografické zařízení pro mód 4 - nákup ROlomouc
70231 1.515 1.515
70238
207033 0025 Identifikační zařízení pro mód 4 IFF a mód S a jejich
implementace - nákup
EPraha
41.84070231 41.840
207033 0026 Horní Slivno - doplnění technologie IP URRP - nákup EPraha
0.90070231 0.900
207034 0529 Radiostanice Motorola s příslušenstvím - nákup EPraha
4.20070231 4.200
58.740
58.740
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
58.740Celkem výdaje na program č: 207030
58.740Z toho výdaje státního rozpočtu
Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil
207210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207212 7005 Přístroje GPS pro V21- nákup EÚstí nad Orlicí
70231 26.620 26.620
207212 9001 Sedlový tahač návěsů RL RPraha-východ
6.00070231 6.000
- 47 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil
207210
Číslo programu Název programu:
207212 9002 Běžecký trenažér - nákup EPraha
1.50070231 1.500
207212 9003 Revitalizace sportovních zařízení v posádce Praha EPraha
14.00070231 14.000
207213 9007 RTG prohlížecí systém - nákup ETábor
7.50070231 7.500
207213 9009 Síť včastného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě EPraha-západ
11.00070231 11.000
207213 9012 Ruční ultrzvukový měřič tloušťky - nákup ETábor
0.50070231 0.500
207215 R999 Rezerva na financování podprogramu v letech 2005-2010 EAlokace neurčena
70231 1.000 1.000
70238
40.500
40.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
207212 9006 Speciální padáky - nákup EOlomouc
4.00070231 8.000 4.000
207213 7010 Provětrávací protichemický izolační oděv OPCH-05 - nákup ROlomouc
25.213 7.54670231 63.040 30.281
207213 9010 Raketový odšroubovač - nákup ETábor
0.90070231 1.500 0.600
12.446
12.446
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207212 7003 Osobní padáky - nákup ROlomouc
10.000 20.00070231 30.000
207212 7006 Přístroje nočního vidění, 3. etapa - nákup ROlomouc
73.362 42.25870231 236.009 120.389
207213 7026 Vysokotlaký kompresor Trident Mariner II - nákup ROlomouc
0.804 0.80470231 2.009 0.401
207213 7027 Souprava vytyčovacích prostředků SVP-1U, 2. část - nákup ROlomouc
0.192 1.01670231 1.335 0.127
207215 7003 Osvětlovací souprava převozná, vozík a agregát - nákup RTábor
1.860 1.86070231 5.576 1.856
65.938
65.938
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
- 48 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil
207210
Číslo programu Název programu:
207213 0003 Souprava odminovacích prostředků, 1. část - nákup ROlomouc
4.388 5.26670231 12.286 1.755
207213 0005 Souprava pro trhací práce - nákup ROlomouc
2.544 5.93670231 14.415 3.391
11.202
11.202Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
207213 6004 Souprava chemického pozorovatele - chemický průkazník -
nákup
ROlomouc
19.924 19.34470231 63.771 19.1182.038
207215 6001 Drobná záchranářská technika, 1. část - nákup ROlomouc
0.367 0.37870231 2.208 0.7630.355
207215 7002 Tatra 815 ACHR-90, 2. část - nákup ROlomouc
76.301 24.65870231 228.160 52.07275.129
44.380
44.380
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
174.466Celkem výdaje na program č: 207210
174.466Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů
207260
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207260 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2009 EAlokace neurčena
70231 49.194 49.194
70238
70239
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 207260
Z toho výdaje státního rozpočtu
Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních
operacích 207430
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
- 49 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních
operacích 207430
Číslo programu Název programu:
207432 2721 Rušička vf. signálu, mezinárodní operace AČR 2007 - nákup RPardubice
61.27570231 61.275
207432 2814 Noktovizor - mezinárodní operace AČR 2008 - nákup RPardubice
6.78870231 6.788
207432 2820 Kulomet 7,62 MINIMI, mezinárodní operace AČR 2008 -
nákup
EPardubice
17.00070231 17.000
207432 3811 Hala, mezinárodní operace AČR 2008 - nákup RPřerov
9.70070231 9.700
207432 3911 Vyvíječ medicinálního kyslíku - nákup EPardubice
7.00070231 7.000
207432 3912 Klimatizační jednotky - nákup EPardubice
60.00070231 60.000
207432 3913 Sluneční clona - nákup EPardubice
16.20070231 16.200
207432 3914 Elektrocentrála - nákup EPardubice
9.00070231 9.000
186.963
186.963
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207432 2813 Automobil LRD - nákup RChrudim
12.551 364.70970231 377.260
70239
364.709
364.709
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
551.672Celkem výdaje na program č: 207430
551.672Z toho výdaje státního rozpočtu
Bezpečnostní investice NATO II
207450
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207451 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005-2010 EAlokace neurčena
90.00070231 90.000
12.35970361 12.359
207452 2004 Čáslav-výstavba produktovodu Heřmanův Městec EKutná Hora
10.00070231 10.000
6.00070361 6.000
- 50 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Bezpečnostní investice NATO II
207450
Číslo programu Název programu:
207452 2006 Čáslav - výstavba stanoviště testování motorů, CP 2A0022 EKutná Hora
72.50070231 72.500
2.80570361 2.805
91.305
82.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207451 0925 ACCS - technologie KIS,LZ vzdušných sil CP5A0109 RTřebíč
76.319 36.00070231 112.319
36.000
36.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
207451 0901 Stará Boleslav-ARS, technologie KIS, CP5A0109 RMladá Boleslav
4.083 89.635 60.00070231 380.578 82.2571.543 68.900 71.013
7.154 46.400 109.70070361 557.198 191.4955.037 128.800 59.727
136.035
89.635
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
263.340Celkem výdaje na program č: 207450
208.135Z toho výdaje státního rozpočtu
Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních
prostředků logistiky 207610
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207616 9001 Automobil terénní střední - služby související s pořízením a
zavedením - nákup - 5. část
EPraha
3.20070231 3.200
3.200
3.200
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207616 6001 Automobil terénní střední - nákup RNový Jičín
1 281.173 798.04770231 2 079.220
225.13570238 225.135
798.047
798.047
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
801.247Celkem výdaje na program č: 207610
801.247Z toho výdaje státního rozpočtu
- 51 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu
207630
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207632 8001 Balistická stanice - nákup RRychnov nad Kněžnou
70231 62.000 62.000
207632 8003 Laboratorní vybavení - nákup ERychnov nad Kněžnou
2.93170231 2.931
207633 0010 Ekologická likvidace munie - 4.část - řízené střely ERychnov nad Kněžnou
70231 37.000 37.000
207633 1021 Ekologická likvidace munice - 3. část - řízené střely RRychnov nad Kněžnou
5.12070231 5.120
7.61670238 7.616
207633 9001 Ekologická likvidace munice - 4. část - ostatní munice ERychnov nad Kněžnou
70231 40.000 40.000
8.051
8.051
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207632 7003 Odstřelovací puška 12,7 mm - nákup ROlomouc
6.746 2.63170231 19.106 9.729
2.631
2.631
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
207632 7005 Prodloužení životnosti PLŘS RRychnov nad Kněžnou
1.917 4.12770231 12.832 4.2512.537
207632 7006 Přelaborace munice na Nh RRychnov nad Kněžnou
22.677 12.71070231 70.772 12.71022.675
70238
207632 7009 Značkování trhavin RRychnov nad Kněžnou
5.750 5.87870231 23.130 6.0355.467
207632 7011 Přelaborace PTŘS RRychnov nad Kněžnou
8.239 8.44070231 33.357 8.6418.037
70238
31.155
31.155
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
- 52 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu
207630
Číslo programu Název programu:
207632 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2010 EAlokace neurčena
0.69770231 18.960 18.263
70238
70239
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
41.837Celkem výdaje na program č: 207630
41.837Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky
207660
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207660 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2009 EAlokace neurčena
19.31170231 19.311
70238
70239
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 207660
Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO
207740
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207742 1901 Prostředky pro ZP Brusel - kancelářská a výpočetní technika
- nákup
EPraha
0.74070231 0.740
207742 1902 Prostředky pro ZP mimo NATO - kancelářská a výpočetní
technika - nákup
EPraha
70229
0.25070231 0.250
207745 1802 Samopal HK UMP 9 mm pro pohotovostní jednotky VP -
nákup
RPraha
10.63870231 10.638
70239
207745 1805 Univerzální kulomet MINIMI 7,62 mm pro VP - nákup RPraha
3.86370231 3.863
70239
- 53 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO
207740
Číslo programu Název programu:
207745 1809 Odstřelovací puška SAKO pro pohotovostní oddělení VP -
nákup
RPraha
2.06370231 2.063
70239
207745 1812 Samopal HK MP7 A1 pro jednotku ochranné služby VP -
nákup
RPraha
0.38470231 0.384
70239
207745 1819 Taktické spojovací prostředky AN/PCR 148 pro Útvar
speciálních operací Vojenské policie - nákup
RPraha
14.00070231 14.000
70239
207745 1901 Automobil Pick Up pro přepravu psů v provedení VP - nákup EPraha
1.80070231 1.800
207745 1903 Automobil nákladní silniční střední se zvedacím čelem pro
VP - nákup
EPraha
2.00070231 2.000
207745 1904 Automobil mikrobus v úpravě VP - nákup EPraha
7.50070231 7.500
207745 1906 Puška útočná - nákup EPraha
15.00070231 15.000
207745 1907 Automobil pro pyrotechnickou službu Vojenské policii -
nákup
EPraha
3.53370231 3.533
207745 1908 Automobil osobní terénní v provedení VP - nákup EPraha
4.50070231 4.500
207745 1909 Útočná pyrotechnika - nákup EPraha
1.20070231 1.200
207745 1910 Automobil osobní silniční velký nadstandard pro MO - nákup EPraha
9.00070231 9.000
207745 1914 Výcviková a trenažérová technika SKID CAR EPraha
2.00070231 2.000
207745 1915 Endoskop pro Útvar speciálních operací VP - nákup EPraha
1.90270231 1.902
207746 1902 Automobil osobní terénní s balistickou ochranou pro VKPR -
nákup
EPraha
5.00070231 5.000
207748 1901 Praha, Ruzyně - rekonstrukce posádkové ubytovny - DPVV EPraha
17.00070231 17.000
- 54 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO
207740
Číslo programu Název programu:
207749 1806 SVBF Praha - rekonstrukce výtahů Vyškov RVyškov
5.42670231 5.426
0.85570301 0.855
108.654
107.799
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
207745 1902 Radiostanice IZS PEGAS - nákup 3.etapa EPraha
8.40070231 16.800 8.400
207745 1905 Stan nafukovací - nákup EPraha
1.50070231 4.500 3.000
207745 1911 Speciální automobilní technika VP - nákup 3.etapa EPraha
12.00070231 24.000 12.000
207745 1912 Lehké obrněné vozidlo pro Vojenskou policii LOV VP - nákup
2.část
EPraha
300.00070231 600.000 300.000
207745 1913 Munice a maskovací prostředky pro LOV - nákup EPraha
20.10070231 40.200 20.100
207746 1901 Automobil osobní - nákup EPraha
44.550 40.65070231 129.750 44.550
386.550
386.550
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Nestandardní akce
207741 1801 PPP - Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a
parkoviště - přípravná fáze
RPraha
3.668 5.12070231 10.216 1.428
0.697 0.81770301 11.096 9.354 0.228
70309 17.778 0.302
207743 1503 Mariánské Lázně - rekonstrukce objektů VLL RCheb
112.000 35.55670231 309.594 124.07920.364
70238 36.000
70239
70301 7.850 7.850
40.049 25.67370309 88.705 4.399
143.610
117.120Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
638.814Celkem výdaje na program č: 207740
611.469Z toho výdaje státního rozpočtu
- 55 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku
207820
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207822 0104 Brno - demolice budov UO EBrno-město
10.00070231 10.000
70238
70239
207823 0043 Vyškov - rekonstrukce objektu a haly pro trenažéry a
simulátory pozemních sil - PD
RVyškov
0.70070231 0.700
207823 0045 Bechyně - rekonstrukce objektu č. 16 - PD ETábor
1.00070231 1.000
207823 0046 Bučovice - rekonstrukce skladu zbraní PD EVyškov
1.00070231 1.000
207823 0047 Jindřichův Hradec - rekonstrukce speciálního skladu - PD EJindřichův Hradec
1.00070231 1.000
207823 0048 Rakovník - rekonstrukce ubytovací budovy v areálu Dukla II
PD
ERakovník
3.00070231 3.000
207823 0051 Žatec - rekonstrukce objektu pro UVZ KOT - PD ELouny
1.00070231 1.000
207823 0052 Tábor - rekonstrukce temperovaných garáží Klokoty - PD ETábor
0.50070231 0.500
207823 0053 Vojenský újezd Hradiště (VVP) - studie tepelně technického
stavu objektu Pila
EKarlovy Vary
0.30070231 0.300
207825 3009 Čáslav - výkup pozemků - letiště EKutná Hora
2.50070231 2.500
207826 1003 Týniště nad Orlicí - výstavba oddálených hromosvodů ERychnov nad Kněžnou
11.00070231 11.000
207826 1007 Těchonín - rekonstrukce vodního hospodářství EÚstí nad Orlicí
20.00070231 20.000
52.000
52.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207826 0103 Štěpánov - výstavba skladu hořlavin a kontejnerového
terminálu
ROlomouc
100.700 99.30070231 200.549 0.549
70238
70239
- 56 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku
207820
Číslo programu Název programu:
207826 0411 Stará Boleslav - rekonstrukce ubytovny č. 089 RPraha-východ
25.506 9.49470231 40.216 5.216
70238
70239
108.794
108.794
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
160.794Celkem výdaje na program č: 207820
160.794Z toho výdaje státního rozpočtu
Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury
207830
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207831 0003 Praha - fyzická bezpečnost technologických a uživatelských
míst OTS VŘ - PD
EPraha
0.90070231 0.900
207831 0011 Praha - rekonstrukce kryptografického pracoviště - PD EPraha
0.40070231 0.400
207831 0013 Tábor - rekonstrukce skladu opiátů - PD ETábor
0.20070231 0.200
207831 0016 Lipník nad Bečvou - výstavba garáží - PD EPřerov
5.00070231 5.000
207832 0001 Praha - rekonstrukce dispečinku - PD EPraha
7.50070231 7.500
70239
207833 0011 Brno - rekonstrukce objektu Štefánikova č. 8 - PD EBrno-město
1.10070231 1.100
207833 0012 Vestec - dostavba 3. NP budova B - PD EPraha-západ
0.50070231 0.500
207833 0013 Vestec - rekonstrukce oplocení - PD EPraha-západ
0.10070231 0.100
207833 0017 Praha - statické zajištění budovy Jinonice č. 6 - PD EPraha
0.40070231 0.400
207833 0018 Praha - rekonstrukce myčky AT a vodovodních řadů objektu
Motol - PD
EPraha
0.45070231 0.450
207833 0019 Praha - demolice objektu Pohořelec - PD EPraha
0.30070231 0.300
- 57 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury
207830
Číslo programu Název programu:
207833 0020 Praha - rekonstrukce areálu Pohořelec- PD EPraha
2.00070231 2.000
207833 0021 Praha - rekonstrukce budovy Pohořelec č. 4 - PD EPraha
5.80070231 5.800
207833 0022 Praha - rekonstrukce budovy Ořechovka č. 9 - PD EPraha
0.70070231 0.700
207833 0024 Trnovany - rekonstrukce budovy č. 25, přístavek haly - PD ELitoměřice
0.60070231 0.600
207833 0025 Trnovany - demolice budovy č. 26 ELitoměřice
1.20070231 1.200
207833 0026 Trnovany - rekonstrukce provozní budovy - II. etapa - PD ELitoměřice
0.90070231 0.900
207833 0027 Prostějov - výstavba parkoviště u Leteckých kasáren - PD EProstějov
0.60070231 0.600
207833 0028 Vestec - rekonstrukce budovy C - PD EPraha
0.45070231 0.450
207833 0029 Přerov - rekonstrukce objektů letecké základny - PD EProstějov
5.93070231 5.930
207833 0104 Prostějov - rekonstrukce bojové části střelnice Hamry EProstějov
43.85070231 43.850
207833 0108 Vestec - výstavba přípojky inženýrských sítí - PD EPraha-západ
0.30070231 0.300
207833 0109 Vestec - výstavba přípojky inženýrských sítí - realizace EPraha-západ
2.70070231 2.700
207833 0123 Prostějov - rekonstrukce KJB - realizace EProstějov
28.00070231 28.000
207834 0035 Praha - výměna záložního zdroje ele. energie, Valy - PD EPraha
1.00070231 1.000
207834 0038 Praha - rekonstrukce východní části suterénu budovy 002 v
kasárnách Na Julisce
EPraha
5.10070231 5.100
207834 0042 Praha - rekonstrukce budovy lázní, Juliska - PD RPraha
6.90070231 6.900
207834 0130 Praha - rekonstrukce budovy 004 v kasárnách Na Julisce -
realizace
EPraha
15.70070231 15.700
207834 0140 Jince - rekonstrukce objektu VP - PD EPříbram
0.20070231 0.200
- 58 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury
207830
Číslo programu Název programu:
207834 0141 Olomouc - rekonstrukce objektu VP - PD EOlomouc
0.80070231 0.800
207834 0142 Praha - rekonstrukce administrativní budovy ,Rooseveltova
23 - PD
EPraha
10.00070231 10.000
207834 0143 Praha - rekonstrukce administrativní budovy OkTE, Ruzyně -
PD
EPraha
1.00070231 1.000
207834 0144 Praha - rekonstrukce objektů A, B, C- Strahov - PD EPraha
1.00070231 1.000
207834 0145 Prostějov - rekonstrukce objektu č. 31 VP - PD EProstějov
0.20070231 0.200
207834 0146 Stará Boleslav - rekonstrukce nemovité infrastruktury VP -
PD
EPraha-východ
1.00070231 1.000
207834 0147 Strakonice - rekonstrukce objektu VP - PD EStrakonice
0.05070231 0.050
207834 0148 Tábor - rekonstrukce nemovité infrastruktury VP - PD ETábor
0.80070231 0.800
207834 0149 Vojenský újezd Brdy (VVP) - zastavovací studie a projektová
dokumentace vstupního bodu radarové základny
EPříbram
8.00070231 8.000
207834 0150 Praha - rekonstrukce budovy č. 2 - Kbely - PD EPraha-západ
5.00070231 5.000
166.630
166.630
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
207832 0007 Praha - rekonstrukce ZS 11 RPraha
5.00070231 57.989 35.000
70238
5.000
5.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
171.630Celkem výdaje na program č: 207830
171.630Z toho výdaje státního rozpočtu
- 59 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rekonstrukce objektů integrovaného MO
207840
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207842 0004 Praha - výstavba energocentra GŠ - PD EPraha
15.00070231 15.000
207842 0005 Praha - rekonstrukce vnitrobloku areálu GŠ - PD EPraha
15.00070231 15.000
30.000
30.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
207842 0006 Praha - výstavba energocentra GŠ EPraha
17.00070231 72.079 55.079
17.000
17.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207841 0001 Praha - rekonstrukce ICT objektů MO, 1. část RPraha
8.479 23.78370231 53.133 20.871
70238
70239
23.783
23.783
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
207842 0001 Praha - rekonstrukce stavební části objektů MO, 1. část RPraha
217.630 30.46270231 495.463 182.891
70238 110.520
70239
30.462
30.462Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
101.245Celkem výdaje na program č: 207840
101.245Z toho výdaje státního rozpočtu
Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry
207850
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
- 60 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry
207850
Číslo programu Název programu:
207854 0004 Soubojový a střelecký simulátor - nákup ROlomouc
88.49170231 88.491
88.491
88.491
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
207852 0002 Kolové bojové vozidlo a kolový obrněný transportér (KBV a
KOT) - nákup
ROlomouc
2 560.53270231 7 085.916 3 572.710 952.674
207852 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2010 EAlokace neurčena
1 249.97570231 1 704.043 454.068
207854 0001 Řidičské trenažéry - nákup ROlomouc
15.84870231 48.826 32.978
207854 0002 Střelecké trenažéry - nákup ROlomouc
16.17570231 33.004 16.829
207854 0003 Simulátory osádek - nákup ROlomouc
53.30070231 80.753 27.453
207854 0005 Obrazy a pomůcky - nákup ROlomouc
4.270 11.11070231 21.914 6.534
207854 0006 Universální počítačová učebna (CBT) - nákup ROlomouc
30.021 11.27070231 46.816 5.525
207854 0008 Žatec - UVZ pro trenažery KOT - rekonstrukce ELouny
3.00070231 14.000 11.000
207854 0009 Vyškov - UVZ pro trenažery KOT - rekonstrukce EVyškov
3.00070231 14.000 11.000
207855 0027 Technická podpora projektu - II.etapa EPraha 6
5.000 2.50070231 10.000 2.500
207855 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2012 EAlokace neurčena
8.18670231 20.803 7.081 5.536
70238
70239
130.614
130.614
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
207852 0001 Kolové bojové vozidlo pěchoty a kolové bojové vozidlo
velitele roty (KBVP a KBV-VR) - nákup
ROlomouc
1.599 2 987.10970231 2 988.708
70239
- 61 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry
207850
Číslo programu Název programu:
207855 0003 Munice pro kolová bojová vozidla a kolové obrněné
transportéry - nákup
RRychnov nad Kněžnou
380.448 199.57270231 580.020
3 186.681
3 186.681
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
207855 0001 Maskovací sítě - nákup ROlomouc
31.416 15.268 36.34670231 138.493 39.741 15.722
207855 0002 Dílenské soupravy, katalogy, náhradní díly - nákup ROlomouc
173.431 47.22070231 420.207 141.370 58.186
207855 0006 Dohled nad výrobou RPraha 6
9.327 7.035 6.83070231 35.620 6.9401.348 4.140
70238
70239
207855 0007 Příprava osob (školení a kurzy) - nákup RPraha 6
59.111 29.898 4.56470231 99.021 5.448
225.632
225.632
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
3 631.418Celkem výdaje na program č: 207850
3 631.418Z toho výdaje státního rozpočtu
Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel
207860
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
207863 0035 Výpočetní technika - II.etapa EPraha 6
70231 0.750 0.750
207863 0036 Kopírovací zařízení - nákup - II. etapa EPraha 6
70231 0.150 0.150
207863 0037 Audiovizuální technika - nákup - II. etapa EPraha 6
70221
70231 0.100 0.100
207863 0041 Kryptopočítač IFF - nákup RPardubice
17.50070231 17.500
207863 0046 Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2011 -
nákup
EPraha 6
0.20070231 0.200
- 62 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel
207860
Číslo programu Název programu:
207863 0047 Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2013 -
nákup
EPraha 6
70231 0.200 0.200
207863 0048 Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2015 -
nákup
EPraha 6
70231 0.200 0.200
207863 0051 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2009 - nákup EPraha 6
0.50070231 0.500
207863 0052 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2010 - nákup EPraha 6
70231 1.800 1.800
207863 0053 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2011 - nákup EPraha 6
0.55070231 0.550
207863 0054 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2012 - nákup EPraha 6
70231 0.550 0.550
207863 0055 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2013 - nákup EPraha 6
70231 0.600 0.600
207863 0056 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2014 - nákup EPraha 6
70231 0.600 0.600
207863 0057 Monitoring offsetových transakcí pro rok 2015 - nákup EPraha 6
70231 2.100 2.100
207863 0061 Kancelářské potřeby pro rok 2010 - nákup EPraha 6
70231 0.300 0.300
207863 0062 Kancelářské potřeby pro rok 2011 - nákup EPraha 6
0.30070231 0.300
207863 0063 Kancelářské potřeby pro rok 2012 - nákup EPraha 6
70231 0.300 0.300
207863 0064 Kancelářské potřeby pro rok 2013 - nákup EPraha 6
70231 0.300 0.300
207863 0065 Kancelářské potřeby pro rok 2014 - nákup EPraha 6
70231 0.300 0.300
207863 0066 Kancelářské potřeby pro rok 2015 - nákup EPraha 6
70231 0.300 0.300
207863 0068 Náklady na služební cesty 2012-2015 EPraha 6
70231 8.000 8.000
207863 0069 Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a
AMRAAM pro rok 2009 - nákup
EPardubice
1.00070231 1.000
207863 0072 Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a
AMRAAM pro rok 2014 - 2015 - nákup
EPardubice
70231 2.000 2.000
19.000
19.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
- 63 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel
207860
Číslo programu Název programu:
207863 0070 Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a
AMRAAM pro rok 2010 - 2011 - nákup
EPardubice
1.00070231 2.000 1.000
207863 0071 Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a
AMRAAM pro rok 2012 - 2013 - nákup
EPardubice
70231 2.000 1.000 1.000
207863 R999 Rezerva financování programu v letech 2006 až 2015 EPraha 6
28.40070231 34.620 6.220
70238
70239
0.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
207862 0001 Pronájem nadzvukových letounů a souvisejících služeb RKutná Hora
2 866.222 2 915.789 2 725.26370231 20 557.874 2 915.7892 038.268 1 921.053 2 732.632
70239
207863 0039 Zabezpečení pohonných hmot pro provoz nadzvukových
letounů a pozemní techniky II. část - nákup
EKutná Hora
145.000 145.00070231 1 015.000 145.000 145.000 435.000
207863 0076 Výcvik na taktických simulačních systémech EPardubice
25.000 28.00070231 160.000 28.000 28.000 51.000
3 085.789
3 085.789
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
207863 0077 Munice do palubního kanonu letounu Jas 39 Gripen
2.část-nákup
EPardubice
5.00070231 15.000 10.000
5.000
5.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
3 109.789Celkem výdaje na program č: 207860
3 109.789Z toho výdaje státního rozpočtu
Modernizace mechanizovaného vojska
307210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
- 64 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Modernizace mechanizovaného vojska
307210
Číslo programu Název programu:
307214 9999 Rezerva programu EPraha 6
70231 808.628 808.628
70238
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 307210
Z toho výdaje státního rozpočtu
12 613.152307Celkem výdaje programového financování kapitoly
12 530.602Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 65 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Národní bezpečnostní úřad 308
Číslo kapitoly
6 756 2 300 Náklady budov a staveb 34.07004s
6 779 6 300 Náklady na stroje, zařízení a inventář 92.97005s
5 000 6 500 Náklady na nehmotný majetek 130.07006s
18 535 15 100SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 81.5701s
18 535 15 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 81.570231
18 535 15 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 81.57023s
18 535 15 100SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 81.5703s
Kapitola č. 15 100 18 535308-výdaje SR za programy celkem 81.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního
úřadu 208 010
Název programu:
6 756 2 300 Náklady budov a staveb 34.07004s
6 779 6 300 Náklady na stroje, zařízení a inventář 92.97005s
5 000 6 500 Náklady na nehmotný majetek 130.07006s
18 535 15 100SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 81.5701s
18 535 15 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 81.570231
18 535 15 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 81.57023s
18 535 15 100SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 81.5703s
Výdaje SR programu č. 208010 15 100 18 535 81.5
Kapitola č. 15 100 18 535308-výdaje SR za programy celkem 81.5
- 66 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního
úřadu 208010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé dokončované akce
208011 2002 Informační systémy RPraha 5
1.500 1.00070231 13.929 1.794
208011 2012 Výpočetní technika RPraha 5
2.500 2.50070231 17.479 1.183
208011 9002 Software RPraha 5
5.000 6.50070231 76.795 6.369
208012 2018 Zabezpečovací systémy RPraha 5
2.500 0.70070231 11.228 0.658
208012 5005 Technické zhodnocení nemovitého majetku RPraha 5
6.756 2.30070231 30.267 0.882
70239
13.000
13.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Nestandardní akce
208012 2009 Automobily RPraha 5
1.20070231 15.678 1.467
208012 2014 Kancelářská technika RPraha 5
0.50070231 4.871 0.633
208012 2015 Vnitřní zařízení, stroje a přístroje RPraha 5
0.279 0.40070231 1.742
2.100
2.100Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
15.100Celkem výdaje na program č: 208010
15.100Z toho výdaje státního rozpočtu
15.100308Celkem výdaje programového financování kapitoly
15.100Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 67 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Kancelář Veřejného ochránce práv 309
Číslo kapitoly
222 100 Náklady přípravy a zabezpečení akce 45.07000s
550 580 Náklady na materiál, vodu a energie 105.57002s
2 911 2 882 Náklady na nákup služeb 99.07003s
3 413 3 002 Náklady budov a staveb 88.07004s
5 690 6 230 Náklady na stroje, zařízení a inventář 109.57005s
3 294 3 246 Náklady na nehmotný majetek 98.57006s
16 080 16 040SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 99.8701s
16 080 16 040 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 99.870231
16 080 16 040 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 99.87023s
16 080 16 040SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 99.8703s
Kapitola č. 16 040 16 080309-výdaje SR za programy celkem 99.8
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce
práv-od r.2007 109 010
Název programu:
222 100 Náklady přípravy a zabezpečení akce 45.07000s
550 580 Náklady na materiál, vodu a energie 105.57002s
2 911 2 882 Náklady na nákup služeb 99.07003s
3 413 3 002 Náklady budov a staveb 88.07004s
5 690 6 230 Náklady na stroje, zařízení a inventář 109.57005s
3 294 3 246 Náklady na nehmotný majetek 98.57006s
16 080 16 040SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 99.8701s
16 080 16 040 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 99.870231
16 080 16 040 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 99.87023s
16 080 16 040SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 99.8703s
Výdaje SR programu č. 109010 16 040 16 080 99.8
Kapitola č. 16 040 16 080309-výdaje SR za programy celkem 99.8
- 68 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného
ochránce práv-od r.2007 109010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
109011 0001 Pořízení a obnova výpočetní techniky KVOP RBrno-město
70221
4.087 3.738 3.91170231 20.237 4.499 4.002
109011 0002 Pořízení a obnova komunikační techniky KVOP RBrno-město
70221
0.112 0.351 0.64570231 1.617 0.259 0.250
109011 0003 Pořízení a obnova zabezpečovacích systémů KVOP RBrno-město
0.034 0.262 0.21270231 1.050 0.116 0.426
109011 0007 Provozování ICT KVOP RBrno-město
70221
6.661 6.970 7.77970231 36.864 7.300 8.154
109012 0004 Dopravní prostředky KVOP RBrno-město
0.570 1.000 0.60070231 5.170 1.200 1.800
109012 0005 Obnova nemovitého majetku KVOP RBrno-město
3.251 2.254 1.09270231 8.843 1.030 1.216
109012 0006 Obnova movitého majetku KVOP RBrno-město
1.365 1.465 1.51170231 8.109 2.036 1.732
16.040
16.040
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
16.040Celkem výdaje na program č: 109010
16.040Z toho výdaje státního rozpočtu
16.040309Celkem výdaje programového financování kapitoly
16.040Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 69 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo financí 312
Číslo kapitoly
117 645 57 282 Náklady přípravy a zabezpečení akce 48.77000s
53 670 8 775 Náklady na materiál, vodu a energie 16.37002s
934 191 1 938 495 Náklady na nákup služeb 207.57003s
493 664 382 683 Náklady budov a staveb 77.57004s
702 269 673 982 Náklady na stroje, zařízení a inventář 96.07005s
769 420 663 094 Náklady na nehmotný majetek 86.27006s
651 255 Ostatní náklady realizace akce 39.27007s
48 645 2 272 Rezerva v nákladech 4.77008s
3 120 155 3 726 838SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 119.4701s
3 112 301 3 726 838 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 119.770231
3 116 226 3 726 838 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 119.67023s
3 929 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
3 120 155 3 726 838SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 119.4703s
Kapitola č. 3 726 838 3 112 301312-výdaje SR za programy celkem 119.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
financí-od r.2007 112 010
Název programu:
10 402 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
4 320 3 155 Náklady na materiál, vodu a energie 73.07002s
237 230 221 804 Náklady na nákup služeb 93.57003s
58 602 151 426 Náklady budov a staveb 258.47004s
124 503 146 832 Náklady na stroje, zařízení a inventář 117.97005s
120 220 80 403 Náklady na nehmotný majetek 66.97006s
255 Ostatní náklady realizace akce7007s
555 277 603 875SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 108.8701s
555 277 603 875 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 108.870231
555 277 603 875 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 108.87023s
555 277 603 875SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 108.8703s
Výdaje SR programu č. 112010 603 875 555 277 108.8
- 70 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny 112 090
Název programu:
98 195 915 852 Náklady na nákup služeb 932.77003s
25 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
113 154 126 600 Náklady na nehmotný majetek 111.97006s
651 Ostatní náklady realizace akce7007s
237 500 1 042 452SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 438.9701s
237 500 1 042 452 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 438.970231
237 500 1 042 452 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 438.97023s
237 500 1 042 452SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 438.9703s
Výdaje SR programu č. 112090 1 042 452 237 500 438.9
Evidenční číslo
Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů 112 110
Název programu:
42 580 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
191 804 354 008 Náklady na nákup služeb 184.67003s
32 623 Náklady budov a staveb7004s
338 919 290 610 Náklady na stroje, zařízení a inventář 85.77005s
332 371 282 212 Náklady na nehmotný majetek 84.97006s
29 973 Rezerva v nákladech7008s
968 270 926 830SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 95.7701s
968 270 926 830 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 95.770231
968 270 926 830 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95.77023s
968 270 926 830SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 95.7703s
Výdaje SR programu č. 112110 926 830 968 270 95.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních
finančních orgánů 112 120
Název programu:
38 001 32 730 Náklady přípravy a zabezpečení akce 86.17000s
169 912 104 763 Náklady budov a staveb 61.77004s
22 659 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
18 635 2 272 Rezerva v nákladech 12.27008s
226 548 162 424SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 71.7701s
226 548 162 424 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 71.770231
226 548 162 424 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 71.77023s
226 548 162 424SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 71.7703s
Výdaje SR programu č. 112120 162 424 226 548 71.7
- 71 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy 112 210
Název programu:
6 187 2 806 Náklady přípravy a zabezpečení akce 45.47000s
6 770 5 620 Náklady na materiál, vodu a energie 83.07002s
173 500 160 030 Náklady na nákup služeb 92.27003s
76 213 72 194 Náklady budov a staveb 94.77004s
160 805 174 250 Náklady na stroje, zařízení a inventář 108.47005s
148 019 114 400 Náklady na nehmotný majetek 77.37006s
571 494 529 300SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 92.6701s
565 569 529 300 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 93.670231
569 494 529 300 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 92.97023s
2 000 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
571 494 529 300SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 92.6703s
Výdaje SR programu č. 112210 529 300 565 569 93.6
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM 112 310
Název programu:
52 965 21 746 Náklady přípravy a zabezpečení akce 41.17000s
211 664 258 626 Náklady na nákup služeb 122.27003s
92 756 54 300 Náklady budov a staveb 58.57004s
49 160 39 631 Náklady na stroje, zařízení a inventář 80.67005s
27 124 27 654 Náklady na nehmotný majetek 102.07006s
433 669 401 957SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 92.7701s
433 669 401 957 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 92.770231
433 669 401 957 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 92.77023s
433 669 401 957SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 92.7703s
Výdaje SR programu č. 112310 401 957 433 669 92.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů 212 110
Název programu:
420 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
44 811 Náklady budov a staveb7004s
37 Rezerva v nákladech7008s
45 268SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
45 268 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
45 268 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
45 268SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 212110 45 268
- 72 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy 212 210
Název programu:
18 747 Náklady budov a staveb7004s
3 382 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
22 129SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
20 200 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
20 200 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 929 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
22 129SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 212210 20 200
Evidenční číslo
Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF 212 910
Název programu:
9 670 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
21 798 28 175 Náklady na nákup služeb 129.37003s
28 532 31 825 Náklady na nehmotný majetek 111.57006s
60 000 60 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
60 000 60 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
60 000 60 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
60 000 60 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 212910 60 000 60 000 100.0
Kapitola č. 3 726 838 3 112 301312-výdaje SR za programy celkem 119.7
- 73 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva financí-od r.2007 112010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
112011 1004 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Rraha 1, Letenská
(2009)
EPraha
10.00070231 10.000
112011 2031 Komplexní řešení hlasových služeb resortu Ministerstva
financí (KŘHS)
RPraha
6.53970231 6.539
112012 0008 Rekonstrukce, obnova a vybavení ZK, Letenská EPraha
1.00070231 1.000
112012 0009 Bezpečnostní, kamerové systémy (EZS, EPS) EPraha
6.50070231 6.500
112012 1003 Rekonstrukce vstupní hala EPraha
4.00070231 4.000
112012 1004 Pořízení, obnova dieselagregátu EPraha
3.00070231 3.000
112012 4005 Rekonstrukce systémů topení - vzduchotechnika EPraha
4.20070231 4.200
112012 4006 Rekonstrukce - chladící věže EPraha
1.00070231 1.000
112012 4007 Rekonstrukce elektrorozvodných soustav EPraha
1.00070231 1.000
112012 4008 Rekonstrukce venkovních parkovacích ploch EPraha
1.50070231 1.500
35.739
35.739
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
112011 2009 IS ARIS RPraha 1
44.000 47.00070231 135.000 44.000
112012 1002 Výměna - rekonstrukce fasádních výplní - Lazarská EPraha 1
10.000 10.23570231 27.235 7.000
57.000
57.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
112011 1001 Režimové pracoviště EPraha 1
1.200 5.16070231 6.360
- 74 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva financí-od r.2007 112010
Číslo programu Název programu:
112011 1002 Krizové pracoviště MF EPraha 1
0.200 0.20070231 0.400
112011 1003 EU EPraha 1
8.613 4.22070231 12.833
112011 2006 Komplexní antivirová ochrana MF a DS RPraha 1
14.816 14.81670231 29.632
112011 2007 ČTK - Zpravodajský servis RPraha 1
0.750 0.75070231 1.500
112011 2008 IS Auditního orgánu (FKVS) RPraha 1
4.600 2.00070231 6.600
112011 2010 Personální výpočetní technika RPraha
10.948 8.73970231 19.687
112011 2011 IS VIOLA RPraha
2.000 1.50070231 3.500
112011 2012 PIS VEMA RPraha
2.500 3.00070231 5.500
112011 2013 IS Audio Video k záznamům konferencí na MF RPraha
0.400 0.15070231 0.550
112011 2014 KSP - Kontrola stavebního spoření RPraha
2.150 2.75870231 4.908
112011 2015 SDPF - Státní dozor nad penzijními fondy RPraha
2.107 3.67270231 5.779
112011 2016 Redakční systém - RedDot RPraha
2.000 1.50070231 3.500
112011 2017 IS SDLS - Státní dozor nad loteriemi a sázkami RPraha
3.000 3.00070231 6.000
112011 2019 GIS - Grafický informační systém RPraha
0.500 0.20070231 0.700
112011 2020 Informační systém plánování a přezkoumávání hospodaření
územně samosprávných celků - IS MPP
RPraha
1.285 0.52470231 1.809
112011 2022 Pořízení počítačových programů RPraha
22.953 12.18470231 35.137
112011 2023 Pořízení a obnova serverů a SAN technologií RPraha
8.730 11.86470231 20.594
112011 2024 Bezpečnost ICT resortu MF RPraha
21.550 1.60070231 23.150
112011 2025 Hlavní soubory ICT MF RPraha
6.804 5.07870231 11.882
- 75 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva financí-od r.2007 112010
Číslo programu Název programu:
112011 2027 Vybavení zasedacích místností projekční technikou RPraha
0.700 0.70070231 1.400
112011 2028 IS Automat - stravovací systém RPraha
0.350 0.35070231 0.700
112011 2029 IS SEODA - Systém pro elektronický oběh dokumentů a
archivaci
RPraha
2.000 1.00070231 3.000
112011 2030 IDSIMA 4-Pro (přístupový a docházkový systém) RPraha
1.000 0.50070231 1.500
112011 2032 Aplikační vybavení odborných útvarů MF RPraha
0.500 0.50070231 1.000
112011 2033 Výpočetní střediska MF RPraha
12.704 12.95470231 25.658
112012 0002 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Letenská
(2009)
EPraha 1
4.000 61.50070231 65.500
112012 0003 Pořízení a obnova kopírovacích strojů RPraha
2.136 1.00070231 3.136
112012 3003 Obnova kopírovacích strojů v budově Legerova RPraha
0.800 0.60070231 1.400
112012 4002 Pořízení a obnova kopírovacích strojů RPraha
1.119 0.40070231 1.519
112012 5002 Výměna, rekonstrukce oken - Voctářova RPraha
3.160 3.00070231 6.160
165.419
165.419
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
112011 2001 Pořízení a obnova HW prostředků ICT MF EPraha 1
5.788 37.975 72.24170231 176.011 60.007
112011 2003 Pořízení a obnova informačních systémů MF EPraha 1
23.427 19.619 71.00070231 153.530 39.484
112011 2004 ICT - Telekomunikace MF RPraha 1
14.757 16.230 12.00070231 54.687 11.700
112011 2005 Financování datových služeb KIVS, rok 2008 RPraha 1
48.900 46.824 23.00070231 141.724 23.000
112011 P001 Provozování ICT - MF RPraha 1
128.372 129.089 206.00070231 606.143 142.682
- 76 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva financí-od r.2007 112010
Číslo programu Název programu:
112011 P002 Provozování a podpora provozu IS a aplikací RPraha 1
70.950 56.650 117.21070231 318.726 73.916
112012 0001 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Letenská (
2009-2013)
EPraha 1
2.356 20.706 11.93170231 67.583 9.328 23.262
112012 0010 Soubor vybavení - pracovny a jiné EPraha
0.300 0.30070231 1.500 0.300 0.600
112012 1001 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Lazarská
(2009 - 2013)
EPraha 1
19.850 12.900 10.91570231 105.165 13.450 48.050
112012 3001 Agregace - Pořízení a obnova MTZ - Praha 1, Legerova
(2009-2013)
EPraha 1
0.350 1.000 1.45070231 7.150 1.450 2.900
112012 5001 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 8, Voctářova
(2009 - 2013)
EPraha
0.140 0.300 2.60070231 10.840 2.600 5.200
112012 6001 Pořízení a obnova osobních a technol. vozidel EPraha 1
2.524 3.124 3.09770231 23.339 8.400 6.194
344.717
344.717
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
112011 2002 Centrální výpočetním technika ve středisku a prvky sítě
FINet
EPraha 1
3.000 5.00070231 13.265 5.265
112012 1005 Pořízení a obnova kopírovacích strojů RPraha
1.000 1.00070231 3.850 1.000 0.850
112012 4001 Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 7, Janovského
(2010 - 2013)
EPraha 7
3.109 7.00070231 31.109 7.000 14.000
1.000
1.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
603.875Celkem výdaje na program č: 112010
603.875Z toho výdaje státního rozpočtu
- 77 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny
112090
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
112091 0001 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) RPraha 1
130.897 974.600 435.19570231 2 392.629 445.195 406.742
112091 0003 Řízení státního dluhu (ŘSD) RPraha 1
10.000 4.400 4.40070231 30.940 4.400 7.740
112091 0004 Služby právní podpory při realizaci IISSP RPraha
12.852 12.852 12.85270231 77.112 12.852 25.704
112091 0005 Služby manažera projektu pro realizaci ISSP RPraha
16.600 16.600 16.60070231 99.600 16.600 33.200
112091 0006 Informační systém EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN RPraha
21.000 34.000 7.40070231 77.200 7.400 7.400
1 042.452
1 042.452
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
1 042.452Celkem výdaje na program č: 112090
1 042.452Z toho výdaje státního rozpočtu
Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních
orgánů 112110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
112111 A101 Agregace - pořízení a obnova HW ICT daňové správy 2009 EPraha
93.89970231 93.899
112111 A102 Agregace - pořízení aobnova SW ICT daňové správy 2009 EPraha
24.18570231 24.185
112112 A101 Agregace - pořízení a obnova HW ICT na rok 2009 EPraha
5.96570231 5.965
112112 A102 Agregace - pořízení a obnova SW ICT 2009 EPraha
75.00070231 75.000
199.049
199.049
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
112112 0009 Pořízení databáze Amadeus RPraha
1.500 1.50070231 4.500 1.500
112112 P001 Provozní výdaje - ADIS na roky 2008-2010 RPraha 1
154.942 153.19370231 463.353 155.218
154.693
154.693
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
- 78 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních
orgánů 112110
Číslo programu Název programu:
112111 A501 Agregace - pořízení a obnova IP technologií v daňové správě
2009 - 2012
EPraha
20.000 137.97170231 433.913 137.971 137.971
112111 A502 Agregace - běžné výdaje na provoz ICT daňové správy 2009 -
2012
EPraha
268.746 231.02970231 961.833 231.029 231.029
112112 A501 Agregace - pořízení a obnova ADIS 2009-2012 EPraha
173.907 245.01670231 908.955 245.016 245.016
112112 A502 Agregace - běžné výdaje na provoz ICT 2009-2012 EPraha
110.435 225.98470231 631.669 69.266 225.984
573.088
573.088
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
926.830Celkem výdaje na program č: 112110
926.830Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních
finančních orgánů 112120
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
112123 2002 VZ Smilovice - odstranění havarijního stavu tepla RPraha
15.000 30.00070231 50.422 5.422
112123 2004 FÚ ve Slaném - odstranění havarijního stavu opěrné zdi RKladno
4.084 30.00070231 39.506 5.422
112125 4001 FÚ v Tachově - výstavba nového FÚ RPlzeň-město
4.300 41.00070231 71.150 25.850
112125 4004 FÚ v Klatovech - rekonstrukce objektu RKlatovy
4.548 20.93270231 45.480 20.000
121.932
121.932
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
112128 7003 VZ Přehrada - rekonstrukce obvodového pláště, chladíren a
VZT.
RBrno-venkov
8.000 9.00070231 17.000
112129 8004 FÚ v Novém Jičíně - rekonstrukce a požární zabezpečení
objektu
RNový Jičín
3.000 4.00070231 7.000
13.000
13.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 79 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních
finančních orgánů 112120
Číslo programu Název programu:
112121 A301 Agregace - budovy a stavby daňové správy 2009 - 2011 EPraha
2.993 79.71470231 103.464 18.371 2.386
112121 A501 Agregace - investiční vybavenost daňové správy 2009 - 2012 EPraha
22.659 25.00070231 92.659 20.000 25.000
25.652
25.652
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
112128 7005 FÚ v Brně I - výměna výtahů a oken, vybudování protipož.
příček
RBrno-město
8.000 1.84070231 15.224 3.700 1.684
1.840
1.840Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
162.424Celkem výdaje na program č: 112120
162.424Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní
správy 112210
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
112211 4800 Vnitřní systémy r. 2008-2012 EPraha 4
8.00070231 24.000 8.000 8.000
112211 9800 Provozování ICT GŘC RPraha
197.800 184.33070231 556.236 174.106
112211 P400 Opravy a údržba ICT r. 2008-2012 EPraha 4
222.78370231 441.701 218.918
112211 P801 Provozování ICT CŘ Brno RPraha
4.830 4.83070231 14.490 4.830
112211 P802 Provozování ICT CŘ České Budějovice RPraha
2.510 2.51070231 7.530 2.510
112211 P803 Provozování ICT CŘ Hradec Králové RPraha
3.190 3.19070231 9.570 3.190
112211 P804 Provozování ICT CŘ Olomouc RAlokace neurčena
2.950 2.95070231 8.850 2.950
112211 P805 Provozování ICT CŘ Ostrava RPraha
3.900 3.90070231 11.700 3.900
112211 P806 Provozování ICT CŘ Plzeň RPraha
3.500 3.50070231 10.500 3.500
- 80 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní
správy 112210
Číslo programu Název programu:
112211 P807 Provozování ICT CŘ Praha RPraha
6.990 6.99070231 20.970 6.990
112211 P808 Provozování ICT CŘ Ústí nad Labem RPraha
2.720 2.72070231 8.160 2.720
112211 P809 Speciální služby telekomunikací RPraha
0.300 0.30070231 0.900 0.300
112213 0010 Rekonstrukce objektu CÚ Olomouc, Sladkovského 37 RPraha
2.000 2.00070231 6.000 2.000
217.220
217.220
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
112211 1801 Vývoj IC CDS RPraha
8.500 10.00070231 18.500
112211 1802 Vývoj WDIS klient RAlokace neurčena
4.000 4.00070231 8.000
112211 1803 SPD - vývoj softwaru RAlokace neurčena
11.400 10.50070231 21.900
112211 1804 Dělená správa - vývoj softwaru RAlokace neurčena
1.200 1.00070231 2.200
112211 1805 Datový sklad RAlokace neurčena
10.000 9.00070231 19.000
112211 1806 MED - aplikace pro zpracování exekucí a dražeb, vývoj
softwaru
RPraha
2.000 2.00070231 4.000
112211 1807 Propojení CS/DS - vývoj softwaru RPraha
2.500 2.50070231 5.000
112211 1808 Vývoj software pro rozšíření systému ERIAN RPraha
4.000 3.00070231 7.000
112211 2801 Realizace TARIC - Rozvoj administrativních nástrojů na
správu informačního systému a databází TARIC
RPraha
3.000 2.40070231 5.400
112211 2802 SEED/EMCS - vývoj softwaru RAlokace neurčena
3.000 3.00070231 6.000
112211 2803 Intrastat - vývoj softwaru RAlokace neurčena
3.000 2.00070231 5.000
112211 2804 ECS/AES - software pro e-Vývoz RAlokace neurčena
2.500 2.50070231 5.000
- 81 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní
správy 112210
Číslo programu Název programu:
112211 2805 Vývoj ICS/AIS - software pro e-Dovoz RPraha
16.000 13.00070231 29.000
112211 2806 EMCS/FESS pro SPD vývoj softwaru RPraha
6.000 8.00070231 14.000
112211 2807 Electronic Customs - vývoj softwaru RAlokace neurčena
22.000 15.00070231 37.000
112211 4801 Internet/Intranet - vývoj softwaru RAlokace neurčena
8.000 8.00070231 16.000
112211 5801 Vývoj CESDIČ - software pro správu číselníků RPraha
4.500 3.00070231 7.500
112213 0001 Skočice - rekonstrukce včetně zateplení RPraha
24.382 10.37270231 34.754
112213 0002 Brno - Traťová - rekonstrukce včetně zateplení RPraha
1.500 18.99070231 20.490
112213 0003 Rekonstrukce objektu CÚ Břeclav - Břetislavova 2 RPraha
3.360 2.64070231 6.000
112213 0004 Nástavba a přístavba objektu Hornická č. 3130/39, Ústí n. L. RPraha
12.162 6.67270231 18.834
112213 0005 Ostrava Bohumín - rekonstrukce kanalizace RPraha
0.450 1.30070231 1.750
112213 0006 CŘ Ostrava - rekonstrukce vč. zateplení RPraha
4.330 4.78070231 9.110
112213 0011 Ubytovna Nové Butovice - rekonstrukce RPraha
6.000 24.00070231 30.000
167.654
167.654
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
112211 0800 ICT - EZS, EPS r. 2008-2012 EPraha 4
10.000 20.10070231 60.200 10.000 20.100
112211 1800 Informační systémy veřejné správy r. 2008-2012 EPraha 4
1.600 2.500 42.50070231 131.600 42.500 42.500
112211 2800 Evropské systémy r. 2008-2012 EPraha 4
3.000 3.000 42.90070231 135.700 46.900 39.900
112211 5800 Speciální systémy r. 2008-2012 EPraha 4
3.785 7.000 10.00070231 40.785 10.000 10.000
112211 6800 Systémový a ostatní SW r. 2008-2012 EPraha 4
0.649 2.000 17.98070231 55.689 17.080 17.980
- 82 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní
správy 112210
Číslo programu Název programu:
112211 7800 Komunikační infrastruktura r. 2008-2012 EPraha 4
1.629 20.000 39.40070231 143.329 42.000 40.300
112211 8800 Stroje a zařízení ICT r. 2008-2012 EPraha 4
0.100 31.680 26.52070231 134.480 43.700 32.480
112212 1800 Vozový park CS r. 2008 - 2012 EPraha 4
12.000 17.00070231 58.000 12.000 17.000
112212 2800 Rentgenová a speciální technika CS r. 2008 - 2012 EPraha 4
6.136 5.000 5.00070231 26.136 5.000 5.000
112212 3800 Kancelářská technika a inventář CS r. 2008 - 2012 EPraha 4
5.500 5.000 4.00070231 22.500 4.000 4.000
112212 4800 Laboratorní technika pro CTL r. 2008 - 2012 EPraha 4
10.000 9.00070231 37.000 9.000 9.000
112212 5800 Soubor vybavení pro program PDP r. 2008 - 2012 EPraha 4
32.000 45.00070231 160.757 38.757 45.000
112213 0800 Výstavba a obnova budov a staveb CS r. 2008 - 2012 EPraha 4
4.716 4.246 70.00070231 221.962 73.000 70.000
144.426
144.426
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
529.300Celkem výdaje na program č: 112210
529.300Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM
112310
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
112311 0021 Obnova HW (PC, NB) RPraha 2
6.929 5.596 9.25970231 27.380 5.596
112311 0022 Reprografie HW, SW RPraha 2
7.372 3.687 9.36070231 29.305 8.886
112311 0023 SW - licence pro desktopy RPraha 2
15.330 18.710 23.22870231 76.128 18.860
112311 0024 Opravy, servis, provoz a doplňky ICT RPraha 2
20.360 12.222 19.02970231 57.277 5.666
112311 0025 ISMS - Rozvoj RPraha 2
14.931 2.000 6.54370231 30.377 6.903
112311 0026 ISMS - Servis RPraha 2
32.500 33.500 36.70070231 137.450 34.750
- 83 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM
112310
Číslo programu Název programu:
112311 0027 IS SSL - Rozvoj RPraha 2
7.300 4.000 2.34470231 16.422 2.778
112311 0028 IS SSL - Servis RPraha 2
12.000 12.000 12.00070231 48.000 12.000
112311 0029 Ekonomická a personální agenda - Rozvoj RPraha 2
5.395 3.527 3.45370231 15.834 3.459
112311 0030 Ekonomická a personální agenda - Servis RPraha 2
27.878 43.892 19.50070231 129.674 38.404
112311 0031 Extranet, Intranet a Internet RPraha 2
7.077 4.508 7.05470231 26.324 7.685
112311 0033 VMS (Vizualizace majetku státu) RPraha 2
7.903 3.523 5.55770231 22.529 5.546
112311 0034 Infrastruktura počítačových sítí RPraha 2
4.258 2.016 2.18670231 13.859 5.399
112311 0035 WAN RPraha 2
4.995 2.457 10.26270231 27.443 9.729
112311 0036 Intel servery RPraha 2
5.883 2.539 5.36470231 19.322 5.536
112311 0037 Serverová farma RPraha 2
82.248 118.107 55.65970231 319.488 63.474
112311 0038 SW - pro servery RPraha 2
5.324 3.602 7.47870231 21.734 5.330
112311 0039 Projektová kancelář RPraha 2
13.840 12.306 13.56770231 50.870 11.157
112311 0040 Systémová integrace a bezpečnost RPraha 2
18.995 8.514 18.28670231 60.320 14.525
112311 0041 Přenos hlasu RPraha 2
4.110 2.151 11.50370231 23.116 5.352
112311 0042 EZS, EPS a PCO RPraha 2
5.479 6.538 2.40870231 25.425 11.000
112311 0043 Financování komunikačních služeb - KIVS RPraha 2
24.562 24.562 24.56270231 98.248 24.562
112312 0001 Drobné investiční akce - vybavení, stroje a zařízení RPraha 2
1.600 9.600 12.00070231 35.200 12.000
112312 0002 Drobné investiční akce sídel ÚZSVM RPraha 2
38.000 30.000 38.99670231 136.996 30.000
112312 0003 Energetické audity - dopady RPraha 2
4.100 4.100 4.10070231 16.400 4.100
- 84 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM
112310
Číslo programu Název programu:
112312 0004 Obnova vozového parku ÚZSVM RPraha 2
4.000 8.000 9.70070231 30.700 9.000
112313 0002 Ekologické zátěže RPraha 2
5.000 10.000 10.00070231 35.000 10.000
112313 0003 Energetické audity RPraha 2
0.300 0.300 0.10070231 0.900 0.200
112313 0004 Drobné investiční akce RPraha 2
7.000 10.000 12.00070231 39.000 10.000
401.957
401.957
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
401.957Celkem výdaje na program č: 112310
401.957Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT
resortu MF 212910
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
212912 0003 Centrálně řízené IS EPraha 1
4.00070231 8.000 4.000
4.000
4.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
212912 0001 Projekt ISPROFIN 2005 RPraha 1
13.723 8.54370231 125.257 8.54314.327
70239 8.520 1.309
212912 0002 ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů RPraha 1
15.432 15.43270231 62.489 15.43216.193
212912 0004 Informační systém o platech a služebním příjmu - ISPSP RPraha 1
4.768 4.76870231 17.749 4.7683.445
212912 0005 IS CEDR II RPraha 1
13.419 16.87470231 54.345 16.8747.178
212912 0006 IS CEDR III RPraha 1
12.658 10.38370231 44.111 10.38310.687
56.000
56.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
60.000Celkem výdaje na program č: 212910
60.000Z toho výdaje státního rozpočtu
3 726.838312Celkem výdaje programového financování kapitoly
3 726.838Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 85 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo práce a sociálních věcí 313
Číslo kapitoly
43 945 31 734 Náklady přípravy a zabezpečení akce 72.27000s
635 229 800 Náklady na nákup služeb 0.17003s
559 852 805 880 Náklady budov a staveb 143.97004s
666 158 537 773 Náklady na stroje, zařízení a inventář 80.77005s
310 812 261 344 Náklady na nehmotný majetek 84.17006s
1 126 Ostatní náklady realizace akce7007s
528 302 472 671 Rezerva v nákladech 89.57008s
2 745 424 2 110 202SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 76.9701s
2 744 454 1 819 055 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 66.370231
291 147 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
2 745 192 2 110 202 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 76.97023s
46 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
186 Jiné zdroje tuzemské7034s
2 745 424 2 110 202SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 76.9703s
Kapitola č. 2 110 202 2 744 454313-výdaje SR za programy celkem 76.9
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
práce a sociálních věcí-od r.2007 113 010
Název programu:
1 628 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
61 962 53 710 Náklady budov a staveb 86.77004s
66 247 42 545 Náklady na stroje, zařízení a inventář 64.27005s
3 163 2 270 Rezerva v nákladech 71.87008s
133 000 98 525SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 74.1701s
133 000 98 525 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 74.170231
133 000 98 525 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 74.17023s
133 000 98 525SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 74.1703s
Výdaje SR programu č. 113010 98 525 133 000 74.1
- 86 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního
úřadu inspekce práce 113 020
Název programu:
319 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
496 800 Náklady na nákup služeb 161.37003s
18 949 24 860 Náklady budov a staveb 131.27004s
38 918 36 170 Náklady na stroje, zařízení a inventář 92.97005s
15 359 13 625 Náklady na nehmotný majetek 88.77006s
5 959 6 545 Rezerva v nákladech 109.87008s
80 000 82 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 102.5701s
80 000 82 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 102.570231
80 000 82 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 102.57023s
80 000 82 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 102.5703s
Výdaje SR programu č. 113020 82 000 80 000 102.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce 113 030
Název programu:
13 780 25 797 Náklady přípravy a zabezpečení akce 187.27000s
6 446 Náklady na nákup služeb7003s
188 528 250 120 Náklady budov a staveb 132.77004s
61 699 38 940 Náklady na stroje, zařízení a inventář 63.17005s
2 473 1 000 Náklady na nehmotný majetek 40.47006s
1 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
122 260 61 693 Rezerva v nákladech 50.57008s
396 186 377 550SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 95.3701s
396 000 377 550 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 95.370231
396 000 377 550 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95.37023s
186 Jiné zdroje tuzemské7034s
396 186 377 550SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 95.3703s
Výdaje SR programu č. 113030 377 550 396 000 95.3
- 87 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních
systémů 113 110
Název programu:
111 634 Náklady na nákup služeb7003s
40 800 Náklady budov a staveb7004s
332 314 310 281 Náklady na stroje, zařízení a inventář 93.47005s
130 848 73 719 Náklady na nehmotný majetek 56.37006s
132 080 Rezerva v nákladech7008s
747 676 384 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 51.4701s
747 676 384 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 51.470231
747 676 384 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 51.47023s
747 676 384 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 51.4703s
Výdaje SR programu č. 113110 384 000 747 676 51.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení 113 210
Název programu:
26 135 5 667 Náklady přípravy a zabezpečení akce 21.77000s
516 653 Náklady na nákup služeb7003s
205 270 462 210 Náklady budov a staveb 225.27004s
155 653 109 837 Náklady na stroje, zařízení a inventář 70.67005s
161 394 173 000 Náklady na nehmotný majetek 107.27006s
262 095 41 786 Rezerva v nákladech 15.97008s
1 327 200 792 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 59.7701s
1 327 200 792 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 59.770231
1 327 200 792 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 59.77023s
1 327 200 792 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 59.7703s
Výdaje SR programu č. 113210 792 500 1 327 200 59.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310
Název programu:
99 Rezerva v nákladech7008s
99SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
99 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
99 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
99SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 113310 99
- 88 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí 113 330
Název programu:
2 083 270 Náklady přípravy a zabezpečení akce 13.07000s
43 864 14 980 Náklady budov a staveb 34.27004s
11 327 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
738 Náklady na nehmotný majetek7006s
126 Ostatní náklady realizace akce7007s
2 646 24 530 Rezerva v nákladech 927.17008s
60 784 39 780SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 65.4701s
60 000 39 780 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 66.370231
60 738 39 780 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 65.57023s
46 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
60 784 39 780SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 65.4703s
Výdaje SR programu č. 113330 39 780 60 000 66.3
Evidenční číslo
Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb 113 340
Název programu:
335 847 Rezerva v nákladech7008s
335 847SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
44 700 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
291 147 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
335 847 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
335 847SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 113340 335 847
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a
služeb 213 310
Název programu:
479 Náklady budov a staveb7004s
479SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
479 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
479 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
479SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 213310 479
Kapitola č. 2 110 202 2 744 454313-výdaje SR za programy celkem 76.9
- 89 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007 113010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113011 1202 MPSV - reprodukce majetku v oblasti ICT EAlokace neurčena
23.00070231 23.000
113012 1221 MPSV - rekonstrukce prostor v budově Podskalská 19 EPraha
4.30070231 4.300
113012 1222 MPSV - rekonstrukce oplocení objektu Na Poříčním právu EPraha
1.50070231 1.500
28.800
28.800
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
113011 9999 Agregace podprogramu 113011 na roky 2010-2011 EAlokace neurčena
16.00070231 32.000 16.000
113012 1216 MPSV - rekonstrukce areálu Veleslavín EAlokace neurčena
6.500 4.50070231 27.964 16.964
113012 9999 Agregace podprogramu 113012 na roky 2010-2012 EAlokace neurčena
71.53170231 202.138 50.271 80.336
4.500
4.500
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
113012 1201 MPSV - bezpečnostní systém v objektu Podskalská 19 EPraha 2
2.600 1.32570231 3.925
113012 1203 MPSV - rekonstrukce strukturované kabeláže v budově
Podskalská 19
EPraha 2
2.300 8.80070231 11.100
113012 1205 MPSV - bezpečnostní systémy Na Poříčním právu 1 - EPS EPraha 2
1.500 4.50070231 6.000
113012 1208 MPSV - opravy a repase oken Na Poříčním právu 1 EPraha 2
4.250 6.00070231 10.250
113012 1209 MPSV - rekonstrukce osvětlení EAlokace neurčena
2.100 8.00070231 10.100
113012 1214 MPSV - obnova mobiliáře EAlokace neurčena
3.900 10.40070231 14.300
113012 1219 MPSV - klimatizace místností v budově Na Poříčním právu 1 EPraha
3.300 4.30070231 7.600
- 90 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007 113010
Číslo programu Název programu:
113012 1220 MPSV - Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Na
Poříčním právu 1
EPraha
2.300 5.50070231 7.800
113012 5002 MPSV - vybudování záložního pracoviště ministerstva Zbůch EPlzeň-město
5.700 5.10070231 10.800
113012 R012 Agregace podprpogramu 113012 na roky 2008-2009 EAlokace neurčena
0.429 2.27070231 2.699
56.195
56.195
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
113012 1204 MPSV - obnova reprografických zařízení v období 2008 -
2011
EPraha
4.420 4.030 3.87070231 16.380 4.060
113012 1206 MPSV - obnova vozového parku RAlokace neurčena
2.260 5.000 3.51070231 17.000 6.230
9.030
9.030
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
98.525Celkem výdaje na program č: 113010
98.525Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému
Státního úřadu inspekce práce 113020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113021 1101 OIP hl. m. Praha - rekonstrukce univerzlní kabeláže EAlokace neurčena
0.09070231 0.090
113021 6001 OIP Brno - rozšíření strukturované kabeláže EBrno-město
0.25070231 0.250
113021 9018 SÚIP operační systémy pro servery EAlokace neurčena
0.60070231 0.600
113021 9019 SÚIP - SW pro servery - správa, zálohování a operační
systémy
EAlokace neurčena
0.16070231 0.160
113021 9020 SÚIP - nové SW produkty pro databázi IS SÚIP EAlokace neurčena
1.26070231 1.260
113021 9021 SÚIP - pořízení firewall EAlokace neurčena
0.85070231 0.850
- 91 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému
Státního úřadu inspekce práce 113020
Číslo programu Název programu:
113021 9022 SÚIP - rozvoj dohledového centra v systému SÚIP EAlokace neurčena
0.79070231 0.790
113021 9023 SÚIP - rozvoj systému IP telefonie EAlokace neurčena
4.60070231 4.600
113021 9024 SÚIP - obnova serverů v systému SÚIP EAlokace neurčena
2.40070231 2.400
113021 9025 SÚIP - nákup diskového pole FC EAlokace neurčena
0.98070231 0.980
113021 9026 SÚIP - aktualizace ASPI EAlokace neurčena
0.76070231 0.760
113021 9027 SÚIP - aktualizace AVAST EAlokace neurčena
0.25070231 0.250
113021 9028 SÚIP - technická podpora INFORMIX EAlokace neurčena
2.40070231 2.400
113021 9029 SÚIP - ochrana investic Microsoft EAlokace neurčena
3.74670231 3.746
113021 9030 SÚIP - rozvoj IS SÚIP 2006 EAlokace neurčena
3.95970231 3.959
113021 9031 SÚIP - obměna PC a NB EAlokace neurčena
6.90070231 6.900
113021 9032 SÚIP - školení správců sítě a uživatelů v systému SÚIP EAlokace neurčena
0.80070231 0.800
113021 9033 SÚIP - obměna a doplnění tiskáren, scannerů a UPS EAlokace neurčena
1.08070231 1.080
113021 9995 SÚIP - opravy, údržba a pořízení drobného majetku ICT EAlokace neurčena
9.24570231 9.245
113022 1604 OIP Praha - rekonstrukce el. rozvodů v přízemí a 1. patře EPraha
0.08070231 0.080
113022 1605 OIP Praha - oprava oken EPraha
0.20070231 0.200
113022 2004 OIP Hradec Králové - rekonstrukce topení včetně rozvodů EHradec Králové
1.80070231 1.800
113022 5002 OIP Plzeň - zateplení vnějšího pláště a výměna oken EPlzeň-město
7.00070231 7.000
113022 5003 OIP Plzeň - výměna podlahových krytin a vymalování EPlzeň-město
0.18070231 0.180
113022 5403 OIP České Budějovice - výstavba 2 garáží EČeské Budějovice
0.70070231 0.700
- 92 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému
Státního úřadu inspekce práce 113020
Číslo programu Název programu:
113022 5404 OIP České Budějovice - rekonstrukce 3 garáží v DP Jihlava EČeské Budějovice
0.84070231 0.840
113022 6004 OIP Brno - rekonstrukce vstupního schodiště EBrno-město
0.08070231 0.080
113022 6005 OIP Brno - rekonstrukce el. instalace vč. osvětlení EBrno-město
1.30070231 1.300
113022 8003 OIP Ostrava - sanace základového a obvodového zdiva
budovy
EOstrava-město
4.50070231 4.500
113022 8004 OIP Ostrava - malování a výměna podlahových krytin EOstrava-město
0.20070231 0.200
113022 8306 SÚIP - klimatizace 4 serveroven OIP EOpava
0.27270231 0.272
113022 8307 SÚIP - obměna a doplnění nábytku v systému SÚIP EOpava
1.84070231 1.840
113022 8308 SÚIP - obměna a doplnění kancelářské techniky v systému
SÚIP
EOpava
0.54570231 0.545
113022 9997 SÚIP - opravy, údržba a pořízení drobného majetku pro SÚIP
a OIP
EOpava
9.98770231 9.987
70.644
70.644
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
113021 R021 Agregace podprogramu 113021 na roky 2008 a 2009 EAlokace neurčena
3.810 1.10070231 4.910
113022 8301 SÚIP Opava - rekonstrukce školícího střediska vč. garáže a
dílny
ROpava
2.974 3.72170231 6.695
113022 R022 Agregace podprogramu 113 022 na roky 2008 a 2009 EAlokace neurčena
1.808 6.53570231 8.343
11.356
11.356
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
113021 9999 Agregace podprogramu 113 021 na roky 2010 - 2013 EAlokace neurčena
59.22670231 220.508 41.171 60.969 59.142
- 93 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému
Státního úřadu inspekce práce 113020
Číslo programu Název programu:
113022 9999 Agregace podprogramu 113 022 na roky 2010 - 2013 EAlokace neurčena
0.237 26.50570231 126.151 42.879 26.477 30.053
0.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
82.000Celkem výdaje na program č: 113020
82.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce
113030
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113031 2201 ÚP Trutnov - strukturovaná kabeláž Dvůr Králové nad Labem
a Vrchlabí
ETrutnov
0.15070231 0.150
113031 6003 ÚP Brno-město - pořízení UPS a výměna a rozšíření
strukturované kabeláže, Palackého 89
EBrno-město
0.30070231 0.300
113031 6501 ÚP Znojmo - aktivní prvky LAN EZnojmo
0.04370231 0.043
113032 1308 ÚP hl. m. Prahy - výměna výtahu v budově CP Domažlická 1,
Praha 3
EPraha
1.00070231 1.000
113032 2001 ÚP Hradec Králové - vyvolávací systém EHradec Králové
0.70070231 0.700
113032 2003 ÚP Hradec Králové - úprava hlavního vchodu pro osoby
tělesně postižené
EHradec Králové
1.50070231 1.500
113032 2004 ÚP Hradec Králové - přípravné práce k rekonstrukci
školícího střediska
EHradec Králové
1.12570231 1.125
113032 2105 ÚP Rychnov nad Kněžnou - výměna oken a dveří a
rekonstrukce vnitřního schodiště, Štemberkova 1433
ERychnov nad Kněžnou
2.23570231 2.235
113032 2602 ÚP Liberec - vyvolávací systém ELiberec
0.46070231 0.460
113032 3202 ÚP Sokolov - nákup budovy DiP + KM v Chodově ESokolov
8.00070231 8.000
113032 3203 ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstrukci školícího
střediska, Jednoty 654
ESokolov
1.12570231 1.125
- 94 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce
113030
Číslo programu Název programu:
113032 3503 ÚP Louny - rekonstrukce střechy Postoloprtská 2664 ELouny
7.00070231 7.000
113032 3604 ÚP Most - EZS a vyvolávací systém EMost
1.20070231 1.200
113032 3903 ÚP Děčín - rekonstrukce kotelny Březinova EDěčín
0.35070231 0.350
113032 4052 ÚP Praha-západ - pořízení EPS EPraha-západ
0.20070231 0.200
113032 4603 ÚP Kladno - rozšíření EZS EKladno
0.42070231 0.420
113032 5351 ÚP Klatovy - náklady přípravných prací pro výstavbu, nákup
pozemku
EKlatovy
4.00070231 4.000
113032 5501 ÚP Jindřichův Hradec - plynový kotel Antonínská 7/II, Dačice EJindřichův Hradec
0.10070231 0.100
113032 5651 ÚP Písek - projektová dokumentace rekonstrukce
vzdělávacího střediska
EPísek
1.00070231 1.000
113032 6002 ÚP Brno-město - rekonstrukce výtahu, Křenová 25/27 EBrno-město
1.50070231 1.500
113032 6503 ÚP Znojmo - docházkový systém EZnojmo
0.15070231 0.150
113032 6852 ÚP Havlíčkův Brod - přestavba autobusové čekárny EHavlíčkův Brod
20.26170231 20.261
113032 7103 ÚP Přerov - rekonstrukce budovy pro SSP, Komenského
6/1000, Přerov
EPřerov
25.41270231 25.412
113032 7501 ÚP Zlín - vyvolávací systém a docházkové systémy EZlín
0.70070231 0.700
113032 7601 ÚP Vsetín - pořízení venkovních ploch a výstavba výtahu pro
DiP Valašské Meziříčí
EVsetín
2.73470231 2.734
113032 8003 ÚP Ostrava - rekonstrukce pobočky Vítkovice EOstrava-město
0.54070231 0.540
113032 8004 ÚP Ostrava - rekonstrukce výtahu, 30. dubna 2C EOstrava-město
0.62070231 0.620
113032 8302 ÚP Opava - zvýšení bezpečnosti výtahů EOpava
0.20070231 0.200
- 95 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce
113030
Číslo programu Název programu:
113032 8503 ÚP Nový Jičín - pořízení docházkového systému na DiP a
VKM Bílovec, Odry, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm
ENový Jičín
0.50070231 0.500
113032 8506 ÚP Nový Jičín - rekonstrukce chodníku, Msgr. Šrámka 1030 a
1099
ENový Jičín
0.36070231 0.360
83.885
83.885
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
113032 1310 ÚP hl. m. Prahy - rekonstrukce objektu a nákup vybavení pro
SSP
EPraha
4.000 30.00070231 75.000 41.000
113032 3403 ÚP Chomutov - rekonstrukce budovy Cihlářská 4106 EChomutov
18.00070231 41.000 23.000
113032 7002 ÚP Olomouc - koupě včetně rekonstrukce objektu pro ÚP EOlomouc
50.00070231 170.000 120.000
113032 7402 ÚP Jeseník - výstavba budovy ÚP Jeseník EJeseník
7.000 85.00070231 142.000 50.000
113032 8201 ÚP Karviná - rekonstrukce budovy B Havířov, Junácká 1632
+ úprava prostor pro přemisťované KM SSP
EKarviná
10.00070231 15.000 5.000
89.000
89.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
113032 1301 ÚP hl. m. Prahy - rekonstrukce s nástavbou budovy pobočky
pro Prahu 9 a 14 v Praze 9, Jablonecká 421
RPraha 3
24.979 31.63270231 56.611
113032 3003 ÚP Karlovy Vary - přípravné práce k výstavbě nového sídla
úřadu, Závodní ul., K. Vary - Dvory
RKarlovy Vary
1.450 7.50070231 8.950
113032 3701 ÚP Teplice - rekonstrukce objektu ÚP, Vrchlického 725/1 RTeplice
16.506 14.59470231 31.100
113032 4501 ÚP Mělník - rekonstrukce administrativní budovy, Nová č. p.
2571, Mělník
RMělník
25.300 30.51370231 55.813
- 96 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce
113030
Číslo programu Název programu:
113032 6501 ÚP Znojmo - rekonstrukce objektu ÚP a FÚ Znojmo, nám.
Svobody 8
RZnojmo
35.082 37.82670231 72.908
113032 R032 Agregace podprogramu 113 032 na roky 2008 a 2009 EAlokace neurčena
112.116 61.69370231 173.809
183.758
183.758
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
113031 9999 Záložní zdroje, aktivní prvky LAN a další technika ICT EAlokace neurčena
1.507 5.00070231 21.007 2.000 7.500 5.000
113032 9997 IOP přípravné práce a dovybavení ze SR EAlokace neurčena
0.900 43.00070231 153.618 5.000 15.270 89.448
113032 9998 Vybavení ÚP dopravní technikou, stroji a zařízením EAlokace neurčena
18.500 17.70070231 92.300 19.600 16.500 20.000
113032 9999 Agregace podprogramu 113 032 na roky 2010 - 2013 EAlokace neurčena
233.99670231 1 050.736 120.151 382.334 314.255
70236
70309
20.907
20.907
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
377.550Celkem výdaje na program č: 113030
377.550Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních
systémů 113110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113111 9004 MPSV - komunikační systém rezortu MPSV EAlokace neurčena
85.00070231 85.000
113112 9003 MPSV - pořízení výpočetní techniky SSP EAlokace neurčena
55.00070231 55.000
113113 9001 MPSV - obnova prostředků výpočetní techniky na ÚP EAlokace neurčena
43.18170231 43.181
113113 9002 MPSV - rozvoj, údržba a pořízení SW pro ÚP EAlokace neurčena
68.10070231 68.100
113113 9003 MPSV - lékařská posudková služba na ÚP EAlokace neurčena
10.71970231 10.719
- 97 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních
systémů 113110
Číslo programu Název programu:
113114 9004 MPSV - IS hmotné nouze - komunikační služby EAlokace neurčena
35.00070231 35.000
113114 9005 MPSV - IS hmotné nouze - výpočetní technika EAlokace neurčena
24.00070231 24.000
113114 9006 MPSV - IS hmotné nouze - rozvoj APV Oknouze EAlokace neurčena
63.00070231 63.000
384.000
384.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
113111 9999 Agregace podprogrogramu 113 111 na roky 2010 -2011 EAlokace neurčena
80.00070231 160.000 80.000
113112 9999 Agregace podprogramu 113 112 na roky 2010 - 2011 EAlokace neurčena
55.00070231 110.000 55.000
113113 9999 Agregace podprogramu 113 113 na roky 2010 -2011 EAlokace neurčena
114.00070231 228.000 114.000
113114 9999 Agregace podprogramu na rok 2010 - 2011 EAlokace neurčena
112.00070231 224.000 112.000
0.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
384.000Celkem výdaje na program č: 113110
384.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení 113210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113211 9040 ČSSZ - první etapa důchodové reformy EAlokace neurčena
28.19470231 28.194
113211 9041 ČSSZ - doplnění infrastruktury na základě zkušeností z
rutinního provozu nových aplikací
EAlokace neurčena
10.00070231 10.000
113211 9043 ČSSZ - rozvoj provozovaného APV EAlokace neurčena
36.10670231 36.106
113211 9044 ČSSZ - technické zhodnocení aplikačních serverů EAlokace neurčena
21.30070231 21.300
113211 9045 ČSSZ - DMS EAlokace neurčena
22.00070231 22.000
- 98 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení 113210
Číslo programu Název programu:
113211 9999 Agregace podprogramu 113 211 na roky 2010 EAlokace neurčena
70231 192.000 192.000
113212 1507 ČSSZ - rekonstrukce bytového domu, Praha 5 - Stodůlky, K
zahrádkám 7
EPraha
5.59170231 5.591
113212 1508 ČSSZ - rekonstrukce bytového domu, Praha 5 Stodůlky, K
zahrádkám 9
EPraha
5.59170231 5.591
113212 2501 OSSZ Chrudim - směna pozemku, odkupnájení budovy a
rekonstrukcec
EChrudim
85.00070231 85.000
113212 9011 ČSSZ - pořízení dopravních prostředků EAlokace neurčena
3.00070231 3.000
113212 9012 ČSSZ - pořízení telefonní ústředen EAlokace neurčena
1.99570231 1.995
113212 9013 ČSSZ - pořízení vyvolávacích systémů EAlokace neurčena
1.99570231 1.995
113212 9014 ČSSZ - pořízení EZS EAlokace neurčena
1.99570231 1.995
113212 9015 ČSSZ - pořízení EPS EAlokace neurčena
1.99570231 1.995
113212 9016 ČSSZ - pořízení klimatizačních zařízení EAlokace neurčena
4.48070231 4.480
113212 9017 ČSSZ - archivační systémy EAlokace neurčena
4.50070231 4.500
113212 9018 ČSSZ - regály, registratury EAlokace neurčena
1.50070231 1.500
113212 9019 ČSSZ - trezory EAlokace neurčena
0.85070231 0.850
113212 9020 ČSSZ - kancelářská technika EAlokace neurčena
4.00070231 4.000
113212 9021 ČSSZ - dovybavení nové budovy ČSSZ archivačními
systémy
EAlokace neurčena
15.00070231 15.000
113212 9992 ČSSZ - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a
ostatní služby
EAlokace neurčena
41.00070231 41.000
113212 9993 ČSSZ - opravy a údržba majetku ČSSZ a ostatní služby EAlokace neurčena
70.00070231 70.000
- 99 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení 113210
Číslo programu Název programu:
113212 9999 Agregace podprogramu 113 212 na roky 2010 EAlokace neurčena
70231 267.482 267.482
366.092
366.092
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
113211 9026 ČSSZ - vývojové prostředky RAlokace neurčena
4.000 2.40070231 10.400 4.000
113211 9027 ČSSZ - technické zhodnocení aplikací pro zajištění procesů RAlokace neurčena
49.000 53.00070231 135.300 33.300
113211 9042 ČSSZ - rozšíření docházkových systémů EAlokace neurčena
2.00070231 41.533 39.533
113212 1506 ČSSZ - rekonstrukce 1. patra hlavní budovy EPraha
2.52070231 32.520 30.000
113212 1801 PSSZ - rekonstrukce obvodového pláště EPraha 8
19.46170231 39.400 19.939
113212 2451 OSSZ Ústí nad Orlicí - rekonstrukce obvodového pláště vč.
výměny oken
EÚstí nad Orlicí
2.00070231 22.000 20.000
113212 5801 OSSZ Český Krumlov - rekonstrukce administrativní budovy EČeský Krumlov
11.389 22.31870231 48.679 14.972
113212 6401 OSSZ Břeclav - rekonstrukce objektu EBřeclav
5.000 15.00070231 39.072 19.072
113212 6601 KSSZ Jihlava - výstavba objektu RJihlava
9.006 99.06670231 153.639 45.567
113212 7002 ČSSZ - rekonstrukce budovy pro SW centrum EOlomouc
2.00070231 22.000 20.000
113212 8301 OSSZ Opava - administrativní budova ROpava
23.780 30.43070231 125.150 70.940
113212 9022 ČSSZ - majetkoprávní vypořádání EAlokace neurčena
0.50070231 1.000 0.500
113212 9023 ČSSZ - investiční akce malého rozsahu EAlokace neurčena
3.50070231 8.500 5.000
254.195
254.195
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 100 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy
sociálního zabezpečení 113210
Číslo programu Název programu:
113211 9020 ČSSZ - rozšíření strukturované a optické kabeláže RAlokace neurčena
0.600 5.00070231 5.600
113211 9022 ČSSZ - dodávka a nasazení serverů a aktivních prvků RAlokace neurčena
12.800 16.50070231 29.300
113212 1501 ČSSZ - výstavba administrativní budovy RPraha 5
35.817 50.03670231 85.853
113212 1503 ČSSZ -rekonstrukce bytového domu Praha 5 Stodůlky, K
zahrádkám 11 -13
EPraha 5
4.850 8.78270231 13.632
113212 1504 ČSSZ - rekonstrukce bytového domu Praha 5 - Smíchov, U
Dívčích hradů 21 -27
RPraha
3.450 4.84270231 8.292
113212 3101 OSSZ Cheb - rekonstrukce budovy RCheb
12.000 19.93970231 31.939
113212 5151 OSSZ Plzeň - sever - zřízení klientcentra RPlzeň-sever
4.099 4.13370231 8.232
113212 6001 MSSZ Brno - rekonstrukce dvorní objektu RBrno-město
0.755 10.89570231 11.650
113212 7701 OSSZ Kroměříž - přístavba budovy a parkoviště RKroměříž
10.000 10.50070231 20.500
113212 R212 Agregace podprogramu 113 212 na roky 2008 - 2009 EAlokace neurčena
177.811 41.58670231 219.397
172.213
172.213
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
792.500Celkem výdaje na program č: 113210
792.500Z toho výdaje státního rozpočtu
Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí 113330
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
113331 5103 ÚSP Zbůch - modernizace sítě (zrychlení rychlosti přenosu,
metal. síť)
EPlzeň-sever
0.20070231 0.200
113331 6003 ÚSP Brno Kr. Pole - rozdělení páteřní sítě ICT EBrno-město
0.50070231 0.500
113331 6004 ÚSP Brno Kr. Pole - zabezpečovací zařízení pavilonu B EBrno-město
0.10070231 0.100
- 101 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí 113330
Číslo programu Název programu:
113331 6042 ÚSP Brno Chrlice - pořízení ICT EBrno-město
0.13070231 0.130
113331 6045 ÚSP Brno Chrlice - kopírovací stroj EBrno-město
0.05070231 0.050
113331 a010 Agregace podprogramu 113331 na rok 2010 EAlokace neurčena
70231 0.980 0.980
113331 a011 Agregace podprogramu 113331 na rok 2011 EAlokace neurčena
0.98070231 0.980
113332 4929 DÚSP Tloskov - komunikace "Skalka" - zpevněná cesta -
dlažba
RBenešov
0.85070231 0.850
113332 4930 DÚSP Tloskov - opláštění jízdárny EBenešov
0.39570231 0.395
113332 4931 DÚSP Tloskov - okenní výplně jízdárny EBenešov
0.47570231 0.475
113332 4932 DÚSP Tloskov - klimatizace objektu A EBenešov
0.30070231 0.300
113332 4933 DÚSP Tloskov - osobní výtah v objektu 12 EBenešov
3.00070231 3.000
113332 4934 DÚSP Tloskov - zástěny WC a sprchové kouty EBenešov
0.20070231 0.200
113332 5174 ÚSP Zbůch - konvektomat (náhrada) EBenešov
0.30070231 0.300
113332 5175 ÚSP Zbůch - výřivka (náhrada) EPlzeň-sever
0.15070231 0.150
113332 5176 ÚSP Zbůch - rehabilitační přístroj MORTEN EPlzeň-sever
0.05070231 0.050
113332 5177 ÚSP Zbůch - zvedák kolejnicový pojízdný EPlzeň-sever
0.30070231 0.300
113332 5178 ÚSP Zbůch - automatické dveře 2 ks - obměna EPlzeň-sever
0.25070231 0.250
113332 5179 ÚSP Zbůch - osobní automobil - referentský vůz EPlzeň-sever
0.35070231 0.350
113332 5180 ÚSP Zbůch - sekačka na trávu EPlzeň-sever
0.30070231 0.300
113332 6029 ÚSP Brno Kr. Pole - modernizace kuchyňského zařízení EBrno-město
0.90070231 0.900
113332 6030 ÚSP Brno Kr. Pole - modernizace stínovacího zařízení
skleníků a mechanizace pro obdělávání půdy
EBrno-město
1.00070231 1.000
- 102 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí 113330
Číslo programu Název programu:
113332 6031 ÚSP Brno Kr. Pole - automobil FORD Tranzit + plošina EBrno-město
1.00070231 1.000
113332 6051 ÚSP Brno Chrlice - automobil pro přepravu klientů EBrno-město
0.75070231 0.750
113332 6052 ÚSP Brno Chrlice - automatická pračka - 8 kg EBrno-město
0.10070231 0.100
113332 6053 ÚSP Brno Chrlice - terénní úprava nádvoří EBrno-město
1.50070231 1.500
113332 6054 ÚSP Brno Chrlice - značkovač prádla EBrno-město
0.10070231 0.100
113332 6055 ÚSP Brno Chrlice - kompresor EBrno-město
0.05070231 0.050
113332 6056 ÚSP Brno Chrlice - nářezový stroj + příslušenství EBrno-město
0.05070231 0.050
113332 6057 ÚSP Brno Chrlice - vybavení ošetřovny EBrno-město
0.10070231 0.100
113332 6058 ÚSP Brno Chrlice - vana hydromasážní - 3 ks EBrno-město
0.90070231 0.900
113332 8302 ÚSP Hrabyně - rekonstrukce systému zásobování teplem
ÚSP
EOpava
9.00070231 9.000
113332 a010 Agregace podprogramu 113332 na rok 2010 EAlokace neurčena
70231 38.800 38.800
113332 a011 Agregace podprogramu 113332 na rok 2011 EAlokace neurčena
38.80070231 38.800
23.350
23.350
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
113332 5171 ÚSP Zbůch - decentralizace vytápění RPlzeň-sever
1.950 4.25070231 6.200
113332 6021 ÚSP Brno Kr. Pole - rekonstrukce pavilonu A - 1. etapa RBrno-město
13.100 11.00070231 24.100
15.250
15.250
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 103 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a
sociálních věcí 113330
Číslo programu Název programu:
113332 R332 Rezerva na financování podprogramu EAlokace neurčena
0.500 1.180 2.39670231 4.820 0.744
1.180
1.180
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
39.780Celkem výdaje na program č: 113330
39.780Z toho výdaje státního rozpočtu
Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb 113340
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
11334D a009 IOP - Služby v oblasti zaměstnanosti - agregace 2009 EAlokace neurčena
44.70070231 44.700
291.14770234 291.147
335.847
335.847
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
11334D a010 IOP - Služby v oblasti zaměstnanosti - agregace 2010 - 2011 EAlokace neurčena
25.60470231 72.453 46.849
166.76570234 471.911 305.146
0.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
335.847Celkem výdaje na program č: 113340
335.847Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče
a služeb 213310
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
213314 R314 Rezerva na financování podprogramu EAlokace neurčena
70231 221.753 221.753
70239
70309
70321
70323
70349
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 213310
Z toho výdaje státního rozpočtu
- 104 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
2 110.202313Celkem výdaje programového financování kapitoly
2 110.202Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 105 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo vnitra 314
Číslo kapitoly
147 915 32 983 Náklady přípravy a zabezpečení akce 22.37000s
375 395 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
1 787 988 42 800 Náklady na nákup služeb 2.47003s
1 936 435 1 268 091 Náklady budov a staveb 65.57004s
3 600 410 2 871 901 Náklady na stroje, zařízení a inventář 79.87005s
510 057 732 333 Náklady na nehmotný majetek 143.67006s
520 Ostatní náklady realizace akce7007s
17 533 90 221 Rezerva v nákladech 514.67008s
8 376 253 5 038 329SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 60.2701s
7 412 679 2 812 678 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 37.970231
810 524 2 138 524 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 263.870234
23 920 12 130 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
8 343 028 4 978 152 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 59.77023s
39 300 Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)7025s
13 131 20 877 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 159.07030s
10 000 Dotace z územních rozpočtů7032s
561 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
9 533 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
8 376 253 5 038 329SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 60.2703s
Kapitola č. 4 963 332 8 247 123314-výdaje SR za programy celkem 60.2
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb
resortu Ministerstva vnitra 114 040
Název programu:
17 325 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
2 295 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
2 207 Náklady na nákup služeb7003s
85 295 18 880 Náklady budov a staveb 22.17004s
26 328 11 356 Náklady na stroje, zařízení a inventář 43.17005s
1 134 Náklady na nehmotný majetek7006s
300 Rezerva v nákladech7008s
134 884 30 236SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 22.4701s
134 545 29 636 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 22.070231
339 600 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 177.070234
134 884 30 236 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 22.47023s
134 884 30 236SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 22.4703s
Výdaje SR programu č. 114040 30 236 134 884 22.4
- 106 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Reprodukce majetku HZS ČR 114 210
Název programu:
22 200 Náklady budov a staveb7004s
277 072 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
7 023 Náklady na nehmotný majetek7006s
306 295SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
306 295 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
306 295 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
306 295SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 114210 306 295
Evidenční číslo
Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených
do plošného pokrytí 114 230
Název programu:
7 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
199 993 200 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 100.07005s
200 000 200 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
200 000 200 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
200 000 200 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
200 000 200 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 114230 200 000 200 000 100.0
Evidenční číslo
e-Government 114 410
Název programu:
225 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
756 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
412 413 Náklady na nákup služeb7003s
254 299 1 054 084 Náklady na stroje, zařízení a inventář 414.57005s
245 316 250 619 Náklady na nehmotný majetek 102.27006s
913 009 1 304 703SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 142.9701s
541 559 385 256 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 71.170231
371 450 919 447 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 247.570234
913 009 1 304 703 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 142.97023s
913 009 1 304 703SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 142.9703s
Výdaje SR programu č. 114410 1 304 703 913 009 142.9
- 107 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
vnitra 214 010
Název programu:
16 041 12 528 Náklady budov a staveb 78.17004s
16 041 12 528SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 78.1701s
16 041 12 528 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 78.170231
16 041 12 528 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 78.17023s
16 041 12 528SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 78.1703s
Výdaje SR programu č. 214010 12 528 16 041 78.1
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy 214 020
Název programu:
1 765 1 400 Náklady přípravy a zabezpečení akce 79.37000s
7 932 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
6 967 Náklady na nákup služeb7003s
91 365 156 001 Náklady budov a staveb 170.77004s
38 496 29 410 Náklady na stroje, zařízení a inventář 76.47005s
2 031 251 450 Náklady na nehmotný majetek 12 380.67006s
501 Ostatní náklady realizace akce7007s
149 057 438 261SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 294.0701s
147 052 107 381 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 73.070231
330 880 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
147 052 438 261 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 298.07023s
2 005 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
149 057 438 261SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 294.0703s
Výdaje SR programu č. 214020 438 261 147 052 298.0
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů 214 030
Název programu:
2 850 14 443 Náklady přípravy a zabezpečení akce 506.87000s
2 843 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
13 510 Náklady na nákup služeb7003s
162 137 157 624 Náklady budov a staveb 97.27004s
15 346 15 159 Náklady na stroje, zařízení a inventář 98.87005s
2 373 Náklady na nehmotný majetek7006s
199 059 187 226SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 94.1701s
199 049 165 670 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83.270231
21 556 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
199 059 187 226 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94.17023s
199 059 187 226SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 94.1703s
Výdaje SR programu č. 214030 187 226 199 049 94.1
- 108 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV 214 040
Název programu:
166 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
10 960 Náklady budov a staveb7004s
11 126SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
11 126 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
11 126SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 214040
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR 214 110
Název programu:
104 445 13 369 Náklady přípravy a zabezpečení akce 12.87000s
299 850 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
402 538 3 500 Náklady na nákup služeb 0.97003s
1 213 405 576 207 Náklady budov a staveb 47.57004s
1 604 721 842 215 Náklady na stroje, zařízení a inventář 52.57005s
59 338 42 056 Náklady na nehmotný majetek 70.97006s
18 Ostatní náklady realizace akce7007s
16 670 89 643 Rezerva v nákladech 537.87008s
3 700 985 1 566 990SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 42.3701s
3 199 014 898 197 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 28.170231
404 735 629 366 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 155.570234
23 920 12 130 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
3 680 891 1 546 113 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 42.07023s
20 877 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
10 000 Dotace z územních rozpočtů7032s
561 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
9 533 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
3 700 985 1 566 990SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 42.3703s
Výdaje SR programu č. 214110 1 539 693 3 627 669 42.4
- 109 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru 214 210
Název programu:
16 446 3 771 Náklady přípravy a zabezpečení akce 22.97000s
44 044 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
237 279 Náklady na nákup služeb7003s
294 199 324 651 Náklady budov a staveb 110.47004s
796 846 145 354 Náklady na stroje, zařízení a inventář 18.27005s
35 937 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 Ostatní náklady realizace akce7007s
563 578 Rezerva v nákladech 102.77008s
1 425 315 474 354SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 33.3701s
1 382 642 244 279 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 17.770231
221 675 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
1 425 315 474 354 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 33.37023s
1 425 315 474 354SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 33.3703s
Výdaje SR programu č. 214210 465 954 1 382 642 33.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení 214 510
Název programu:
67 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
1 300 Náklady na nákup služeb7003s
34 030 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
803 Náklady na nehmotný majetek7006s
36 200SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
36 200 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
36 200 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
36 200SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 214510 36 200
Evidenční číslo
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV 214 910
Název programu:
4 693 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
17 601 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
711 774 39 300 Náklady na nákup služeb 5.57003s
63 033 Náklady budov a staveb7004s
630 351 297 251 Náklady na stroje, zařízení a inventář 47.27005s
163 125 181 185 Náklady na nehmotný majetek 111.17006s
1 590 577 517 736SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 32.6701s
1 556 577 463 436 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 29.870231
34 000 15 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 44.170234
- 110 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
1 590 577 478 436 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30.17023s
39 300 Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)7025s
1 590 577 517 736SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 32.6703s
Výdaje SR programu č. 214910 478 436 1 590 577 30.1
Kapitola č. 4 963 332 8 247 123314-výdaje SR za programy celkem 60.2
- 111 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací
služeb resortu Ministerstva vnitra 114040
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
114042 9001 Obnova služebních dopravních prostředků - SUZ EAlokace neurčena
3.55070231 3.550
114042 9002 Nákup strojů pro administrativu - SUZ EAlokace neurčena
0.30070231 0.300
114042 9003 Servery - SUZ EAlokace neurčena
0.75070231 0.750
114042 9004 ZZC Bělá - Telefonní ústředna EMladá Boleslav
0.30070231 0.300
114042 9005 PrS Vyšní Lhoty - Rozšíření kamerového systému EFrýdek-Místek
0.40070231 0.400
114042 9006 PoS Kostelec - kamerový systém ERychnov nad Kněžnou
0.20070231 0.200
114042 9007 PoS Zastávka - Kamerový systém EBrno-venkov
0.50070231 0.500
114042 9008 PrS Vyšní Lhoty - rekonstrukce obj. 03 - výměna oken EFrýdek-Místek
0.90070231 0.900
114042 9009 PoS Zastávka - sanace suterénů ubytovacích objektů EBrno-venkov
0.65070231 0.650
114042 9010 PoS Zastávka - výměna oken a vstupních dveří na
ubytovnách 02 a 04
EBrno-venkov
3.00070231 3.000
114042 9011 PoS Kostelec - zhotovení nouzového schodiště u B. Č. 1 ERychnov nad Kněžnou
0.40070231 0.400
114042 9012 EUF - PrS Vyšní Lhoty - volejbalové hřiště EFrýdek-Místek
0.20070231 0.200
0.60070234 0.600
114042 9013 PoS Kostelec - přístřešek na kola ERychnov nad Kněžnou
0.25070231 0.250
114042 9014 PrS Vyšní Lhoty - výměna oken správního objektu EFrýdek-Místek
0.80070231 0.800
114042 9015 Regulace odběru elektrické energie - SUZ EAlokace neurčena
0.25070231 0.250
114042 9016 ZZC Bělá - Rekonstrukce střechy obj. 04 EMladá Boleslav
0.40070231 0.400
114042 9017 ZZC Bělá - Domácí rozhlas EMladá Boleslav
0.25070231 0.250
- 112 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací
služeb resortu Ministerstva vnitra 114040
Číslo programu Název programu:
114044 9001 Nákup strojů pro administrativu EAlokace neurčena
5.10670231 5.106
114044 9002 Praha 7 Letná - rekonstrukce osobního výtahu TRIPLEX EPraha
6.50070231 6.500
114046 R001 Agregace podprogramu 114046 pro rok 2009 EAlokace neurčena
4.00070231 4.000
29.306
29.306
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
114042 8021 PoS Zastávka - Únikové schodiště u ubytoven 02 a 04 RBrno-venkov
0.820 0.93070231 1.750
0.930
0.930
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Nestandardní akce
114042 R001 Rezerva na financování programu v letech 2008 - 2010 EAlokace neurčena
0.300 13.00070231 39.300 13.000 13.000
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
30.236Celkem výdaje na program č: 114040
30.236Z toho výdaje státního rozpočtu
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
114211 9007 ArcEditor + ARCGIS 3D Analyst EPraha
0.29070231 0.290
114211 9008 Pokročilá verze programu RMS EPraha
0.15070231 0.150
114211 9009 Barevná tiskárna EPraha
0.10070231 0.100
114211 9010 Aplikační programové vybavení EPraha
4.32570231 4.325
114211 9011 IOO L. Bohdaneč - Základnová stanice - vysílač EPardubice
0.28070231 0.280
- 113 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114211 9012 IOO L. Bohdaneč - Pocsag Token analyzér EPardubice
0.06070231 0.060
114211 9013 IOO L. Bohdaneč - Interaktivní tabule EPardubice
0.06570231 0.065
114211 9014 IOO L. Bohdaneč - Dataprojektor EPardubice
0.06070231 0.060
114211 9015 OUPO Brno - Server doménový Windows 2008 EBrno-město
0.15070231 0.150
114211 9016 OUPO Brno - Server LNX - samba EBrno-město
0.14070231 0.140
114211 9017 OUPO FM - switch EFrýdek-Místek
0.06570231 0.065
114211 9018 OUPO FM - diskové pole EFrýdek-Místek
0.25070231 0.250
114211 9019 OUPO FM - Vmware EFrýdek-Místek
0.13070231 0.130
114211 9020 OUPO FM - Router EFrýdek-Místek
0.13070231 0.130
114211 9021 OUPO Borovany -Terminály EASY + Smart vozidlové EČeské Budějovice
0.62770231 0.627
114211 9022 Síťové bezpečnostní prvky EPraha
0.16070231 0.160
114211 9023 Dovybavení pracoviště GIS EPraha
0.24070231 0.240
114211 9024 Vybudování zóny D v budově KŘ HZS EPraha
0.50070231 0.500
114211 9025 Audiovizuální projekce na KOIS EPraha
0.17570231 0.175
114211 9026 Upgrade technologie OPIS EKladno
1.20070231 1.200
114211 9027 Diskové pole EKladno
0.64670231 0.646
114211 9028 Ovládací rdst Beroun po IP RCS EBeroun
0.16070231 0.160
114211 9029 Přenosný analogový převaděč EKladno
0.06070231 0.060
114211 9030 SW PC Help EKladno
0.40070231 0.400
- 114 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114211 9031 Aktivní prvky sítě CISCO EČeské Budějovice
0.54070231 0.540
114211 9032 Technologie KOPIS EČeské Budějovice
0.86270231 0.862
114211 9033 Servery aplikační a technologické EČeské Budějovice
0.21070231 0.210
114211 9034 Server HP-KOPIS EPlzeň-město
0.40070231 0.400
114211 9035 N server HO KOPIS EPlzeň-město
0.15070231 0.150
114211 9036 UPS pro ÚO Klatovy EKlatovy
0.27870231 0.278
114211 9037 Projektor EPlzeň-město
0.21070231 0.210
114211 9038 Interaktivní tabule EPlzeň-město
0.10070231 0.100
114211 9039 Prvky infrastruktury LAN ( switche ) EKarlovy Vary
0.19070231 0.190
114211 9040 SW pro KOPIS EKarlovy Vary
0.20070231 0.200
114211 9041 Servery pro KOPIS EKarlovy Vary
0.19470231 0.194
114211 9042 Síťová tiskárna EKarlovy Vary
0.08070231 0.080
114211 9043 Zálohovací systém EÚstí nad Labem
0.30070231 0.300
114211 9044 Virtualizační systém EÚstí nad Labem
0.17070231 0.170
114211 9045 Tiskové řešení EÚstí nad Labem
0.65070231 0.650
114211 9046 Integrace AMDS EÚstí nad Labem
0.49270231 0.492
114211 9047 OPIS IT ELiberec
0.79070231 0.790
114211 9048 Upgrade a doplnění technologií PS EHradec Králové
1.07570231 1.075
114211 9049 Server EPardubice
0.13670231 0.136
- 115 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114211 9050 Multilicence AMDS EPardubice
0.21570231 0.215
114211 9051 Switch EPardubice
0.08570231 0.085
114211 9052 Arceditor - upgrade z Arcview EPardubice
0.16570231 0.165
114211 9053 ARC Publisher EPardubice
0.07570231 0.075
114211 9054 3D Analyst EPardubice
0.07570231 0.075
114211 9055 Notebook EPardubice
0.40070231 0.400
114211 9056 Stacionární sestava PC EPardubice
0.05070231 0.050
114211 9057 Aplikační server EJihlava
0.30070231 0.300
114211 9058 Meteorologická stanice EJihlava
0.51670231 0.516
114211 9059 Server Oracle EJihlava
0.30070231 0.300
114211 9060 Sledování vozidel IZS EJihlava
0.30070231 0.300
114211 9061 PC - pracoviště GIS EJihlava
0.10170231 0.101
114211 9062 Virtualizace ICT HZS JmK + blade srv EBrno-město
0.77070231 0.770
114211 9063 Zálohovací systém HZS JmK EBrno-město
0.75370231 0.753
114211 9064 Integrace AMDS do systému Výjezd EBrno-město
0.50070231 0.500
114211 9065 Pořízení a upgrade informačních a komunikačních
technologií
EOlomouc
1.10670231 1.106
114211 9066 IDS systém detekce útoků v síti KŘ EOstrava-město
0.44170231 0.441
114211 9067 Upgrade ISV u HZS MSK - moduly ISV EOstrava-město
0.71070231 0.710
114211 9068 Vozidlová radiostanice včetně montážních sad EOstrava-město
0.52570231 0.525
- 116 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114211 9069 Rozšíření technologie KOPIS EZlín
0.30070231 0.300
114211 9070 Pořízení mapového serveru HZS ZLK EZlín
0.38070231 0.380
114211 9071 ORACLE DTB EZlín
0.36370231 0.363
114211 9072 Pevný radiový digitální terminál Matra EFrýdek-Místek
0.10070231 0.100
114211 9073 Vozidlový radiový digitální terminál Matra MC 9610 smart EFrýdek-Místek
0.10070231 0.100
114211 9074 Digitální radiový terminál 2.generace MC 9620 EFrýdek-Místek
0.18070231 0.180
114211 9075 Server EFrýdek-Místek
0.05070231 0.050
114211 9076 Záchranný útvar HZS - výpočetní technika EPraha
2.24170231 2.241
114212 9003 ZL Olomouc - rekonstrukce skladů EOlomouc
5.00070231 5.000
114212 9004 Mikulov PS - výstavba EBřeclav
2.40070231 2.400
114212 9005 OUPO Brno - dostavba výcvikového prostoru EBrno-město
3.00070231 3.000
114212 9006 Praha 2,Legerova - rekonstrukce objektu CPS EPraha
5.00070231 5.000
114212 9007 Záchranný útvar HZS - rekonstrukce objektů EPraha
6.80070231 6.800
114213 9001 Automobilní technika GŘ HZS ČR EPraha
5.26070231 5.260
114213 9002 SGD-SC-5L jednotka pro ředění plynů EPraha
0.20070231 0.200
114213 9003 Sušárna vakuová EPraha
0.15170231 0.151
114213 9004 Elektrická pícka EPraha
0.13070231 0.130
114213 9005 Mobilní ohňový polygon EPraha
2.50070231 2.500
114213 9006 Evakuační rukáv EPraha
0.35070231 0.350
- 117 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9007 Cvičná ohnivzdorná figurína EPraha
0.05070231 0.050
114213 9008 Pračka na hadice EPraha
0.15070231 0.150
114213 9009 Přetlakový ventilátor EPraha
0.05670231 0.056
114213 9010 Seskoková matrace EPraha
0.15070231 0.150
114213 9011 Automatické monitorovací podvodní zařízení EPraha
2.55070231 2.550
114213 9012 Kalibrátor elektrických dozimetrů EPraha
0.80070231 0.800
114213 9013 Přenosný infračervený spektrometr EPraha
0.95070231 0.950
114213 9014 Laboratorní myčka nádobí EPraha
0.18070231 0.180
114213 9015 Technické zhodnocení stacionárního spektrometru - ATR
nástavec k infračervenému spektrometru
EPraha
0.25070231 0.250
114213 9016 Technické zhodnocení stacionárního spektrometru -
knihovna infračerveného spektrometru
EPraha
0.10070231 0.100
114213 9017 Laboratorní sušárna EPraha
0.11070231 0.110
114213 9018 Malotraktor s přídavným zařízením EPraha
0.22070231 0.220
114213 9019 Zabezpečení HZS požární technikou EPraha
9.54370231 9.543
114213 9020 Stan pro velení při zásazích EPraha
1.30070231 1.300
114213 9021 Osobní automobil EPraha
1.60070231 1.600
114213 9022 Hadicový automobil EPraha
1.06070231 1.060
114213 9023 Cisternová automobilová stříkačka - redukovaná EKladno
8.50070231 8.500
114213 9024 Rekonstrukce CAS 32 T 815 EKladno
6.06070231 6.060
- 118 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9025 Technické zhodnocení AZ 30 EKladno
3.77070231 3.770
114213 9026 Velitelský automobil EKladno
1.30070231 1.300
114213 9027 Osobní automobil - obměna EKladno
2.00070231 2.000
114213 9028 Osobní automobil EKladno
0.37070231 0.370
114213 9029 Osobní automobil pro přepravu lodí a přívěsů EKladno
1.40070231 1.400
114213 9030 Pořízení sady vyprošťovacího zařízení EKladno
1.60070231 1.600
114213 9031 Pořízení ostatních strojů a zařízení EKladno
2.97070231 2.970
114213 9032 Cisternová automobilová stříkačka - rozšířené provedení EČeské Budějovice
8.50070231 8.500
114213 9033 Technický automobil EČeské Budějovice
4.50070231 4.500
114213 9034 Osobní automobily EČeské Budějovice
1.10070231 1.100
114213 9035 Vyprošťovací zařízení EČeské Budějovice
0.90070231 0.900
114213 9036 Přetlakové ventilátory EČeské Budějovice
0.24070231 0.240
114213 9037 Přímočaré rozpínací nástroje HVZ EČeské Budějovice
0.20070231 0.200
114213 9038 Stabilizovací zařízení EČeské Budějovice
0.08070231 0.080
114213 9039 Elektrický lanový naviják EČeské Budějovice
0.09070231 0.090
114213 9040 Dýchací přístroje EČeské Budějovice
1.37070231 1.370
114213 9041 Přívěsné přenosné motorové stříkačky EČeské Budějovice
0.60070231 0.600
114213 9042 Osvětlovací balón EČeské Budějovice
0.23070231 0.230
114213 9043 Elektrický lanový naviják EČeské Budějovice
0.10070231 0.100
- 119 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9044 Vysokotlaké mycí zařízení EČeské Budějovice
0.10070231 0.100
114213 9045 Měřící zařízení pro dýchací přístroje a ochranné obleky EČeské Budějovice
0.15070231 0.150
114213 9046 Nákladní automobil M EČeské Budějovice
2.00070231 2.000
114213 9047 Technický automobil L1 EPlzeň-město
5.44070231 5.440
114213 9048 Cisternová automobilová stříkačka EKarlovy Vary
6.80070231 6.800
114213 9049 Automobilová plošina se záchrannou výškou do 30m EKarlovy Vary
9.50070231 9.500
114213 9050 Osobní automobil EKarlovy Vary
0.33070231 0.330
114213 9051 Pneumatické vyprošťovací zařízení EKarlovy Vary
0.12070231 0.120
114213 9052 Požární přívěs pod člun EKarlovy Vary
0.05070231 0.050
114213 9053 Pračka na hadice EKarlovy Vary
0.11070231 0.110
114213 9054 Sušička na ochranné masky EKarlovy Vary
0.06070231 0.060
114213 9055 Rekonstrukce CAS 32 EÚstí nad Labem
6.60070231 6.600
114213 9056 Velitelský automobil EÚstí nad Labem
0.80070231 0.800
114213 9057 Osobní automobily EÚstí nad Labem
2.40070231 2.400
114213 9058 Mikrobus EÚstí nad Labem
1.30070231 1.300
114213 9059 Osobní automobil EÚstí nad Labem
0.50070231 0.500
114213 9060 Osobní automobil terénní EÚstí nad Labem
1.37070231 1.370
114213 9061 Technické zhodnocení TA 4 EÚstí nad Labem
0.08070231 0.080
114213 9062 Pneumatické vyprošťovací zařízení EÚstí nad Labem
0.20070231 0.200
- 120 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9063 Zařízení na čištění a údržbu zásahových oděvů EÚstí nad Labem
0.80070231 0.800
114213 9064 Pračka na oděvy EÚstí nad Labem
0.07070231 0.070
114213 9065 Nákladní kontejner EÚstí nad Labem
0.15070231 0.150
114213 9066 Dýchací přístroje EÚstí nad Labem
3.15070231 3.150
114213 9067 Zařízení na údržbu hadic EÚstí nad Labem
0.20070231 0.200
114213 9068 Vysokotlaké mycí zařízení EÚstí nad Labem
0.12070231 0.120
114213 9069 Termokamera EÚstí nad Labem
0.50070231 0.500
114213 9070 Výšková požární technika technika se záchrannou výškou
min. 30 m
ELiberec
14.00070231 14.000
114213 9071 Osobní automobily ELiberec
3.50070231 3.500
114213 9072 Osobní automobil ELiberec
0.49070231 0.490
114213 9073 Mikrobus ELiberec
1.60070231 1.600
114213 9074 Pneumatické vyprošťovací zařízení ELiberec
0.23070231 0.230
114213 9075 Evakuační rukáv k AP 42 ELiberec
0.48070231 0.480
114213 9076 Kompresory pro plnění TL 30 MPa ELiberec
1.00070231 1.000
114213 9077 Zátěžový trenažer k PP polygonu ELiberec
0.34070231 0.340
114213 9078 Plošinový přívěs ELiberec
0.80070231 0.800
114213 9079 Lanové elektrické navijáky ELiberec
0.32070231 0.320
114213 9080 Pračky hadic ELiberec
0.18070231 0.180
114213 9081 Technické automobily EHradec Králové
4.58070231 4.580
- 121 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9082 Požární kontejnerový nosič EHradec Králové
3.20070231 3.200
114213 9083 Cisternová automobilová stříkačka EPardubice
7.00070231 7.000
114213 9084 Použité osobní automobily EPardubice
1.16970231 1.169
114213 9085 Použitý mikrobus EPardubice
0.40070231 0.400
114213 9086 Požární kontejnerový automobil nosič s kontejnerem EPardubice
3.05070231 3.050
114213 9087 Pořízení požárního kontejnerového nosiče EPardubice
0.55070231 0.550
114213 9088 Podmetací řetězy EPardubice
0.07570231 0.075
114213 9089 Ultrazvukové myčky EPardubice
0.25670231 0.256
114213 9090 Ohřívač techn.vody pro dekontaminační stanoviště EPardubice
0.18070231 0.180
114213 9091 Přetlakový ventilátor s hydromotorem EPardubice
0.44070231 0.440
114213 9092 Náhradní zdroj elektrické energie EPardubice
0.40070231 0.400
114213 9093 Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky EJihlava
2.50070231 2.500
114213 9094 Osobní autobmobily EJihlava
1.27070231 1.270
114213 9095 Autobus EJihlava
4.80070231 4.800
114213 9096 Zkušební zařízení EJihlava
1.00070231 1.000
114213 9097 Cisternová automobilová stříkačka 20 S2 technická EBrno-město
7.00070231 7.000
114213 9098 Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 32 -T815 EBrno-město
2.25070231 2.250
114213 9099 Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 32-T148 EBrno-město
1.60070231 1.600
114213 9100 Automobilový žebřík AŽ 30 EBrno-město
14.00070231 14.000
- 122 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9101 Velitelské automobily EBrno-město
0.80070231 0.800
114213 9102 Technický automobil – chemický + loď s motorem a
přívěsem – 1 souprava
EBrno-město
3.50070231 3.500
114213 9103 Osobní automobily EBrno-město
2.00070231 2.000
114213 9104 Hydraulické vyprošťovací zařízení EBrno-město
2.00070231 2.000
114213 9105 Plovoucí čerpadla EBrno-město
0.10070231 0.100
114213 9106 Skříň na kyseliny EBrno-město
0.07070231 0.070
114213 9107 Skříň na hořlaviny EBrno-město
0.06070231 0.060
114213 9108 Vakuová odparka EBrno-město
0.07070231 0.070
114213 9109 Měřící zařízení pro revize dýchacích přístrojů a
protichemických obleků
EBrno-město
0.60070231 0.600
114213 9110 Vysokotlaký kompresor pro zásahovou činnost EBrno-město
1.00070231 1.000
114213 9111 Vysokotlaký kompresor EBrno-město
0.20070231 0.200
114213 9112 Izolační vzduchové dýchací přístroje přetlakové EBrno-město
0.60070231 0.600
114213 9113 Úprava "štěrbinové kamery" pro odřady EBrno-město
0.15070231 0.150
114213 9114 Fotoionizační detektor EBrno-město
0.30070231 0.300
114213 9115 Plynotěsné ochranné chemické oděvy EBrno-město
0.60070231 0.600
114213 9116 Velitelský automobil EOlomouc
0.95070231 0.950
114213 9117 Osobní automobily EBrno-město
2.85070231 2.850
114213 9118 Ostatní stroje a zařízení EOlomouc
1.15070231 1.150
- 123 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
114213 9119 Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 EOstrava-město
8.50070231 8.500
114213 9120 Rekonstrukce CAS 32 T815 EOstrava-město
4.75070231 4.750
114213 9121 Rekonstrukce CAS 24 T815 4x4 EOstrava-město
3.45070231 3.450
114213 9122 Obnova vozového parku HZS MSK EOstrava-město
0.88070231 0.880
114213 9123 Hydraulické vyprošťovací zařízení EOstrava-město
1.50070231 1.500
114213 9124 Automobil osobní EZlín
1.20070231 1.200
114213 9125 Automobil účelový EZlín
0.45070231 0.450
114213 9126 Kontejner protiplynový EZlín
4.20070231 4.200
114213 9127 Kontejner technický EZlín
5.85070231 5.850
114213 9128 Kompresor vzduchový (stany nouzového přežití) EZlín
0.06070231 0.060
114213 9129 Záchranný útvar HZS - automobilní technika, stroje, přístroje
a zařízení
EPraha
12.66470231 12.664
306.295
306.295
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
306.295Celkem výdaje na program č: 114210
306.295Z toho výdaje státního rozpočtu
Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí 114230
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
114233 9001 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí OUPO Borovany
EČeské Budějovice
5.00070231 5.000
114233 9002 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EPraha
5.00070231 5.000
- 124 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí 114230
Číslo programu Název programu:
114233 9003 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EKladno
30.00070231 30.000
114233 9004 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EČeské Budějovice
5.00070231 5.000
114233 9005 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EPlzeň-město
15.00070231 15.000
114233 9006 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EKarlovy Vary
5.00070231 5.000
114233 9007 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EÚstí nad Labem
15.00070231 15.000
114233 9008 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
ELiberec
10.00070231 10.000
114233 9009 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EHradec Králové
15.00070231 15.000
114233 9010 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EPardubice
15.00070231 15.000
114233 9011 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EJihlava
15.00070231 15.000
114233 9012 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EBrno-město
25.00070231 25.000
114233 9013 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EOlomouc
15.00070231 15.000
114233 9014 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EZlín
10.00070231 10.000
114233 9015 Periodická obnova základní požární techniky jednotek
zařazených do plošného pokrytí
EOstrava-město
15.00070231 15.000
200.000
200.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
200.000Celkem výdaje na program č: 114230
200.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 125 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
e-Government
114410
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
114411 9001 Rozvoj informačního systému o datových prvcích (ISDP) EAlokace neurčena
1.00070231 1.000
114411 9002 Rozvoj veřejného informačního systému (IS o ISVS) EAlokace neurčena
2.00070231 2.000
114412 9001 SF-EU IOP Czech Point EAlokace neurčena
14.25070231 14.250
114413 9001 SF-EU IOP - Centrální místo služeb (CMS) EAlokace neurčena
22.50070231 22.500
127.50070234 127.500
114414 9001 SF-EU IOP Portál veřejné správy (PVS) EAlokace neurčena
6.00070231 6.000
10.00070234 10.000
114415 9001 Základní registry včetně informačního systému evidence
obyvatel (ISEO)
EAlokace neurčena
38.55670231 38.556
114415 9002 SF-EU IOP Základní registry včetně informačního systému
evidence obyvatel (ISEO)
EAlokace neurčena
276.13770231 276.137
777.94770234 777.947
114417 9001 SF-EU IOP-Interoperabilita informačních systémů krajů a
obcí
EAlokace neurčena
1.00070231 1.000
2.00070234 2.000
114417 9002 SF-EU IOP Veřejné informační služby EAlokace neurčena
1.05070231 1.050
2.00070234 2.000
114418 9001 Biometrika EAlokace neurčena
5.76370231 5.763
114419 9001 Rozvojové a integrující projekty EAlokace neurčena
17.00070231 17.000
1 304.703
1 304.703
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
1 304.703Celkem výdaje na program č: 114410
1 304.703Z toho výdaje státního rozpočtu
- 126 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva vnitra 214010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
214012 7009 Praha 7 Letná - chráněné pracoviště RPraha 7
16.041 12.52870231 46.523 17.954
70301
12.528
12.528
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
12.528Celkem výdaje na program č: 214010
12.528Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy 214020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
214021 9001 Vybavení PA ČR výpočetní technikou EPraha
1.00070231 1.000
214021 9002 Server EBrno-město
1.00070231 1.000
214021 9003 Nákup serveru a jeho instalace EJihlava
0.18070231 0.180
214021 9004 Obnova serverových počítačů a sítí EPardubice
0.18570231 0.185
214021 9005 Výpočetní technika EPraha
0.42870231 0.428
214021 9006 Software IT EPraha
0.15070231 0.150
214021 9007 Spojovací technika EPraha
0.40070231 0.400
214021 9008 Profesionální kamera EPraha
0.40070231 0.400
214021 9009 SMART BOARD EPraha
0.32670231 0.326
214021 9010 SF-EU OPLZZ Vytvoření technických podmínek pro
zefektivnění vzdělávání
EPraha
39.22570231 39.225
222.27570234 222.275
214021 9011 SF-EU OPLZZ Vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů
ČR k efektivní komunikaci s občany s důrazem na krizovou
komunikaci
EPraha
0.39070231 0.390
2.21070234 2.210
- 127 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy 214020
Číslo programu Název programu:
214021 9012 SF-EU OPLZZ Pomoc policistů při ochraně života a zdraví EPraha
0.22570231 0.225
1.27570234 1.275
214022 9001 CZ.1.02/3.2.00/08.01023 Zateplení a výměna oken EKroměříž
13.90070231 13.900
46.17570234 46.175
214022 9002 Užitkový automobil silniční EPraha
2.00070231 2.000
214022 9003 Dopravní prostředky EPardubice
1.10070231 1.100
214022 9004 Služební dopravní prostředky EPraha
1.90070231 1.900
214022 9005 Osobní automobil EPraha
1.07070231 1.070
214022 9006 Osobní automobil EPraha
0.40070231 0.400
214022 9007 Víceúčelový zem. stroj (malotraktor) EPraha
0.20070231 0.200
214022 9008 Kuchyňské zařízení EBrno-město
0.80070231 0.800
214022 9009 Podlahový čistící stroj EBrno-město
0.09070231 0.090
214022 9010 Zařízení pro gastronomii EPardubice
0.25070231 0.250
214022 9011 Detektor výbušnin EPardubice
0.65070231 0.650
214022 9012 Didaktická technika EPardubice
0.06070231 0.060
214022 9013 Kuchyňské zařízení EPraha
0.67170231 0.671
214022 9014 Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, objekt D-1 EPraha
1.50070231 1.500
214022 9016 Rekonstrukce dopravního hřiště EPraha
1.20070231 1.200
214022 9017 OPŽP Zateplení fasády a výměna oken, budova V1 - V7 EBrno-město
3.20070231 3.200
11.34570234 11.345
214022 9018 SF-EU OPLZZ Vytvoření technických podmínek pro
zefektivnění vzdělávání
EPraha
0.07570231 0.075
0.42570234 0.425
- 128 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy 214020
Číslo programu Název programu:
214022 9019 SF-EU OPLZZ Školící středisko ECDL a integrace výuky EPraha
8.10070231 8.100
45.90070234 45.900
214022 9020 SF-EU OPLZZ Vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů
ČR k efektivní komunikaci s občany s důrazem na krizovou
komunikaci
EPraha
0.13570231 0.135
0.76570234 0.765
214022 9021 SF-EU OPLZZ Pomoc policistů při ochraně života a zdraví EPraha
0.07570231 0.075
0.42570234 0.425
214022 9022 SF-EU OPLZZ Pedagogická práce s FX systémy k získávání
prakticko - preventivních návyků příslušníků PČR
EPraha
0.01570231 0.015
0.08570234 0.085
214024 9001 Praha 7, Stromovka - rekonstrukce kotelny v hl. budově EPraha
7.00070231 7.000
214024 9002 Břízky, biatl. areál - kanalizace s přečerpávací stanicí EPraha
1.26470231 1.264
420.444
420.444
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
214022 9015 Fasáda - Opatovice n. Labem EPardubice
5.85070231 11.305 5.455
214029 8002 Oprava ÚT blok E,F RBrno-město
0.198 1.40070231 3.098 1.500
7.250
7.250
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
214022 7022 Rekonstrukce ubytovny s kuchyní - 2. etapa RJihlava
9.932 9.00070231 24.266 5.334
9.000
9.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Nestandardní akce
- 129 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a
tělovýchovy 214020
Číslo programu Název programu:
214029 4004 Realizace závěrů z energetického auditu RPardubice
1.56770231 11.511 1.3831.845
70239
1.567
1.567Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
438.261Celkem výdaje na program č: 214020
438.261Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů
214030
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
214031 9001 SOkA Havlíčkův Brod - modernizace systému EPS EHavlíčkův Brod
0.25070231 0.250
214031 9002 SOkA Hodonín - zabudování chybějící EPS EHodonín
0.32070231 0.320
214031 9003 SOkA Vyškov - EPS Lysovice EVyškov
0.06570231 0.065
214031 9004 SOkA Třebíč - rekonstrukce EZS ETřebíč
0.29070231 0.290
214031 9005 SOkA Vyškov - kamerový systém badatelny EVyškov
0.07670231 0.076
214031 9006 Výpočetní technika EAlokace neurčena
0.10070231 0.100
214031 9007 Výpočetní technika a software EAlokace neurčena
0.66070231 0.660
214031 9008 Pásková knihovna EAlokace neurčena
0.66070231 0.660
214031 9009 Zařízení pro ukládání digitalizovaných dat EAlokace neurčena
0.30070231 0.300
214031 9010 EPS SOkA Svitavy EAlokace neurčena
0.25070231 0.250
214031 9011 Rozšíření kamerového systému v SOkA Náchod ENáchod
0.15070231 0.150
214031 9012 Síťový server s OS pro SOkA Chrudim EChrudim
0.20070231 0.200
214031 9013 Dokončení EPS v SOkA Zámrsk EAlokace neurčena
0.15070231 0.150
- 130 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů
214030
Číslo programu Název programu:
214032 9001 SOkA Brno - venkov - 2 ks kotel stacionární EBrno-venkov
0.15070231 0.150
214032 9002 SOkA Brno - venkov - rekonstrukce topného systému EBrno-venkov
0.04070231 0.040
214032 9003 SOkA JIhlava - přípojka budovy na vodovodní řad EJihlava
0.60070231 0.600
214032 9004 SOkA Blansko pob. Boskovice - klimatizace EBlansko
0.05570231 0.055
214032 9005 Odvlhčení depozitářů SOkA Chomutov EChomutov
1.00070231 1.000
214032 9006 Klimatizace restaurátorské dílny EAlokace neurčena
0.15070231 0.150
214032 9007 Úprava depozitáře - Karnola Krnov EAlokace neurčena
0.30070231 0.300
214033 9001 Multifunkční zařízení EAlokace neurčena
0.24070231 0.240
214033 9002 Odvlhčovač EAlokace neurčena
0.07070231 0.070
214033 9003 Zahradní traktor pro SOA Zámrsk EAlokace neurčena
0.15070231 0.150
6.226
6.226
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
214032 8018 Rekonstrukce Karnoly Krnov na státní archiv II. etapa RBruntál
4.222 4.72070231 8.942
4.720
4.720
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
214031 8044 SF-EU Národní digitální archiv EAlokace neurčena
4.500 4.724 22.67870231 67.367 35.465
21.55670234 21.556
214032 5014 Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových
objektů
RBrno-město
116.500 150.00070231 750.744 149.696157.997
70239
176.280
176.280
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
- 131 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů
214030
Číslo programu Název programu:
214032 8021 Adaptace objektu Kasárna pod Radobýlem na archiv
(získaného od armády)
RLitoměřice
10.00070231 15.000 5.000
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
187.226Celkem výdaje na program č: 214030
187.226Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
214111 8053 Spojovací systém pro ÚRN - II. etapa (HS PP) RAlokace neurčena
40.78470231 40.784
214111 9001 EHP/Norsko - Vybudování kanceláře NC SIRENE EAlokace neurčena
0.07670231 0.076
0.42970237 0.429
214111 9002 SF-EU KM - Fond vnějších hranic EAlokace neurčena
1.15170231 1.151
3.45470234 3.454
70237
214111 9003 SF-EU KM - Fond vnějších hranic EAlokace neurčena
4.30470231 4.304
12.91270234 12.912
214111 9004 SF-EU KM - Realizace Prümské úmluvy EAlokace neurčena
0.50870231 0.508
9.64170234 9.641
214111 9006 Odposlech telekomunikací a internetu EAlokace neurčena
13.00070231 13.000
214111 9007 Prostředky technického sledování EAlokace neurčena
6.00070231 6.000
214111 9008 Radiokomunikační systém pro OOD EAlokace neurčena
30.00070231 30.000
214112 6036 Praha 6, Ruzyně - hangár D - částečná rekonstrukce EPraha 6
60.00070231 60.000
70239
214112 7139 SF-EU P1000 IOP - OOP Hořesedly 139, okres Rakovník -
recepce
RRakovník
70231
1.96470234 1.964
- 132 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 7218 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Hranice na Moravě, Purgešova 6 EPřerov
3.65470234 3.654
214112 7221 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Břidličná, nám. Svobody 54 EBruntál
3.35670234 3.356
214112 7222 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Město Albrechtice, Osvobození
702
EBruntál
3.53470234 3.534
214112 7224 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Vrbno pod Pradědem, Nádražní
583
EBruntál
3.71470234 3.714
214112 7228 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Vítkov, Komenského 138 EOpava
3.46370234 3.463
214112 7232 SF-EU P1000 IOP - OO PČR Velké Heraltice, Družstevní 41 EOpava
3.22570234 3.225
214112 7239 OŘP Liberec, Pastýřská ul. - výstavba objektu ELiberec
24.94970231 24.949
214112 9001 EHP/Norsko - Modernizace služeben PČR v Praze EPraha
3.71070231 3.710
10.82170237 10.821
214112 9002 P1000 - MOP Praha 1, Krakovská 11 EPraha
3.52570231 3.525
214112 9003 P1000 - MOP Praha 2, Na Bělidle 5/272 EPraha
1.04570231 1.045
214112 9006 SF-EU OPŽP KŘP Zlín - zprovoznění objektu + stavební
úpravy
EZlín
20.00070234 20.000
214112 9007 SF-EU P1000 IOP - OOP Benešov, Jiráskova 993 EBenešov
2.66470234 2.664
214112 9008 SF-EU P1000 IOP - OOP Zdice 225 EAlokace neurčena
2.46470234 2.464
214112 9009 SF-EU P1000 IOP - OOP Březnice, Rožmitálská EAlokace neurčena
3.26470234 3.264
214112 9010 SF-EU P1000 IOP - OOP Český Brod, Husovo nám. 65 EAlokace neurčena
0.02070234 0.020
214112 9011 SF-EU P1000 IOP - OOP Kouřim, Na Barborce 661 EAlokace neurčena
0.93770234 0.937
214112 9012 SF-EU P1000 IOP - OOP Křinec, Dr. Chmelaře 190 EAlokace neurčena
1.29470234 1.294
- 133 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 9013 SF-EU P1000 IOP - OOP Odolená Voda, Čenkovská 84 EAlokace neurčena
4.76470234 4.764
214112 9014 SF-EU P1000 IOP - OOP Pečky, Jana Švermy 674 EAlokace neurčena
1.76470234 1.764
214112 9015 SF-EU P1000 IOP - Týnec nad Sázavou, Sadová 154 EAlokace neurčena
2.66470234 2.664
214112 9016 SF-EU P1000 IOP - OOP Vlašim, Jana Masaryka 475 EBenešov
2.76470234 2.764
214112 9017 SF-EU P1000 IOP - OOP Boršov nad Vltavou, Na Planýrce
206
EAlokace neurčena
1.97570234 1.975
214112 9018 SF-EU P1000 IOP - OOP Jistebnice, Táborská 226 EAlokace neurčena
1.20270234 1.202
214112 9019 SF-EU P1000 IOP - OOP Nová Bystřice, Vitorazská 671 EAlokace neurčena
1.02670234 1.026
214112 9020 SF-EU P1000 IOP - OOP Ševětín, Zahradní 161 EAlokace neurčena
2.35670234 2.356
214112 9021 SF-EU P1000 IOP - OOP Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32 EAlokace neurčena
1.64670234 1.646
214112 9022 SF-EU P1000 IOP - OOP Větřní 129 EAlokace neurčena
0.97570234 0.975
214112 9023 SF-EU P1000 IOP - DI Domažlice, Kosmonautů 165 EDomažlice
2.71270234 2.712
214112 9024 SF-EU P1000 IOP - DI Sokolov, Jednoty 1773 ESokolov
2.03870234 2.038
214112 9025 SF-EU P1000 IOP - OOP Františkovy Lázně, Americká 250 EAlokace neurčena
2.34270234 2.342
214112 9026 SF-EU P1000 IOP - OOP Cheb, Hwiezdoslavovo nám. 4 ECheb
0.12070234 0.120
214112 9027 SF-EU P1000 IOP - OOP Cheb, Žižkova 167 ECheb
4.73670234 4.736
214112 9028 SF-EU P1000 IOP - OOP Chodov u K.V., Staroměstská 18 EKarlovy Vary
1.74270234 1.742
214112 9029 SF-EU P1000 IOP - OOP Nýřany, Křižíkova 394 EAlokace neurčena
3.21270234 3.212
214112 9030 SF-EU P1000 IOP - OOP Planá, Tachovská 874 EAlokace neurčena
5.22770234 5.227
214112 9031 SF-EU P1000 IOP - OOP Plzeň, Kaznějovská 2 EPlzeň-město
2.25370234 2.253
- 134 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 9032 SF-EU P1000 IOP - OOP Rokycany, Jiráskova 179 ERokycany
2.24270234 2.242
214112 9033 SF-EU P1000 IOP - OOP Sokolov, Dobrovského 1935 ESokolov
2.07670234 2.076
214112 9034 SF-EU P1000 IOP - OOP Sušice, Na Burince 273 EAlokace neurčena
2.24270234 2.242
214112 9035 SF-EU P1000 IOP - OOP Cvikov, Čsl. armády 136 EAlokace neurčena
2.64370234 2.643
214112 9036 SF-EU P1000 IOP - OOP Klášterec, Polní 685 EAlokace neurčena
2.72170234 2.721
214112 9037 SF-EU P1000 IOP - OOP Liberec, Čerchovská 17 ELiberec
3.54370234 3.543
214112 9038 SF-EU P1000 IOP - OOP Libouchec 377 EAlokace neurčena
1.91970234 1.919
214112 9039 SF-EU P1000 IOP - OOP Teplice, Maršovská 1537 ETeplice
2.08970234 2.089
214112 9040 SF-EU P1000 IOP - OOP Ústí nad Labem - Bukov, Všebořická
11
EÚstí nad Labem
3.35770234 3.357
214112 9041 SF-EU P1000 IOP - OŘP Chomutov, Riegrova 4510 EChomutov
3.26270234 3.262
214112 9042 SF-EU P1000 IOP - OŘP Most, Václava Řezáče 224 EMost
2.62170234 2.621
214112 9043 SF-EU P1000 IOP - OŘP Teplice, Masarykova 1363 ETeplice
2.34270234 2.342
214112 9044 SF-EU P1000 IOP - DI Hradec Králové, Mrštíkova 541 EHradec Králové
5.42970234 5.429
214112 9045 SF-EU P1000 IOP - DI Náchod, Prokopa Velikého 639 ENáchod
3.08870234 3.088
214112 9046 SF-EU P1000 IOP - DI Pardubice, Rožkova 2757 EPardubice
3.48570234 3.485
214112 9047 SF-EU P1000 IOP - OOP Golčův Jeníkov, Mírová 294 EAlokace neurčena
2.95770234 2.957
214112 9048 SF-EU P1000 IOP - OOP Hradec Králové 2, Gočárova 1653 EHradec Králové
1.96770234 1.967
214112 9049 SF-EU P1000 IOP - OOP Chotěboř, Hromádky z Jistebnice
1740
EAlokace neurčena
2.31570234 2.315
- 135 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 9050 SF-EU P1000 IOP - OOP Chrudim, Hradební 47 EChrudim
2.34570234 2.345
214112 9051 SF-EU P1000 IOP - OOP Letohrad, Požárníků 330 EAlokace neurčena
2.24570234 2.245
214112 9052 SF-EU P1000 IOP - OOP Litomyšl - Vodní Vale, Ropkova 1142 EAlokace neurčena
3.82070234 3.820
214112 9053 SF-EU P1000 IOP - OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545 EAlokace neurčena
4.65570234 4.655
214112 9054 SF-EU P1000 IOP - OOP Úpice, Bří Čapků 265 EAlokace neurčena
2.34570234 2.345
214112 9055 SF-EU P1000 IOP - OOP Brno, Kounicova 24 EBrno-město
8.68770234 8.687
214112 9056 SF-EU P1000 IOP - OOP Břeclav, Národních hrdinů 21 EBřeclav
5.95670234 5.956
214112 9057 SF-EU P1000 IOP - OOP Bystřice n/P, Nádražní 159 EAlokace neurčena
3.53470234 3.534
214112 9058 SF-EU P1000 IOP - OOP Hrušovany n/Jev., nám. Míru 87 EAlokace neurčena
4.98470234 4.984
214112 9059 SF-EU P1000 IOP - OOP Kuřim, Svatopluka Čecha 967 EAlokace neurčena
4.45170234 4.451
214112 9060 SF-EU P1000 IOP - OOP Moravský Krumlov, Školní 163 EAlokace neurčena
4.16070234 4.160
214112 9061 SF-EU P1000 IOP - OŘP Vsetín, Hlásenka 1516 EVsetín
6.33170234 6.331
214112 9062 SF-EU P1000 IOP - OŘP Žďár nad Sázavou, Brněnská 23 EŽďár nad Sázavou
5.89170234 5.891
214112 9063 SF-EU P1000 IOP - DI Nový Jičín, Svatopluka Čecha 11 ENový Jičín
1.66770234 1.667
214112 9064 SF-EU P1000 IOP - DI Prostějov, Havlíčkova 16b EProstějov
1.23770234 1.237
214112 9065 SF-EU P1000 IOP - OOP Bohumín, 9.května 658 a 657 EAlokace neurčena
2.70270234 2.702
214112 9066 SF-EU P1000 IOP - OOP Šumperk, Havlíčkova 10 EŠumperk
2.55970234 2.559
214112 9069 SF-EU P1000 IOP - OŘP Bruntál, Partyzánská 7 EBruntál
2.77270234 2.772
214112 9070 Výstavba objektu P ČR v Orlové EAlokace neurčena
20.00070231 20.000
- 136 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 R002 Rezerva na financování programu v letech 2008-2010 EAlokace neurčena
70231 31.500 31.500
70234
214113 8059 CZ.1.06/3.4.00/008.xx253 P1000 Mobilní kontaktní a
koordinační centra
RAlokace neurčena
10.64770231 10.647
102.71470234 102.714
214113 9004 SF-EU KM - Fond vnějších hranic EAlokace neurčena
8.80570231 8.805
26.41570234 26.415
70237
214113 9005 Vozidlo pro spojovací systém pro ÚRN - II. etapa EAlokace neurčena
4.21370231 4.213
214113 9006 Pořízení movitého majetku (PP ČR) EAlokace neurčena
1.04970231 1.049
214113 9007 Pořízení movitého majetku (PČR S Sevčk) EAlokace neurčena
1.86370231 1.863
214113 9008 Pořízení movitého majetku (PČR S Včk) EAlokace neurčena
0.60070231 0.600
214115 9000 Vrtulník střední hmotnostní kategorie Bell 412 EAlokace neurčena
90.00070231 90.000
214119 9001 OPŽP P1000 - energetický audit EAlokace neurčena
30.00070231 30.000
120.00070234 120.000
862.325
862.325
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
214111 5270 Národní schengenský informační systém ČR RAlokace neurčena
31.920 21.87570231 165.647 111.852
70239
214111 8049 Biometrika - Čtecí zařízení EAlokace neurčena
30.000 30.00070231 60.000
214111 8052 Upgrade AFISu (HS PP) RAlokace neurčena
10.000 35.00070231 45.000
214111 8071 SF-EU P1000 - VIP-e GATE EAlokace neurčena
3.72570231 3.725
6.00070234 6.000
- 137 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214111 8101 CZ0060 EHP/NORSKO Inovace systému na ochranu
movitého kulturního dědictví
RAlokace neurčena
1.911 0.15670231 2.067
10.829 0.88070237 11.709
70379
214111 8106 CZ.1.06/3.4.00/08.xx254 P1000 - Lokalizační a záznamová
zařízení
RAlokace neurčena
9.35470231 9.354
53.004 118.30370234 171.307
20.87770309 20.877
214112 7137 OOP Kostelec nad Černými Lesy - rekonstrukce RKolín
5.000 7.00070231 12.816 0.816
214112 7140 CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Příbram, Hornických
učňů 256
RPříbram
70231
0.238 3.78170234 4.019
214112 7194 CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Vyšší Brod, 5. května 22 RČeský Krumlov
70231
0.010 2.03170234 2.041
214112 7200 CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Protivín, Mírová 166 RPísek
70231
0.035 2.57370234 2.608
214112 8123 CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP + DI + SSČ Karlovy Vary
- Rybáře
RKarlovy Vary
70231
0.992 1.83270234 2.824
214112 8180 P1000 MD13 - OOP Prostějov, Újezd 12 - III. etapa + recepce RProstějov
12.000 10.50070231 22.500
214112 8243 P1000 - OOP Protivín, čp. 166 - Back office RPísek
3.889 2.83070231 6.719
214112 9004 P1000 - OOP Karlovy Vary - Rybáře, Rolavská 386 - Back
office
RKarlovy Vary
0.150 9.10070231 9.250
214113 8014 SDP pro Schengen (Schengen bus) RAlokace neurčena
18.972 15.17770231 34.149
214113 8060 P1000 Mobilní kontaktní a koordinační centra RAlokace neurčena
0.001 6.36070231 6.361
214119 8011 OPŽP P1000 Příprava podkladů a vyplnění žádosti o dotaci RAlokace neurčena
52.000 13.00070231 65.000
307.275
286.398
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
- 138 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR
214110
Číslo programu Název programu:
214112 5063 OO PČR Brno, Bystrc čp. 129 - nová výstavba RBrno-město
16.183 16.00070231 34.081 1.148
16.000
16.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
214112 0034 Tuchoměřice, služební kynologie - výstavba
technickoprovozní budovy
RPraha-západ
14.610 24.97070231 49.580 5.8111.533
70239
214113 8035 Automobily osobní silniční RAlokace neurčena
569.960 350.000 350.00070231 1 619.960 350.000
374.970
374.970
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
214111 6165 Brno, Rybářská - rekonstrukce objektu - EKV, strukturovaná
kabeláž, EZS
RBrno-venkov
70231 7.133 7.121 0.012
214111 7000 Hlasové a datové služby RBrno-město
26.40070231 91.360 26.40012.160 26.400
214111 7008 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
22.06870231 81.933 23.56812.727 23.570
214111 7017 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
9.81270231 33.156 9.8123.720 9.812
214111 7031 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
9.44970231 43.214 15.6502.921 15.194
214111 7034 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
21.00070231 79.500 25.0008.500 25.000
214111 7043 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
19.14770231 69.930 21.4577.869 21.457
214111 7056 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
14.63270231 51.597 15.6625.641 15.662
214111 7078 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
19.54370231 65.200 19.5436.571 19.543
214115 0001 Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých
činností v IZS
RAlokace neurčena
232.93870231 1 606.204 254.654 106.705
70239 36.294
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
1 560.570Celkem výdaje na program č: 214110
1 539.693Z toho výdaje státního rozpočtu
- 139 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru 214210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
214211 9001 SF-EU IOP - Operační střediska EPraha
8.02570231 8.025
45.47570234 45.475
214211 9002 SF-EU IOP - ISKŘ EPraha
17.56570231 17.565
20.00070234 20.000
214211 9003 SF-EU IOP - Komunikační systém pro SS v HZS EPraha
4.20070231 4.200
6.00070234 6.000
214211 9004 SF-EU IOP - Jednotný systém vyrozumění EPraha
0.80470231 0.804
1.00070234 1.000
214211 9005 SF-EU IOP - Varování obyvatelstva EPraha
0.07570231 0.075
0.10070234 0.100
214211 9006 SF-EU IOP - Optická siť EPraha
7.05070231 7.050
8.00070234 8.000
214212 9001 SF-EU IOP - Národní centrum Hradec Králové EHradec Králové
15.00070231 15.000
85.00070234 85.000
214212 9002 SF-EU IOP - Logistická základna EPraha
9.90070231 9.900
56.10070234 56.100
214213 8255 Cisternová automobilová stříkačka RPraha
10.00070231 10.000
214213 8256 Kontejnerový automobil (nákladní) RPraha
4.06070231 4.060
214213 8257 Technický automobil barokomora RPraha
13.00070231 13.000
311.354
311.354
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
214212 8012 Tanvald PS - výstavba RJablonec nad Nisou
2.480 20.00070231 38.080 15.600
- 140 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru 214210
Číslo programu Název programu:
214212 8022 Chomutov PS - rekonstrukce RChomutov
0.473 13.00070231 16.932 3.459
214212 8049 Kamenice nad Lipou - výstavba nové PS RPelhřimov
2.174 15.70070231 18.074 0.200
214212 8117 Tachov PS - výstavba stanice C1 RTachov
20.00070231 75.000 55.000
1.45070238 1.450
68.700
68.700
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
214212 8013 Hradec Králové PS, Kukleny - výstavba P1 - 2. etapa RHradec Králové
3.000 20.00070231 23.000
12.00070238 12.000
214212 8038 Lovosice PS - nová výstavba ELitoměřice
3.000 2.00070231 5.000
214212 8092 Kladno, stanice HZS - rekonstrukce a nástavba budovy B RKladno
13.000 9.00070231 22.000
214212 8097 IOO Lázně Bohdaneč - opatření z EA - elektroinstalace 1.část RPardubice
4.500 5.00070231 9.500
214212 8098 Dvůr Králové nad Labem - výstavba požární stanice P1 RTrutnov
2.000 19.90070231 21.900
8.00070238 8.000
214212 8099 Liberec CPS - přístavba CHTS RLiberec
6.000 14.00070231 20.000
77.900
69.900
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
214212 6034 OUPO Brno, Trnkova 85 - přístavba ubytovny B - severní
křídlo
RBrno-město
20.003 16.00070231 37.844 0.002
16.000
16.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
473.954Celkem výdaje na program č: 214210
465.954Z toho výdaje státního rozpočtu
- 141 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu
MV 214910
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
214911 8006 Pozáruční servis pro optické rezortní přenosové technologie EAlokace neurčena
70231 1.500 1.500
214911 8012 Obměna hlasových a přenosových telchnologií EAlokace neurčena
70231 15.200 15.200
214911 9000 SF-EU P1000 IOP - Širokopásmové sítě pro běžnou a
krizovou komunikaci
EAlokace neurčena
18.00070231 18.000
214911 9001 Napojení OŘ PČR optickým kabelem (optické trasy a
multiplexory)
EAlokace neurčena
71.00070231 71.000
214911 9002 Upgrade hlasové sítě EAlokace neurčena
5.60070231 5.600
214911 9003 Napojení OŘ PČR rrl spojem EAlokace neurčena
3.40070231 3.400
214912 9000 Modernizace infrastruktury a datové sítě EAlokace neurčena
37.75070231 37.750
214912 9001 Bezpečnost datových sítí EAlokace neurčena
20.45670231 20.456
214913 9000 SF-EU IOP Obměna a doplnění radiokomunikačního systému
složek IZS
EAlokace neurčena
17.25070231 17.250
214913 9001 PEGAS - Optimalizace systému EAlokace neurčena
31.20070231 31.200
214915 9000 Pořízení koncových zařízení IT EAlokace neurčena
3.59570231 3.595
214916 9000 SF-EU IOP E-Government - Vybudování zabezpečeného
centrálního výpočetního střediska
EAlokace neurčena
6.00070231 6.000
15.00070234 15.000
214916 9001 Rozvoj informačních systémů PČR EAlokace neurčena
96.00070231 96.000
214916 9002 Rozvoj AFIS EAlokace neurčena
36.00070231 36.000
214916 9003 Elektronická spisová služba MV EAlokace neurčena
26.18570231 26.185
214916 9004 Konsolidace IT EAlokace neurčena
32.00070231 32.000
- 142 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu
MV 214910
Číslo programu Název programu:
214916 9005 Content a Seurity Management EAlokace neurčena
23.00070231 23.000
214916 9006 Identity Manegement EAlokace neurčena
36.00070231 36.000
478.436
478.436
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
214911 6011 Rozšíření sítě UPON do stanice Kobylisy a Ládví pražského
metra
RPraha 8
0.26270231 1.273 0.2620.261 0.262
214911 6017 Servis mikrovlnných spojů resortu MV pro radiokomunikační
systém PEGAS
RAlokace neurčena
5.12270231 25.372 5.8005.024 5.608
214911 6019 Přenos IP multicastu s obsahem jednání obou komor
parlamentu
RAlokace neurčena
0.37270231 1.486 0.0620.371 0.372
214911 7001 Hlasové a datové služby RAlokace neurčena
242.10070231 881.216 242.100132.309 264.707
214911 7002 Servis a opravy Dispečer RAlokace neurčena
9.60070231 40.500 11.7008.500 10.700
214911 7003 Pozáruční servis přenosových zařízení RAlokace neurčena
6.49470231 27.407 7.4336.491 6.989
214911 7004 Provoz internetového uzlu RAlokace neurčena
6.72770231 33.901 9.9517.150 10.073
214911 7005 Zabezpečení provozuschopnosti mikrovlnných spojů RAlokace neurčena
6.21570231 24.193 6.2865.406 6.286
214911 7019 Vysílání internetového Radio Vnitro RAlokace neurčena
0.02170231 0.749 0.2520.224 0.252
214911 8001 Pozáruční servis přenosových a dohledových systémů RAlokace neurčena
2.278 5.13370231 19.961 5.049 7.501
214911 8003 Oprava a údržba vlastní kabelové sítě RAlokace neurčena
2.56170231 6.821 2.130 2.130
214911 8005 Servis mikrovlnných spojů v resortu MV RAlokace neurčena
0.42470231 5.743 4.034 1.285
214911 8007 Pozáruční servis pro rezortní optickou přenosovou síť EAlokace neurčena
70231 1.200 0.600 0.600
214911 8010 Upgrade hlasové sítě - I. etapa RAlokace neurčena
6.81770231 10.517 3.700
- 143 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu
MV 214910
Číslo programu Název programu:
214911 8011 Napojení OŘ PČR rrl spojem - I. etapa RAlokace neurčena
5.70070231 7.700 2.000
214911 8013 SF-EU P1000 Širokopásmové sítě EAlokace neurčena
6.00070231 24.000 18.000
34.00070234 34.000
214911 8014 PEU - Předsednictví v Radě EU - výkony spojů RAlokace neurčena
2.00070231 9.800 7.800
214911 8016 Výkony spojů RAlokace neurčena
36.97470231 105.662 34.344 34.344
214911 R001 Rezerva na financování programu v letech 2006 - 2008 a 2009
- 2010
EAlokace neurčena
70231 440.845 196.617 244.228
214913 5009 Opravy a údržba radiokomunikačního systému PEGAS RAlokace neurčena
243.825 249.82570231 1 828.162 246.825234.902 498.212
70239
214913 8002 Oprava a údržba RK systému Pegas mimo smlouvu na
pozáruční servis
RAlokace neurčena
1.00770231 3.507 1.300 1.200
214913 8004 PEGAS - optimalizace systému I. etapa RAlokace neurčena
26.81470231 58.014 31.200
214914 8001 Opravy a údržba dohledového systému RAlokace neurčena
0.98070231 3.630 1.350 1.300
214915 8002 Spotřební materiály a movitý majetek do 3 tis. Kč pro ICT RAlokace neurčena
6.83570231 21.115 7.140 7.140
214915 8004 Pořízení koncových zařízení CT RAlokace neurčena
0.72670231 1.978 0.626 0.626
214915 8005 Pořízení koncových zařízení IT RAlokace neurčena
5.09370231 35.585 15.246 15.246
214916 6007 Plošný antivirový systém pro MV ČR RAlokace neurčena
4.47670231 38.102 4.4764.475 4.476
214916 6017 Poskytování a využívání informací RAlokace neurčena
0.89170231 4.455 0.8910.891 0.891
214916 7001 Technická podpora pro UPS RPraha 3
1.06770231 3.734 1.0670.533 1.067
214916 7002 IISSDE - podpora komunikačních prvků CVS RPraha 3
1.18870231 4.554 1.1880.990 1.188
214916 7004 Pronájem licence SUN JAVA RAlokace neurčena
1.500 1.48770231 7.432 1.4870.740 2.218
- 144 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu
MV 214910
Číslo programu Název programu:
214916 7005 IISSDE - podpora serverů SUN v území RAlokace neurčena
9.51470231 28.398 9.370 9.514
214916 7010 Opravy a údržba AFIS, EURODAC RAlokace neurčena
15.247 14.61670231 72.281 15.24711.924 15.247
214916 7014 Servis pro zálohovací zařízení AFIS RAlokace neurčena
0.350 0.35070231 1.750 0.350 0.700
214916 8001 Poskytování technické podpory pro fulltextové technologie RAlokace neurčena
1.400 1.40070231 7.000 1.400 2.800
214916 8002 Podpora SUN v centru RAlokace neurčena
9.500 20.50070231 85.500 20.500 35.000
214916 8003 Podpora Informix RAlokace neurčena
10.400 10.40070231 52.000 10.400 20.800
214916 8004 Podpora diskových polí RAlokace neurčena
3.800 8.00070231 34.800 8.000 15.000
214916 8005 Opravy a údržba kryptografických prostředků RAlokace neurčena
0.60070231 1.800 0.600 0.600
214916 8006 Údržba a aktualizace SW - centrální úroveň RAlokace neurčena
18.02070231 54.060 18.020 18.020
214916 8007 Rozvoj informačních systémů PČR EAlokace neurčena
165.68070231 289.180 123.500
214916 8008 Platby za externí zdroje informací RAlokace neurčena
5.22770231 15.681 5.227 5.227
214916 8009 Opravy a údržba informačních technologií IISSDE (CVS) RAlokace neurčena
5.88770231 20.261 6.287 8.087
214916 8012 Identity Management RAlokace neurčena
20.00070231 131.000 111.000
214916 8013 Content Management EAlokace neurčena
11.00070231 64.200 53.200
214916 8014 Security Management RAlokace neurčena
18.00070231 101.000 83.000
214916 R001 Rezerva na financování programu v letech 2006 - 2008 EAlokace neurčena
70231 786.500 310.000 476.500
214917 5001 Ekonomický informační systém MV RAlokace neurčena
113.48970231 548.389 10.215113.488 100.438
70239 10.377
214917 8001 Ostatní ekonomické informační systémy RAlokace neurčena
1.45070231 4.350 1.450 1.450
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
478.436Celkem výdaje na program č: 214910
478.436Z toho výdaje státního rozpočtu
4 992.209314Celkem výdaje programového financování kapitoly
4 963.332Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 145 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo životního prostředí 315
Číslo kapitoly
41 149 6 628 Náklady přípravy a zabezpečení akce 16.17000s
84 715 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
34 537 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
274 881 157 394 Náklady na nákup služeb 57.37003s
374 246 538 242 Náklady budov a staveb 143.87004s
140 244 53 140 Náklady na stroje, zařízení a inventář 37.97005s
26 067 28 142 Náklady na nehmotný majetek 108.07006s
16 292 Ostatní náklady realizace akce7007s
682 209 674 673 Rezerva v nákladech 98.97008s
1 674 340 1 458 219SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 87.1701s
668 937 651 661 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 97.470231
67 837 49 987 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 73.770234
192 833 708 803 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 367.670235
3 350 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
1 113 023 1 413 801 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 127.07023s
370 921 41 470 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 11.27030s
97 153 2 948 Dotace poskytnuté ze státních fondů 3.07033s
1 581 097 1 458 219SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 92.2703s
Kapitola č. 1 413 801 929 607315-výdaje SR za programy celkem 151.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
životního prostředí-od r.2007 115 010
Název programu:
10 826 516 Náklady přípravy a zabezpečení akce 4.87000s
3 344 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
156 954 97 194 Náklady na nákup služeb 61.97003s
161 824 184 063 Náklady budov a staveb 113.77004s
67 430 38 688 Náklady na stroje, zařízení a inventář 57.47005s
18 606 19 494 Náklady na nehmotný majetek 104.87006s
1 119 Ostatní náklady realizace akce7007s
15 337 68 690 Rezerva v nákladech 447.97008s
435 440 408 645SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93.8701s
425 600 400 600 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94.170231
425 600 400 600 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94.17023s
9 840 8 045 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 81.87030s
435 440 408 645SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93.8703s
Výdaje SR programu č. 115010 400 600 425 600 94.1
- 146 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 115 120
Název programu:
42 506 58 821 Náklady budov a staveb 138.47004s
42 506 58 821SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 138.4701s
17 604 49 987 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 284.070234
17 604 49 987 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 284.07023s
4 256 5 886 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 138.37030s
2 132 2 948 Dotace poskytnuté ze státních fondů 138.37033s
23 992 58 821SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 245.2703s
Výdaje SR programu č. 115120 49 987 17 604 284.0
Evidenční číslo
Technická asistence 115 150
Název programu:
2 587 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
84 715 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
285 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
1 051 2 750 Náklady na nákup služeb 261.77003s
200 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
114 751 507 483 Rezerva v nákladech 442.27008s
200 802 513 020SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 255.5701s
12 872 38 291 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 297.570231
175 180 474 729 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 271.070235
188 052 513 020 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 272.87023s
8 500 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
4 250 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
200 802 513 020SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 255.5703s
Výdaje SR programu č. 115150 513 020 188 052 272.8
Evidenční číslo
Informační podpora adaptačních opatření na extrémní
hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT) 115 180
Název programu:
22 862 3 525 Náklady přípravy a zabezpečení akce 15.47000s
1 840 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
10 260 Náklady na nákup služeb7003s
52 525 19 975 Náklady budov a staveb 38.07004s
30 200 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
2 320 Náklady na nehmotný majetek7006s
8 993 98 500 Rezerva v nákladech 1 095.37008s
129 000 122 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 94.6701s
129 000 122 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94.670231
129 000 122 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94.67023s
- 147 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
129 000 122 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 94.6703s
Výdaje SR programu č. 115180 122 000 129 000 94.6
Evidenční číslo
Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK 115 190
Název programu:
28 261 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
13 213 57 450 Náklady na nákup služeb 434.87003s
2 640 Náklady budov a staveb7004s
32 874 9 902 Náklady na stroje, zařízení a inventář 30.17005s
12 8 648 Náklady na nehmotný majetek 72 066.77006s
77 000 76 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 98.7701s
77 000 76 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 98.770231
77 000 76 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 98.77023s
77 000 76 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 98.7703s
Výdaje SR programu č. 115190 76 000 77 000 98.7
Evidenční číslo
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 115 220
Název programu:
32 919 Náklady budov a staveb7004s
32 919SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
16 549 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU70235
16 549 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
3 293 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 647 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
21 489SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 115220 16 549
Evidenční číslo
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží 115 240
Název programu:
75 770 275 383 Náklady budov a staveb 363.47004s
75 770 275 383SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 363.4701s
3 789 13 770 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 363.470231
1 104 234 074 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 21 202.470235
4 893 247 844 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 5 065.37023s
7 578 27 539 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 363.47030s
12 471 275 383SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 2 208.2703s
Výdaje SR programu č. 115240 247 844 4 893 5 065.3
- 148 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
životního prostředí 215 010
Název programu:
1 301 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
23 220 Náklady na nákup služeb7003s
6 060 Náklady budov a staveb7004s
3 586 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
988 Náklady na nehmotný majetek7006s
35 155SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
30 950 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
4 205 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
35 155SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 215010
Evidenční číslo
Revitalizace říčních systémů 215 110
Název programu:
1 161 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
3 519 Náklady na nákup služeb7003s
2 Náklady budov a staveb7004s
164 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
4 846SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
4 846 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
4 846SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 215110
Evidenční číslo
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 215 210
Název programu:
4 999 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
807 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
66 664 Náklady na nákup služeb7003s
5 990 4 350 Náklady na stroje, zařízení a inventář 72.67005s
4 141 Náklady na nehmotný majetek7006s
15 173 Ostatní náklady realizace akce7007s
543 128 Rezerva v nákladech7008s
640 902 4 350SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 0.7701s
20 676 1 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4.870231
50 233 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
3 350 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
218 529 4 350 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2.07023s
333 249 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
89 124 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
640 902 4 350SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 0.7703s
- 149 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Výdaje SR programu č. 215210 4 350 70 909 1.4
Kapitola č. 1 413 801 929 607315-výdaje SR za programy celkem 151.7
- 150 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115011 A008 Rozvoj IRZ a Centrální ohlašovny MŽP EPraha
6.00070231 6.000
115011 A009 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností RPraha
70231 0.800 0.800
115011 A021 Modul ISOH EPraha
2.50070231 2.500
115011 L003 Obnova VT a SW EPraha
1.20070231 1.200
115013 B019 Rekonstrukce Moravský kras Skalní mlýn EBlansko
4.50070231 4.500
115013 D001 Rekonstrukce sřechy Liberec ELiberec
1.09970231 1.099
115013 E005 Zateplení budovy Špindlerův Mlýn čp. 148/B Lesana ETrutnov
2.50070231 2.500
115013 E006 Zateplení hájenky Kořenov čp. 227 ETrutnov
2.00070231 2.000
115013 E007 Rekonstrukce hájenky Dolní Dvůr čp.55 ETrutnov
1.80070231 1.800
115013 F004 Rekonstrukce informačního střediska Skelná EPrachatice
3.00070231 3.000
115013 H001 Rekonstrukce fasády a štítu Jetřichovice EDěčín
0.42070231 0.420
115013 H003 Oplocení areálu LS Jetřichovice EDěčín
0.60070231 0.600
115013 H004 Kemp-stavba recepce - Mezní Louka EDěčín
1.70070231 1.700
115013 H019 Rekonstrukce stodoly-včetně PD-Mezná Na Vodotoči EDěčín
0.48070231 0.480
115013 H020 Oplocení objektu Vysoká Lípa 52 EDěčín
0.25070231 0.250
115013 H021 Rekonstrukce fasády a štítů-Vysoká Lípa 52 EDěčín
0.25070231 0.250
115013 H022 Stavební úpravy Hřensko-bývalá budova Celní správy EDěčín
2.70070231 2.700
115013 L002 Rekonstrukce skladové haly Kamenná u Příbrami EPříbram
2.30070231 2.300
- 151 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115010
Číslo programu Název programu:
115013 L003 Zpevnění rekonstrukce střechy Chotěboř EPraha
0.45070231 0.450
115013 L004 Rekonstrukce GO objektu - Stratov EPraha
0.45070231 0.450
115014 B005 Obměna vozového parku EPraha
5.00070231 5.000
115014 D009 Obměna vozového parku EPraha
1.00070231 1.000
115014 F002 Dopravní technika EPrachatice
0.21170231 0.211
115014 H002 Obměna vozového parku EDěčín
0.60070231 0.600
115014 L002 Pořízení dopravní techniky EPraha
0.60070231 0.600
115014 O001 Dopravní technika EPraha-západ
0.77170231 0.771
42.381
42.381
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115011 A003 Licence-propojení na portál veřejné správy EPraha 10
0.32270231 0.644 0.322
115011 A019 Licence AuditPro RPraha
0.071 0.06270231 0.175 0.042
115011 R002 Informační systémy resortu EPraha 10
2.890 10.00070231 13.398 0.508
115012 0000 Rezerva na financování podprogramu 2008-2012 EAlokace neurčena
15.337 68.69070231 159.719 75.692
115012 0007 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Stožec RPrachatice
3.887 3.16870231 10.223 3.168
0.074 1.31570309 2.704 1.315
115012 0008 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP České Žleby RPrachatice
2.446 3.97070231 10.670 4.254
0.532 1.97570309 5.155 2.648
115012 0009 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Prášily RKlatovy
1.678 3.91870231 9.514 3.918
0.052 3.86270309 9.604 5.690
115012 0010 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Borová Lada RPrachatice
2.370 3.56970231 9.508 3.569
0.255 0.89370309 2.699 1.551
- 152 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115010
Číslo programu Název programu:
115012 0011 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Modrava RPrachatice
0.950 1.73870231 4.426 1.738
70309 0.809 0.809
115012 0012 Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Srní RKlatovy
1.503 3.96070231 9.424 3.961
70309 1.836 1.836
115012 0085 Obnova rybníka Kojetín II. RJičín
0.050 8.00070231 13.750 5.700
115013 E002 Rekonstrukce opravárenského střediska Svoboda na Úpou ETrutnov
2.000 1.00070231 19.700 16.700
115013 E004 Rekonstrukce TES Pec p.S.čp.172 ETrutnov
1.70070231 6.000 4.300
115013 F002 Rekonstrukce ubytovny Dobrá EPrachatice
1.00070231 13.000 12.000
115013 G003 Rekonstrukce srubové hájenky v Podmolí EHodonín
1.00070231 4.000 3.000
115013 G004 Stavba lesní správy Podmolí EHodonín
5.00070231 20.000 15.000
115013 K001 Stavba budovy Jircháře 2a RBrno-město
10.000 30.00070231 45.000 5.000
70309 5.000 5.000
155.142
147.097
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115011 A002 Investice OINF EPraha 10
7.235 13.50670231 20.741
115011 P001 Provozování ICT EPraha 10
11.295 15.00070231 26.295
115011 P004 Financování komunikačních služeb - OI RPraha 10
7.200 7.20070231 14.400
115011 P005 Provozování ICT - OVS RPraha 10
9.000 9.00070231 18.000
115011 P006 Provozování ICT - AOPK ČR RPraha 4
13.500 13.50070231 27.000
115011 P007 Provozování ICT - Geofond RPraha 7
0.670 0.67070231 1.340
115011 P008 Financování komunikačních služeb v r. 2008 - AOPK ČR RPraha 4
8.400 8.40070231 16.800
- 153 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115010
Číslo programu Název programu:
115011 P009 Provozování ICT - ČIŽP RPraha 9
12.530 9.00070231 21.530
115011 P010 Provozování ICT - NPČŠ RDěčín
0.713 0.70070231 1.413
115011 R001 Pořízení výpočetní techniky resortu EPraha 10
2.532 9.00070231 11.532
115012 0027 Oprava turistické a lesní cesty "Mezní Louka - Rozmarka" RDěčín
0.026 2.85670231 2.882
115012 0084 Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Zimní ROstrava-město
0.032 0.13170231 0.163
115013 A002 Rekonstrukce vstupní haly EPraha 10
5.477 6.18170231 11.658
115013 A004 Drobné rekonstrukce OVS EPraha 10
2.468 7.81970231 10.287
115013 B006 Přístavba dvojgaráže a zpevněných ploch na správě CHKO
Jeseníky v Jeseníku
RJeseník
0.064 1.23670231 1.300
115013 B007 Celková rekonstrukce technické budovy SCHKO Blanský les RČeský Krumlov
0.086 3.01470231 3.100
115013 B008 Rekonstrukce budovy pro nové sídlo střediska Brno II.etapa RBrno-město
8.090 8.05070231 16.140
115013 B020 Drobné akce AOPK ČR EPraha
0.741 6.20070231 6.941
115013 D005 Rekonstrukce objektu OI České Budějovice RČeské Budějovice
9.249 17.90170231 27.150
115013 F005 Stavební úpravy stávajícího informačního střediska Idina
pila
RPrachatice
5.295 4.78970231 10.084
0.70570309 0.705
115013 O001 Rekonstrukce návštěvní trasy Jeskyně Balcarka II.etapa RBlansko
9.500 7.22970231 16.729
115013 R001 Obnova objektů resortu EPraha 10
6.858 10.63070231 17.488
115013 R002 Podíl státního rozpočtu na akcích EU pro OSS a PO EPraha 10
39.592 40.00070231 79.592
115014 A001 Dopravní technika MŽP EPraha 10
6.000 6.00070231 12.000
208.012
208.012
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 154 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115010
Číslo programu Název programu:
115011 A020 Rozvoj integrovaného registru znečišťování v letech
2008-20013
EPraha
1.600 3.000 3.00070231 17.600 3.000 3.500 3.500
115011 A027 Digitální data Zabaged RPraha
0.110 0.110 0.11070231 0.440 0.110
3.110
3.110
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
408.645Celkem výdaje na program č: 115010
400.600Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115122 0007 CZ.1.02/6.5.00/08.01928 Regenerace parku v Horních
Beřkovicích
RLitoměřice
7.53670234 7.536
0.403 0.88770309 1.290
0.202 0.44470331 0.646
115122 0049 CZ.1.02/6.4.00/08.01565 Obnova retenčních nádrží Trubiska
po povodni 1997
RHradec Králové
1.96070234 1.960
0.470 0.23170309 0.701
0.235 0.11670331 0.351
115122 0057 CZ.1.02/6.5.00/08.01774 Záchrana vegetačních prvků v parku
zámku Valeč
RPraha
1.22170234 1.221
0.220 0.14470309 0.364
0.110 0.07270331 0.182
115122 0087 CZ.1.02/6.4.00/08.01594 Revitalizační opatření na
Bolíkovském potoce
RHradec Králové
1.76770234 1.767
0.385 0.20870309 0.593
0.193 0.10470331 0.297
115122 0096 CZ.1.02/6.4.00/08.01369 Vodní nádrž "U hájovny" Boršov RHradec Králové
2.16570234 2.165
0.102 0.25570309 0.357
0.051 0.12870331 0.179
17.238
14.649
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
- 155 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0098 CZ.1.02/6.2.00/08.01702 Velička, km 20,360-23,444 -
revitalizace toku
RBrno-město
12.85870234 17.524 4.666
0.253 1.51370309 2.315 0.549
0.127 0.75770331 1.159 0.275
115122 0100 CZ.1.02/6.6.00/08.00722 Monitoring účinnosti nápravných
opatření proti nestabilitě skal
RDěčín
2.65770234 3.019 0.362
0.020 0.31370309 0.376 0.043
0.010 0.15770331 0.189 0.022
115122 0101 CZ.1.02/6.3.00/08.01021 Projekt obnovy krajinných prvků v
blízkosti silnic II. a III. třídy a ochrana přírody v jejich okolí na
území Pardubického kra
RPardubice
2.773 0.43970234 3.877 0.665
0.328 0.327 0.05270309 0.786 0.079
0.164 0.164 0.02670331 0.394 0.040
115122 0180 CZ.1.02/6.2.00/08.01294 Obnova turistické infrastruktury v
Národním parku České Švýcarsko
RDěčín
1.756 1.49470234 4.601 1.351
0.207 0.17670309 0.542 0.159
0.104 0.08870331 0.272 0.080
115122 0183 CZ.1.02/6.2.00/08.00945 Podpora biodiverzity - rozšíření
území ponechaného samovolnému vývoji
RDěčín
0.614 0.90670234 2.628 1.108
0.073 0.10770309 0.311 0.131
0.037 0.05470331 0.157 0.066
115122 0250 CZ.1.02/6.5.00/08.01906 Obnova historických alejí a rondelů v
barokní zahradě v Miloticích
RPraha
1.918 1.91870234 4.579 0.743
0.226 0.22670309 0.540 0.088
0.113 0.11370331 0.270 0.044
26.567
22.576
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115122 0247 CZ.1.02/6.5.00/08.01606 Komponovaný parkový areál "Náš
svět-Pržno"
RFrýdek-Místek
1.680 3.36270234 5.042
0.198 0.39670309 0.594
0.099 0.19870331 0.297
- 156 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0288 CZ.1.02/6.4.00/08.01595 Wasser II RHradec Králové
1.386 0.34070234 1.726
0.163 0.04070309 0.203
0.082 0.02070331 0.102
115122 0343 CZ.1.02/6.2.00/08.01964 Zprůchodnění Opavice km
27,628-28,009
RHradec Králové
3.344 6.92770234 10.271
0.394 0.81570309 1.209
0.197 0.40870331 0.605
12.506
10.629
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115122 0263 CZ.1.02/6.4.00/08.00728 Obnova kriticky ohrožených
větrolamů na Lesní správě Znojmo
RHradec Králové
0.280 2.133 0.46670234 3.382 0.503
0.033 0.251 0.05570309 0.399 0.060
0.017 0.126 0.02870331 0.201 0.030
2.510
2.133
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
58.821Celkem výdaje na program č: 115120
49.987Z toho výdaje státního rozpočtu
Technická asistence
115150
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115152 0023 CZ.1.02/8.2.00/08.02309 Analýza potřebnosti environm.
poraden (391953)
EPraha
0.14270231 0.142
0.80870235 0.808
0.950
0.950
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115152 0001 CZ.1.02/8.1.00/07.00698 Zajištění překladů pro OP Životní
prostředí v letech 2007 - 2013
RPraha 10
0.068 0.06070231 0.188 0.060
0.383 0.34070235 1.063 0.340
70309
70331
- 157 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Technická asistence
115150
Číslo programu Název programu:
115152 0002 CZ.1.02/8.1.00/07.00699 Technické a organizační zajištění
výborů, konferencí, seminářů a dalších zasedání hrazených z
TA OPŽP dle Opatření 8.1 a 8.2 v
RPraha 10
0.090 0.09070231 0.270 0.090
0.510 0.51070235 1.530 0.510
115152 0020 CZ.1.02/8.1.00/08.02307 Zajištění právních služeb v
2008-2010 (384582)
EPraha
0.06070231 0.120 0.060
0.34070235 0.680 0.340
115152 0021 CZ.1.02/8.1.00/08.02308 Inform. a technická podpora -
bioodpad (384703)
EPraha
0.12070231 0.240 0.120
0.68070235 1.360 0.680
115152 0022 CZ.1.02/8.2.00/08.02310 Podklady pro sledování a hodnocení
PO2 (391758)
EPraha
0.11370231 0.226 0.113
0.64470235 1.287 0.643
2.957
2.957
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115152 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha
12.714 37.46270231 50.176
102.037 470.02170235 572.058
507.483
507.483
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115152 0003 CZ.1.02/8.1.00/08.00705 Pořízení automobilu (134050) RPraha 10
0.030 0.03070231 0.180 0.030 0.090
70234
0.170 0.17070235 1.020 0.170 0.510
115152 0006 CZ.1.02/8.1.00/08.01947 Právní služby a poradenství (195722) RPraha 10
0.112 0.11270231 0.488 0.112 0.152
0.638 0.63870235 2.762 0.638 0.848
115152 0010 CZ.1.02/8.2.00/08.01972 Náklady na provoz tel. a připojení
(251529)
RPraha
0.090 0.09070231 0.450 0.090 0.090 0.090
70234
0.510 0.51070235 2.550 0.510 0.510 0.510
- 158 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Technická asistence
115150
Číslo programu Název programu:
115152 0017 CZ.1.02/8.2.00/08.02303 Vytvoření webové aplikace pro
využití Formuláře (377743)
RPraha
0.012 0.01270231 0.060 0.012 0.012 0.012
0.068 0.06870235 0.340 0.068 0.068 0.068
1.630
1.630
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
513.020Celkem výdaje na program č: 115150
513.020Z toho výdaje státního rozpočtu
Informační podpora adaptačních opatření na extrémní
hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT) 115180
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
115181 0401 Stavební rekonstrukce stanic PV RPraha
10.500 19.50070231 30.000
115181 0402 Stavební rekonstrukce objektů PZV RPraha
4.000 4.00070231 8.000
23.500
23.500
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115181 0001 Informační podpora adaptačních opatření na extrémní
hydromeorologické jevy - povodně a jakost vody
EPraha 4
75.393 98.500 146.04070231 844.293 109.920 226.320 188.120
98.500
98.500
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
122.000Celkem výdaje na program č: 115180
122.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK
115190
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
115192 0001 Upgrade sítě imisního monitoringu EPraha 4
6.000 32.571 95.00070231 374.771 81.000 94.100 66.100
115193 0001 Upgrade emisni a imisní databáze EPraha 4
0.012 42.527 57.72070231 262.479 42.890 55.150 64.180
- 159 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK
115190
Číslo programu Název programu:
115194 0001 Inovace databází a komunikačních prvků EPraha 4
0.614 0.902 1.22170231 5.964 0.991 1.194 1.042
76.000
76.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
76.000Celkem výdaje na program č: 115190
76.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
115242 0017 CZ.1.02/4.2.00/07.00205 Sanace a rekultivace staré
ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě
Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/
RČeská Lípa
2.258 13.54770231 29.352 13.547
230.28670235 460.572 230.286
4.516 27.09370309 58.702 27.093
270.926
243.833
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115242 0008 CZ.1.02/4.2.00/07.00505 Analýza rizik území ve správě DIAMO
s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou
těžbou uranu
RČeská Lípa
1.424 0.22370231 1.647
3.78870235 3.788
2.848 0.44670309 3.294
4.457
4.011
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
275.383Celkem výdaje na program č: 115240
247.844Z toho výdaje státního rozpočtu
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
215112 0015 Revitalizace Doberského potoka, ZVS (SMS), Hradec Králové RHavlíčkův Brod
70231 8.000 8.000
70349 0.075
- 160 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215112 0021 Revitalizace Vlčího potoka, ZVS (SMS) Plzeň RPlzeň-jih
70231 8.000 8.000
70349 0.119
215112 0220 Revitalizace Díkovského potoka, ZVS Brno RPelhřimov
70231 11.294 11.294
215113 0039 Revitalizace rašeliniště v Borkách, SCHKO ČR RSokolov
70231 10.050 10.050
215114 0046 Revitalizace rybí cesta Nové mlýny, SCHKO ROlomouc
70231 7.000 7.000
215115 0036 Revitalizace Bohdanečský rybník a rybník Matka, AOPK RPardubice
70231 4.380 4.380
215115 0047 Revitalizace VN na Bubovickém potoce, SCHKO RBeroun
70231 2.000 2.000
215115 0048 Revitalizace VN Králomlýnský, SCHKO ČR RDěčín
70231 2.000 2.000
215115 0054 Novozámecký rybník III. stavba, AOPK RPardubice
70231 20.691 20.691
215118 0839 Obnova ekologických funkcí VN ve Skalici, ZVHS RBlansko
70231 1.300 1.300
215118 0844 Revitalizační opatření v nivě Spáleného potoka II., ZVHS RBřeclav
70231 1.000 1.000
70309
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
215112 0442 Revitalizace objektů Včelínek a Zamykadla, SCHKO ČR ROlomouc
70231 10.867 10.200
70239
215115 0657 Revitalizace Zličského rybníka v PR, AOPK ČR RNáchod
70231 5.150 5.030
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
0.000Celkem výdaje na program č: 215110
Z toho výdaje státního rozpočtu
- 161 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
215210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
215212 0004 Snižování biodiverzity na území NP České Švýcarsko EČeská Lípa
1.00070231 1.000
3.35070237 3.350
70379
4.350
4.350
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
215216 0002 CCI/2003CZ/16/1/PO/002 TA OP Infrastruktura - hromadná EPraha 10
20.00070231 20.000
50.23370234 134.356 84.123
48.43370238 48.433
5.40270239 5.402
333.24970309 249.126 -84.123
84.86870331 84.868
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
4.350Celkem výdaje na program č: 215210
4.350Z toho výdaje státního rozpočtu
1 458.219315Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 413.801Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 162 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo pro místní rozvoj 317
Číslo kapitoly
148 382 1 297 723 Náklady přípravy a zabezpečení akce 874.67000s
257 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
14 729 27 260 Náklady na nákup služeb 185.17003s
14 919 15 800 Náklady budov a staveb 105.97004s
302 020 56 765 Náklady na stroje, zařízení a inventář 18.87005s
14 908 6 250 Náklady na nehmotný majetek 41.97006s
1 887 266 304 133 Ostatní náklady realizace akce 16.17007s
2 382 481 1 707 931SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 71.7701s
975 180 412 250 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 42.370231
1 415 257 1 295 681 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 91.670234
2 390 437 1 707 931 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 71.47023s
-11 294 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
3 338 Dotace z územních rozpočtů7032s
2 382 481 1 707 931SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 71.7703s
Kapitola č. 1 707 931 2 390 437317-výdaje SR za programy celkem 71.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
pro místní rozvoj-od r.2007 117 010
Název programu:
7 280 7 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce 96.27000s
9 300 24 600 Náklady na nákup služeb 264.57003s
14 200 15 800 Náklady budov a staveb 111.37004s
52 500 31 765 Náklady na stroje, zařízení a inventář 60.57005s
10 320 6 250 Náklady na nehmotný majetek 60.67006s
93 600 85 415SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91.3701s
87 600 85 415 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 97.570231
6 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
93 600 85 415 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 91.37023s
93 600 85 415SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 91.3703s
Výdaje SR programu č. 117010 85 415 93 600 91.3
- 163 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Integrovaný operační program 117 110
Název programu:
2 000 2 660 Náklady na nákup služeb 133.07003s
221 179 163 600 Ostatní náklady realizace akce 74.07007s
223 179 166 260SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 74.5701s
58 713 24 939 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 42.570231
164 466 141 321 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 85.970234
223 179 166 260 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 74.57023s
223 179 166 260SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 74.5703s
Výdaje SR programu č. 117110 166 260 223 179 74.5
Evidenční číslo
Technická pomoc NRPS 117 310
Název programu:
141 102 1 290 723 Náklady přípravy a zabezpečení akce 914.77000s
141 102 1 290 723SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 914.7701s
112 520 174 363 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 155.070231
28 582 1 116 360 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 3 905.870234
141 102 1 290 723 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 914.77023s
141 102 1 290 723SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 914.7703s
Výdaje SR programu č. 117310 1 290 723 141 102 914.7
Evidenční číslo
Podpora regionálního rozvoje 217 110
Název programu:
257 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
3 429 Náklady na nákup služeb7003s
719 Náklady budov a staveb7004s
249 520 25 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 10.07005s
4 588 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 666 087 140 533 Ostatní náklady realizace akce 8.47007s
1 924 600 165 533SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 8.6701s
716 347 127 533 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 17.870231
1 216 209 38 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 3.170234
1 932 556 165 533 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 8.67023s
-11 294 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
3 338 Dotace z územních rozpočtů7032s
1 924 600 165 533SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 8.6703s
Výdaje SR programu č. 217110 165 533 1 932 556 8.6
Kapitola č. 1 707 931 2 390 437317-výdaje SR za programy celkem 71.4
- 164 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007 117010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
117011 0001 Zajištění provozu monitorovacího systému strukt. fondů RPraha
4.200 1.650 5.80070231 30.350 5.200 13.500
117011 0002 Informační systém o zadávání veřejných zakázek RPraha
3.220 3.000 2.80070231 17.620 2.700 2.900 3.000
117011 0003 ASD Software - Úprava modulů v DIS MMR RPraha
7.280 7.000 8.00070231 48.280 8.000 9.000 9.000
117011 0004 Rozvoj a obnova HW a SW pro MMR RPraha
8.000 9.000 12.00070231 65.000 10.000 13.000 13.000
117011 0005 Telekomunikační technika RPraha
1.150 1.265 1.53170231 8.874 1.392 1.684 1.852
117011 0006 rozvoj RIS-IRIS a mapového serveru RPraha
4.000 4.000 4.00070231 24.000 4.000 4.000 4.000
117011 0007 Aktualizace regionálních informačních servisů RPraha
5.100 5.100 5.10070231 30.600 5.100 5.100 5.100
117011 0008 Modernizace a technická obnova ÚÚR RBrno-město
5.400 6.700 5.55070231 34.500 5.550 5.600 5.700
117012 0009 Budovy, rekonstrukce RPraha
12.000 13.200 15.90070231 92.400 14.500 17.500 19.300
117012 0010 Dopravní prostředky RPraha
5.000 5.500 6.60070231 38.400 6.000 7.300 8.000
117012 0012 Podlimitní akce, nákup DHM RPraha
4.350 4.800 5.85070231 33.850 5.300 6.450 7.100
117012 0013 Implementace programů EU RPraha
17.900 17.000 17.00070231 102.900 17.000 17.000 17.000
2.70070234 2.700
117012 0014 Rekonstrukce objektu ČCCR-CzT RPraha
2.200 2.600 3.00070231 16.700 2.800 3.000 3.100
117012 0015 Pořízení movitého majetku včetně licencí RPraha
3.700 4.600 6.10070231 34.000 5.200 6.800 7.600
85.415
85.415
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
85.415Celkem výdaje na program č: 117010
85.415Z toho výdaje státního rozpočtu
- 165 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
11711H Rezerva na financování IOP v letech 2007-2013 - OSS+jejich
příspěvkovky
EPraha
58.399 24.52570231 82.924
162.679 138.97570234 301.654
163.500
163.500
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
11711L 0001 Náklady na řízení a sledování implementace EPraha
0.314 0.414 0.30570231 1.933 0.375 0.275 0.250
1.787 2.346 1.72670234 10.954 2.125 1.556 1.414
2.760
2.760
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
166.260Celkem výdaje na program č: 117110
166.260Z toho výdaje státního rozpočtu
Technická pomoc NRPS
117310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
117312 R001 Rezerva na financování programu v roce 2008 EPraha
112.520 174.36370231 286.883
28.582 1 116.36070234 1 144.942
1 290.723
1 290.723
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
1 290.723Celkem výdaje na program č: 117310
1 290.723Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora regionálního rozvoje
217110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
21711C Rezerva na financování Interreg III A na roky 2006-2008 EPraha
16.972 2.53370231 19.505
134.625 38.00070234 172.625
70239
40.533
40.533
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
- 166 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora regionálního rozvoje
217110
Číslo programu Název programu:
21711A Rezerva pro financování SROP na roky 2006-2008 EPraha
671.302 100.00070231 785.539 10.468
843.18870234 820.308 -22.880
21711B Rezerva pro financování JPD na roky 2006-2008 EPraha
15.161 25.00070231 33.974 -7.271
203.02270234 191.787 -11.235
125.000
125.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
165.533Celkem výdaje na program č: 217110
165.533Z toho výdaje státního rozpočtu
1 707.931317Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 707.931Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 167 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo průmyslu a obchodu 322
Číslo kapitoly
3 645 400 Náklady přípravy a zabezpečení akce 11.07000s
6 035 5 763 Náklady na materiál, vodu a energie 95.57002s
111 458 111 178 Náklady na nákup služeb 99.77003s
90 755 97 181 Náklady budov a staveb 107.17004s
56 530 66 055 Náklady na stroje, zařízení a inventář 116.87005s
7 512 6 830 Náklady na nehmotný majetek 90.97006s
20 016 500 Ostatní náklady realizace akce 2.57007s
295 951 287 907SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 97.3701s
280 951 246 002 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 87.670231
280 951 246 002 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 87.67023s
15 000 41 905 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 279.47030s
295 951 287 907SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 97.3703s
Kapitola č. 246 002 280 951322-výdaje SR za programy celkem 87.6
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
průmyslu a obchodu-od r.2008 122 010
Název programu:
645 400 Náklady přípravy a zabezpečení akce 62.07000s
6 035 5 763 Náklady na materiál, vodu a energie 95.57002s
82 490 81 178 Náklady na nákup služeb 98.47003s
43 755 55 276 Náklady budov a staveb 126.37004s
56 530 66 055 Náklady na stroje, zařízení a inventář 116.87005s
7 512 6 830 Náklady na nehmotný majetek 90.97006s
1 000 500 Ostatní náklady realizace akce 50.07007s
197 967 216 002SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 109.1701s
197 967 216 002 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 109.170231
197 967 216 002 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 109.17023s
197 967 216 002SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 109.1703s
Výdaje SR programu č. 122010 216 002 197 967 109.1
- 168 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
EFEKT - podpora úspor energie 122 140
Název programu:
19 016 Ostatní náklady realizace akce7007s
19 016SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
19 016 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
19 016 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
19 016SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 122140 19 016
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
průmyslu a obchodu 222 010
Název programu:
3 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
47 000 41 905 Náklady budov a staveb 89.27004s
50 000 41 905SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 83.8701s
35 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
35 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
15 000 41 905 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 279.47030s
50 000 41 905SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 83.8703s
Výdaje SR programu č. 222010 35 000
Evidenční číslo
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 222 230
Název programu:
28 968 30 000 Náklady na nákup služeb 103.67003s
28 968 30 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 103.6701s
28 968 30 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 103.670231
28 968 30 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 103.67023s
28 968 30 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 103.6703s
Výdaje SR programu č. 222230 30 000 28 968 103.6
Kapitola č. 246 002 280 951322-výdaje SR za programy celkem 87.6
- 169 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 122010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
122011 0025 Výměna telefonních ústředen v objektech ministerstva Na
Františku 32 a Politických vězňů 20
EPraha
3.00070231 3.000
122011 R002 Rezerva na "Financování komunikačních služeb aparátu a
podřízených OSS od r. 2008"
EPraha
70231 8.512 8.512
122014 2003 Stroje, přístroje a zařízení - ČOI EPraha
0.40170231 0.401
122014 4003 Obnova vozového parku - ÚNMZ EPraha
1.00070231 1.000
122014 5004 Rekonstrukce skladu zbraní a střeliva - ČÚZZS EPraha
0.40070231 0.400
4.801
4.801
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
122011 0100 Provozování ICT - odbor 02500 MPO RPraha
33.664 30.51570231 94.827 30.648
122011 0101 Výpočetní technika - odbor 02500 MPO RPraha 1
13.300 21.40070231 55.500 20.800
122011 5001 Výpočetní technika - ČÚZZS RPraha 3
1.000 0.80070231 2.600 0.800
122011 5002 SW Archivace odzkoušených zbraní- ČÚZZS RPraha 3
0.500 1.30070231 2.800 1.000
122011 5003 Provozování ICT - ČÚZZS RPraha
1.800 1.80070231 5.400 1.800
122011 6001 Provozování ICT - SÚRAO RPraha
0.955 0.40070231 2.168 0.813
122013 0006 Rekonstrukce výtahů EPraha
4.00070231 6.000 2.000
122014 0004 Obnova vozového parku ČOI EPraha
0.800 1.33070231 4.590 2.460
122014 0005 Rekonstrukce objektů regionálního inspekotrátu ČOI EPraha
1.160 1.11970231 4.429 2.150
122014 5003 Dopravní prostředky - ČÚZZS RPraha
1.400 1.50070231 4.200 1.300
64.164
64.164
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 170 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 122010
Číslo programu Název programu:
122011 0023 Předsednictví Rady EU - aparát MPO RPraha
9.500 0.40070231 9.900
122011 1001 Nákup výpočetní techniky - PÚ RPraha
2.140 2.90070231 5.040
122011 1003 Provozování ICT - PÚ RPraha
9.820 10.07070231 19.890
122011 2001 Výpočetní technika - ČOI RPraha
2.000 2.15070231 4.150
122011 2002 Provozování ICT - ČOI RPraha
12.009 10.34870231 22.357
122011 3001 Výpočetní technika - SEI RPraha 2
1.000 0.50070231 1.500
122011 3002 Provozování ICT - SEI RPraha
70221
9.812 10.94370231 20.755
122011 4001 Provozování ICT - ÚNMZ RPraha
5.691 15.12070231 20.811
122011 4002 Výpočetní technika - ÚNMZ RPraha
2.000 8.40070231 10.400
122011 4003 Výpočetní technika ÚNMZ - CZPRES RPraha
1.000 0.30070231 1.300
122013 0007 Klimatizace vybraných místností - jižní strana MPO RPraha
5.023 20.00070231 25.023
122014 1001 Nákup dopravních prostředků - PÚ RPraha 1
1.000 0.80070231 1.800
122014 1003 Nákup přístrojů a zařízení - PÚ RPraha 1
2.725 2.44070231 5.165
122014 3001 Oprava fasády Legerova 49 - SEI RPraha
1.000 0.30070231 1.300
122014 3002 Obnova vozového parku - SEI RPraha
1.800 1.80070231 3.600
122014 3003 Obnova reprografické techniky- SEI RPraha
0.420 0.50070231 0.920
122014 4002 Kancelářská technika - ÚNMZ RPraha
0.600 0.30070231 0.900
122014 5002 Zkušební stroje a měřící zařízení - ČÚZZS RPraha
1.000 1.00070231 2.000
88.271
88.271
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 171 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 122010
Číslo programu Název programu:
122011 0001 Integrovaný systém pro podnikání a export - BusinessInfo RAlokace neurčena
20.000 20.000 20.00070231 80.000 20.000
122011 0002 Provozování ICT - hlasové komunikace RPraha
14.722 14.700 16.80070231 98.022 16.200 17.600 18.000
122011 0003 Nákup komunikační techniky, mobilní telefony RPraha
0.050 0.050 0.05070231 0.300 0.050 0.050 0.050
122013 0001 Obnova vozového parku - MPO RPraha
4.000 3.000 4.80070231 25.300 3.900 4.800 4.800
70239
122013 0002 Krátkodobé akce výstavby a technického zhodnocení
nemovitého majetku
RPraha
14.000 4.500 10.00170231 56.524 8.020 10.001 10.002
70239
122013 0003 Pořízení kancelářského vybavení MPO RPraha
0.700 1.016 0.50070231 3.716 0.500 0.500 0.500
122013 0004 Pořízení a technické zhodnocení speciálních provozů RPraha
2.000 2.500 3.00070231 16.500 3.000 3.000 3.000
122013 0005 Stavební rekonstrukce budov - MPO RPraha
0.300 3.000 1.95570231 9.663 0.496 1.956 1.956
122015 0001 Nákup přístrojů pro metrologické laboratoře RBrno-město
10.000 10.000 10.00070231 60.000 10.000 20.000
58.766
58.766
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
122011 R001 Rezerva na financování podprogramu 122 011 - Pořízení,
obnova a provozování ICT systému řízení MPO
EPraha
3.01170231 4.161 1.150
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
216.002Celkem výdaje na program č: 122010
216.002Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
222230
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé dokončované akce
- 172 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
222230
Číslo programu Název programu:
222232 0026 Administrace strategických průmyslových zón RPraha
28.968 30.00070231 67.088 7.383
70239 2.084 2.084
30.000
30.000Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
30.000Celkem výdaje na program č: 222230
30.000Z toho výdaje státního rozpočtu
246.002322Celkem výdaje programového financování kapitoly
246.002Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 173 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo dopravy 327
Číslo kapitoly
1 803 467 1 230 329 Náklady přípravy a zabezpečení akce 68.27000s
2 300 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
213 726 193 764 Náklady na nákup služeb 90.77003s
16 956 713 7 120 696 Náklady budov a staveb 42.07004s
251 289 80 947 Náklady na stroje, zařízení a inventář 32.27005s
128 684 1 122 Náklady na nehmotný majetek 0.97006s
380 773 146 059 Ostatní náklady realizace akce 38.47007s
820 643 1 940 176 Rezerva v nákladech 236.47008s
20 557 595 10 713 093SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 52.1701s
4 732 429 699 306 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 14.870231
162 697 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
1 241 866 674 692 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 54.370235
6 203 059 4 887 483 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 78.87023s
3 477 37 947 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 1 091.47030s
14 224 407 5 742 663 Dotace poskytnuté ze státních fondů 40.47033s
72 000 45 000 Jiné zdroje tuzemské 62.57034s
54 652 Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí7037s
20 557 595 10 713 093SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 52.1703s
Kapitola č. 1 373 998 6 136 992327-výdaje SR za programy celkem 22.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-OSS 127 010
Název programu:
2 081 300 Náklady přípravy a zabezpečení akce 14.47000s
2 300 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
200 387 193 764 Náklady na nákup služeb 96.77003s
24 422 4 916 Náklady budov a staveb 20.17004s
52 756 7 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 14.27005s
104 634 1 122 Náklady na nehmotný majetek 1.17006s
177 914 320 600 Rezerva v nákladech 180.27008s
564 494 528 202SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93.6701s
556 479 525 502 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94.470231
8 015 2 700 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 33.770235
564 494 528 202 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 93.67023s
564 494 528 202SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93.6703s
Výdaje SR programu č. 127010 528 202 564 494 93.6
- 174 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-PO 127 020
Název programu:
55 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
27 000 Náklady budov a staveb7004s
117 153 9 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 7.77005s
15 000 Náklady na nehmotný majetek7006s
295 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
144 804 Rezerva v nákladech7008s
509 153 153 804SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 30.2701s
508 804 153 804 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 30.270231
508 804 153 804 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30.27023s
349 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
509 153 153 804SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 30.2703s
Výdaje SR programu č. 127020 153 804 508 804 30.2
Evidenční číslo
Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český
Těšín 127 130
Název programu:
86 951 76 414 Náklady přípravy a zabezpečení akce 87.97000s
2 411 924 14 859 Náklady budov a staveb 0.67004s
30 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
73 163 Rezerva v nákladech7008s
2 572 038 121 273SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 4.7701s
69 108 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU70235
69 108 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
2 502 930 121 273 Dotace poskytnuté ze státních fondů 4.87033s
2 572 038 121 273SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 4.7703s
Výdaje SR programu č. 127130 69 108
Evidenční číslo
Výstavba rychlostní silnice R 52 Troubsko - státní hranice
ČR/Rakousko 127 150
Název programu:
6 509 Rezerva v nákladech7008s
6 509SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
6 509 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU70235
6 509 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
6 509SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 127150 6 509
- 175 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
dopravy 227 010
Název programu:
104 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
11 194 Náklady na nákup služeb7003s
1 115 Náklady budov a staveb7004s
12 673 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
9 050 Náklady na nehmotný majetek7006s
7 525 Rezerva v nákladech7008s
41 661SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
9 975 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
38 533 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
3 128 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
41 661SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227010 9 975
Evidenční číslo
Protipovodňové zajištění dopravních objektů 227 020
Název programu:
2 975 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
63 207 57 947 Náklady na stroje, zařízení a inventář 91.77005s
1 327 Rezerva v nákladech7008s
67 509 57 947SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 85.8701s
30 000 20 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 66.770231
67 509 20 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 29.67023s
37 947 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
67 509 57 947SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 85.8703s
Výdaje SR programu č. 227020 20 000 30 000 66.7
Evidenční číslo
Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinancovaných ze
strukturálních fondů (2004-2006) 227 130
Název programu:
8 165 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
540 705 Náklady budov a staveb7004s
29 799 Rezerva v nákladech7008s
578 669SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
152 722 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
152 722 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
403 947 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
22 000 Jiné zdroje tuzemské7034s
578 669SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227130 152 722
- 176 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů 227 210
Název programu:
6 642 3 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce 45.27000s
266 434 138 000 Náklady budov a staveb 51.87004s
90 Ostatní náklady realizace akce7007s
4 000 Rezerva v nákladech7008s
273 166 145 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 53.1701s
223 166 100 000 Dotace poskytnuté ze státních fondů 44.87033s
50 000 45 000 Jiné zdroje tuzemské 90.07034s
273 166 145 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 53.1703s
Výdaje SR programu č. 227210
Evidenční číslo
Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní 227 270
Název programu:
249 883 359 451 Náklady přípravy a zabezpečení akce 143.87000s
4 680 613 3 244 988 Náklady budov a staveb 69.37004s
40 290 12 705 Ostatní náklady realizace akce 31.57007s
264 100 1 270 751 Rezerva v nákladech 481.27008s
5 234 886 4 887 895SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93.4701s
3 637 146 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
688 010 571 992 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 83.170235
4 325 156 4 085 477 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94.57023s
909 730 802 418 Dotace poskytnuté ze státních fondů 88.27033s
5 234 886 4 887 895SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93.4703s
Výdaje SR programu č. 227270 571 992 4 325 156 13.2
Evidenční číslo
Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů 227 520
Název programu:
8 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
51 646 Náklady budov a staveb7004s
59 646SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
59 646 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
59 646SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227520
- 177 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN 327 220
Název programu:
149 528 134 953 Náklady přípravy a zabezpečení akce 90.37000s
2 Náklady na nákup služeb7003s
1 051 808 586 656 Náklady budov a staveb 55.87004s
5 500 6 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 118.27005s
28 649 69 100 Ostatní náklady realizace akce 241.27007s
108 851 57 500 Rezerva v nákladech 52.87008s
1 344 338 854 709SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 63.6701s
1 289 686 854 709 Dotace poskytnuté ze státních fondů 66.37033s
54 652 Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí7037s
1 344 338 854 709SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 63.6703s
Výdaje SR programu č. 327220
Evidenční číslo
Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice
ČR/Polsko 327 240
Název programu:
403 985 264 306 Náklady přípravy a zabezpečení akce 65.47000s
5 514 528 2 372 304 Náklady budov a staveb 43.07004s
13 700 7 706 Ostatní náklady realizace akce 56.27007s
151 455 60 421 Rezerva v nákladech 39.97008s
6 083 668 2 704 737SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 44.5701s
6 083 668 2 704 737 Dotace poskytnuté ze státních fondů 44.57033s
6 083 668 2 704 737SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 44.5703s
Výdaje SR programu č. 327240
Evidenční číslo
Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice
ČR/Polsko 327 250
Název programu:
456 903 120 650 Náklady přípravy a zabezpečení akce 26.47000s
2 143 Náklady na nákup služeb7003s
635 368 185 000 Náklady budov a staveb 29.17004s
183 Ostatní náklady realizace akce7007s
1 094 597 305 650SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 27.9701s
1 094 597 305 650 Dotace poskytnuté ze státních fondů 27.97033s
1 094 597 305 650SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 27.9703s
Výdaje SR programu č. 327250
- 178 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou 327 280
Název programu:
373 250 271 255 Náklady přípravy a zabezpečení akce 72.77000s
1 751 150 573 973 Náklady budov a staveb 32.87004s
2 861 26 548 Ostatní náklady realizace akce 927.97007s
82 100 Rezerva v nákladech7008s
2 127 261 953 876SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 44.8701s
470 224 100 000 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 21.370235
470 224 100 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 21.37023s
1 657 037 853 876 Dotace poskytnuté ze státních fondů 51.57033s
2 127 261 953 876SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 44.8703s
Výdaje SR programu č. 327280 100 000 470 224 21.3
Kapitola č. 1 373 998 6 136 992327-výdaje SR za programy celkem 22.4
- 179 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-OSS 127010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127011 A001 Agregace podprogramu 127 011 na rok 2009 EAlokace neurčena
156.77570231 156.775
2.70070235 2.700
127012 A001 Agregace podprogramu 127 012 na rok 2009 EAlokace neurčena
79.25070231 79.250
127013 A001 Agregace podprogramu 127 013 na rok 2009 EAlokace neurčena
0.10070231 0.100
127014 A001 Agregace podprogramu 127 014 na rok 2009 EAlokace neurčena
20.61070231 20.610
127015 A001 Agregace podprogramu 127 015 na rok 2009 EAlokace neurčena
4.72970231 4.729
127016 A001 Agregace podprogramu 127 016 na rok 2009 EAlokace neurčena
0.41070231 0.410
127017 A001 Agregace podprogramu 127 017 na rok 2009 EAlokace neurčena
2.30070231 2.300
127018 A001 Agregace podprogramu 127 018 na rok 2009 EAlokace neurčena
2.14070231 2.140
269.014
269.014
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
127011 P104 MD - Poskytnutí IT služeb nezahrnutých do KIVS RPraha
109.323 145.76470231 291.527 36.440
127011 R002 Financování komunikačních služeb v 2008 - 2010 EAlokace neurčena
1.601 1.58670231 4.695 1.508
127015 0002 SPS - Nástavba pobočky Přerov RPřerov
0.636 4.91670231 10.619 5.067
127018 A002 Agregace podprogramu 127 018 na roky 2009-2011 EAlokace neurčena
50.00070231 156.541 106.541
202.266
202.266
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
127015 0005 SPS - Obnova lodního parku RPřerov
0.200 7.80070231 8.000
7.800
7.800
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 180 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-OSS 127010
Číslo programu Název programu:
127011 P107 MD - Digitální tachograf RPraha
80.000 48.000 48.00070231 320.000 48.000 48.000 48.000
127011 P404 SPS - Geografický informační systém - upgrade RPraha
1.111 1.122 1.14570231 4.512 1.134
49.122
49.122
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
528.202Celkem výdaje na program č: 127010
528.202Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení
MD-PO 127020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127021 A001 Agregace podprogramu 127 021 na rok 2009 EAlokace neurčena
50.80070231 50.800
127023 A001 Agregace podprogramu 127 023 na rok 2009 EAlokace neurčena
66.00470231 66.004
116.804
116.804
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
127023 A002 Agregace podprogramu 127 023 na roky 2009-2011 EAlokace neurčena
28.000 33.00070231 114.000 53.000
127024 0001 CSPSD - Dopravní prostředky RPraha
9.000 9.00070231 27.000 9.000
37.000
37.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
153.804Celkem výdaje na program č: 127020
153.804Z toho výdaje státního rozpočtu
Protipovodňové zajištění dopravních objektů
227020
Číslo programu Název programu:
Nestandardní akce
227022 0002 Mobilní montované mosty silniční MMS 2005 RAlokace neurčena
30.000 20.00070231 50.318
36.18270239 36.182
37.94770301 37.947
57.947
20.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
57.947Celkem výdaje na program č: 227020
20.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 181 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
227270
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
227270 1008 SO Lahovice - Slivenec RPraha 4
70211
2 037.14670231 2 886.218 636.000
1 693.38570232 1 693.385
688.010 571.99270235 1 716.416 456.414
567.491 639.09870332 4 845.171 1 094.4361 123.408
70359
2 904.475
571.992
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
2 904.475Celkem výdaje na program č: 227270
571.992Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou
327280
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
327282 1064 D1 134.1/II Mořice - Kojetín, II etapa ROlomouc
212.518 100.00070235 702.636 196.819193.299
1 056.342 452.70070332 2 140.401 152.118418.579
70359
552.700
100.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
552.700Celkem výdaje na program č: 327280
100.000Z toho výdaje státního rozpočtu
4 197.128327Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 373.998Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 182 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Český telekomunikační úřad 328
Číslo kapitoly
24 593 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
3 745 4 435 Náklady na materiál, vodu a energie 118.47002s
46 159 54 386 Náklady na nákup služeb 117.87003s
102 073 17 500 Náklady budov a staveb 17.17004s
81 667 42 935 Náklady na stroje, zařízení a inventář 52.67005s
84 145 18 350 Náklady na nehmotný majetek 21.87006s
7 745 Ostatní náklady realizace akce7007s
23 796 Rezerva v nákladech7008s
373 923 137 606SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 36.8701s
349 351 137 606 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39.470231
349 351 137 606 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39.47023s
24 572 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
373 923 137 606SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 36.8703s
Kapitola č. 137 606 349 351328-výdaje SR za programy celkem 39.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního
úřadu-od r.2007 128 010
Název programu:
4 435 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
54 386 Náklady na nákup služeb7003s
17 500 Náklady budov a staveb7004s
42 935 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
18 350 Náklady na nehmotný majetek7006s
137 606SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
137 606 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
137 606 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
137 606SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 128010 137 606
- 183 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního
úřadu 228 010
Název programu:
24 593 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
3 745 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
46 159 Náklady na nákup služeb7003s
102 073 Náklady budov a staveb7004s
81 667 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
84 145 Náklady na nehmotný majetek7006s
7 745 Ostatní náklady realizace akce7007s
23 796 Rezerva v nákladech7008s
373 923SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
349 351 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
349 351 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
24 572 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
373 923SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 228010 349 351
Kapitola č. 137 606 349 351328-výdaje SR za programy celkem 39.4
- 184 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého
telekomunikačního úřadu-od r.2007 128010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
128011 0004 Financování komunikačních služeb v roce 2008 EPraha
7.52170231 14.672 7.151
128012 0005 Technické zhodnocení budov EPraha
0.500 3.00070231 3.600 0.100
128012 0006 Výstavba objektu OMRS Karlovice EKroměříž
17.00070231 35.000 18.000
25.021
25.021
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
128011 0001 Nákup software EPraha
18.350 8.70370231 58.014 11.618 9.759 9.584
70239
128011 0002 Nákup výpočetní techniky EPraha
7.170 3.42070231 21.700 3.910 3.780 3.420
128011 0003 Provozování sdělovacích, zabezpečovacích a informačních
technologií ČTÚ
EPraha
60.000 67.20070231 321.600 60.000 67.200 67.200
70239
128012 0001 Nákup měřicí techniky EPraha
25.000 15.00070231 85.000 15.000 15.000 15.000
128012 0002 Nákup kancelářské techniky EPraha
1.265 0.42070231 3.355 0.540 0.750 0.380
70238
111.785
111.785
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
128012 0003 Nákup dopravních prostředků EPraha
0.800 0.40070231 3.200 1.600 0.400
0.800
0.800Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
137.606Celkem výdaje na program č: 128010
137.606Z toho výdaje státního rozpočtu
137.606328Celkem výdaje programového financování kapitoly
137.606Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 185 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo zemědělství 329
Číslo kapitoly
42 338 12 506 Náklady přípravy a zabezpečení akce 29.57000s
150 000 507 230 Náklady na nákup služeb 338.27003s
604 161 521 924 Náklady budov a staveb 86.47004s
222 965 384 965 Náklady na stroje, zařízení a inventář 172.77005s
116 900 225 330 Náklady na nehmotný majetek 192.87006s
10 320 5 714 Ostatní náklady realizace akce 55.47007s
118 783 159 595 Rezerva v nákladech 134.47008s
1 265 467 1 817 264SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 143.6701s
1 013 961 1 484 925 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 146.470231
1 245 336 1 808 506 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 145.27023s
20 131 4 309 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 21.47030s
4 449 Jiné zdroje tuzemské7034s
1 265 467 1 817 264SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 143.6703s
Kapitola č. 1 484 925 1 013 961329-výdaje SR za programy celkem 146.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství-od r.2007 129 010
Název programu:
3 450 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
507 230 Náklady na nákup služeb7003s
274 191 Náklady budov a staveb7004s
384 965 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
225 330 Náklady na nehmotný majetek7006s
5 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
1 400 166SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 294 574 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
1 398 666 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 500 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 400 166SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129010 1 294 574
- 186 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Podpora prevence před povodněmi II 129 120
Název programu:
13 489 8 047 Náklady přípravy a zabezpečení akce 59.77000s
151 825 226 776 Náklady budov a staveb 149.47004s
338 Náklady na nehmotný majetek7006s
487 350 Ostatní náklady realizace akce 71.97007s
18 316 Rezerva v nákladech7008s
184 455 235 173SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 127.5701s
99 379 22 798 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 22.970231
184 455 230 415 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 124.97023s
309 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
4 449 Jiné zdroje tuzemské7034s
184 455 235 173SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 127.5703s
Výdaje SR programu č. 129120 22 798 99 379 22.9
Evidenční číslo
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby
vodních nádrží 129 130
Název programu:
186 155 995 Rezerva v nákladech 83 868.37008s
186 155 995SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 83 868.3701s
186 155 995 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83 868.370231
186 155 995 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 83 868.37023s
186 155 995SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 83 868.3703s
Výdaje SR programu č. 129130 155 995 186 * ***.*
Evidenční číslo
Podpora procesu plánování v oblasti vod 129 150
Název programu:
25 064 3 600 Rezerva v nákladech 14.47008s
25 064 3 600SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 14.4701s
25 064 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
25 064 3 600 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 14.47023s
25 064 3 600SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 14.4703s
Výdaje SR programu č. 129150 25 064
- 187 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství 229 010
Název programu:
26 429 173 Náklady přípravy a zabezpečení akce 0.77000s
150 000 Náklady na nákup služeb7003s
338 699 13 885 Náklady budov a staveb 4.17004s
222 965 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
116 562 Náklady na nehmotný majetek7006s
9 833 Ostatní náklady realizace akce7007s
375 Rezerva v nákladech7008s
864 863 14 058SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1.6701s
719 644 11 558 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 1.670231
850 363 11 558 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 1.47023s
14 500 2 500 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 17.27030s
864 863 14 058SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1.6703s
Výdaje SR programu č. 229010 11 558 719 644 1.6
Evidenční číslo
Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském
majetku 229 110
Název programu:
2 420 836 Náklady přípravy a zabezpečení akce 34.57000s
102 374 7 072 Náklady budov a staveb 6.97004s
364 Ostatní náklady realizace akce7007s
74 842 Rezerva v nákladech7008s
179 636 8 272SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 4.6701s
164 056 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
179 636 8 272 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 4.67023s
179 636 8 272SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 4.6703s
Výdaje SR programu č. 229110 164 056
Evidenční číslo
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací 229 310
Název programu:
11 263 Náklady budov a staveb7004s
11 263SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
5 632 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
5 632 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
5 631 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
11 263SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 229310 5 632
Kapitola č. 1 484 925 1 013 961329-výdaje SR za programy celkem 146.4
- 188 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129011 1031 OSS SVS - Obměna a posílení centrálního zálohovacího
zařízení
RPraha
70231 0.180 0.180
129011 1033 OSS SVS - Server pro aplikaci k realizaci nařízení 1/2005
(Ochrana zvířat při dlouhodobé přepravě)
RPraha
1.32070231 1.320
129011 1034 OSS SVS - Přenosy dat RPraha
70231 1.320 1.320
129011 1035 OSS SVS - Eurostat - databáze bezpečnosti potravin RPraha
1.32070231 1.320
129011 1036 OSS SVS - Integrace na systém Traces RPraha
1.32070231 1.320
129011 1037 OSS SVS - obměna serverů systému CrossCompliance RPraha
4.00070231 4.000
129011 1041 OSS SVS - pořízení Cal licencí MS Exchange RPraha
70231 2.400 2.400
129011 1042 OSS SVS - upgrade Exchange serveru RPraha
70231 0.600 0.600
129011 1053 OSS SVS - pořízení SW modulu registru subjektů RPraha
70231 3.500 3.500
129011 1054 OSS SVS - pořízení SW integračního modulu pro výměnu dat RPraha
70231 3.500 3.500
129011 1055 OSS SVS - pořízení licení monitorovacího SW pro evidenci
HW a SW
RPraha
70231 2.500 2.500
129011 1060 OSS SRS - nákup audiovizuální techniky pro školící centrum RPraha
1.50070231 1.500
129011 1061 OSS SRS - nákup frankovacího stroje RPraha
1.00070231 1.000
129011 1062 OSS SRS - nákup reprodukční techniky RPraha
70231 0.700 0.700
129011 1072 OSS SZPI - obnova multilicence MS Office RBrno-město
70231 4.200 4.200
129011 1073 OSS SZPI - multilicence operačního systému (Windows
Vista)
RBrno-město
1.35070231 1.350
- 189 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1078 OSS USKVBL - pořízení modulů pro informační systém RBrno-město
70231 2.000 2.000
129011 1083 OSS UHUL - nákup modulu pro IS RPraha-východ
0.45070231 0.450
129011 1084 OSS ZVHS - Digitální model reliéfu - vybraná území ČR - I RBrno-město
2.00070231 2.000
129011 1085 OSS ZVHS - Digitální model reliéfu - vybraná území ČR - II RBrno-město
70231 2.000 2.000
129011 1086 OSS ZVHS - Katastrální mapa pozemků - ČR - I RBrno-město
70231 1.000 1.000
129011 1088 OSS ZVHS - nákup serveru RBrno-město
70231 1.000 1.000
129011 1089 OSS ZVHS - nákup grafických stanic (PC) RBrno-město
0.50070231 0.500
129011 1091 OSS ZVHS - nákup programových licencí (standardní SW) RBrno-město
0.50070231 0.500
129011 1092 OSS ZVHS - nákup programových licencí (zakázkový SW) RBrno-město
70231 0.500 0.500
129011 1095 PO NZM - monitorovací systém vnitřního klimatu depozitářů RPraha
2.20070231 2.200
129012 1001 OSS MZe - Agregovaná - budovy a stavby MZe , ZA a PÚ RPraha
39.04470231 39.044
129012 1002 OSS MZe - Rekonstrukce kotelny MZe Těšnov 17 RPraha
20.00070231 20.000
129012 1004 OSS MZe - Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken
budovy ZA Jindřichův Hradec
RJindřichův Hradec
3.10070231 3.100
129012 1006 OSS MZe - Rekonstrukce elektroinstalace, garáží a výměna
oken budovy ZA Brno
RBrno-město
14.10070231 14.100
129012 1007 OSS MZe - agregovaná - stroje a zařízení - obnova přístrojů
a příslušenství MZe, ZA a PÚ
RPraha
2.00070231 2.000
129012 1008 OSS MZe - agregovaná - dopravní prostředky RPraha
6.00070231 6.000
129012 1009 OSS KVSH - agregovaná - stroje a zařízení - trichinoskopy RHradec Králové
0.10070231 0.100
129012 1011 OSS KVS Jihomoravský kraj- Zateplení administativní
budovy v Blansku
RBlansko
1.02070231 1.020
- 190 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129012 1012 OSS KVS - Jihočeský kraj - Zpevnění odstavné plochy,
stavba garáží v Č. Budějovicích
RČeské Budějovice
2.15070231 2.150
129012 1014 OSS SVS - agregovaná - NZ akce EAlokace neurčena
12.72570231 12.725
129012 1018 OSS UKZUZ - stroje a zařízení - nákup kolových traktorů RBrno-město
6.44070231 6.440
129012 1019 OSS UKZUZ - stroje a zařízení - maloparcelní kombajny RBrno-město
3.50070231 3.500
129012 1020 OSS UKZUZ - obnova osobních automobilů RBrno-město
4.20070231 4.200
129012 1021 OSS UKZUZ -agregovaná-drobné stavby RBrno-město
4.11070231 4.110
129012 1022 OSS UKZUZ - agregovaná- drobné stroja a zařízení RBrno-město
10.07570231 10.075
129012 1023 OSS SRS - agregovaná - stroje a zařízení RPraha
4.42070231 4.420
129012 1024 OSS SRS - Vybudování administrativního prostoru a
zasedací síně v Brně
RBrno-město
7.14070231 7.140
129012 1025 OSS SRS - agregovaná - dopravní prostředky RPraha
2.20070231 2.200
129012 1026 OSS SRS - agregovana - budovy a drobné stavby RPraha
4.29070231 4.290
129012 1027 OSS SZPI - agregovaná - budovy a drobné stavby RBrno-město
6.69070231 6.690
129012 1028 OSS SZPI - osobní automobily RBrno-město
1.90070231 1.900
129012 1029 OSS SZPI - agregovaná - stroje a zařízení RBrno-město
6.70070231 6.700
129012 1030 OSS SZPI - plynový chromatograf GC- FID/interferace IRMS RBrno-město
5.00070231 5.000
129012 1032 OSS ČPI - dopravní prostředky RPraha
1.10070231 1.100
129012 1036 OSS ÚHÚL - agregovaná - diesellagregát RPraha-východ
1.10070231 1.100
129012 1038 OSS ZVHS - dopravní prostředky RPraha
6.00070231 6.000
- 191 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129012 1041 OSS ZVHS přenosné přístroje RBrno-město
1.00070231 1.000
129012 1042 OSS USKVBL - dopravní prostředky RBrno-město
0.50070231 0.500
129012 1043 OSS USKVBL - chromatograf MS/MS RBrno-město
9.40070231 9.400
129012 1045 OSS KVS Pardubice - stavby- zpevnění a vyasfaltování dvora
v objektu krajské správy
RPardubice
1.30070231 1.300
129012 1200 OSS MZe - agregovaná - NZ akce EAlokace neurčena
55.00070231 55.000
129012 2001 PO SVÚ Praha - Trojitý kvadrupol RPraha
5.80070231 5.800
129012 2002 PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - pipetovací automat pro
GMO
RJihlava
1.90070231 1.900
129012 2003 PO SVÚ Jihlava - stroje a zařízlení - autokláv RJihlava
70231 2.000 2.000
129012 2004 PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - termostaty RJihlava
70231 2.000 2.000
129012 2005 PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - Kapalinový chromatograf
s hmotnostním detektorem
RJihlava
7.00070231 7.000
129012 2006 PO SVU Jihlava - stroje s zařízení - sekvenátor RJihlava
70231 3.000 3.000
129012 2007 PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - Koufokální mikroskop RJihlava
70231 4.000 4.000
129012 2009 PO SVU Olomouc - budovy a stavby - zateplení střechy a
obvodového pláště
ROlomouc
6.50070231 6.500
129012 2010 PO SVU Olomouc - rekonstrukce čističky odpadních vod ROlomouc
70231 4.000 4.000
129012 2011 PO SVÚ Olomouc -tandemový hmotnostní spektrometr ROlomouc
6.50070231 6.500
129012 2012 PO SVÚ Olomouc - stroje a zařízení - plynový chromatograf ROlomouc
70231 5.100 5.100
129012 2013 PO SVU Praha - stroje a zařízení - kvadrapul s iontovou pastí RPraha
9.20070231 9.200
- 192 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129012 2014 PO SVÚ Praha - robotická stanice pro extrakci nukleových
kyselin
RPraha
2.40070231 2.400
70321
129012 2016 PO SVU Praha - přístroj na stanovení somotických buněk v
mléce
RPraha
70231 4.500 4.500
129012 2021 PO NZM - Čáslav - rekonstrukce areálu RPraha
5.50070231 5.500
129012 2200 OSS MZe - agregovaná - PO - NZ akce EAlokace neurčena
7.00070231 7.000
280.144
280.144
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
129011 1007 Pořízení centrálních řídících IS/IT - servery RPraha
110.00070231 200.000 90.000
129011 1048 OSS SVS - pořízení SW modulu pro prevenci nákaz RPraha
0.50070231 5.500 4.500 0.500
129011 1049 OSS SVS - pořízení SW modulu pro evidenci nákaz RPraha
0.50070231 5.500 4.500 0.500
129011 1050 OSS SVS - pořízení SW modulu pro mimořádné kontrolní
akce
RPraha
5.00070231 5.500 0.500
129011 1051 OSS SVS - pořízení SW laktologického modulu RPraha
3.00070231 3.500 0.500
129011 1057 OSS UKZUZ - standardní SW RBrno-město
1.85070231 2.030 0.180
129011 1074 OSS SZPI - pořízení a vývoj SW aplikací RBrno-město
2.000 2.00070231 8.000 4.000
129011 1075 OSS SZPI - Vývoj a nasazení nového informačního systému
KLČ
RBrno-město
25.00070231 30.500 4.000 1.500
129011 1079 OSS UHUL - obnova HW (switche) RPraha-východ
0.80070231 1.400 0.600
129011 1087 OSS ZVHS - nákup HW (servery pro nové isnformační
systémy)
RBrno-město
1.00070231 2.000 1.000
- 193 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1093 OSS ZVHS - nákup reprografické techniky RBrno-město
0.50070231 1.000 0.500
129011 1094 PO NZM - Kamerové systémy RPraha
1.50070231 4.500 3.000
129012 1010 OSS KVSH - dopravní prostředky RHradec Králové
1.00570231 1.455 0.450
129012 1016 OSS KVS Liberecký kraj - agregovaná - stroje a zařízení -
trichinoskopy
RLiberec
0.200 0.20070231 0.600 0.200
129012 1017 OSS KVS Liberecký kraj - agregovaná - osobní automobily RLiberec
0.370 0.37070231 1.110 0.370
129012 1031 OSS SZPI - výstavby inspektorátu Tábor RTábor
3.00070231 33.000 30.000
129012 1035 OSS ÚHÚL - rekonstrukce 1. nadzem. podlaží 2. budovy
ÚHÚLv Brandýse n. L.
RPraha-východ
5.900 4.20070231 15.000 4.900
129012 1040 OSS ZVHS - drobné stavby - rekonstrukce RBrno-město
3.81770231 5.457 1.640
129012 1047 OSS KVS Plzeň RPlzeň-město
0.12070231 0.240 0.120
129012 1050 OSS KVS Ústí nad Labem - agregace - kopírky a
trichinoskopy
RÚstí nad Labem
0.18070231 0.360 0.180
129012 2017 PO SVÚ Praha - agregovaná - dopravní prostředky - svozová
vozidla
RPraha
0.80070231 1.600 0.800
128.092
128.092
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
129011 1001 Služby provozu a integrace ICT infrastruktury RPraha
195.938 300.03070231 1 096.028 300.030 300.030
104.09270232 104.092
129011 1002 KIVS data RPraha
120.000 120.00070231 480.000 120.000 120.000
129011 1003 KIVS MZe hlas RPraha
25.000 30.00070231 110.000 25.000 30.000
129011 1004 KIVS housing/hosting resortu MZe RPraha
10.00070221 25.000 5.000 10.000
5.00070231 5.000
- 194 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1005 Provoz ICT MZe RPraha
2.000 4.00070231 12.000 2.000 4.000
129011 1006 Služby spojené s podporou koncových stanic uživatele RPraha
25.000 25.00070231 100.000 25.000 25.000
129011 1008 Provoz a rozvoj uživatelské podpory resortu MZe RPraha
5.000 5.00070231 20.000 5.000 5.000
129011 1009 Optimalizace ERP systémů resortu MZe RPraha
50.000 50.00070231 200.000 50.000 50.000
129011 1010 Rozvoj ERP systému resortu MZe RPraha
35.000 35.00070231 140.000 35.000 35.000
129011 1011 Pořízení drobného ICT vybavení RPraha
20.000 15.00070231 90.000 30.000 25.000
129011 1012 Optimalizace procesního, projektového řízení a řízení
bezpečnosti
RPraha
23.000 21.00070231 85.000 20.500 20.500
129011 1013 Licence SW MICROSOFT RPraha
62.000 62.00070231 248.000 62.000 62.000
129011 1014 Licence SW pro MZe (mimo Microsoft) RPraha
40.000 20.00070231 120.000 40.000 20.000
129011 1015 Podpůrné ekonomicko - správní aplikace RPraha
30.000 30.00070231 120.000 30.000 30.000
129011 1016 Zabezpečení sítí MZe RPraha
20.000 20.00070231 80.000 20.000 20.000
129011 1017 Registry MZe - LPIS RPraha
15.000 16.00070231 63.000 15.000 17.000
129011 1018 Registry MZe - IZR RPraha
10.000 12.00070231 46.000 11.000 13.000
129011 1019 Registry MZe - SZR/XML RPraha
3.000 4.00070231 15.000 3.500 4.500
129011 1020 Registry MZe - speciální registry RPraha
10.000 11.00070231 43.000 10.500 11.500
129011 1021 Management prostředků IS/IT RPraha
13.000 16.00070231 60.000 13.000 18.000
129011 1022 Pořízení datových úložišť resortu MZe RPraha
30.00070221 60.000 30.000
30.000 10.00070231 60.000 10.000 10.000
129011 1023 Pořízení aktivní/pasivních prvků sítě pro komunikační
infrastrukturu resortu Mze
RPraha
10.000 4.00070231 93.000 48.000 31.000
- 195 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1024 Vytvoření a implementace IS "Optimalizace správy a
evidence dokumentů"
RPraha
28.000 3.00070231 37.000 3.000 3.000
129011 1030 OSS SVS - Obměna a posílení centrálních serverů z
hostingového centra a dalších centrálních pracovišť
RPraha
2.630 2.63070231 10.520 2.630 2.630
129011 1032 OSS SVS - Posílení kapacit VPN - WAN RPraha
5.000 5.00070231 20.000 5.000 5.000
129011 1038 OSS SVS - Hosting navýšení kapacity RPraha
0.240 0.24070231 0.960 0.240 0.240
129011 1043 OSS SVS - Centrální licence antivirového SW RPraha
0.840 0.96070231 3.720 0.900 1.020
129011 1046 OSS SVS - pořízení SW modulu pro veterinární hygienický
dozor
RPraha
5.000 0.50070231 6.500 0.500 0.500
129011 1047 OSS SVS - pořízení SW modulu pro CL monitoring RPraha
5.000 0.50070231 6.500 0.500 0.500
129011 1052 OSS SVS - pořízení SW modulu Welfare RPraha
5.000 0.50070231 6.500 0.500 0.500
129011 1056 OSS UKZUZ - stroje, přístroje a zařízení ICT RBrno-město
1.560 1.24070231 4.620 1.020 0.800
129011 1058 OSS SRS - Nákup služeb KIVS RPraha
19.200 19.20070231 76.800 19.200 19.200
129011 1059 OSS SRS - nákup serverů RPraha
0.400 0.40070231 2.400 1.200 0.400
129011 1065 OSS SRS - vývoj modulu IS pro registraci přípravků RPraha
0.500 1.00070231 5.900 3.600 0.800
129011 1066 OSS SRS - vývoj modulu IS datový sklad RPraha
3.000 0.25070231 3.750 0.250 0.250
129011 1067 OSS SRS - vývoj aplikací RPraha
9.700 1.60070231 14.100 2.200 0.600
129011 1071 OSS SZPI - obnova a pořízení zařízení ICT RBrno-město
1.150 0.38070231 4.750 0.140 3.080
129011 1076 OSS ČPI - obnova reprografické techniky RPraha
0.100 0.10070231 0.400 0.100 0.100
129011 1077 OSS USKVBL - obnova zařízení ICT RBrno-město
0.100 0.30070231 0.700 0.100 0.200
129011 1080 OSS UHUL - obnova provozních souborů ICT RPraha-východ
2.670 3.18070231 12.290 4.580 1.860
- 196 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1081 OSS UHUL - obnova pracovních stanic (PC, NTB) RPraha-východ
2.220 1.92070231 7.420 0.720 2.560
129011 1082 OSS UHUL - nákup programových licencí - standardní SW RPraha-východ
0.960 0.20070231 3.040 0.200 1.680
129012 1013 OSS KVS Jihočeský kraj - Nákup 5 osobních automobilů RČeské Budějovice
0.370 0.37070231 1.480 0.370 0.370
129012 1015 OSS KVS Liberecký kraj - Rekonstrukce, zateplení a garáž RLiberec
1.990 1.98070231 6.740 1.970 0.800
129012 1033 OSS USKVBL - agregované budovy a stavby - rekonstrukce
laboratoří
RBrno-město
0.100 0.20070231 1.120 0.100 0.720
129012 1034 OSS ÚHÚL - agregovaná - dopravní prostředky RPraha-východ
1.700 2.00070231 9.700 2.000 4.000
129012 1037 OSS ZVHS - Rekonstrukce pracoviště Kutná Hora RKutná Hora
0.600 0.50070231 3.100 1.500 0.500
129012 1044 OSS KVS Olomouc - agregovaná - dopravní prostředky ROlomouc
0.400 0.40070231 1.600 0.400 0.400
129012 2015 PO SVU Praha - laboratorní přístrojové vybavení RPraha
2.000 3.50070231 14.300 2.800 6.000
1.50070301 1.500
129012 2019 PO NZM - postupná rekonstrukce budovy NZM Praha 7 RPraha
24.000 15.00070231 69.000 20.000 10.000
129012 2020 PO NZM - elektroinstalace zámku Kačina RPraha
0.500 3.00070231 8.000 2.500 2.000
979.460
873.868
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
129011 1039 OSS SVS - Pořízení a obnova serverů pro LIMS RPraha
70231 5.400 3.300 2.100
129011 1040 OSS SVS - pořízení Call licencí k AD 2003 RPraha
2.40070231 4.800 2.400
129011 1044 OSS SVS - Upgrade SW licencí SQL serveru RPraha
0.60070231 1.200 0.600
129011 1045 OSS SVS - pořízení SW licencí SQL serveru RPraha
3.00070231 6.000 3.000
129011 1063 OSS SRS - nákup modulů pro IS SRS (administrativní
agendy)
RPraha
0.400 0.80070231 1.200
- 197 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
129011 1064 OSS SRS - nákup SW pro servery SRS RPraha
0.130 0.13070231 0.260
129011 1070 OSS SZPI - IP telefonie RBrno-město
3.040 0.16070231 3.300 0.100
129011 1090 OSS ZVHS - nákup reprodukčních zařízení RBrno-město
0.50070231 1.500 1.000
129012 1048 OSS KVS Plzeň - osobní automobily RPlzeň-město
0.40070231 1.800 0.400 1.000
129012 1049 OSS KVS Ústí n. L. agregovaná - budovy - plynové kotle RÚstí nad Labem
0.200 0.20070231 0.600 0.200
129012 2008 PO SVU Jihlava - dopravní prostředky RJihlava
1.80070231 3.800 2.000
12.470
12.470Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
1 400.166Celkem výdaje na program č: 129010
1 294.574Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora prevence před povodněmi II
129120
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
129123 3101 ZKT Hejtmánkovický potok II. etapa, 1. část RNáchod
0.375 4.12970231 18.564 14.060
2.43670232 2.436
129123 3103 ZKT Jesenčanský potok RPardubice
0.299 2.55170231 13.300 10.450
70232
129123 3506 Ochrana obce Zdounky RKroměříž
0.250 2.04070231 3.010 0.720
70232
8.720
8.720
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
129123 3501 ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš RPřerov
9.512 0.08570231 9.900 0.303
1.04070232 1.040
0.085
0.085
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 198 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora prevence před povodněmi II
129120
Číslo programu Název programu:
129122 3503 Poldr Prachařský mlýn RKroměříž
0.970 5.040 2.23070231 23.330 9.490 5.600
70232
129123 3215 ZKT Radhostický a Setěchovický potok RPrachatice
0.208 3.23570231 14.249 10.6040.202
1.165 0.08570232 1.250
129123 3227 ZKT Skřípel RBeroun
0.536 5.718 0.15270231 14.344 7.938
15.158
13.993
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
129122 R001 Rezerva na financování podprogramu EAlokace neurčena
4.61670231 37.502 32.886
13.70070232 13.700
129123 3403 ZKT Jaktarka II ROpava
0.98170231 20.981 20.000
11.000 10.27970232 21.319 0.040
129123 3404 ZKT Oldřišovský potok ROpava
0.21270231 10.212 10.000
0.309 1.87070309 2.249 0.070
11.309
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
35.272Celkem výdaje na program č: 129120
22.798Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a
výstavby vodních nádrží 129130
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
129132 R001 Rezerva na financování programu EAlokace neurčena
0.186 155.99570231 336.181 180.000
155.995
155.995
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
155.995Celkem výdaje na program č: 129130
155.995Z toho výdaje státního rozpočtu
- 199 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství 229010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
229012 1134 OSS MZe-rekonstr.elektroinst.v bud.ZA PÚ Ústí nad. Orl. RÚstí nad Orlicí
2.000 2.80070231 7.800 3.000
2.800
2.800
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
229012 1132 OSS ZVHS-terénní pracoviště Kvilda RBrno-město
4.602 1.03370231 6.471 0.836
1.033
1.033
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
229012 1081 OSS MZe-rekonstr.fasády a výměna oken v bud.ZA a PÚ
Rakovník
RRakovník
7.140 7.72570231 19.174 3.994
7.725
7.725Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
11.558Celkem výdaje na program č: 229010
11.558Z toho výdaje státního rozpočtu
1 602.991329Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 484.925Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 200 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 333
Číslo kapitoly
70 632 48 154 Náklady přípravy a zabezpečení akce 68.27000s
1 258 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
1 802 Náklady na nákup služeb7003s
2 217 369 1 307 553 Náklady budov a staveb 59.07004s
151 314 60 917 Náklady na stroje, zařízení a inventář 40.37005s
16 252 3 000 Náklady na nehmotný majetek 18.57006s
186 Ostatní náklady realizace akce7007s
254 4 400 Rezerva v nákladech 1 732.37008s
2 459 067 1 424 024SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 57.9701s
1 152 857 1 259 832 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 109.370231
1 152 857 1 259 832 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 109.37023s
8 843 1 192 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 13.57030s
39 250 Dotace z územních rozpočtů7032s
1 258 117 163 000 Jiné zdroje tuzemské 13.07034s
2 459 067 1 424 024SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 57.9703s
Kapitola č. 1 259 832 1 152 857333-výdaje SR za programy celkem 109.3
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy 233 010
Název programu:
34 635 35 291 Náklady přípravy a zabezpečení akce 101.97000s
1 802 Náklady na nákup služeb7003s
1 546 933 493 609 Náklady budov a staveb 31.97004s
134 182 46 100 Náklady na stroje, zařízení a inventář 34.47005s
12 389 3 000 Náklady na nehmotný majetek 24.27006s
254 Rezerva v nákladech7008s
1 730 195 578 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 33.4701s
470 598 415 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 88.270231
470 598 415 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 88.27023s
1 480 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 258 117 163 000 Jiné zdroje tuzemské 13.07034s
1 730 195 578 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 33.4703s
Výdaje SR programu č. 233010 415 000 470 598 88.2
- 201 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných
zařízení 233 110
Název programu:
35 692 12 863 Náklady přípravy a zabezpečení akce 36.07000s
1 258 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
374 388 193 844 Náklady budov a staveb 51.87004s
6 244 14 353 Náklady na stroje, zařízení a inventář 229.97005s
3 863 Náklady na nehmotný majetek7006s
186 Ostatní náklady realizace akce7007s
4 400 Rezerva v nákladech7008s
421 631 225 460SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 53.5701s
414 268 224 268 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54.170231
414 268 224 268 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54.17023s
7 363 1 192 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 16.27030s
421 631 225 460SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 53.5703s
Výdaje SR programu č. 233110 224 268 414 268 54.1
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 233 340
Název programu:
69 316 Náklady budov a staveb7004s
464 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
69 316 464SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 0.7701s
69 316 464 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0.770231
69 316 464 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0.77023s
69 316 464SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 0.7703s
Výdaje SR programu č. 233340 464 69 316 0.7
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy 233 510
Název programu:
305 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
226 732 620 100 Náklady budov a staveb 273.57004s
10 888 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
237 925 620 100SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 260.6701s
198 675 620 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 312.170231
198 675 620 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 312.17023s
39 250 Dotace z územních rozpočtů7032s
237 925 620 100SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 260.6703s
Výdaje SR programu č. 233510 620 100 198 675 312.1
Kapitola č. 1 259 832 1 152 857333-výdaje SR za programy celkem 109.3
- 202 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
233011 0014 ČŠI Praha - Informační technologie 2009 EPraha
3.00070231 3.000
233011 0015 MŠMT - Obnova a rozvoj informačních technologií 2009 EPraha
14.00070231 14.000
233012 0052 MŠMT - SZNN 2009 EPraha
5.00070231 5.000
233012 0053 MŠMT - Drobné stavby a rekonstrukce 2009 EPraha
10.00070231 10.000
233012 0054 ČŠI - Obnova autoparku 2009 EPraha
6.00070231 6.000
38.000
38.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
233011 0011 ČŠI Praha - Informační technologie 2007 RPraha 5
0.106 1.10070231 6.194 4.988
70239
233012 a999 A - MŠMTa ČŠI, výstavba a modernizace EPraha 1
17.617 6.00070231 23.617
70239
233014 a999 A - OPŘO, modernizace, nové investice, rekonstrukce EAlokace neurčena
2.527 12.30670231 14.833
70239
19.406
19.406
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
233012 0012 MŠMT- rekonstrukce objektu Na Poříčí 4, Praha 1 RPraha 1
61.061 10.00070231 180.385 51.69749.869
70239 14.612 14.612
70309
23301B 0001 STK- Výstavba nové budovy NTK RPraha 6
307.695 347.594 300.00070231 2 275.087 325.000147.159 821.118
70239 289.827 165.841
70319
1 258.117 163.00070342 1 421.117
520.594
357.594
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
578.000Celkem výdaje na program č: 233010
415.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 203 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a
výchovných zařízení 233110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
233112 0330 DDŠ,ZŠ a ŠJ Jihlava - Rekonstrukce areálu Rouchovany RTřebíč
0.709 5.84570231 86.321 79.767
70239
70301
233112 0378 VÚ DDŠ Moravský Krumlov - Stavební úpravy, přístavba a
nástavba objektu
RZnojmo
0.950 8.57570231 42.662 33.137
70239
233112 0407 VÚ a ŠJ Ostrava-Hrabůvka - Rekonstrukce a nástavba
Frýdek-Místek
ROstrava-město
0.740 4.10070231 16.297 11.457
70301 0.221 0.221
233112 0408 DDŠ,ZŠ a ŠJ Hamr na J.- Rekonstrukce a přístavba školy
čp.49
RLiberec
1.500 5.20070231 29.000 22.300
70301
233112 0409 DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko - Rekonstrukce zařízení RPřerov
1.590 14.00070231 36.304 20.714
233112 0421 DDŠ a ZŠ Kostelec n. O.- Přístavba školy RRychnov nad Kněžnou
7.000 15.00070231 37.000 15.000
233112 0423 DDÚ Olomouc - rekonstrukce a přístavba objektu v Tršicích ROlomouc
2.000 13.15070231 39.916 24.766
233112 0426 VÚ Hostinné-Rekonstrukce a dostavba školy s tělocvičnou RTrutnov
1.000 5.00070231 24.500 18.500
233112 0427 VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice-Rekonstrukce školy RLouny
0.600 10.00070231 45.000 34.400
233112 0431 VÚ Olešnice - Novostavba stravovacího provozu RBlansko
0.210 0.15070231 12.220 11.860
70301 0.200 0.200
233112 0439 DDŠ a ZŠ Ostrava Kunčice-Dostavba ROstrava-město
0.619 5.00070231 16.000 10.381
233112 0444 VÚ a ŠJ Pšov - Rekonstrukce areálu, internátu RLouny
2.000 10.10370231 32.000 19.897
233112 0445 VÚ Chvalčov - Reko internátu RKladno
1.00070231 18.466 17.466
97.123
97.123
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 204 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a
výchovných zařízení 233110
Číslo programu Název programu:
233112 0387 OA, OŠ a PrŠ Janské Lázně-Rekonstrukce střechy RTrutnov
4.746 10.00070231 14.746
70239
1.00070301 1.000
233112 0428 VÚ,SVP,SŠ a ŠJ Černovice - Půdní vestavba v objektu čp.360 RTábor
0.500 2.97670231 3.476
0.54270301 0.542
233112 0430 VÚ,SP,SŠ a ŠJ Černovice - Rekonstrukce objektu čp.296 RTábor
0.500 5.02470231 5.524
0.10070301 0.100
233112 a999 A - MŠMT - PŘO, modernizace, nové investice, rekonstrukce EPraha 1
117.872 11.53670231 129.408
70239
30.178
29.536
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
233112 0235 DDÚ U Michelského lesa Výstavba a dostavba DDÚ RPraha 4
70221
57.319 13.54770231 75.992 3.000
70239
13.547
13.547Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
233112 0028 DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hlinky Brno - Novostavba, rekonstrukce a
přístavba
RBrno-město
1.200 2.84270231 69.667 63.2082.327
70239
70301 0.250 0.250
70309
233112 0174 DDŠ a SVP Hrochův Týnec - Výstavba nového DDŠ Chrudim RPardubice
10.000 42.53270231 161.585 107.5001.118
70239
70309 0.400
233112 0365 VÚ a ŠJ Ostrava-Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení
Janová
ROstrava-město
70221
18.864 31.32170231 149.493 99.2730.035
70301 0.506
- 205 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a
výchovných zařízení 233110
Číslo programu Název programu:
233112 0376 DÚM Veslařská Brno - Přístavba ubytovacího pavilonu - 1.
etapa
RBrno-město
70221
0.241 1.75070231 57.642 54.4101.241
70239
0.250 0.25070301 0.750 0.250
233112 0382 DDŠ, ZŠ, ŠJ Vrchlabí-Dostavba a rekonstrukce objektu RTrutnov
0.557 5.00070231 13.999 8.3000.142
70239
233112 0447 DDÚ U Michelského lesa - Výstavba a dostavba DDÚ -
II.etapa
RPraha
0.500 53.10470231 77.071 7.493 15.974
84.195
83.945
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
233112 0199 VÚ Višňové - Přístavba, řešení ubytování dle zák. č. 109/2002
Sb.
RZnojmo
0.423 0.11770231 38.611 37.578
70239
233112 0356 MŠ,ZŠ a SŠ pro SP Val.Meziříčí - Stavební úpravy internátu RVsetín
1.40070231 56.483 55.083
0.100 0.30070301 0.700 0.300
233112 0419 DDŠ, ZŠ a ŠJ Horní Maršov-Víceúčelové hřiště RTrutnov
1.00070231 9.000 8.000
233112 0435 DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové-Výstavba víceúčelového
hřiště
RHradec Králové
0.50070231 9.000 8.500
0.417
0.117Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
225.460Celkem výdaje na program č: 233110
224.268Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol
233340
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
233347 0001 A - Podpora rozvoje a obnovy VVŠ EPraha 1
69.316 0.46470231 69.780
70239
0.464
0.464
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
- 206 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
0.464Celkem výdaje na program č: 233340
0.464Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a
tělovýchovy 233510
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
233512 a999 A - MŠMT-Sportovní zařízení-rezervní agregace EAlokace neurčena
99.026 620.10070231 719.126
70239
70309
620.100
620.100
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
620.100Celkem výdaje na program č: 233510
620.100Z toho výdaje státního rozpočtu
1 424.024333Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 259.832Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 207 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo kultury 334
Číslo kapitoly
186 924 155 854 Náklady přípravy a zabezpečení akce 83.47000s
2 000 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
5 000 6 000 Náklady na materiál, vodu a energie 120.07002s
10 105 4 788 Náklady na nákup služeb 47.47003s
741 760 820 262 Náklady budov a staveb 110.67004s
73 650 26 288 Náklady na stroje, zařízení a inventář 35.77005s
18 967 7 599 Náklady na nehmotný majetek 40.17006s
19 159 11 000 Ostatní náklady realizace akce 57.47007s
888 953 388 297 Rezerva v nákladech 43.77008s
2 931 8 000 Ostatní finanční potřeby 272.97014s
1 949 449 1 428 088SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 73.3701s
1 599 117 1 152 256 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 72.170231
130 500 153 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 117.270234
54 412 78 482 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
1 931 320 1 383 738 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 71.67023s
18 129 44 350 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 244.67030s
1 949 449 1 428 088SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 73.3703s
Kapitola č. 1 383 738 1 784 029334-výdaje SR za programy celkem 75.5
Evidenční číslo
Podpora péče o národní kulturní poklad 134 120
Název programu:
140 346 141 806 Náklady přípravy a zabezpečení akce 101.07000s
5 000 6 000 Náklady na materiál, vodu a energie 120.07002s
300 3 000 Náklady na nákup služeb 1 000.07003s
55 235 363 955 Náklady budov a staveb 658.97004s
25 700 22 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 85.67005s
669 300 87 500 Rezerva v nákladech 13.17008s
895 881 624 261SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 69.7701s
777 000 624 261 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 80.370231
895 881 624 261 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 69.77023s
895 881 624 261SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 69.7703s
Výdaje SR programu č. 134120 624 261 777 000 80.3
- 208 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
kultury 234 010
Název programu:
2 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
1 805 1 788 Náklady na nákup služeb 99.17003s
18 000 Náklady budov a staveb7004s
1 069 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
15 440 4 000 Náklady na nehmotný majetek 25.97006s
11 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
4 000 Rezerva v nákladech7008s
2 931 8 000 Ostatní finanční potřeby 272.97014s
45 245 24 788SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 54.8701s
45 245 24 788 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54.870231
45 245 24 788 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54.87023s
45 245 24 788SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 54.8703s
Výdaje SR programu č. 234010 24 788 45 245 54.8
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení 234 110
Název programu:
40 674 14 048 Náklady přípravy a zabezpečení akce 34.57000s
2 000 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
8 000 Náklady na nákup služeb7003s
483 410 428 957 Náklady budov a staveb 88.77004s
46 008 4 288 Náklady na stroje, zařízení a inventář 9.37005s
3 527 3 599 Náklady na nehmotný majetek 102.07006s
19 159 Ostatní náklady realizace akce7007s
194 781 278 190 Rezerva v nákladech 142.87008s
797 559 729 082SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91.4701s
571 490 453 250 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 79.370231
130 500 153 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 117.270234
54 412 78 482 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
784 811 684 732 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 87.27023s
12 748 44 350 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 347.97030s
797 559 729 082SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 91.4703s
Výdaje SR programu č. 234110 684 732 756 402 86.4
- 209 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 234 310
Název programu:
3 359 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
169 098 27 350 Náklady budov a staveb 16.27004s
873 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
15 490 22 607 Rezerva v nákladech 145.97008s
188 820 49 957SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 26.5701s
188 820 49 957 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 26.570231
188 820 49 957 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 26.57023s
188 820 49 957SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 26.5703s
Výdaje SR programu č. 234310 49 957 188 820 26.5
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a
náboženských organizací 234 410
Název programu:
1 Rezerva v nákladech7008s
1SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 234410
Evidenční číslo
Náhrada objektů vydaných v restitucích 334 070
Název programu:
545 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
16 017 Náklady budov a staveb7004s
5 381 Rezerva v nákladech7008s
21 943SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
16 562 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
16 562 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
5 381 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
21 943SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 334070 16 562
Kapitola č. 1 383 738 1 784 029334-výdaje SR za programy celkem 75.5
- 210 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora péče o národní kulturní poklad
134120
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
134122 0002 Rekonstrukce objektu depozitáře NM - Terezín II RPraha 1
160.00070231 360.000 200.000
70232
11.00070239 11.000
134122 0006 Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění RPraha 1
24.000 80.50070231 163.500 59.000
1.50070239 1.500
184.000
184.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
134122 0004 Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea RPraha 1
53.685 574.53070231 3 816.350 80.198 857.224 2 250.713
15.85770239 15.857
134123 0002 Rekonstrukce a revitalizace Klementina RPraha 1
146.517 79.35670231 953.549 133.2508.767 585.659
58.52470239 58.524
70251
70301 0.280
134123 0003 Novodobé fondy a služby - novostavba knihovny RPraha 7
26.700 40.000 200.00070231 1 772.859 70.000 1 436.159
70301 1.180
134124 0001 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních
institucí
EPraha 1
656.800 59.500 5.00070231 1 201.516 54.200 426.016
134124 0002 Archivní areál NFA Hradištko II RPraha-západ
6.700 26.200 1.87070231 186.980 152.210
134124 0003 Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze RPraha 13
41.468 21.541 266.63570231 580.819 220.722 30.453
134124 0004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze RPraha 1
7.000 16.028 146.21570231 420.000 166.782 83.975
134124 0005 Národní filmový archiv - sídlo RPraha
15.332 33.290 71.27170231 345.244 207.868 17.483
134124 0006 Výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice RPraha-východ
6.000 65.00070231 150.000 64.000 15.000
134124 0007 Rekonstrukce hlavní budovy NTM - III.etapa RPraha 7
1.700 5.500 72.00070231 165.000 69.800 16.000
408.261
408.261
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
- 211 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora péče o národní kulturní poklad
134120
Číslo programu Název programu:
134122 0003 NM - sanační práce do zahájení rekonstrukce RPraha 1
1.00070231 3.002 1.0001.002
1.00070239 1.000
134122 0005 Stěhování sbírek z HB NM vč. dovybavení depozitářů RPraha 1
31.000 15.65070231 64.000 16.0001.350
31.00070239 31.000
32.000
32.000Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
624.261Celkem výdaje na program č: 134120
624.261Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva kultury 234010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
234011 A001 Soubor akcí pořízení, obnovy a provozování ICT Ministerstva
kultury
EPraha 6
19.440 15.00070231 52.440 18.000
70239
234011 A002 Financování komunikačních služeb - KIVS EPraha 1
1.805 1.78870231 5.293 1.700
234012 A001 Soubor akcí reprodukce majetku MK EPraha 6
2.931 8.00070231 18.931 8.000
70239
24.788
24.788
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
24.788Celkem výdaje na program č: 234010
24.788Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
234112 0114 Obnova exteriéru SZ Lednice, okr. Břeclav, NPÚ, ú.o.p. v
Brně
RBřeclav
19.000 63.25070231 136.400 54.150
70239 0.083
- 212 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
234112 0200 Generální oprava fasád historické budovy Národního divadla
- II.etapa
RPraha 1
10.316 26.64070231 98.600 61.644
234112 0240 Oprava střešní balustrády objektu Rudolfinum RPraha 1
3.400 3.30070231 10.700 4.000
70239 1.789 1.789
1.000 2.00070309 3.828 0.7500.078
234112 0278 Rekonstrukce objektu kulturní památky "Brdičkův mlýn",
Technické muzeum v Brně
RBrno-město
1.000 3.70070231 6.500 1.800
234112 0281 Adaptace bývalé školy na pracoviště NPÚ - Horoměřická
2328/3, Praha 6 - Dejvice
RPraha 6
3.650 21.05070231 40.050 15.350
70279
0.150 0.15070309 0.450 0.150
234112 0282 VMvP Rožnov p.R., Frenštát pod Radhoštěm - depozitář,
stavební úpravy
RVsetín
5.550 6.67070231 19.982 7.762
234112 0284 Stání zámek Valeč - požární zajištění, inženýrské sítě a
správní budova
RKarlovy Vary
0.500 10.02070231 12.763 2.243
0.071 0.06570309 0.178 0.042
234114 R004 EHP/Norsko-II. výzva (2 projekty) EPraha 1
19.801 1.50070231 21.896 0.595
70234
0.08770237 0.087
14.45770239 14.457
234114 R006 Agregát EHP/Norsko - III. výzva - příspěvkové organizace EPraha
11.80070231 19.191 7.391
70234
70.68270237 70.682
234115 R001 Rezerva - podpora realizace úsporných energetických
opatření
EPraha 1
6.97170231 16.971 10.000
70239
227.798
225.583
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 213 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
234112 0137 Obnova hradu Pernštejn, NPÚ, ú.o.p. v Brně RBrno-město
10.000 17.17870231 27.178
70239 24.000 12.948
0.715 0.48570301 1.200
70309 13.073 6.843
234112 0189 Výstavba depozitární haly v areálu Čelákovice, NTM Praha RPraha-východ
70221
45.994 28.66470231 76.450 1.792
70239 0.250 0.250
234112 0196 SZ Ploskovice, odstranění havarijních
stavů-splašk.kanalizace, arkády, grotty, NPÚ, ú.o.p. v Ústí
n/L.
RLitoměřice
1.464 7.01170231 9.626 1.151
70239
70309 0.044 0.044
234112 0231 Nové expozice a mobiliář Schwarzenberského paláce RPraha 1
10.748 0.40070231 23.148 12.000
70309 0.900 0.900
234112 0253 Hrad a zámek Bečov n. T. - protipožární zabezpečení RKarlovy Vary
6.738 2.31870231 9.483 0.427
70239 0.022 0.022
70309
234112 0265 Rekonstrukce schodiště a plochy Biskupského dvora - MZM
Brno
RBrno-město
10.000 8.70070231 18.700
234112 0276 Rekonstrukce 3. NP v obj. Technického muzea v Brně RBrno-město
2.490 4.41070231 6.900
234112 0277 VMvP Rožnov pod Radhoštěm, Dřevěné městečko - dřevěná
radnice, rekonstrukce
RVsetín
2.054 3.05070231 5.104
234115 0044 Dietrichsteinský palác - rekonstrukce otopné soustavy, MZM
Brno
RBrno-město
4.107 3.02970231 7.136
23411G 0001 Agregát TP (IOP) spolufinancování - Ministerstvo kultury EPraha
0.530 0.53070231 1.060
23411G 0002 Agregát TP (IOP) prostředky EU - Ministerstvo kultury EPraha
70231
3.000 3.00070234 6.000
23411G 0003 Agregát projektu (IOP) spolufinancování - Příspěvkové
organizace
EPraha
22.500 22.50070231 45.000
- 214 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
23411G 0007 Agregát projektu (IOP) prostředky EU - Příspěvkové
organizace
EPraha
127.500 150.00070234 277.500
251.275
250.790
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
234112 0077 Rekonstrukce Státního hradu Grabštejn, NPÚ, ú.o.p. v
Liberci
RÚstí nad Labem
24.537 13.78770231 47.183 5.337
70239 2.557 0.740
70309 0.265 0.005
13.787
13.787Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
234112 0005 Rekonstrukce areálu Železničního muzea Národního
technického muzea
RPraha 1
4.598 18.875 124.76970231 300.000 150.9850.196
70239
234112 0054 NKP klášter Kladruby - střechy - západní, jižní a severní
křídlo Konventu, NPÚ, ú.o.p. v Plzni
RTachov
17.157 11.20770231 82.384 16.44311.061
70239 10.216 0.328
234112 0099 Rekonstrukce Salmovského paláce, č.p. 186, Praha l,
Hradčanské náměstí 1
RPraha 1
29.354 76.232 58.50070231 261.332 89.3470.581
70239 0.571
70349 0.003
234112 0242 Telč - Lannerův dům - Pracoviště NPÚ úop Telč RJihlava
17.821 17.54170231 99.100 61.8701.868
234112 0251 Rekonstrukce tunelů v historické budově ND RPraha 1
2.680 18.00070231 38.976 18.0000.296
234112 0266 Modernisace systému EPS v objektech ND RPraha 1
3.600 3.900 2.60070231 13.900 3.800
234112 0283 Generální oprava střešního pláště provozní budovy
Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1
RPraha 1
2.000 14.800 15.80070231 59.000 13.700 12.700
- 215 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
234114 0001 Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách
prezentace kulturního dědictví
RVsetín
10.17570231 35.998 2.00022.654
70232
70234
54.325 7.80070237 69.925 7.800
70239 0.957 0.957
70309 0.682 0.682
70359
70379
168.355
168.355
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
234113 0007 Rekonstrukce zámku Krásné Březno, NPÚ ú.o.p. v Ústí nad
Labem
RÚstí nad Labem
2.139 26.21770231 50.329 19.849
70232
70239 0.550
19.84970309 19.849
46.066
26.217Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
707.281Celkem výdaje na program č: 234110
684.732Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního
dědictví 234310
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
234314 0001 Rehabilitace Národního památníku na Žižkově RPraha 3
106.377 49.95770231 255.749 81.42114.885
70239 3.196
49.957
49.957
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
49.957Celkem výdaje na program č: 234310
49.957Z toho výdaje státního rozpočtu
1 406.287334Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 383.738Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 216 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo zdravotnictví 335
Číslo kapitoly
272 144 137 519 Náklady přípravy a zabezpečení akce 50.57000s
765 664 Náklady na nákup služeb 86.87003s
2 795 737 1 390 740 Náklady budov a staveb 49.77004s
1 431 622 694 207 Náklady na stroje, zařízení a inventář 48.57005s
56 031 246 Náklady na nehmotný majetek 0.47006s
16 591 254 Ostatní náklady realizace akce 1.57007s
321 131 198 110 Rezerva v nákladech 61.77008s
303 814 519 007 Ostatní finanční potřeby 170.87014s
5 197 835 2 940 747SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.6701s
3 929 722 1 843 487 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 46.970231
3 929 722 1 843 487 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 46.97023s
964 796 701 332 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 72.77030s
30 000 20 000 Dotace z územních rozpočtů 66.77032s
273 317 375 928 Jiné zdroje tuzemské 137.57034s
5 197 835 2 940 747SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.6703s
Kapitola č. 1 843 487 3 929 722335-výdaje SR za programy celkem 46.9
Evidenční číslo
Fondy EU 135 320
Název programu:
15 000 Náklady budov a staveb7004s
15 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
15 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
15 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
15 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 135320 15 000
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva
zdravotnictví 235 010
Název programu:
3 490 200 Náklady přípravy a zabezpečení akce 5.77000s
321 215 Náklady na nákup služeb 67.07003s
41 545 12 515 Náklady budov a staveb 30.17004s
23 027 33 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 143.37005s
196 Náklady na nehmotný majetek7006s
243 254 Ostatní náklady realizace akce 104.57007s
20 038 23 000 Rezerva v nákladech 114.87008s
7 475 17 075 Ostatní finanční potřeby 228.47014s
96 335 86 259SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 89.5701s
87 441 62 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 70.970231
- 217 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
87 441 62 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 70.97023s
8 894 24 259 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 272.87030s
96 335 86 259SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 89.5703s
Výdaje SR programu č. 235010 62 000 87 441 70.9
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a
vzdělávání 235 020
Název programu:
230 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
1 770 2 000 Rezerva v nákladech 113.07008s
2 000 2 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
2 000 2 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
2 000 2 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
2 000 2 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 235020 2 000 2 000 100.0
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 235 110
Název programu:
89 269 132 137 Náklady přípravy a zabezpečení akce 148.07000s
295 300 Náklady na nákup služeb 101.77003s
2 107 545 1 026 719 Náklady budov a staveb 48.77004s
1 323 884 541 079 Náklady na stroje, zařízení a inventář 40.97005s
55 835 246 Náklady na nehmotný majetek 0.47006s
4 604 Ostatní náklady realizace akce7007s
229 408 102 916 Rezerva v nákladech 44.97008s
144 180 434 782 Ostatní finanční potřeby 301.67014s
3 955 020 2 238 179SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.6701s
2 972 108 1 374 417 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 46.270231
2 972 108 1 374 417 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 46.27023s
692 747 514 334 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 74.27030s
30 000 20 000 Dotace z územních rozpočtů 66.77032s
260 165 329 428 Jiné zdroje tuzemské 126.67034s
3 955 020 2 238 179SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.6703s
Výdaje SR programu č. 235110 1 374 417 2 972 108 46.2
- 218 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním
vlastnictví 235 120
Název programu:
176 129 4 762 Náklady přípravy a zabezpečení akce 2.77000s
255 044 213 259 Náklady budov a staveb 83.67004s
66 254 72 628 Náklady na stroje, zařízení a inventář 109.67005s
12 124 Rezerva v nákladech7008s
42 468 Ostatní finanční potřeby7014s
539 895 302 773SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.1701s
425 000 230 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54.170231
425 000 230 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54.17023s
114 895 72 773 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 63.37030s
539 895 302 773SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.1703s
Výdaje SR programu č. 235120 230 000 425 000 54.1
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných
ústavů 235 130
Název programu:
3 200 420 Náklady přípravy a zabezpečení akce 13.17000s
149 149 Náklady na nákup služeb 100.07003s
379 807 122 050 Náklady budov a staveb 32.17004s
15 658 5 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 31.97005s
1 410 Ostatní náklady realizace akce7007s
13 688 30 070 Rezerva v nákladech 219.77008s
4 852 5 415 Ostatní finanční potřeby 111.67014s
418 764 163 104SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 38.9701s
377 497 130 070 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34.570231
377 497 130 070 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 34.57023s
38 449 28 034 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 72.97030s
2 818 5 000 Jiné zdroje tuzemské 177.47034s
418 764 163 104SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 38.9703s
Výdaje SR programu č. 235130 130 070 377 497 34.5
- 219 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení
zdravotnictví pro řešení krizových situací 235 220
Název programu:
4 000 1 000 Náklady budov a staveb 25.07004s
4 000 1 000 Rezerva v nákladech 25.07008s
8 000 2 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 25.0701s
8 000 2 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 25.070231
8 000 2 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 25.07023s
8 000 2 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 25.0703s
Výdaje SR programu č. 235220 2 000 8 000 25.0
Evidenční číslo
Podpora rozvoje zdravotní péče 235 310
Název programu:
3 362 197 Náklady budov a staveb 5.97004s
730 41 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 684.97005s
10 334 Ostatní náklady realizace akce7007s
38 179 8 000 Rezerva v nákladech 21.07008s
104 839 61 735 Ostatní finanční potřeby 58.97014s
157 444 111 432SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 70.8701s
39 324 8 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 20.370231
39 324 8 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 20.37023s
107 786 61 932 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 57.57030s
10 334 41 500 Jiné zdroje tuzemské 401.67034s
157 444 111 432SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 70.8703s
Výdaje SR programu č. 235310 8 000 39 324 20.3
Evidenční číslo
Rozvoj zdravotně sociální péče 235 320
Název programu:
56 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
4 434 Náklady budov a staveb7004s
519 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
8 272 15 000 Rezerva v nákladech 181.37008s
13 281 15 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 112.9701s
11 352 15 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 132.170231
11 352 15 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 132.17023s
1 929 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
13 281 15 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 112.9703s
Výdaje SR programu č. 235320 15 000 11 352 132.1
- 220 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Program podpory a ochrany veřejného zdraví 235 330
Název programu:
1 320 1 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 75.87005s
5 776 4 000 Rezerva v nákladech 69.37008s
7 096 5 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 70.5701s
7 000 5 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 71.470231
7 000 5 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 71.47023s
96 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
7 096 5 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 70.5703s
Výdaje SR programu č. 235330 5 000 7 000 71.4
Kapitola č. 1 843 487 3 929 722335-výdaje SR za programy celkem 46.9
- 221 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Fondy EU
135320
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
13532E R999 IOP oblast intervence 3.4d EPraha
70231 7.500 7.500
70234 42.500 42.500
13532Q R999 OP životního prostředí EPraha
70231 42.000 42.000
70234 239.000 239.000
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
13532A R999 oblast intervence 1.1 MZd EPraha
151.00070231 446.000 295.000
1 514.00070234 2 534.000 1 020.000
13532C R999 IOP oblast intervence 3.2 EPraha
360.00070231 720.000 360.000
1 840.00070234 3 680.000 1 840.000
13532R R999 EHP Norsko EPraha
15.00070231 30.000 15.000
70237 125.000 125.000
15.000
15.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
15.000Celkem výdaje na program č: 135320
15.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení
Ministerstva zdravotnictví 235010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235011 0501 KSRZIS-aplikační podpora EPraha
13.000 33.00070231 63.000 17.000
235011 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu
MZ
EAlokace neurčena
2.000 2.00070231 22.000 18.000
70239
70309
235012 0501 MZ ČR Praha-reko rozvodů kanalizačních odpadů RPraha
4.000 6.00070231 13.000 3.000
- 222 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení
Ministerstva zdravotnictví 235010
Číslo programu Název programu:
235013 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny krajských
hygienických stanic-2009-2010
EAlokace neurčena
18.038 20.00070231 87.038 49.000
70239
235019 R999 Racionalizace spotřeby paliv a energií-2009-2010 EAlokace neurčena
1.00070231 2.000 1.000
70239
70309
62.000
62.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
62.000Celkem výdaje na program č: 235010
62.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a
vzdělávání 235020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
235021 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT školských a
vzdělávacích zařízení-2009-2010
EAlokace neurčena
70231 5.000 5.000
70239
70309
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
235022 R999 Rozvoj a obnova mat tech základny národních lékařských
knihoven 2009-2010
EAlokace neurčena
1.770 2.00070231 13.770 10.000
70239
70309
2.000
2.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
2.000Celkem výdaje na program č: 235020
2.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 223 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních
nemocnic 235110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
235111 0405 FNsA Brno - ICT pro ICRC EBrno-město
70231 9.000 9.000
23511F R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN
Plzeň-onkologie 2009-2010
EPraha 2
31.66370231 31.663
23511G 0503 FN Hradec Králové - oční klinika - operační sál a VZD RHradec Králové
11.50070231 11.500
2.270 2.66170301 4.931
23511H 0501 FN Brno-PMDV-rekonstrukce objektu Z,dokončení EBrno-město
70231 95.000 95.000
23511H R999 Podpora rozvoje a obnovy mat tech základny FN Brno
2009-2010
EBrno-město
70231 25.000 25.000
45.824
43.163
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
235111 0501 FN v Motole-rekonstrukce a modernizace DFN obj.
ADD1+vertikála B1-ICT
RPraha
50.00070231 100.000 50.000
0.04270301 15.509 15.467
235111 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení
fakultních nemocnic 2009-2010
EAlokace neurčena
20.00070231 56.263 36.263
70239
70309
23511A R999 FNKV Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny
FNKV Praha 2009-2010
EPraha 10
11.40070231 21.400 10.000
70239
70309
23511B R999 VFN Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny
VFN Praha 2009-2010
EPraha 2
10.00070231 20.000 10.000
70239
70309
23511C R999 FN Bulovka - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny
FN Praha 8 - Bulovka 2009-2010
EPraha 8
10.00070231 20.000 10.000
70239
70309
- 224 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních
nemocnic 235110
Číslo programu Název programu:
23511D R999 FTN Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny
FTNsP Praha 4 2009-2010
EPraha 4
163.390 10.00070231 183.772 10.382
70239
70309
23511F 0502 FN Plzeň-onkologické centrum RPlzeň-jih
276.500 187.35470231 698.837 234.983
70301
25.092 5.168 85.22870309 299.501 184.013
23511I 0401 FNsA Brno- ICRC RBrno-město
540.888 218.00070231 1 423.001 664.113
70239
78.000 138.000 255.00070309 561.000 90.000
30.000 20.00070323 50.000
70341
220.000 522.00070342 962.000 220.000
38.113 68.000 131.00070349 553.113 316.000
23511I R999 FN U sv.Anny - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny
FN U sv. Anny Brno 2009-2010
EBrno-město
25.032 10.00070231 45.032 10.000
70239
70309
23511J R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN Olomouc
2009-2010
EPraha 2
30.00070231 80.500 50.500
23511K R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny FN Ostrava
2009-2010
EPraha 2
105.106 10.00070231 125.247 10.141
1 017.922
566.754
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
23511K 0303 FN Ostrava-celková rekonstrukce pavilonu radioterapeutické
kliniky v areálu Poruba
ROstrava-město
73.500 14.50070231 88.000
70239
33.36070309 33.360
14.500
14.500
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 225 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních
nemocnic 235110
Číslo programu Název programu:
23511E 0401 FN v Motole-rekonstrukce a modernizace dětské části -
objekty A, B, D, D1
RPraha
540.000 750.000 700.00070231 2 669.618 679.618
2.380 12.000 63.31570301 470.733 62.193 330.845
70309
70342 320.000 320.000
762.000
750.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
23511E R999 FN Motol - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny FN Praha 5 - Motol 2009-2010
EPraha 6
0.20270231 300.202 300.000
70239
70309
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
1 840.246Celkem výdaje na program č: 235110
1 374.417Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve
státním vlastnictví 235120
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235121 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT nemocnic ve státním
vlastnictví 2009-2010
EAlokace neurčena
10.00070231 30.000 20.000
70239
70309
235122 0501 MOÚ Brno-blok chirurgické a intenzivní onkologie a
onkologie patologie-II.etapa
RBrno-město
9.862 200.00070231 309.862 100.000
17.264 72.77370301 117.394 27.357
235124 R999 Podpora rozvoje mat.tech.základny kardiologie 2009-2010 EPraha 2
5.000 10.00070231 55.000 40.000
235125 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.ostatních oborů
2009-2010
EAlokace neurčena
215.390 10.00070231 265.390 40.000
70239
70309
302.773
230.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Nestandardní akce
- 226 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve
státním vlastnictví 235120
Číslo programu Název programu:
235122 R999 Podpora rozvoje mat.tech.základny onkologie 2009-2010 EAlokace neurčena
160.13870231 170.138 10.000
70239
70309
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
302.773Celkem výdaje na program č: 235120
230.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních
léčebných ústavů 235130
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
235139 R999 Racionalizační opatření pro snížení spotřeby energií státních
léčeben-2009-2010
EAlokace neurčena
70231 2.000 2.000
70309
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
235131 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů
2009-2010
EAlokace neurčena
5.00070231 35.000 30.000
70239
70309
235133 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny odborných
léčebných ústavy 2009-2010
EPraha 2
1.00070231 16.000 15.000
6.000
6.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
235132 0407 PL Bohnice-rekonstrukce pavilonu č.28,odd.dětské a
dorostové psychiatrie
RPraha 8
45.000 30.00070231 75.000
0.420 19.93470301 20.354
- 227 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních
léčebných ústavů 235130
Číslo programu Název programu:
235132 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny odborných
léčebných ústavů 2009-2010
EAlokace neurčena
9.188 25.07070231 34.258
70239
70309
75.004
55.070
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
235132 0006 PL Brno Černovice - pavilon ochranného léčení RBrno-město
223.640 69.00070231 492.500 198.0001.860
70239 7.500
70309 0.584 0.023
69.000
69.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
150.004Celkem výdaje na program č: 235130
130.070Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení
zdravotnictví pro řešení krizových situací 235220
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235222 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.vybavení pro řešení
krizových situací 2009-2010
EPraha 2
4.000 1.00070231 9.000 4.000
235223 R999 Podpora rozvoje mat.tech.vybavení pro řešení krizových
situcí 2009-2010
EAlokace neurčena
4.000 1.00070231 10.000 5.000
70239
70309
2.000
2.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
2.000Celkem výdaje na program č: 235220
2.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 228 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Podpora rozvoje zdravotní péče
235310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235312 R999 Program protidrogové politiky 2009-2010 EAlokace neurčena
8.179 3.00070231 21.179 10.000
70239
70309
235314 R999 Perinatologický program 2009-2010 EAlokace neurčena
15.000 5.00070231 35.000 15.000
70239
70309
8.000
8.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
8.000Celkem výdaje na program č: 235310
8.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj zdravotně sociální péče
235320
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235322 R999 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením 2009-2010
EAlokace neurčena
8.272 15.00070231 53.272 30.000
70239
70309
15.000
15.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
15.000Celkem výdaje na program č: 235320
15.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Program podpory a ochrany veřejného zdraví
235330
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235332 R999 Národní program HIV-AIDS 2009-2010 EAlokace neurčena
4.776 3.00070231 14.776 7.000
70239
70309
235333 R999 Hodnocení rizik 2009-2010 EAlokace neurčena
1.000 1.00070231 4.000 2.000
70239
70309
- 229 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Program podpory a ochrany veřejného zdraví
235330
Číslo programu Název programu:
235334 R999 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR 2009-2010 EAlokace neurčena
1.000 1.00070231 4.000 2.000
70239
70309
5.000
5.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
5.000Celkem výdaje na program č: 235330
5.000Z toho výdaje státního rozpočtu
2 402.023335Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 843.487Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 230 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ministerstvo spravedlnosti 336
Číslo kapitoly
65 466 14 747 Náklady přípravy a zabezpečení akce 22.57000s
1 500 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
131 649 Náklady na nákup služeb7003s
1 704 172 1 331 303 Náklady budov a staveb 78.17004s
1 033 942 240 687 Náklady na stroje, zařízení a inventář 23.37005s
148 205 2 589 Náklady na nehmotný majetek 1.77006s
1 693 1 000 Ostatní náklady realizace akce 59.17007s
2 813 Rezerva v nákladech7008s
3 089 440 1 590 326SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 51.5701s
2 664 002 1 590 046 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 59.770231
405 025 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
2 738 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
3 089 140 1 590 326 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 51.57023s
300 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
3 089 440 1 590 326SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 51.5703s
Kapitola č. 1 590 046 3 071 765336-výdaje SR za programy celkem 51.8
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
spravedlnosti-od r.2007 136 010
Název programu:
2 885 6 242 Náklady přípravy a zabezpečení akce 216.47000s
98 153 Náklady na nákup služeb7003s
49 283 25 758 Náklady budov a staveb 52.37004s
582 336 144 263 Náklady na stroje, zařízení a inventář 24.87005s
105 103 2 589 Náklady na nehmotný majetek 2.57006s
837 760 178 852SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 21.3701s
429 997 178 852 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 41.670231
405 025 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
2 738 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko70237
837 760 178 852 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 21.37023s
837 760 178 852SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 21.3703s
Výdaje SR programu č. 136010 178 852 837 760 21.4
- 231 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice 136 110
Název programu:
15 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
14 985 Náklady budov a staveb7004s
15 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
15 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
15 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
15 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 136110 15 000
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
spravedlnosti 236 010
Název programu:
466 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
555 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 021SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 021 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 021SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 236010
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice 236 110
Název programu:
4 824 6 621 Náklady přípravy a zabezpečení akce 137.37000s
779 Náklady na nákup služeb7003s
1 199 231 1 111 112 Náklady budov a staveb 92.77004s
332 827 71 461 Náklady na stroje, zařízení a inventář 21.57005s
18 058 Náklady na nehmotný majetek7006s
230 Rezerva v nákladech7008s
1 555 949 1 189 194SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 76.4701s
1 555 498 1 189 194 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 76.570231
1 555 949 1 189 194 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 76.47023s
1 555 949 1 189 194SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 76.4703s
Výdaje SR programu č. 236110 1 189 194 1 555 498 76.5
- 232 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství 236 210
Název programu:
57 757 1 869 Náklady přípravy a zabezpečení akce 3.27000s
1 500 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
32 717 Náklady na nákup služeb7003s
455 658 179 448 Náklady budov a staveb 39.47004s
118 313 24 963 Náklady na stroje, zařízení a inventář 21.17005s
24 489 Náklady na nehmotný majetek7006s
1 693 1 000 Ostatní náklady realizace akce 59.17007s
453 Rezerva v nákladech7008s
692 580 207 280SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 29.9701s
678 507 207 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 30.570231
692 280 207 280 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 29.97023s
300 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
692 580 207 280SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 29.9703s
Výdaje SR programu č. 236210 207 000 678 507 30.5
Evidenční číslo
Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic 336 220
Název programu:
2 130 Rezerva v nákladech7008s
2 130SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
2 130 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
2 130SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 336220
Kapitola č. 1 590 046 3 071 765336-výdaje SR za programy celkem 51.8
- 233 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva spravedlnosti-od r.2007 136010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
136011 0019 MSp-vytvoření webové prezentace k legislativním úpravám a
projektům e-justice
RPraha
0.800 0.80070231 2.000 0.400
0.800
0.800
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
136011 0001 MSp - nákup licencí v resortu MSp RPraha 2
7.288 0.20070231 7.488
136011 0003 MSp - PAM-Personální a mzdové systémy 2008-2009 RPraha
5.335 1.28970231 6.624
136011 0004 MSp-informační systém Úřední desky RPraha
4.700 0.30070231 5.000
1.789
1.789
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
136011 A001 Výdaje resortu na ICT - na roky 2009-2013 EAlokace neurčena
159.671 55.904 175.51670231 741.723 175.116 175.516
2.45970234 8.459 6.000
70237
136012 0008 MSp - reko objektu F a půdní vestavby Na Míčánkách RPraha
0.535 6.242 45.47070231 128.529 29.282 47.000
136012 A003 Výdaje na plánované rekonstrukce, stavby naroky 2009-2013 EAlokace neurčena
40.031 25.758 1.53070231 85.037 17.718
136012 A004 Dopravní prostředky na roky 2009-2013 EAlokace neurčena
3.800 1.015 2.00070231 10.815 2.000 2.000
136013 A005 Bezpečnost a krizové řízení - výdaje na roky 2009-2013 EAlokace neurčena
4.134 20.285 40.00070231 144.419 40.000 40.000
136014 A006 Výdaje resortu na e-justici na roky 2009-2013 EPraha
60.000 67.059 67.05970231 395.295 67.059 67.059 67.059
400.000 380.00070234 1 540.000 380.000 380.000
176.263
176.263
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
- 234 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva spravedlnosti-od r.2007 136010
Číslo programu Název programu:
136011 A002 Výdaje resortu na KIVS EAlokace neurčena
10.269 105.00070231 325.269 105.000 105.000
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
178.852Celkem výdaje na program č: 136010
178.852Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice
136110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
136118 0001 NS Brno-dispoziční úpravy RBrno-město
0.48570231 0.485
0.485
0.485
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé akce
136112 A007 Výdaje justice na pořízení a technické zhodnocení majetku
na roky 2009-2013
EAlokace neurčena
14.515 486.49070231 1 951.629 484.274 482.530 483.820
14.515
14.515
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
15.000Celkem výdaje na program č: 136110
15.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice
236110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
23611A A006 Opravy, stavby a rekonstrukce EAlokace neurčena
17.084 104.62970231 121.713
23611G 4862 OSZ Břeclav-rekonstrukce objektu bývalé Územní vojenské
správy
RBřeclav
5.000 18.30070231 24.899 1.599
122.929
122.929
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
- 235 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice
236110
Číslo programu Název programu:
23611G 1032 KS Brno-Justiční areál v Brně RBrno-město
723.897 1 066.26570231 1 832.902 27.740
70239 5.000
1 066.265
1 066.265Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
1 189.194Celkem výdaje na program č: 236110
1 189.194Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství
236210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
236211 R001 Financování programu v letech 2004 až 2009 EAlokace neurčena
17.68370231 17.683
17.683
17.683
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
236214 0298 GŘ OL - Reko počítačového sálu RPraha 4
7.140 1.69570231 9.073 0.238
236214 0301 Kynšperk - zprovoznění objektu č. 004 na ubytovnu vězňů RSokolov
5.000 23.55570231 28.555
236214 0306 Opava - rekonstrukce objektů na detenčnní ústav ROpava
20.050 9.66070231 29.710
236214 5306 Kynšperk-rekonstrukce objektu č.003-kuchyňský blok RPraha
18.000 16.30070231 34.300
236214 R001 Technická obnova staveb 2004 - 2009 EAlokace neurčena
67.181 29.70070231 96.881
80.910
80.910
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Nestandardní akce
236214 0219 GŘ OE - Rozšíření kapacity věznice Rapotice RPraha 4
108.34070231 111.946
236214 0228 Všehrdy - Reko ČOV RChomutov
21.942 0.06770231 22.437
70239 0.048 0.048
108.407
108.407Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
207.000Celkem výdaje na program č: 236210
207.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 236 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
1 590.046336Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 590.046Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 237 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Úřad pro ochranu osobních údajů 343
Číslo kapitoly
2 010 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
10 055 Náklady na nákup služeb7003s
6 215 5 400 Náklady budov a staveb 86.97004s
2 590 600 Náklady na stroje, zařízení a inventář 23.27005s
2 174 2 500 Náklady na nehmotný majetek 115.07006s
1 689 Rezerva v nákladech7008s
24 733 8 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 34.4701s
24 733 8 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34.470231
24 733 8 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 34.47023s
24 733 8 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 34.4703s
Kapitola č. 8 500 24 733343-výdaje SR za programy celkem 34.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních
údajů-od r.2007 143 010
Název programu:
2 010 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
10 055 Náklady na nákup služeb7003s
6 215 5 400 Náklady budov a staveb 86.97004s
2 590 600 Náklady na stroje, zařízení a inventář 23.27005s
2 174 2 500 Náklady na nehmotný majetek 115.07006s
1 689 Rezerva v nákladech7008s
24 733 8 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 34.4701s
24 733 8 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34.470231
24 733 8 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 34.47023s
24 733 8 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 34.4703s
Výdaje SR programu č. 143010 8 500 24 733 34.4
Kapitola č. 8 500 24 733343-výdaje SR za programy celkem 34.4
- 238 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu
osobních údajů-od r.2007 143010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
143011 A002 Agregace "Rozvoj IS ÚOOÚ - rok 2009" EPraha
2.65070231 2.650
143012 1003 Agregace "Budova ÚOOÚ - rok 2009" EPraha
5.40070231 5.400
8.050
8.050
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé akce
143011 0001 Licenční smlouvy Microsoft - assurance EPraha 7
0.700 0.450 0.45070231 2.050 0.450
0.450
0.450
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
8.500Celkem výdaje na program č: 143010
8.500Z toho výdaje státního rozpočtu
8.500343Celkem výdaje programového financování kapitoly
8.500Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 239 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Úřad průmyslového vlastnictví 344
Číslo kapitoly
16 105 15 326 Náklady na stroje, zařízení a inventář 95.27005s
24 919 22 905 Ostatní náklady realizace akce 91.97007s
41 024 38 231SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93.2701s
41 024 38 231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 93.270231
41 024 38 231 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 93.27023s
41 024 38 231SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93.2703s
Kapitola č. 38 231 41 024344-výdaje SR za programy celkem 93.2
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového
vlastnictví-od r.2007 144 010
Název programu:
16 105 15 326 Náklady na stroje, zařízení a inventář 95.27005s
24 919 22 905 Ostatní náklady realizace akce 91.97007s
41 024 38 231SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93.2701s
41 024 38 231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 93.270231
41 024 38 231 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 93.27023s
41 024 38 231SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93.2703s
Výdaje SR programu č. 144010 38 231 41 024 93.2
Kapitola č. 38 231 41 024344-výdaje SR za programy celkem 93.2
- 240 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového
vlastnictví-od r.2007 144010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
144011 0001 Pořízení, obnova a provozování HW, SW a informačních
systémů Úřadu
RPraha 6
32.430 32.152 35.56670231 165.991 32.761 33.082
144011 0002 Zajištění provozu hlasových služeb RPraha 6
1.355 1.451 1.35570231 9.002 3.390 1.451
144012 0001 Obnova a provozování budov, strojů a zařízení RPraha 6
5.018 2.409 4.93970231 25.359 4.642 8.351
144012 0002 Zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního
vlastnictví v rámci evropského kontextu
RPraha 6
2.221 2.219 2.14070231 10.860 2.140 2.140
38.231
38.231
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
38.231Celkem výdaje na program č: 144010
38.231Z toho výdaje státního rozpočtu
38.231344Celkem výdaje programového financování kapitoly
38.231Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 241 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Český statistický úřad 345
Číslo kapitoly
20 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
4 660 4 300 Náklady na materiál, vodu a energie 92.37002s
101 900 93 300 Náklady na nákup služeb 91.67003s
10 556 6 000 Náklady budov a staveb 56.87004s
114 487 26 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 22.77005s
440 400 Náklady na nehmotný majetek 90.97006s
232 063 130 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.0701s
187 000 130 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 69.570231
232 063 130 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 56.07023s
232 063 130 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.0703s
Kapitola č. 130 000 187 000345-výdaje SR za programy celkem 69.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického
úřadu-od r.2007 145 010
Název programu:
20 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
4 660 4 300 Náklady na materiál, vodu a energie 92.37002s
101 900 93 300 Náklady na nákup služeb 91.67003s
7 670 6 000 Náklady budov a staveb 78.27004s
72 310 26 000 Náklady na stroje, zařízení a inventář 36.07005s
440 400 Náklady na nehmotný majetek 90.97006s
187 000 130 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 69.5701s
187 000 130 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 69.570231
187 000 130 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 69.57023s
187 000 130 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 69.5703s
Výdaje SR programu č. 145010 130 000 187 000 69.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu 245 010
Název programu:
2 886 Náklady budov a staveb7004s
42 177 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
45 063SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
45 063 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
45 063SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 245010
Kapitola č. 130 000 187 000345-výdaje SR za programy celkem 69.5
- 242 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického
úřadu-od r.2007 145010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
145011 0007 Obnova centrálního výpočetního střediska - 3. etapa EPraha
20.00070231 20.000
145011 0008 Obnova telefonní ústředny na dislokovaném pracovišti EPraha
0.30070231 0.300
145012 0013 Rekonstrukce oplocení EPraha
0.34370231 0.343
145012 0014 Repase dveří EPraha
0.71270231 0.712
145012 0015 Obnova výtahů EPraha
0.80070231 0.800
145012 0016 Rekonstrukce výměníku EPraha
1.25070231 1.250
145012 0017 Bezpečnostní technologie EPraha
1.14070231 1.140
145012 0018 Rekonstrukce elektroinstalace EPraha
0.75570231 0.755
145012 P003 Údržba a opravy budov EPraha
1.00070231 1.000
145012 P004 Údržba a opravy dopravních prostředků EPraha
1.30070231 1.300
27.600
27.600
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
145011 P001 Provozování ICT v ČSÚ r. 2008 - 10 RPraha 10
111.600 102.40070231 306.600 92.600
102.400
102.400
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
130.000Celkem výdaje na program č: 145010
130.000Z toho výdaje státního rozpočtu
130.000345Celkem výdaje programového financování kapitoly
130.000Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 243 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Český úřad zeměměřický a katastrální 346
Číslo kapitoly
4 344 6 099 Náklady přípravy a zabezpečení akce 140.47000s
96 427 95 196 Náklady na materiál, vodu a energie 98.77002s
202 235 239 094 Náklady na nákup služeb 118.27003s
57 719 64 825 Náklady budov a staveb 112.37004s
143 217 117 370 Náklady na stroje, zařízení a inventář 82.07005s
120 741 139 991 Náklady na nehmotný majetek 115.97006s
7 936 101 Ostatní náklady realizace akce 1.37007s
57 Rezerva v nákladech7008s
632 676 662 676SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 104.7701s
632 676 662 676 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 104.770231
632 676 662 676 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104.77023s
632 676 662 676SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 104.7703s
Kapitola č. 662 676 632 676346-výdaje SR za programy celkem 104.7
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146 010
Název programu:
4 344 6 099 Náklady přípravy a zabezpečení akce 140.47000s
96 427 95 196 Náklady na materiál, vodu a energie 98.77002s
202 235 239 094 Náklady na nákup služeb 118.27003s
47 862 64 825 Náklady budov a staveb 135.47004s
102 530 101 093 Náklady na stroje, zařízení a inventář 98.67005s
99 721 127 166 Náklady na nehmotný majetek 127.57006s
7 936 101 Ostatní náklady realizace akce 1.37007s
57 Rezerva v nákladech7008s
561 112 633 574SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 112.9701s
561 112 633 574 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 112.970231
561 112 633 574 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 112.97023s
561 112 633 574SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 112.9703s
Výdaje SR programu č. 146010 633 574 561 112 112.9
- 244 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního 246 010
Název programu:
9 857 Náklady budov a staveb7004s
40 687 16 277 Náklady na stroje, zařízení a inventář 40.07005s
21 020 12 825 Náklady na nehmotný majetek 61.07006s
71 564 29 102SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 40.7701s
71 564 29 102 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 40.770231
71 564 29 102 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 40.77023s
71 564 29 102SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 40.7703s
Výdaje SR programu č. 246010 29 102 71 564 40.7
Kapitola č. 662 676 632 676346-výdaje SR za programy celkem 104.7
- 245 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
146012 1301 ZKI v Praze - pořízení a obnova dopravní techniky EPraha 8
70231 0.500 0.500
146012 1306 ZKI v Brně - pořízení a obnova dopravní techniky EBrno-město
70221
70231 0.500 0.500
146013 3205 KÚ pro Jihočeský kraj - obnova klimatizačních jednotek na
KP
EČeské Budějovice
0.17570231 0.175
146013 3230 KP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce budovy EJablonec nad Nisou
1.50070231 1.500
146013 3244 KP Šumperk - obnova EPS a oplechování v budově KP EŠumperk
0.15070231 0.150
146013 3245 KP Jeseník - rekonstrukce střechy a elektroinstalace EJeseník
0.56070231 0.560
146013 3246 KP Jeseník - rekonstrukce kotelny EJeseník
0.50070231 0.500
146013 3260 KP Svitavy - zateplení fasády budovy ESvitavy
1.70070231 1.700
146013 3273 KP Rumburk - pořízení plošiny pro vozíčkáře EÚstí nad Labem
0.40070231 0.400
146013 3287 KP Uh. Brod - úprava prostor pro veřejnost EUherské Hradiště
0.50070231 0.500
146013 4209 KP Cheb - pasivní prvky LAN - kabeláž ECheb
0.33070231 0.330
5.815
5.815
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
146011 0108 ČÚZK - ISKN - nájem DB, SM a AP serverů EPraha 8
11.93070231 35.790 11.930 11.930
146011 0116 ČÚZK - ISKN - ostatní SW EPraha 8
2.00070231 6.000 2.000 2.000
146013 3210 KÚ pro Jihomoravský kraj - KP Znojmo, rekonstrukce
budovy
RZnojmo
13.270 6.30070231 20.588 1.018
146013 3215 KP Sokolov, rekonstrukce budovy RKarlovy Vary
1.928 23.55070231 41.619 16.141
- 246 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146013 3280 KÚ pro Vysočinu - KP Havlíčkův Brod, rekonstrukce budovy RJihlava
1.77370231 4.973 3.200
146013 3601 KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova měřické techniky EHl.m.Praha
1.00070231 2.480 0.980 0.500
146013 3704 KÚ pro Karlovarský kraj - pořízení karto-repro.techniky a
ostatních strojů a zařízení
EKarlovy Vary
0.50070231 0.780 0.280
146013 3710 KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení a obnova karto-repro
techniky a ostatních strojů a zařízení
EPlzeň-město
0.440 0.44070231 1.080 0.200
146014 2202 ZÚ - Rekonstrukce obj. Sedlčany - nákladní výtah EPraha 8
70221
1.00070231 1.500 0.500
146014 2203 ZÚ - Rekonstrukce obj. Sedlčany - záteplení fasády EPraha 8
70221
0.50070231 1.000 0.500
33.563
33.563
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
146011 0102 ČÚZK - ISKN - vývoj generační změny systému RPraha
34.688 50.00070231 84.688
146011 3105 KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova ICT - HW
techniky
RHradec Králové
0.750 0.09070231 0.840
146011 5101 ČÚZK - ISKN - plošné vybavení - ostatní HW RPraha
7.201 5.00070231 12.201
146013 3223 KP Cheb, výstavba odbavovací haly RKarlovy Vary
1.000 2.00070231 3.000
146013 3702 KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova karto-repro
techniky a ost.strojů a zařízení
RČeské Budějovice
0.210 0.17570231 0.385
57.265
57.265
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
146011 0001 ČÚZK - datové služby RPraha
18.818 58.110 55.04770231 242.351 55.013 55.363
70239
- 247 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146011 0101 ČÚZK - ISKN - rozvoj APV EPraha 8
5.000 12.00070231 41.000 12.000 12.000
146011 0106 ČÚZK - ISKN - OS a další SW RPraha
19.779 11.296 7.67570231 54.100 7.675 7.675
146011 0111 ČÚZK - ISKN - SW systémového managementu RPraha
18.088 17.500 15.00070231 84.588 19.000 15.000
70239
146011 0114 ČÚZK - ISKN - SW systému správy prostorových dat RPraha
10.744 10.310 10.31070231 51.984 10.310 10.310
146011 0120 ČÚZK - Propojení vazeb IS EPraha 8
5.000 19.47170231 43.396 8.925 10.000
146011 0122 ČÚZK - ISKN - Integrace informačních systémů RPraha
1.978 5.000 5.00070231 21.978 5.000 5.000
146011 0130 ČÚZK - ISKN HW centrální databáze RPraha
13.847 8.967 12.20070231 66.214 11.200 20.000
146011 0142 ČÚZK - podpora CZEPOS EPraha
0.150 0.15070231 0.600 0.150 0.150
146011 0144 ČÚZK - Potřeby KÚ - specifický SW EPraha
0.250 0.25070231 1.000 0.250 0.250
146011 0145 ČÚZK - Potřeby zeměměřictví - specifický HW EPraha
0.200 0.20070231 0.800 0.200 0.200
146011 0146 ČÚZK - Potřeby zeměměřictví - specifický SW EPraha
0.200 0.20070231 0.800 0.200 0.200
146011 2401 ZÚ - NGII HW pořízení RPraha
70221
4.365 0.945 9.59870231 40.938 8.145 17.885
146011 2402 ZÚ - NGII SW pořízení RPraha
70221
6.278 5.620 3.60070231 22.598 4.100 3.000
146011 3101 KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova HW RPraha
0.580 0.500 0.80070231 3.180 0.500 0.800
146011 3102 KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova HW RČeské Budějovice
0.476 0.540 0.98070231 3.456 0.480 0.980
146011 3103 KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení a obnova HW EJihomoravský kraj
0.922 0.556 0.62070231 3.528 0.770 0.660
146011 3104 KÚ pro Karlovy Vary - Pořízení a obnova HW RKarlovy Vary
0.893 0.680 1.01970231 3.802 0.250 0.960
146011 3106 KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova HW ELiberecký kraj
0.317 0.412 0.13070231 3.800 2.221 0.720
- 248 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146011 3107 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova HW ROpava
1.103 1.338 1.09070231 4.886 0.865 0.490
146011 3108 KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova HW ROlomouc
0.200 0.400 0.40070231 2.000 0.400 0.600
146011 3109 KÚ pro Pardubický kraj - pořízení a obnova HW RPardubice
0.690 0.240 0.24070231 1.650 0.240 0.240
146011 3110 KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení a obnova HW RPlzeň-město
1.080 1.155 0.55070231 3.952 0.617 0.550
146011 3111 KÚ pro Středočeský kraj - Pořízení a obnova HW RPraha
1.180 0.400 0.40070231 2.780 0.400 0.400
146011 3112 KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova ISKN - HW RÚstí nad Labem
70221
0.475 0.400 0.35070231 2.225 0.500 0.500
146011 3113 KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova HW RJihlava
0.300 0.630 0.75070231 2.920 0.730 0.510
146011 3114 KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova HW EZlín
0.300 0.30070231 1.950 0.300 1.050
146011 3145 ČÚZK - ISKN - Pořízení centrálního HW RPraha
20.000 10.00070231 50.000 10.000 10.000
146011 5105 ČÚZK - ISKN - nájem pracovních stanic RPraha
47.043 38.843 39.00070231 202.886 39.000 39.000
146011 5109 ČÚZK - ISKN - Údržba a provoz HW RPraha
4.500 2.000 4.00070231 18.500 4.000 4.000
146011 5111 ČÚZK - ISKN - aktualizace a podpora DBS RPraha
32.360 48.000 30.00070231 179.266 30.000 38.906
146011 5131 ČÚZK - provozování ICT CD RPraha
13.883 17.921 18.00070231 85.804 18.000 18.000
146011 5143 ČÚZK - Potřeby KÚ - specifický HW EPraha 8
0.100 0.10070231 0.400 0.100 0.100
146011 5144 ČÚZK - Podpora digitalizace RPraha
0.376 0.100 0.10070231 0.776 0.100 0.100
146011 5501 ČÚZK-Pořízení, obnova a provozování ICT - VIS a KI ISVS RPraha
5.357 5.328 5.59970231 27.445 5.442 5.719
146011 6101 ZKI v Praze - Pořizování, obnova a provozování ICT RPraha
0.072 0.079 0.08270231 0.391 0.077 0.081
146011 6102 ZKI v Českých Budějovicích - pořizování, obnova a
provozování ICT
RČeské Budějovice
0.052 0.063 0.06370231 0.304 0.063 0.063
- 249 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146011 6103 ZKI v Plzni - pořizování, obnova a provozování ICT RPlzeň-město
0.054 0.054 0.05470231 0.270 0.054 0.054
146011 6104 ZKI v Liberci - pořizování, obnova a provozování ICT RLiberec
0.086 0.086 0.08670231 0.430 0.086 0.086
146011 6105 ZKI v Pardubicích - pořizování, obnova a provozování ICT RPardubice
0.020 0.020 0.02070231 0.100 0.020 0.020
146011 6106 ZKI v Brně - pořízování, obnova a provozování ICT RBrno-město
70221
0.075 0.067 0.06770231 0.353 0.072 0.072
146011 6107 ZKI v Opavě - pořizování, obnova a provozování ICT ROpava
0.027 0.047 0.04770231 0.215 0.047 0.047
146011 7401 Pořizování, obnova a provozování ICT RPraha
9.186 11.742 11.70770231 56.069 11.677 11.757
146011 8101 KÚ pro hl. m. Prahu - pořizování, obnova a provozování ICT RPraha
1.171 1.033 1.03370231 5.260 1.013 1.010
146011 8102 KÚ pro Jihočeský kraj - pořizování, obnova a provozování
ICT
RČeské Budějovice
3.598 2.742 2.94270231 15.166 2.942 2.942
146011 8103 KÚ pro Jihomoravský kraj - pořizování, obnova a
provozování ICT
RBrno-město
4.915 4.005 4.08570231 21.195 4.105 4.085
146011 8104 KÚ Karlovy Vary - pořizování, obnova a provozování ICT RKarlovy Vary
1.480 1.460 1.38070231 7.110 1.280 1.510
146011 8105 KÚ pro Královéhradecký kraj - pořizování, obnova a
provozování ICT
RHradec Králové
2.174 2.150 2.15070231 10.774 2.150 2.150
70239
146011 8106 KÚ pro Liberecký kraj - pořizování,obnova a provozování ICT RLiberec
2.471 2.144 2.12470231 11.042 2.179 2.124
70239
146011 8107 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořizování, obnova a
provozování ICT
ROpava
3.089 2.328 2.52270231 13.202 2.515 2.748
146011 8108 KÚ pro Olomoucký kraj - pořizování, obnova a provozování
ICT
ROlomouc
3.083 2.243 2.24370231 12.055 2.243 2.243
146011 8109 KÚ pro Pardubický kraj - pořizování, obnova a provozování
ICT
RPardubice
1.816 1.796 1.89670231 9.300 1.846 1.946
- 250 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146011 8110 KÚ pro Plzeňský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT RPlzeň-město
3.910 3.777 3.55270231 18.336 3.545 3.552
146011 8111 KÚ pro Středočeský kraj - pořizování,obnova a provozování
ICT
RPraha
4.722 3.734 3.98470231 20.418 3.854 4.124
146011 8112 KÚ pro Ústecký kraj - pořizování, obnova a provozování ICT RÚstí nad Labem
70221
2.516 1.935 1.97570231 10.371 1.955 1.990
146011 8113 KÚ pro Vysočinu - pořizování, obnova a provozování ICT RJihlava
2.429 1.944 1.91470231 10.055 1.914 1.854
146011 8114 KÚ pro Zlínský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT RZlín
2.416 2.085 2.08570231 10.756 2.085 2.085
146011 8115 ČÚZK - ISKN - Údržba APV RPraha
8.354 8.354 32.18870231 113.272 32.188 32.188
146011 9998 Pořízení výpočetní techniky pro digitalizaci map dle
usnesení vlády 871/2007
EPraha 8
10.000 10.00070231 40.000 10.000 10.000
146011 9999 Agregace podprogramu 146 011 na roky 2009-2012 EPraha
5.421 1.187 11.93770231 54.378 31.477 4.356
70301
146012 0201 ČÚZK - úpravy a zhodnocení budov v Praze 8 EPraha 8
2.279 1.300 0.50070231 5.079 0.500 0.500
146012 0701 ČÚZK-pořízení a obnova karto-repro techniky a ost. strojů a
zařízení
EPraha 8
0.500 0.500 0.50070231 2.500 0.500 0.500
146012 5201 ČÚZK-pořizování, obnova a provozování ostatního majetku
mimo ICT
RPraha
3.311 1.561 3.58070231 13.574 1.561 3.561
70239
146012 6301 ZKI v Praze - pořízení,obnova a provozování ostatního
majetku mimo ICT
RPraha
0.120 0.104 0.10470231 0.564 0.120 0.116
146012 6302 ZKI v Českých Budějovicích - pořizování, obnova a
provozování ostatního majetku mimo ICT
RČeské Budějovice
0.134 0.110 0.11070231 0.574 0.110 0.110
146012 6303 ZKI v Plzni - pořizování,obnova a provozování ost.majetku
mimo ICT
RPlzeň-město
0.160 0.160 0.16070231 0.800 0.160 0.160
146012 6304 ZKI v Liberci - pořizování, obnova a provozování ostatního
majetku mimo ICT
RLiberec
0.106 0.094 0.09470231 0.482 0.094 0.094
- 251 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146012 6305 ZKI v Pardubicích - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RPardubice
0.095 0.095 0.09570231 0.475 0.095 0.095
146012 6306 ZKI v Brně - pořizování, obnova a provozování ostatního
majetku mimo ICT
RBrno-město
70221
0.192 0.200 0.20070231 0.982 0.195 0.195
146012 6307 ZKI v Opavě - pořizování,obnova a provozování ost.majetku
mimo ICT
ROpava
0.103 0.083 0.08370231 0.435 0.083 0.083
146013 3229 KP Liberec - úprava přízemí budovy ELiberec
0.526 1.73070231 6.085 2.329 1.500
146013 3302 KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky RČeské Budějovice
0.910 1.200 0.85070231 5.010 1.200 0.850
146013 3303 KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení a obnova dopravní
techniky
RBrno-město
0.500 0.820 0.35070231 3.690 0.850 1.170
146013 3304 KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení a obnova dopravní
techniky
RKarlovy Vary
0.500 0.350 0.82070231 2.020 0.350
146013 3305 KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova dopravní
techniky
RHradec Králové
0.450 0.850 0.50070231 3.000 0.850 0.350
146013 3306 KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky RLiberec
1.170 1.000 0.85070231 5.070 0.700 1.350
146013 3307 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova dopravní
techniky
ROpava
1.000 0.850 0.50070231 6.220 1.820 2.050
146013 3308 KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova dopravní
techniky
ROlomouc
0.850 1.320 0.85070231 5.120 1.050 1.050
146013 3309 KÚ pro Pardubický kraj - Pořízení a obnova dopravní
techniky
RPardubice
0.500 0.820 0.85070231 3.870 0.850 0.850
146013 3310 KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení dopravní techniky RPlzeň-město
0.350 1.320 1.20070231 5.070 1.350 0.850
146013 3311 KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova dopravní
techniky
RPraha
0.820 1.550 0.85070231 5.620 1.200 1.200
- 252 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146013 3312 KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky RÚstí nad Labem
70221
0.700 1.000 0.70070231 4.270 1.170 0.700
146013 3313 KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova dopravní techniky RJihlava
1.050 0.850 0.70070231 4.000 0.700 0.700
146013 3314 KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky RZlín
0.350 0.350 0.35070231 2.220 0.350 0.820
146013 3602 KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova měřické techniky RČeské Budějovice
1.010 0.500 0.50070231 3.010 0.500 0.500
146013 3603 KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení měřické techniky RBrno-město
1.049 0.800 0.70070231 4.449 1.000 0.900
146013 3604 KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení měřické techniky RKarlovy Vary
0.062 1.120 0.55070231 1.922 0.190
146013 3605 KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova měřické
techniky
RHradec Králové
0.280 0.700 0.70070231 2.910 0.600 0.630
146013 3606 KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova měřické techniky RLiberec
0.548 0.550 0.59570231 2.383 0.390 0.300
146013 3608 KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova měřické techniky ROlomouc
0.583 0.350 0.65070231 2.983 0.800 0.600
146013 3609 KÚ pro Pardubický kraj - pořízení měřické techniky RPardubice
0.324 0.800 1.20070231 3.824 0.700 0.800
146013 3610 KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení měřické techniky RPlzeň-město
0.816 1.000 1.85070231 7.556 1.990 1.900
146013 3611 KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova měřické
techniky
RPraha
1.282 0.735 0.70070231 4.317 0.400 1.200
146013 3612 KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova měřické techniky RÚstí nad Labem
70221
0.400 0.400 0.80070231 2.000 0.400
146013 3701 KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova karto-repro a
ost.strojů a zařízení
RPraha
0.200 0.670 0.10070231 1.370 0.200 0.200
146013 3705 KÚ pro Královehradecký kraj - pořízení a obnova karto-repro.
techniky a ost. strojů a zařízení
EHradec Králové
0.200 0.20070231 0.800 0.200 0.200
146013 3712 KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova karto-repro techniky
a ost. strojů a zařízení
EÚstí nad Labem
0.400 0.25070231 1.450 0.400 0.400
- 253 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146013 8201 KÚ pro hl.m. Prahu - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RPraha
0.668 0.607 0.60770231 3.139 0.627 0.630
146013 8202 KÚ pro Jihočeský kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RČeské Budějovice
11.833 11.496 11.29670231 57.217 11.296 11.296
146013 8203 KÚ pro Jihomoravský kraj - pořizování, obnova a
provozování ostatního majetku mimo ICT
RBrno-město
17.337 15.254 19.50470231 89.419 17.870 19.454
146013 8204 KÚ pro Karlovarský kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RKarlovy Vary
4.613 4.382 4.38270231 22.141 4.382 4.382
146013 8205 KÚ pro Královéhradecký kraj - pořizování, obnova a
provozování ostatního majetku mimo ICT
RHradec Králové
7.605 7.342 8.28070231 39.811 7.800 8.784
70239
146013 8206 KÚ pro Liberecký kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RLiberec
9.033 8.857 8.97670231 44.763 8.921 8.976
70239
146013 8207 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořizování, obnova a
provozování ostatního majetku mimo ICT
ROpava
13.526 12.612 12.45670231 63.482 12.528 12.360
146013 8208 KÚ pro Olomoucký kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
ROlomouc
8.513 8.332 8.33270231 41.841 8.332 8.332
146013 8209 KÚ pro Pardubický kraj - pořízování,obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RPardubice
9.175 8.564 8.46470231 43.131 8.514 8.414
146013 8210 KÚ pro Plzeňský kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RPlzeň-město
13.134 10.920 10.92070231 56.814 10.920 10.920
146013 8211 KÚ pro Středočeský kraj - pořizování,obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RPraha
17.904 17.016 17.44470231 87.574 17.512 17.698
146013 8212 KÚ pro Ústecký kraj - pořizování, obnova a provoz. ostat.
majetku mimo ICT
RÚstí nad Labem
70221
9.097 8.637 8.59770231 43.530 8.617 8.582
- 254 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146013 8213 KÚ pro Vysočinu - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RJihlava
7.978 8.254 7.19970231 38.149 7.219 7.499
146013 8214 KÚ pro Zlínský kraj - pořizování, obnova a provozování
ostatního majetku mimo ICT
RZlín
6.355 5.915 5.91570231 30.045 5.915 5.945
146013 9999 Agregace podprogramu 146 013 na roky 2009-2012 EPraha
0.583 2.577 78.29670231 213.861 52.052 80.353
70301
146014 2501 ZÚ - Pořízení a obnova dopravní techniky RPraha
70221
5.940 4.000 3.81070231 20.660 3.400 3.510
146014 2601 ZÚ - pořízení a obnova měřické techniky RPraha
70221
0.833 1.000 6.96070231 26.643 10.495 7.355
146014 7201 ZÚ - Pořízení, obnova a provozování ostatního majetku
mimo ICT
RPraha
8.144 7.924 7.75970231 39.965 7.934 8.204
146014 7301 ZÚ - zajištění správy majetku ČÚZK ústředního orgánu RPraha
19.866 18.688 17.81670231 93.877 17.671 19.836
521.081
521.081
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
146011 0121 ČÚZK - ISKN - systém správy dokumentů EPraha 8
10.000 22.34170231 61.682 29.341
146011 0140 ČÚZK - ISKN - Dálkový přístup pro veřejnou správu RPraha
7.043 21.00070231 70.043 21.000 21.000
146011 3137 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova SW ROpava
0.123 0.08070231 0.203
146012 0301 ČÚZK-pořízení a obnova dopravní techniky EPraha 8
1.400 0.500 1.40070231 3.300
146013 3271 KP Teplice - rekonstrukce budovy RTeplice
70221
0.800 0.300 1.35070231 2.450
146013 3301 KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova dopravní techniky RPraha
0.678 0.35070231 1.028
146013 3607 KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova měřické
techniky
ROpava
0.750 1.050 1.20070231 3.500 0.500
- 255 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146010
Číslo programu Název programu:
146013 3613 KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova měřické techniky RJihlava
0.583 0.67070231 2.083 0.830
146013 3614 KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova měřické techniky RZlín
0.74270231 1.131 0.389
146013 3711 KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova karto-repro.
techniky a ost. strojů a zařízení
RPraha
0.200 0.23070231 0.780 0.180 0.170
146014 2701 ZÚ - Pořízení a obnova karto-repro. techniky a ost. strojů a
zařízení
RPraha
70221
0.991 4.000 0.33070231 7.321 2.000
15.850
15.850Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
633.574Celkem výdaje na program č: 146010
633.574Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního 246010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé dokončované akce
246011 0037 ZÚ - NGII HW a SW RPraha 8
10.120 3.57870231 59.822 12.898
70239 0.193 0.193
246011 0100 Příprava registru územní identifikace adres a nemovitostí RPraha
40.687 16.27770231 58.581 0.004
19.855
19.855Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Nestandardní akce
246011 0030 VIS - automatizovaný informační systém RPraha 8
10.900 9.24770231 20.263
70239
9.247
9.247Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
29.102Celkem výdaje na program č: 246010
29.102Z toho výdaje státního rozpočtu
662.676346Celkem výdaje programového financování kapitoly
662.676Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 256 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Český báňský úřad 348
Číslo kapitoly
460 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
765 7 000 Náklady budov a staveb 915.07004s
7 275 6 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 89.37005s
1 000 Náklady na nehmotný majetek7006s
8 500 14 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 170.6701s
8 500 14 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 170.670231
8 500 14 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 170.67023s
8 500 14 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 170.6703s
Kapitola č. 14 500 8 500348-výdaje SR za programy celkem 170.6
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu 248 010
Název programu:
460 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
765 7 000 Náklady budov a staveb 915.07004s
7 275 6 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 89.37005s
1 000 Náklady na nehmotný majetek7006s
8 500 14 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 170.6701s
8 500 14 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 170.670231
8 500 14 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 170.67023s
8 500 14 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 170.6703s
Výdaje SR programu č. 248010 14 500 8 500 170.6
Kapitola č. 14 500 8 500348-výdaje SR za programy celkem 170.6
- 257 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu
248010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
248011 0091 Pořízení SW zajišťující evidenci výbušnin v rámci SBS EPraha
1.00070231 1.000
248011 0092 Provozování ICT-ČBÚ EPraha
2.70070231 2.700
248011 0093 Provozování ICT - OBÚ EPraha
2.30070231 2.300
248012 0091 Rekonstrukce budovy OBU Most EPraha
0.50070231 0.500
248012 0092 Rekonstrukce budovy OBU Plzeň EPraha
0.50070231 0.500
248012 0093 Obnova vozového parku EPraha
70221
1.50070231 1.500
248012 0094 Rekonstrukce střechy budovy OBÚ Ostrava EPraha
6.00070231 6.000
14.500
14.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
14.500Celkem výdaje na program č: 248010
14.500Z toho výdaje státního rozpočtu
14.500348Celkem výdaje programového financování kapitoly
14.500Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 258 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Energetický regulační úřad 349
Číslo kapitoly
588 515 Náklady na materiál, vodu a energie 87.67002s
4 328 4 304 Náklady na nákup služeb 99.47003s
200 200 Náklady budov a staveb 100.07004s
6 457 6 477 Náklady na stroje, zařízení a inventář 100.37005s
7 937 7 876 Náklady na nehmotný majetek 99.27006s
19 510 19 372SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 99.3701s
19 510 19 372 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 99.370231
19 510 19 372 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 99.37023s
19 510 19 372SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 99.3703s
Kapitola č. 19 372 19 510349-výdaje SR za programy celkem 99.3
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického
regulačního úřadu 149 010
Název programu:
588 515 Náklady na materiál, vodu a energie 87.67002s
4 328 4 304 Náklady na nákup služeb 99.47003s
200 200 Náklady budov a staveb 100.07004s
6 457 6 477 Náklady na stroje, zařízení a inventář 100.37005s
7 937 7 876 Náklady na nehmotný majetek 99.27006s
19 510 19 372SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 99.3701s
19 510 19 372 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 99.370231
19 510 19 372 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 99.37023s
19 510 19 372SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 99.3703s
Výdaje SR programu č. 149010 19 372 19 510 99.3
Kapitola č. 19 372 19 510349-výdaje SR za programy celkem 99.3
- 259 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického
regulačního úřadu 149010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
149011 0001 Programové vybavení EJihlava
4.510 3.350 4.35070231 15.560 3.350
149011 0002 Výpočetní technika EJihlava
3.498 3.203 4.21370231 15.667 4.753
149011 0003 Zabezpečovací a komunikační systémy EJihlava
0.200 0.890 0.20070231 1.490 0.200
149011 0004 Provoz ICT EJihlava
6.394 7.325 7.45070231 28.216 7.047
149011 0005 Financování komunikačních služeb od roku 2008 EJihlava
2.628 2.604 2.60070231 10.308 2.476
149012 0001 Budovy a stavby EJihlava
0.200 0.200 0.30070231 0.900 0.200
149012 0003 Stroje, přístroje a zařízení EJihlava
0.380 0.600 0.38070231 1.560 0.200
18.172
18.172
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
149012 0002 Dopravní prostředky RJihlava
1.700 1.20070231 7.410 1.200 1.300 2.010
1.200
1.200Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
19.372Celkem výdaje na program č: 149010
19.372Z toho výdaje státního rozpočtu
19.372349Celkem výdaje programového financování kapitoly
19.372Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 260 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 353
Číslo kapitoly
1 084 1 147 Náklady na materiál, vodu a energie 105.87002s
3 863 4 193 Náklady na nákup služeb 108.57003s
911 2 000 Náklady budov a staveb 219.57004s
16 117 13 455 Náklady na stroje, zařízení a inventář 83.57005s
6 495 2 205 Náklady na nehmotný majetek 33.97006s
108 459 Rezerva v nákladech7008s
136 929 23 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 16.8701s
25 740 23 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 89.470231
136 929 23 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 16.87023s
136 929 23 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 16.8703s
Kapitola č. 23 000 25 740353-výdaje SR za programy celkem 89.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže-od r.2007 153 010
Název programu:
1 084 1 147 Náklady na materiál, vodu a energie 105.87002s
3 863 4 193 Náklady na nákup služeb 108.57003s
911 2 000 Náklady budov a staveb 219.57004s
13 387 13 455 Náklady na stroje, zařízení a inventář 100.57005s
6 495 2 205 Náklady na nehmotný majetek 33.97006s
25 740 23 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 89.4701s
25 740 23 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 89.470231
25 740 23 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 89.47023s
25 740 23 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 89.4703s
Výdaje SR programu č. 153010 23 000 25 740 89.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže 253 010
Název programu:
2 730 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
108 459 Rezerva v nákladech7008s
111 189SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
111 189 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
111 189SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 253010
Kapitola č. 23 000 25 740353-výdaje SR za programy celkem 89.4
- 261 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže-od r.2007 153010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
153011 0001 Programové vybavení RBrno-město
7.459 3.267 2.80070231 16.944 3.418
70239
153011 0002 Pořízení a obnova výpočetní a komunikační techniky RBrno-město
6.648 2.868 4.58770231 19.206 5.103
70239
153011 0003 Komunikační systémy RBrno-město
2.544 2.761 2.93670231 11.089 2.848
70239
153011 0004 Forensic IT EBrno-město
0.540 1.500 0.30070231 2.640 0.300
70239
153012 0001 Obnova nemovitého a movitého majetku sídla ÚOHS RBrno-město
2.717 5.234 4.33270231 18.694 6.411
70239
153012 0002 Vozový park RBrno-město
5.425 3.540 6.66570231 20.170 4.540
70239
153012 0003 Kopírovací zařízení RBrno-město
0.407 3.830 0.38070231 4.997 0.380
70239
23.000
23.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
23.000Celkem výdaje na program č: 153010
23.000Z toho výdaje státního rozpočtu
23.000353Celkem výdaje programového financování kapitoly
23.000Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 262 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ústav pro studium totalitních režimů 355
Číslo kapitoly
4 900 850 Náklady budov a staveb 17.37004s
5 466 7 732 Náklady na stroje, zařízení a inventář 141.57005s
3 210 1 368 Náklady na nehmotný majetek 42.67006s
3 932 Rezerva v nákladech7008s
17 508 9 950SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.8701s
17 508 9 950 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 56.870231
17 508 9 950 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 56.87023s
17 508 9 950SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.8703s
Kapitola č. 9 950 17 508355-výdaje SR za programy celkem 56.8
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim
totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek 155 010
Název programu:
4 900 850 Náklady budov a staveb 17.37004s
5 466 7 732 Náklady na stroje, zařízení a inventář 141.57005s
3 210 1 368 Náklady na nehmotný majetek 42.67006s
3 932 Rezerva v nákladech7008s
17 508 9 950SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.8701s
17 508 9 950 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 56.870231
17 508 9 950 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 56.87023s
17 508 9 950SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 56.8703s
Výdaje SR programu č. 155010 9 950 17 508 56.8
Kapitola č. 9 950 17 508355-výdaje SR za programy celkem 56.8
- 263 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro
studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek 155010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
155011 9010 OID - bezpečné zalohování digitalizovaných dat EPraha
0.30070231 0.300
155011 9012 OID - vývoj programového vybavení EPraha
0.16870231 0.168
155011 9013 OID - systém na správu dokumentů (rozšíření) EPraha
0.90070231 0.900
155011 9018 OID - nákup hardwaru + servis EPraha
4.10070231 4.100
155011 9019 OZTR - dataprojektor EPraha
0.08270231 0.082
155011 9024 Čtečka filmů EPraha
0.05070231 0.050
155011 9025 Knižní skener EBrno-venkov
0.20070231 0.200
155011 9026 Skener DR 5010 C EPraha
0.75070231 0.750
155011 9027 Kopírky s oboustranným tiskem EPraha
0.40070231 0.400
155012 9014 OEP - výměna pojízdné brány EPraha
0.15070231 0.150
155012 9015 OEP - výměna odpadních stoupacích potrubí EPraha
0.40070231 0.400
155012 9016 OEP - projekt zateplení budovy (aktualizace) EPraha
0.30070231 0.300
155012 9017 OEP - nákup užitkového vozidla EPraha
1.30070231 1.300
155012 9020 Archové pákové nůžky GRAPA EPraha
0.10070231 0.100
155012 9021 Chemické váhy EPraha
0.05070231 0.050
155012 9022 Mapové skříně EPraha
0.10070231 0.100
155012 9023 Chladicí boxy na filmy a fiše EPraha
0.60070231 0.600
9.950
9.950
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
9.950Celkem výdaje na program č: 155010
9.950Z toho výdaje státního rozpočtu
9.950355Celkem výdaje programového financování kapitoly
9.950Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 264 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Ústavní soud 358
Číslo kapitoly
1 230 Náklady na nákup služeb7003s
4 030 8 000 Náklady budov a staveb 198.57004s
11 052 8 050 Náklady na stroje, zařízení a inventář 72.87005s
5 410 6 630 Náklady na nehmotný majetek 122.67006s
21 722 22 680SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 104.4701s
21 722 22 680 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 104.470231
21 722 22 680 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104.47023s
21 722 22 680SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 104.4703s
Kapitola č. 22 680 21 722358-výdaje SR za programy celkem 104.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.2007 158 010
Název programu:
1 230 Náklady na nákup služeb7003s
4 030 8 000 Náklady budov a staveb 198.57004s
11 052 8 050 Náklady na stroje, zařízení a inventář 72.87005s
5 410 6 630 Náklady na nehmotný majetek 122.67006s
21 722 22 680SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 104.4701s
21 722 22 680 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 104.470231
21 722 22 680 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104.47023s
21 722 22 680SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 104.4703s
Výdaje SR programu č. 158010 22 680 21 722 104.4
Kapitola č. 22 680 21 722358-výdaje SR za programy celkem 104.4
- 265 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.2007
158010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
158012 5040 Agregace-rezerva EBrno-město
3.50070231 3.500
3.500
3.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
158011 5038 Informační systém -HARDWARE RBrno-město
4.771 2.00070231 6.771
70239
158011 5039 Informační systém - SOFTWARE RBrno-město
5.410 6.63070231 12.040
70239
158012 5038 Vozový park RBrno-město
6.281 3.20070231 9.481
70239
158012 5039 Reprodukce, pořízení a obnova majetku ÚS RBrno-město
4.030 7.35070231 11.380
19.180
19.180
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
22.680Celkem výdaje na program č: 158010
22.680Z toho výdaje státního rozpočtu
22.680358Celkem výdaje programového financování kapitoly
22.680Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 266 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 372
Číslo kapitoly
744 257 Náklady na materiál, vodu a energie 34.57002s
300 Náklady na nákup služeb7003s
1 571 1 688 Náklady budov a staveb 107.47004s
2 482 1 505 Náklady na stroje, zařízení a inventář 60.67005s
304 650 Náklady na nehmotný majetek 213.87006s
249 Rezerva v nákladech7008s
5 650 4 100SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 72.6701s
5 650 4 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 72.670231
5 650 4 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 72.67023s
5 650 4 100SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 72.6703s
Kapitola č. 4 100 5 650372-výdaje SR za programy celkem 72.6
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání-od r.2007 172 010
Název programu:
744 257 Náklady na materiál, vodu a energie 34.57002s
300 Náklady na nákup služeb7003s
1 571 1 688 Náklady budov a staveb 107.47004s
2 482 1 505 Náklady na stroje, zařízení a inventář 60.67005s
304 650 Náklady na nehmotný majetek 213.87006s
249 Rezerva v nákladech7008s
5 650 4 100SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 72.6701s
5 650 4 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 72.670231
5 650 4 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 72.67023s
5 650 4 100SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 72.6703s
Výdaje SR programu č. 172010 4 100 5 650 72.6
Kapitola č. 4 100 5 650372-výdaje SR za programy celkem 72.6
- 267 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání-od r.2007 172010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
172011 0011 Pořízení, obnova a provozování ICT EPraha 2
3.779 2.41270231 6.191
172012 0015 Rekonstrukce budovy EPraha 2
1.571 1.68870231 3.259
4.100
4.100
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
4.100Celkem výdaje na program č: 172010
4.100Z toho výdaje státního rozpočtu
4.100372Celkem výdaje programového financování kapitoly
4.100Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 268 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Správa státních hmotných rezerv 374
Číslo kapitoly
3 085 4 640 Náklady přípravy a zabezpečení akce 150.47000s
11 923 11 600 Náklady na nákup služeb 97.37003s
250 082 247 190 Náklady budov a staveb 98.87004s
17 830 15 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 86.97005s
17 800 21 800 Náklady na nehmotný majetek 122.57006s
300 720 300 730SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
300 720 300 730 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
300 720 300 730 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
300 720 300 730SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Kapitola č. 300 730 300 720374-výdaje SR za programy celkem 100.0
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních
hmotných rezerv-od r.2007 174 010
Název programu:
1 385 3 640 Náklady přípravy a zabezpečení akce 262.87000s
11 923 11 600 Náklady na nákup služeb 97.37003s
81 782 78 190 Náklady budov a staveb 95.67004s
17 830 15 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 86.97005s
17 800 21 800 Náklady na nehmotný majetek 122.57006s
130 720 130 730SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
130 720 130 730 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
130 720 130 730 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
130 720 130 730SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 174010 130 730 130 720 100.0
Evidenční číslo
Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR 374 030
Název programu:
1 700 1 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce 58.87000s
168 300 169 000 Náklady budov a staveb 100.47004s
170 000 170 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
170 000 170 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
170 000 170 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
170 000 170 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 374030 170 000 170 000 100.0
Kapitola č. 300 730 300 720374-výdaje SR za programy celkem 100.0
- 269 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy
státních hmotných rezerv-od r.2007 174010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
174012 2012 Čachovice - zpevněné plochy RMladá Boleslav
5.40070231 5.400
174012 5018 Butas - výměna vrat skladů typu A a C RJičín
1.50070231 1.500
174012 5019 Butas - odvodnění suterénu skladu C4 RJičín
0.90070231 0.900
174012 5020 Osočkan - rekonstrukce připojovací koleje RŽďár nad Sázavou
2.00070231 2.000
174012 5021 Polora - TZH objektů pomocných provozů RPraha-východ
3.35070231 3.350
174012 5022 Boletex - výkup pozemků RKolín
3.00070231 3.000
174012 5026 Butas - rekonstrukce vyrovnávacího můstku EJičín
70231 2.200 2.200
16.150
16.150
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
174011 0002 Webové služby – IS PCZ ARGIS RPraha 4
0.100 3.00070231 5.100 2.000
174012 2003 Studenec - vodovodní přípojka, stavební úpravy areálu RTřebíč
0.250 3.05070231 5.600 2.300
174012 2013 Borohrádek - TZH a opravy areálu EHradec Králové
3.00070231 11.500 8.500
174012 2202 Opavy a údržba obilních sil EPraha
11.00070231 23.000 12.000
174012 5027 Horkalen - TZH skladů A1 a A2 ENáchod
0.250 3.00070231 15.000 11.750
174012 6001 ŠEŘÍKOVÁ - TZ a opravy budovy ústředí RPraha 5
3.150 3.31070231 9.935 3.475
174013 7201 Drobná údržba HOPKS/VOJ. RPraha 5
0.500 0.50070231 1.500 0.500
12.860
12.860
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 270 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy
státních hmotných rezerv-od r.2007 174010
Číslo programu Název programu:
174012 2001 Sázava - kanalizace, přípojka vody RŽďár nad Sázavou
1.500 3.50070231 5.000
174012 2004 ČACHOVICE - vodovodní a kanalizační přípojka RMladá Boleslav
1.450 1.90070231 3.350
174012 2005 Velké Albrechtice - TZ areálu RNový Jičín
0.830 4.99070231 5.820
174012 2008 Blovice - opravy staveb a technol. zař. sila RPlzeň-jih
2.600 2.70070231 5.300
174012 2011 Brandýs n. L. - technické zázemí RPraha-východ
1.800 4.39070231 6.190
174012 5004 Osočkan - TZH povrchu ramp C1-C4 RŽďár nad Sázavou
1.300 2.00070231 3.300
174012 5005 Polora - výstavba vodovodu RMělník
1.200 1.90070231 3.100
174012 5006 Polora - oprava a rekonstrukce plášťů hal C1,C2,C3,C4 RMělník
4.150 6.20070231 10.350
174012 5015 Opavan /Velké Albrechtice - žumpa ROpava
0.060 2.24070231 2.300
174012 5025 Polora - zabezpečení závodu EZS a EPS RPraha-východ
3.000 6.00070231 9.000
35.820
35.820
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
174011 0001 Pořízení, obnova a provozování ICT SSHR RPraha 4
19.023 17.000 16.80070231 77.023 24.200
174011 0003 Portál SSHR s IS ZDROJE RPraha 4
15.900 16.900 1.00070231 40.500 6.700
174012 2201 Drobná údržba HOPKS/CNP RPraha 5
8.000 12.000 12.00070231 44.000 12.000
174012 5100 Manipulační technika a strojní vybavení RPraha 5
7.660 8.000 9.00070231 32.660 8.000
174012 5101 Dopravní prostředky RPraha 5
4.870 4.000 4.00070231 18.870 6.000
174012 5201 Drobná údržba na závodech SSHR RPraha 5
8.000 8.000 7.00070231 31.000 8.000
65.900
65.900
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
130.730Celkem výdaje na program č: 174010
130.730Z toho výdaje státního rozpočtu
- 271 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti
ČR 374030
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
374032 1036 HEŘMAN. MĚSTEC-výstavba nádrží II.etapa EChrudim
170.00070231 170.000
374032 1040 HEŘMAN. MĚSTEC - zajištění ochrany skladu EChrudim
70231 59.000 59.000
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
374032 1037 HEŘMAN. MĚSTEC - rekonstrukce produktovodu EChrudim
22.000 162.00070231 200.000 16.000
374032 1039 HEŘMAN. MĚSTEC - modernizace skladu EChrudim
5.00070231 105.000 100.000
167.000
167.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
374032 1033 HEŘMAN. MĚSTEC-TZ a opravy areálu RChrudim
3.000 3.00070231 17.251 5.0003.000
70239
3.000
3.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
170.000Celkem výdaje na program č: 374030
170.000Z toho výdaje státního rozpočtu
300.730374Celkem výdaje programového financování kapitoly
300.730Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 272 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 375
Číslo kapitoly
18 770 19 421 Náklady na nákup služeb 103.57003s
24 067 11 869 Náklady budov a staveb 49.37004s
30 670 35 323 Náklady na stroje, zařízení a inventář 115.27005s
7 690 5 400 Náklady na nehmotný majetek 70.27006s
81 197 72 013SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 88.7701s
76 305 72 013 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94.470231
81 197 72 013 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 88.77023s
81 197 72 013SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 88.7703s
Kapitola č. 72 013 76 305375-výdaje SR za programy celkem 94.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost-od r.2007 175 010
Název programu:
18 770 19 421 Náklady na nákup služeb 103.57003s
19 175 11 869 Náklady budov a staveb 61.97004s
30 670 35 323 Náklady na stroje, zařízení a inventář 115.27005s
7 690 5 400 Náklady na nehmotný majetek 70.27006s
76 305 72 013SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 94.4701s
76 305 72 013 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94.470231
76 305 72 013 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94.47023s
76 305 72 013SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 94.4703s
Výdaje SR programu č. 175010 72 013 76 305 94.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost 275 010
Název programu:
4 892 Náklady budov a staveb7004s
4 892SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
4 892 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
4 892SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 275010
Kapitola č. 72 013 76 305375-výdaje SR za programy celkem 94.4
- 273 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost-od r.2007 175010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
175013 0081 Stavba dispečinku a velínu pro multifunkční měřící a
experimentální halu
RPříbram
5.000 5.40870231 10.408
5.408
5.408
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
175011 0061 HW servery RPraha
1.050 1.050 1.55070231 5.750 0.550 1.550
175011 0062 HW soupravy pracovní stanice RPraha
0.420 0.420 0.42070231 2.100 0.420 0.420
175011 0063 HW - ostatní součásti RPraha
0.525 0.408 0.64570231 2.667 0.445 0.644
175011 0064 SW nestandardní RPraha
3.300 3.100 3.40070231 16.300 3.100 3.400
175011 0065 Komunikační a kancelářská technika RPraha
3.000 0.200 2.00070231 7.400 0.200 2.000
175011 0066 HW soupravy stolních PC RPraha
1.000 1.000 1.00070231 4.500 0.500 1.000
175011 0067 SW standardní RPraha
0.390 0.200 0.50070231 1.790 0.200 0.500
175011 0068 Servis a podpora provozní funkčnosti pro HW a SW RPraha
6.000 6.500 7.00070231 33.300 6.600 7.200
175011 0069 Zajištění přístrojů (telefony, faxy) pro IP telefonie RPraha
2.000 1.000 1.00070231 5.800 0.800 1.000
175012 0071 Síť včasného zjistění (SVZ) a termopluminiscenční
dozimetry
RPraha
2.000 5.510 8.46070231 28.800 8.830 4.000
175012 0072 Měřící místa, laboratorní skupiny a centrální laboratoře RPraha
4.234 4.400 4.75170231 22.835 3.620 5.830
175012 0073 Mobilní skupiny (MS), letecká skupina (LS) RPraha
0.680 2.840 2.75670231 14.183 4.450 3.457
175012 0074 Systém přenosu dat (SPD) a informační systém (IS) RMS RPraha
4.000 2.100 6.70070231 15.200 0.900 1.500
175012 0075 Zajištění provozní funkčnosti součástí RMS RPraha
14.388 14.571 15.52070231 75.500 15.038 15.983
- 274 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost-od r.2007 175010
Číslo programu Název programu:
175014 0092 Obměna vozidel pro výkon dozorové činnosti SÚJB RPraha
2.000 3.200 2.12270231 11.707 2.200 2.185
175014 0093 Kancelářské a provozní vybavení pro výkon činnosti SÚJB
mimo ICT
RPraha
0.500 0.258 0.27370231 2.124 0.530 0.563
175014 0094 Údržba a opravy majetku - stavební část RPraha
3.450 6.461 6.85570231 29.481 5.655 7.060
175014 0095 Údržba a opravy majetku - dopravní technika RPraha
1.997 2.057 2.18270231 9.933 1.450 2.247
175014 0096 Údržba, opravy a servis majetku - kancelářská technika RPraha
0.345 0.342 0.36270231 1.775 0.352 0.374
175014 0097 Obměna a doplnění kancelářského vybavení - mimo ICT a
kancelářskou techniku
RPraha
0.400 0.412 0.43770231 2.123 0.424 0.450
56.029
56.029
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
175013 0082 Technolgické vybavení pro multifunkční měřící a
experimentální halu
RPříbram
4.900 10.576 2.97570231 21.426 2.975
175014 0091 Komunikace a inženýrské sítě areálu SÚRO RPraha
10.72570231 15.010 2.079 2.206
10.576
10.576Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
72.013Celkem výdaje na program č: 175010
72.013Z toho výdaje státního rozpočtu
72.013375Celkem výdaje programového financování kapitoly
72.013Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 275 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Správa majetku ve vlastnictví státu
Název kapitoly:
Nejvyšší kontrolní úřad 381
Číslo kapitoly
1 678 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
35 110 8 500 Náklady budov a staveb 24.27004s
57 302 13 050 Náklady na stroje, zařízení a inventář 22.87005s
8 098 6 700 Náklady na nehmotný majetek 82.77006s
9 855 33 900 Rezerva v nákladech 344.07008s
112 043 62 150SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 55.5701s
72 780 62 150 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 85.470231
112 043 62 150 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 55.57023s
112 043 62 150SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 55.5703s
Kapitola č. 62 150 72 780381-výdaje SR za programy celkem 85.4
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu 281 010
Název programu:
1 678 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
35 110 8 500 Náklady budov a staveb 24.27004s
57 302 13 050 Náklady na stroje, zařízení a inventář 22.87005s
8 098 6 700 Náklady na nehmotný majetek 82.77006s
9 855 33 900 Rezerva v nákladech 344.07008s
112 043 62 150SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 55.5701s
72 780 62 150 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 85.470231
112 043 62 150 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 55.57023s
112 043 62 150SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 55.5703s
Výdaje SR programu č. 281010 62 150 72 780 85.4
Kapitola č. 62 150 72 780381-výdaje SR za programy celkem 85.4
- 276 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního
úřadu 281010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
281011 R001 Rezerva na financování programu v letech 2004 až 2009 EPraha 7
44.80070231 44.800
44.800
44.800
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
281012 R001 Rezerva na financování programu v letech 2004 - 2009 EPraha 7
1.490 17.35070231 18.840
1.88770239 1.887
70309
17.350
17.350
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
62.150Celkem výdaje na program č: 281010
62.150Z toho výdaje státního rozpočtu
62.150381Celkem výdaje programového financování kapitoly
62.150Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 277 -
H 05-ISPROFIN_EDS_2009.pdf
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo obrany 307
Číslo kapitoly
18 718 15 218 Náklady budov a staveb 81.37004s
71 962 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
90 680 15 218SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 16.8701s
87 029 11 986 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 13.870231
87 029 11 986 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 13.87023s
3 651 3 080 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 84.47030s
152 Dotace z územních rozpočtů7032s
90 680 15 218SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 16.8703s
Kapitola č. 11 986 87 029307-výdaje SR za programy celkem 13.8
Evidenční číslo
Zachování a obnova historických hodnot 107 440
Název programu:
18 718 15 218 Náklady budov a staveb 81.37004s
18 718 15 218SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 81.3701s
15 067 11 986 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 79.670231
15 067 11 986 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 79.67023s
3 651 3 080 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 84.47030s
152 Dotace z územních rozpočtů7032s
18 718 15 218SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 81.3703s
Výdaje SR programu č. 107440 11 986 15 067 79.6
Evidenční číslo
Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních
operacích 207 430
Název programu:
71 962 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
71 962SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
71 962 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
71 962 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
71 962SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 207430 71 962
Kapitola č. 11 986 87 029307-výdaje SR za programy celkem 13.8
- 278 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Zachování a obnova historických hodnot
107440
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
107442 9001 Praskolesy - oprava pomníku obětem válek EBeroun
0.28870231 0.288
0.07270309 0.072
107442 9002 Dvůr Králové nad Labem - Oprava válečného hrobu z války r.
1866
ETrutnov
0.17670231 0.176
0.04570309 0.045
107442 9003 Uherský Ostroh - oprava pomníku obětem 1. světové války EUherské Hradiště
0.41370231 0.413
0.10470309 0.104
107442 9004 Slatinice - oprava pomníku obětem válek EOlomouc
0.40070231 0.400
0.10070309 0.100
107442 9005 Olomouc - oprava pohřebiště obětí 2. světové války EOlomouc
1.31070231 1.310
0.32870309 0.328
107442 9006 Kostelní Hlavno - oprava pomníku obětem 1. světové války EPraha-východ
0.10070231 0.100
0.03170309 0.031
107442 9007 Dlouhopolsko - oprava válečného hrobu obětí 2. světové
války
ENymburk
0.10070231 0.100
0.06670309 0.066
107442 9008 Lomnice nad Popelkou - oprava pomníku obětem válek ESemily
0.81670231 0.816
0.20470309 0.204
107442 9009 Hranice - oprava válečných hrobů a pietních míst EPřerov
0.06070231 0.060
0.01570309 0.015
107442 9010 Hradec nad Moravicí - oprava pomníku obětem 1. světové
války
EOpava
0.15070231 0.150
0.03870309 0.038
107442 9011 Březnice - oprava válečných hrobů obětí 2. světové války EPříbram
0.22470231 0.224
0.05670309 0.056
107442 9012 Hořice - oprava pohřebiště obětí války r. 1866 EJičín
0.60670231 0.606
0.15270321 0.152
- 279 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Zachování a obnova historických hodnot
107440
Číslo programu Název programu:
107442 9013 Tovačov - oprava pohřebiště z války r. 1866 EPřerov
1.59970231 1.599
0.40070309 0.400
107442 9014 Český dub - oprava pomníků obětem 1. světové války ELiberec
0.33770231 0.337
0.08570309 0.085
107442 9015 Opočnice - oprava válečného hrobu a pomníku ENymburk
0.16070231 0.160
0.04070309 0.040
107442 9016 Hradčany - oprava pomníku obětem 1. světové války ENymburk
0.07570231 0.075
0.01970309 0.019
107442 9017 Budyně nad Ohří ELitoměřice
0.06270231 0.062
0.01670309 0.016
107442 9018 Budislav - oprava pomníku obětem 1. světové války ETábor
0.06070231 0.060
0.01670309 0.016
107442 9019 Hvozdec - oprava hrobů obětí 2. světové války EBeroun
0.05070231 0.050
0.02070309 0.020
107442 9020 Bohumín - oprava pomníku obětem 1. světové války EKarviná
0.08870231 0.088
0.02270309 0.022
107442 9021 Litomyšl - oprava válečného hrobu obětí 1. světové války ESvitavy
0.07270231 0.072
0.01870309 0.018
107442 9022 Hradec Králové - oprava válečných hřbitovů z války r. 1866 EHradec Králové
1.42070231 1.420
0.40070309 0.400
107442 9023 Slaný - oprava pomníku čs. legionářů EKladno
0.37070231 0.370
0.10070309 0.100
107442 9024 Velké Hamry - oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války EJablonec nad Nisou
1.00070231 1.000
0.28070309 0.280
107442 9025 Doubek - oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války EPraha-východ
0.10070231 0.100
0.02570309 0.025
- 280 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Zachování a obnova historických hodnot
107440
Číslo programu Název programu:
107442 9026 Jaroměřice nad Rokytnou - oprava válečného hrobu a
pietních míst
ETřebíč
0.12370231 0.123
107442 9027 Valdice - rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. světové
války
EJičín
0.65070231 0.650
0.28270309 0.282
107442 9028 Raspenava - rekonstrukce válečného hrobu obětí 1. světové
války
ELiberec
0.17570231 0.175
0.04470309 0.044
107442 9029 Chotětov - rekonstrukce válečného hrobu z 2. světové války EMladá Boleslav
0.13570231 0.135
0.03470309 0.034
107442 9030 Cheb - rekonstrukce válečného hřbitova ECheb
0.86770231 0.867
0.22070309 0.220
15.218
11.986
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
15.218Celkem výdaje na program č: 107440
11.986Z toho výdaje státního rozpočtu
Modernizace mechanizovaného vojska
307210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
307214 R999 Rezerva programu 307 210 EAlokace neurčena
70231 808.628 808.628
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 307210
Z toho výdaje státního rozpočtu
15.218307Celkem výdaje programového financování kapitoly
11.986Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 281 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo práce a sociálních věcí 313
Číslo kapitoly
30 005 5 082 Náklady přípravy a zabezpečení akce 16.97000s
3 266 84 Náklady na materiál, vodu a energie 2.67002s
982 251 633 232 Náklady budov a staveb 64.57004s
103 275 36 140 Náklady na stroje, zařízení a inventář 35.07005s
1 589 Ostatní náklady realizace akce7007s
24 489 212 184 Rezerva v nákladech 866.47008s
405 405 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 100.07013s
1 145 280 887 127SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 77.5701s
724 799 440 810 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 60.870231
117 925 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
724 799 558 735 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 77.17023s
340 209 232 777 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 68.47030s
80 272 16 337 Dotace z územních rozpočtů 20.47032s
79 278 Jiné zdroje tuzemské7034s
1 145 280 887 127SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 77.5703s
Kapitola č. 558 735 724 799313-výdaje SR za programy celkem 77.1
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310
Název programu:
14 443 4 046 Náklady přípravy a zabezpečení akce 28.07000s
28 84 Náklady na materiál, vodu a energie 300.07002s
164 532 496 461 Náklady budov a staveb 301.77004s
9 319 34 434 Náklady na stroje, zařízení a inventář 369.57005s
10 166 26 269 Rezerva v nákladech 258.47008s
198 488 561 294SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 282.8701s
81 178 420 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 517.470231
81 178 420 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 517.47023s
82 301 124 957 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 151.87030s
35 009 16 337 Dotace z územních rozpočtů 46.77032s
198 488 561 294SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 282.8703s
Výdaje SR programu č. 113310 420 000 81 178 517.4
- 282 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb 113 340
Název programu:
138 735 Rezerva v nákladech7008s
138 735SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
20 810 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
117 925 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
138 735 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
138 735SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 113340 138 735
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a
služeb 213 310
Název programu:
15 562 1 036 Náklady přípravy a zabezpečení akce 6.77000s
3 238 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
817 719 136 771 Náklady budov a staveb 16.77004s
93 956 1 706 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1.87005s
1 589 Ostatní náklady realizace akce7007s
14 323 47 180 Rezerva v nákladech 329.47008s
191 191 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 100.07013s
946 578 186 884SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 19.7701s
643 621 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
643 621 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
257 694 107 606 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 41.87030s
45 263 Dotace z územních rozpočtů7032s
79 278 Jiné zdroje tuzemské7034s
946 578 186 884SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 19.7703s
Výdaje SR programu č. 213310 643 621
Evidenční číslo
Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální
péče 313 040
Název programu:
214 214 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 100.07013s
214 214SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
214 214 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 100.07030s
214 214SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 313040
Kapitola č. 558 735 724 799313-výdaje SR za programy celkem 77.1
- 283 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 113310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
113313 2402 Novostavba domova pro seniory Bystré RSvitavy
3.000 50.00070231 70.500 17.500
1.785 4.94770309 31.277 24.545
113313 2453 Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba RÚstí nad Orlicí
5.500 49.00070231 97.500 43.000
5.585 31.00070309 53.697 15.112
134.947
99.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
113313 2001 DD Třebechovice pod Orebem - přístavba a stavební úpravy RHradec Králové
7.000 15.00070231 22.000
1.176 6.76870309 7.944
70349
113313 2151 DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba RNáchod
2.500 46.20070231 48.700
70301 2.424 1.400
2.48570309 3.046 0.561
12.625 2.47570323 45.263 30.163
113313 2452 DD Sv. Zdislavy Červená Voda - přístavba objektu D RÚstí nad Orlicí
9.000 31.99770231 45.769 4.772
70301
2.501 34.49370309 37.555 0.561
70321
70349
113313 3201 DD Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B RSokolov
3.000 30.80570231 33.805
70309 0.181
4.961 4.76970323 11.130
113313 5101 DKS Žinkovy - stavební úpravy objektu A a výstavba nového
pavilonu A1
RPlzeň-jih
3.500 38.40370231 41.903
2.000 1.59770301 3.597
70309
1.500 8.87170323 10.371
113313 7701 DD Kroměříž – rekonstrukce a přestavba býv. budovy
kasáren
RKroměříž
4.000 31.42070231 38.420 3.000
17.390 7.25370309 26.170 1.527
- 284 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 113310
Číslo programu Název programu:
113313 7703 ÚSP pro dospělé Zborovice - stavební úpravy objektu a
přístavba nové budovy
RKroměříž
0.833 41.04970231 41.882
10.429 0.61870301 11.241
7.11170323 7.111
113313 7704 ÚSP pro mládež Kvasice - rekonstrukce objektu a úpravy
exteriéru
RKroměříž
3.000 12.91870231 15.918
3.485 0.11670301 3.708
0.018 2.08570309 2.168 0.065
1.00070323 2.175 1.175
113313 7801 Domov pro seniory Uherský Ostroh - rekonstrukce a
přístavba
RUherské Hradiště
4.000 28.00070231 32.000
0.413 10.44570301 10.858
0.216 3.17070309 3.386
3.900 0.22270323 5.900 1.778
113313 8501 Domov Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm RNový Jičín
3.000 25.50070231 28.500
2.720 19.98070309 22.700
406.639
301.292
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
113313 R313 Rezerva na financování podprogramu EAlokace neurčena
4.594 19.708 430.78970231 2 120.045 369.022 1 295.932
19.708
19.708
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
561.294Celkem výdaje na program č: 113310
420.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb 113340
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
11334B a009 IOP - Služby v oblasti sociální integrace - agregace 2009 EAlokace neurčena
20.81070231 20.810
117.92570234 117.925
138.735
138.735
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
- 285 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program v oblastech intervence
zaměstnanosti a sociálních služeb 113340
Číslo programu Název programu:
11334B a010 IOP - Služby v oblasti sociální integrace - agregace 2010 -
2011
EAlokace neurčena
69.45670231 129.567 60.111
393.58670234 734.216 340.630
0.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
138.735Celkem výdaje na program č: 113340
138.735Z toho výdaje státního rozpočtu
700.029313Celkem výdaje programového financování kapitoly
558.735Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 286 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo vnitra 314
Číslo kapitoly
1 233 34 Náklady přípravy a zabezpečení akce 2.87000s
136 576 487 911 Náklady budov a staveb 357.27004s
360 125 113 145 Náklady na stroje, zařízení a inventář 31.47005s
2 136 Náklady na nehmotný majetek7006s
15 762 25 000 Rezerva v nákladech 158.67008s
515 832 626 090SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 121.4701s
185 000 109 860 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 59.470231
4 262 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
189 262 109 860 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 58.07023s
324 070 50 586 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 15.67030s
2 500 Dotace z územních rozpočtů7032s
465 644 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
515 832 626 090SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 121.4703s
Kapitola č. 109 860 189 262314-výdaje SR za programy celkem 58.0
Evidenční číslo
Podpora prevence kriminality 114 050
Název programu:
461 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
12 004 Náklady budov a staveb7004s
63 215 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
2 136 Náklady na nehmotný majetek7006s
2 540 25 000 Rezerva v nákladech 984.37008s
80 356 25 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 31.1701s
54 000 25 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 46.370231
54 000 25 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 46.37023s
26 356 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
80 356 25 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 31.1703s
Výdaje SR programu č. 114050 25 000 54 000 46.3
- 287 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do
formulování azylové a migrační politiky v rámci Evropské unie 114 060
Název programu:
100 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
5 166 Náklady budov a staveb7004s
5 266SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
4 262 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
4 262 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 004 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
5 266SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 114060 4 262
Evidenční číslo
Reprodukce majetku HZS ČR 114 210
Název programu:
84 860 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
84 860SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
84 860 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
84 860 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
84 860SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 114210 84 860
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru 214 210
Název programu:
672 34 Náklady přípravy a zabezpečení akce 5.17000s
119 406 487 911 Náklady budov a staveb 408.67004s
296 910 28 285 Náklady na stroje, zařízení a inventář 9.57005s
13 222 Rezerva v nákladech7008s
430 210 516 230SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 120.0701s
131 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
131 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
296 710 50 586 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 17.07030s
2 500 Dotace z územních rozpočtů7032s
465 644 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
430 210 516 230SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 120.0703s
Výdaje SR programu č. 214210 131 000
Kapitola č. 109 860 189 262314-výdaje SR za programy celkem 58.0
- 288 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora prevence kriminality
114050
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
114051 R001 Projekty v oblasti prevence kriminality, poř. majetku EAlokace neurčena
1.499 25.00070231 26.499
25.000
25.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
25.000Celkem výdaje na program č: 114050
25.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Reprodukce majetku HZS ČR
114210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
114214 9001 Dotace-reprodukce požární techniky EPraha
80.00070231 80.000
114214 9002 Dotace-reprodukce JSVV EPraha
4.86070231 4.860
84.860
84.860
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
84.860Celkem výdaje na program č: 114210
84.860Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného
sboru 214210
Číslo programu Název programu:
Nestandardní akce
214214 7003 Moravskoslezský kraj - Integrované bezpečnostní centrum
MSK
ROstrava-město
28.000 0.25070231 28.250
15.222 20.13070309 35.352
465.644 4.69870355 614.120 143.778
485.774
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
485.774Celkem výdaje na program č: 214210
Z toho výdaje státního rozpočtu
595.634314Celkem výdaje programového financování kapitoly
109.860Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 289 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo životního prostředí 315
Číslo kapitoly
49 166 235 Náklady přípravy a zabezpečení akce 0.57000s
69 Náklady na nákup služeb7003s
16 289 601 7 291 372 Náklady budov a staveb 44.87004s
177 790 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
728 Ostatní náklady realizace akce7007s
2 220 856 3 135 516 Rezerva v nákladech 141.27008s
18 738 210 10 427 123SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 55.6701s
419 313 401 570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 95.870231
542 608 1 016 013 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 187.270234
5 060 490 7 325 304 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 144.870235
10 150 961 8 742 887 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 86.17023s
5 542 255 1 327 855 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 24.07030s
-61 425 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
23 917 2 500 Dotace z územních rozpočtů 10.57032s
1 489 728 353 881 Dotace poskytnuté ze státních fondů 23.87033s
17 145 436 10 427 123SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 60.8703s
Kapitola č. 8 742 887 6 022 411315-výdaje SR za programy celkem 145.2
Evidenční číslo
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní 115 110
Název programu:
1 086 958 1 522 663 Náklady budov a staveb 140.17004s
48 982 967 819 Rezerva v nákladech 1 975.97008s
1 135 940 2 490 482SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 219.2701s
48 982 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
93 571 2 262 042 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 2 417.570235
142 553 2 262 042 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 1 586.87023s
108 714 152 286 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 140.17030s
54 367 76 154 Dotace poskytnuté ze státních fondů 140.17033s
305 634 2 490 482SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 814.9703s
Výdaje SR programu č. 115110 2 262 042 142 553 1 586.8
- 290 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 115 120
Název programu:
831 144 634 271 Náklady budov a staveb 76.37004s
14 628 351 425 Rezerva v nákladech 2 402.47008s
845 772 985 696SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 116.5701s
14 628 10 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 68.470231
492 472 861 013 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 174.870234
507 100 871 013 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 171.87023s
82 079 61 140 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 74.57030s
71 434 53 543 Dotace poskytnuté ze státních fondů 75.07033s
660 613 985 696SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 149.2703s
Výdaje SR programu č. 115120 871 013 507 100 171.8
Evidenční číslo
Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvěty 115 130
Název programu:
19 758 54 653 Náklady budov a staveb 276.67004s
43 24 113 Rezerva v nákladech 56 076.77008s
19 801 78 766SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 397.8701s
1 032 9 300 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 901.270231
60 64 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU ** ***.*70234
1 092 73 300 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 6 712.57023s
1 977 5 466 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 276.57030s
3 069 78 766SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 2 566.5703s
Výdaje SR programu č. 115130 73 300 1 092 6 712.5
Evidenční číslo
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 115 160
Název programu:
404 566 40 000 Náklady budov a staveb 9.97004s
404 566 40 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9.9701s
101 000 40 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39.670231
101 000 40 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39.67023s
294 185 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
9 381 Dotace z územních rozpočtů7032s
404 566 40 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 9.9703s
Výdaje SR programu č. 115160 40 000 101 000 39.6
- 291 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 115 210
Název programu:
73 777 12 341 Náklady budov a staveb 16.77004s
10 661 1 096 298 Rezerva v nákladech 10 283.37008s
84 438 1 108 639SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 313.0701s
15 468 139 200 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 899.970231
963 000 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU70235
15 468 1 102 200 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 7 125.77023s
14 540 6 439 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 44.37030s
30 008 1 108 639SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 3 694.5703s
Výdaje SR programu č. 115210 1 102 200 15 468 7 125.7
Evidenční číslo
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 115 220
Název programu:
10 106 125 Náklady přípravy a zabezpečení akce 1.27000s
3 832 447 2 356 492 Náklady budov a staveb 61.57004s
17 412 Rezerva v nákladech7008s
3 859 965 2 356 617SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 61.1701s
16 416 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
3 008 045 2 002 958 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 66.670235
3 024 461 2 002 958 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 66.27023s
384 432 235 733 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 61.37030s
192 871 117 926 Dotace poskytnuté ze státních fondů 61.17033s
3 601 764 2 356 617SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 65.4703s
Výdaje SR programu č. 115220 2 002 958 3 024 461 66.2
Evidenční číslo
Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik 115 230
Název programu:
1 476 91 000 Rezerva v nákladech 6 165.37008s
1 476 91 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 6 165.3701s
1 476 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
91 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
1 476 91 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 6 165.37023s
1 476 91 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 6 165.3703s
Výdaje SR programu č. 115230 91 000 1 476 6 165.3
- 292 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží 115 240
Název programu:
4 371 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
1 716 991 473 919 Náklady budov a staveb 27.67004s
177 790 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
13 093 604 861 Rezerva v nákladech 4 619.77008s
1 912 245 1 078 780SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 56.4701s
15 159 43 070 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 284.170231
965 206 945 926 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 98.070235
980 365 988 996 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.97023s
568 151 75 317 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 13.37030s
115 783 14 467 Dotace poskytnuté ze státních fondů 12.57033s
1 664 299 1 078 780SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 64.8703s
Výdaje SR programu č. 115240 988 996 980 365 100.9
Evidenční číslo
Revitalizace říčních systémů 215 110
Název programu:
6 062 110 Náklady přípravy a zabezpečení akce 1.87000s
629 816 295 938 Náklady budov a staveb 47.07004s
16 Rezerva v nákladech7008s
635 894 296 048SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 46.6701s
101 056 160 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 158.370231
115 558 160 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 138.57023s
505 800 133 548 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 26.47030s
14 536 2 500 Dotace z územních rozpočtů 17.27032s
635 894 296 048SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 46.6703s
Výdaje SR programu č. 215110 160 000 101 056 158.3
Evidenční číslo
Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými
klimatickými vlivy 215 120
Název programu:
339 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
69 Náklady na nákup služeb7003s
1 017 Náklady budov a staveb7004s
1 425SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 425 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 425SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 215120
- 293 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 215 210
Název programu:
28 288 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
7 693 127 1 901 095 Náklady budov a staveb 24.77004s
728 Ostatní náklady realizace akce7007s
2 114 545 Rezerva v nákladech7008s
9 836 688 1 901 095SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 19.3701s
104 096 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
50 076 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
993 668 1 151 378 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 115.970235
5 261 888 1 151 378 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 21.97023s
3 580 952 657 926 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 18.47030s
-61 425 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
1 055 273 91 791 Dotace poskytnuté ze státních fondů 8.77033s
9 836 688 1 901 095SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 19.3703s
Výdaje SR programu č. 215210 1 151 378 1 147 840 100.3
Kapitola č. 8 742 887 6 022 411315-výdaje SR za programy celkem 145.2
- 294 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115112 0009 CZ.1.02/1.1.00/07.00081 Čejkovice - odkanalizovaní obce
III.etapa
RHodonín
0.12270235 0.122
1.768 0.01570309 1.783
0.884 0.00870331 0.892
115112 0010 CZ.1.02/1.1.00/07.00180 Tlaková kanalizace a ČOV Ostravice
a Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves
RFrýdek-Místek
69.26770235 69.267
5.676 8.15070309 13.826
2.838 4.07570331 6.913
115112 0011 CZ.1.02/1.1.00/07.00218 Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad
Odrou
RNový Jičín
39.86770235 39.867
4.691 4.69170309 9.382
2.346 2.34670331 4.692
115112 0014 CZ.1.02/1.1.00/07.00426 Rekonstrukce původní kanalizační
sítě v obci Bystrovany
ROlomouc
7.36670235 7.366
0.599 0.86770309 1.466
0.300 0.43470331 0.734
115112 0018 CZ.1.02/1.1.00/07.00076 Onšov - Splašková kanalizace a ČOV RZnojmo
8.97070235 8.970
0.686 1.05670309 1.742
0.343 0.52870331 0.871
115112 0019 CZ.1.02/1.1.00/07.00186 ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a
Milovice - II. etapa
RBřeclav
18.66870235 18.668
6.679 2.19770309 8.876
3.340 1.09970331 4.439
115112 0020 CZ.1.02/1.1.00/07.00198 Obec Březina u Křtin - stoková síť, 2.
etapa
RBrno-venkov
14.59670235 14.596
1.519 1.71870309 3.237
0.760 0.85970331 1.619
115112 0021 CZ.1.02/1.1.00/07.00010 Bulhary - dokončení kanalizace a
ČOV
RBřeclav
29.77870235 29.778
3.254 3.50470309 6.758
1.627 1.75270331 3.379
- 295 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
115112 0023 CZ.1.02/1.1.00/07.00173 Výstavba ČOV v Jiřetíně pod
Jedlovou
RDěčín
10.60770235 10.607
1.304 1.24870309 2.552
0.652 0.62470331 1.276
115112 0026 CZ.1.02/1.1.00/07.00382 Odkanalizování a ČOV centrální části
obce Olešnice v Orlických horách 1. etapa, okres Rychnov
nad Kněžnou
RRychnov nad Kněžnou
2.51770235 2.517
1.637 0.29770309 1.934
0.819 0.14970331 0.968
115112 0035 CZ.1.02/1.1.00/07.00430 Čistírna odpadních vod Mikulčice RHodonín
21.72770235 21.727
3.208 2.55770309 5.765
1.604 1.27970331 2.883
115112 0037 CZ.1.02/1.1.00/07.00566 Kanalizace Proseč IV. etapa RChrudim
13.83670235 13.836
1.746 1.62870309 3.374
0.873 0.81470331 1.687
115112 0039 CZ.1.02/1.1.00/07.00087 ČOV Újezd u Brna RBrno-venkov
26.09970235 26.099
1.473 3.07170309 4.544
0.737 1.53670331 2.273
115112 0044 CZ.1.02/1.1.00/07.00552 Voda a kanalizace Janov nad Nisou RJablonec nad Nisou
31.23970235 31.239
2.592 3.67670309 6.268
1.296 1.83870331 3.134
346.675
294.659
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115112 0008 CZ.1.02/1.1.00/07.00563 Dokanalizování obce Rožmitál pod
Třemšínem, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV
RPříbram
40.73570235 40.783 0.048
2.257 4.79370309 7.056 0.006
1.129 2.39770331 3.529 0.003
115112 0012 CZ.1.02/1.1.00/07.00089 Kanalizace a ČOV Jablůnka RVsetín
29.45870235 58.931 29.473
2.877 3.46670309 9.811 3.468
1.439 1.73370331 4.906 1.734
- 296 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
115112 0013 CZ.1.02/1.1.00/07.00021 Náměšť na Hané - kanalizace, II.
etapa
ROlomouc
39.37970235 65.738 26.359
1.744 4.63370309 9.478 3.101
0.872 2.31770331 4.740 1.551
115112 0016 CZ.1.02/1.1.00/07.00516 Kanalizace a ČOV Velká Dobrá RKladno
32.06870235 53.369 21.301
2.935 3.77370309 9.214 2.506
1.468 1.88770331 4.608 1.253
115112 0017 CZ.1.02/1.1.00/07.00078 Výstavba splaškové kanalizace a
ČOV obce Hatín a místní části Stajka
RJindřichův Hradec
9.30370235 13.956 4.653
1.095 1.09570309 2.738 0.548
0.548 0.54870331 1.370 0.274
115112 0024 CZ.1.02/1.1.00/07.00685 ČOV, kanalizace v obci Mnichov RCheb
9.23970235 9.308 0.069
1.111 1.08770309 2.207 0.009
0.556 0.54470331 1.105 0.005
115112 0025 CZ.1.02/1.1.00/07.00472 Splašková kanalizace obcí
Mirochov,Žíteč,Lutová
RJindřichův Hradec
29.64070235 44.852 15.212
1.656 3.48870309 6.934 1.790
0.828 1.74470331 3.467 0.895
115112 0027 CZ.1.02/1.1.00/07.00004 ČOV a kanalizace Konice RProstějov
67.24570235 137.360 70.115
3.572 7.91270309 19.733 8.249
1.786 3.95670331 9.867 4.125
115112 0028 CZ.1.02/1.1.00/07.00459 Splašková kanalizace a ČOV
Majdalena
RJindřichův Hradec
29.13870235 41.547 12.409
1.422 3.42870309 6.310 1.460
0.711 1.71470331 3.155 0.730
115112 0030 CZ.1.02/1.1.00/07.00243 Kanalizace Žďár 1. etapa
(Doubrava+ČOV) a 2. etapa (Žďár)
RMladá Boleslav
33.22770235 58.148 24.921
2.932 3.91070309 9.774 2.932
1.466 1.95570331 4.887 1.466
115112 0031 CZ.1.02/1.1.00/07.00264 Lelekovice - kanalizace a ČOV RBrno-venkov
37.691 9.89870235 90.980 43.391
0.268 4.435 1.16570309 10.973 5.105
0.134 2.218 0.58370331 5.488 2.553
- 297 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
115112 0032 CZ.1.02/1.1.00/07.00268 Kanalizace a ČOV Sobíňov RHavlíčkův Brod
15.41870235 30.084 14.666
0.746 1.81470309 4.286 1.726
0.373 0.90770331 2.143 0.863
115112 0033 CZ.1.02/1.1.00/07.00362 Hroznová Lhota, Kněždub,
Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV
RHodonín
90.63070235 188.580 97.950
5.332 10.66370309 27.519 11.524
2.666 5.33270331 13.760 5.762
115112 0034 CZ.1.02/1.1.00/07.00484 Kanalizace Okříšky RTřebíč
12.45970235 24.918 12.459
0.046 1.46670309 2.978 1.466
0.023 0.73370331 1.489 0.733
115112 0036 CZ.1.02/1.1.00/07.00500 Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč I.
etapa
RÚstí nad Orlicí
37.42970235 60.400 22.971
1.424 4.40470309 8.531 2.703
0.712 2.20270331 4.266 1.352
115112 0038 CZ.1.02/1.1.00/07.00590 Vybudování nové ČOV a kanalizace v
Nasavrkách
RChrudim
45.55370235 70.375 24.822
1.187 5.36070309 9.468 2.921
0.594 2.68070331 4.735 1.461
115112 0040 CZ.1.02/1.1.00/07.00589 Kanalizace a ČOV Horní a Dolní
Čermná
RÚstí nad Orlicí
77.47870235 101.091 23.613
2.525 9.11570309 14.418 2.778
1.263 4.55870331 7.210 1.389
115112 0041 CZ.1.02/1.1.00/07.00531 Tlaková splašková kanalizace a ČOV
Dolní Roveň
RPardubice
67.74270235 101.614 33.872
8.244 7.97070309 20.199 3.985
4.122 3.98570331 10.100 1.993
115112 0042 CZ.1.02/1.1.00/07.00534 Dolní Újezd - ČOV a kanalizace - I.
etapa
RSvitavy
41.12670235 67.369 26.243
1.536 4.83970309 9.463 3.088
0.768 2.42070331 4.732 1.544
115112 0043 CZ.1.02/1.1.00/07.00577 Paseky nad Jizerou - odkanalizování
obce
RSemily
21.42370235 39.372 17.949
1.024 2.52170309 5.657 2.112
0.512 1.26170331 2.829 1.056
- 298 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
115112 0045 CZ.1.02/1.1.00/07.00299 Kanalizace a ČOV Potěhy, Tupadly,
Horky a Drobovice
RKutná Hora
34.190 14.65470235 87.918 39.074
1.309 4.023 1.72470309 11.653 4.597
0.655 2.012 0.86270331 5.828 2.299
115112 0046 CZ.1.02/1.1.00/07.00664 Ruda - splašková kanalizace a ČOV RRakovník
29.26670235 29.304 0.038
2.055 3.44370309 5.503 0.005
1.028 1.72270331 2.753 0.003
115112 0047 CZ.1.02/1.1.00/07.00058 Třebotov, ČOV a tlaková kanalizace,
sběrné stoky
RPraha-západ
48.49470235 84.864 36.370
2.819 5.70670309 12.804 4.279
1.410 2.85370331 6.403 2.140
115112 0048 CZ.1.02/1.1.00/07.00298 Líšná - ČOV a kanalizace, ÚV a
vodovod
RRokycany
15.95870235 16.051 0.093
1.837 1.87870309 3.726 0.011
0.919 0.93970331 1.864 0.006
115112 0050 CZ.1.02/1.1.00/07.00411 Kanalizace a čistírna odpadních vod
v obci Klec
RJindřichův Hradec
2.649 10.96970235 15.110 1.492
0.706 1.29170309 2.173 0.176
0.353 0.64670331 1.087 0.088
115112 0052 CZ.1.02/1.1.00/07.00133 Kanalizace Kublov RBeroun
11.538 29.66770235 63.813 22.608
1.358 3.49170309 7.509 2.660
0.679 1.74670331 3.755 1.330
1 099.938
934.925
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115112 0051 CZ.1.02/1.1.00/07.00232 Dostavba kanalizace na území obce
Strážný
RPrachatice
9.195 0.36870235 9.563
1.082 0.04470309 1.126
0.541 0.02270331 0.563
115112 0053 CZ.1.02/1.1.00/07.00227 ČOV Hartmanice RKlatovy
6.165 0.24770235 6.412
0.726 0.03070309 0.756
0.363 0.01570331 0.378
- 299 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní 115110
Číslo programu Název programu:
115112 0054 CZ.1.02/1.1.00/07.00464 Odkanalizování a ČOV obcí
Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Výšovice
RProstějov
64.024 64.02470235 128.048
7.533 7.53370309 15.066
3.767 3.76770331 7.534
76.050
64.639
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115112 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
48.98270231 48.982
967.819 8 063.44870235 16 093.096 7 061.829
967.819
967.819
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
2 490.482Celkem výdaje na program č: 115110
2 262.042Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115122 0005 CZ.1.02/6.5.00/08.01789 Regenerace zeleně historicky
významného objektu městského hřbitova Jaroměř
RNáchod
0.42470234 0.424
0.185 0.05070309 0.235
0.093 0.02570331 0.118
115122 0012 CZ.1.02/6.5.00/08.01477 Korytná RUherské Hradiště
3.09270234 3.092
0.376 0.36470309 0.740
0.188 0.18270331 0.370
115122 0013 CZ.1.02/6.5.00/08.01584 Regenerace Husova parku RTábor
1.12770234 1.127
0.133 0.13370309 0.266
0.067 0.06770331 0.134
115122 0017 CZ.1.02/6.5.00/08.01842 Velká Hleďsebe - zakládání a
doplnění významné sídelní zeleně
RCheb
1.63770234 1.637
0.056 0.19370309 0.249
0.028 0.09770331 0.125
- 300 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0018 CZ.1.02/6.5.00/08.01685 Revitalizace hřbitova v Dolanech, 1.
etapa
ROlomouc
1.18670234 1.186
0.149 0.14070309 0.289
0.075 0.07070331 0.145
115122 0023 CZ.1.02/6.5.00/08.01943 Zelená Libina RŠumperk
2.55070234 2.550
0.118 0.30070309 0.418
0.059 0.15070331 0.209
115122 0024 CZ.1.02/6.5.00/08.01907 Obnova parku v areálu Střední školy
služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu
RÚstí nad Labem
2.04370234 2.043
0.067 0.24170309 0.308
0.034 0.12170331 0.155
115122 0026 CZ.1.02/6.4.00/08.01967 Obnova rybníka v Bylanech RKutná Hora
0.03470234 0.034
0.174 0.00470309 0.178
0.087 0.00270331 0.089
115122 0027 CZ.1.02/6.4.00/08.01414 Obnova vodní nádrže "Pod Otvrní" RJihlava
3.06070234 3.060
0.029 0.40170309 0.430
0.039 0.54070331 0.579
115122 0028 CZ.1.02/6.4.00/08.01271 Odbahnění rybníka Horka RŽďár nad Sázavou
0.42570234 0.425
0.117 0.05070309 0.167
0.059 0.02570331 0.084
115122 0034 CZ.1.02/6.4.00/08.01849 Rekonstrukce rybníka "HLADOV" RJihlava
0.62070234 0.620
0.011 0.08270309 0.093
0.015 0.11070331 0.125
115122 0035 CZ.1.02/6.4.00/08.01591 Lechovice oprava a odbahnění
rybníku
RZnojmo
4.69970234 4.699
0.085 0.55370309 0.638
0.043 0.27770331 0.320
115122 0037 CZ.1.02/6.4.00/08.01560 Vodní nádrž Okřešice RTřebíč
1.93470234 1.934
0.380 0.25370309 0.633
0.512 0.34270331 0.854
115122 0041 CZ.1.02/6.4.00/08.01852 Obnova rybníka "Višťanský" RJihlava
3.49870234 3.498
0.051 0.45870309 0.509
0.069 0.61870331 0.687
- 301 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0043 CZ.1.02/6.4.00/08.01406 Výstavba retenční nádrže Košťany I.
v k.ú. Dálčice
RPraha-východ
2.03170234 2.031
0.26670309 0.266
0.35970331 0.359
115122 0044 CZ.1.02/6.4.00/08.01495 Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú.
Čenkov u Třešti
RJihlava
1.40170234 1.401
0.248 0.16570309 0.413
0.124 0.08370331 0.207
115122 0051 CZ.1.02/6.4.00/08.01807 Revitalizace Vinohradského potoka RUherské Hradiště
0.50770234 0.507
0.239 0.06070309 0.299
0.120 0.03070331 0.150
115122 0056 CZ.1.02/6.5.00/08.01830 Obnovení Horeček - etapa č.1. -
Obnovení lesoparku s památníkem na Horečkách
RNový Jičín
0.35270234 0.352
0.040 0.04270309 0.082
0.020 0.02170331 0.041
115122 0059 CZ.1.02/6.5.00/08.01958 Oprava parku RPraha-západ
0.45970234 0.459
0.05470309 0.054
0.02770331 0.027
115122 0060 CZ.1.02/6.5.00/08.01901 Založení parku v ul. Barvířská ve
Varnsdorfu
RDěčín
1.20270234 1.202
0.070 0.14270309 0.212
0.035 0.07170331 0.106
115122 0062 CZ.1.02/6.5.00/08.01959 Revitalizace krajiny zájmového
území Řepín-Živonín
RMělník
0.39870234 0.398
0.020 0.04770309 0.067
0.010 0.02470331 0.034
115122 0064 CZ.1.02/6.5.00/08.01543 Regenerace zeleně centra města
Špindlerův Mlýn
RTrutnov
1.92170234 1.921
0.066 0.22670309 0.292
0.033 0.11370331 0.146
115122 0069 CZ.1.02/6.4.00/08.01799 Obnova malých vodních nádrží
Střítež
RTrutnov
0.92470234 0.924
0.005 0.10970309 0.114
0.003 0.05570331 0.058
- 302 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0071 CZ.1.02/6.4.00/08.01902 Revitalizace vodní plochy Mašíňák a
deponie sedimentů
RDěčín
19.17270234 19.172
0.100 2.25670309 2.356
0.050 1.12870331 1.178
115122 0089 CZ.1.02/6.4.00/08.01533 Obnova "Nágelova rybníka" v k.ú.
Kostelní Myslová
RJihlava
3.06770234 3.067
0.045 0.40170309 0.446
0.060 0.54270331 0.602
115122 0091 CZ.1.02/6.4.00/08.00700 Odbahnění Komárovického rybníka RTřebíč
1.07770234 1.077
0.190 0.12770309 0.317
0.095 0.06470331 0.159
115122 0093 CZ.1.02/6.4.00/08.01760 Revitalizační opatření v k.ú. Brtnice,
Rybník Šamonín
RJihlava
4.00770234 4.007
0.724 0.47270309 1.196
0.362 0.23670331 0.598
115122 0097 CZ.1.02/6.4.00/08.00813 Ohnišťovice - čištění rybníka a
oprava hráze
RDomažlice
7.96170234 7.961
0.463 1.04170309 1.504
0.625 1.40570331 2.030
115122 0104 CZ.1.02/6.4.00/08.01229 Oprava a odbahnění
rybníků-Postřekov
RDomažlice
7.26870234 7.268
0.601 0.95170309 1.552
0.811 1.28370331 2.094
115122 0106 CZ.1.02/6.4.00/08.01813 Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky RUherské Hradiště
0.12570234 0.125
0.133 0.01570309 0.148
0.067 0.00870331 0.075
115122 0108 CZ.1.02/6.5.00/08.01819 Regenerace zeleně obce Drmoul RCheb
0.65370234 0.653
0.005 0.07770309 0.082
0.003 0.03970331 0.042
115122 0109 CZ.1.02/6.4.00/08.01883 MVN Březka RŽďár nad Sázavou
1.10470234 1.104
0.300 0.14570309 0.445
0.405 0.19570331 0.600
- 303 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0110 CZ.1.02/6.4.00/08.01681 Malá retenční nádrž RNymburk
1.26470234 1.264
0.14970309 0.149
0.07570331 0.075
115122 0126 CZ.1.02/6.2.00/08.01506 MVE Hýskov rybí přechod RBeroun
7.60470234 7.604
0.99470309 0.994
1.34270331 1.342
115122 0129 CZ.1.02/6.4.00/08.01535 Soustava vodních ploch a tůně v
Moravči
RPelhřimov
2.55670234 2.556
0.33570309 0.335
0.45270331 0.452
115122 0136 CZ.1.02/6.5.00/08.01779 Obnova zeleně hřbitova "Na Láni"
Rožnov pod Radhoštěm
RVsetín
0.92270234 0.922
0.10970309 0.109
0.05570331 0.055
115122 0140 CZ.1.02/6.4.00/08.01476 Odbahnění a oprava rybníka p.č. 459 RJindřichův Hradec
1.16870234 1.168
0.15370309 0.153
0.20770331 0.207
115122 0164 CZ.1.02/6.5.00/08.01775 Revitalizace parku Lipové náměstí RČeská Lípa
1.81970234 1.819
0.21470309 0.214
0.10770331 0.107
115122 0199 CZ.1.02/6.4.00/08.01266 Odbahnění Návesního rybníka ve
Slavičkách
RTřebíč
1.57570234 1.575
0.18670309 0.186
0.09370331 0.093
115122 0283 CZ.1.02/6.4.00/08.01812 Ochranná retenční nádrž nad
rybníkem Starohaklovský
RČeské Budějovice
4.34170234 4.341
0.51170309 0.511
0.25670331 0.256
115122 0303 CZ.1.02/6.1.00/08.00706 NATURA 2000 - implementace v
Jihomoravském kraji, 1. etapa
RBrno-město
1.70470234 1.704
0.00170309 0.001
0.30170331 0.301
- 304 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0316 CZ.1.02/6.4.00/08.01940 Zvýšení retenční schopnosti krajiny
prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově
ROlomouc
4.46570234 4.465
0.52670309 0.526
0.26370331 0.263
115122 0319 CZ.1.02/6.4.00/08.01837 Odbahnění rybníka Sládek, k.ú.
Dačice
RJindřichův Hradec
0.75070234 0.750
0.08970309 0.089
0.04570331 0.045
115122 0388 CZ.1.02/6.4.00/08.01724 Obnova retenčního prostoru a tůně -
rybník PŘEDEHŘÍVÁK
RŽďár nad Sázavou
0.53970234 0.539
0.06470309 0.064
0.03270331 0.032
133.351
108.665
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115122 0002 CZ.1.02/6.2.00/08.01575 Podpora biodiverzity ve zvláště
chráněných územích kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka ve Středočeském kraji II.
RPraha
4.705 0.29870234 8.276 3.273
0.638 0.554 0.03570309 1.612 0.385
0.319 0.277 0.01870331 0.807 0.193
115122 0015 CZ.1.02/6.3.00/08.01678 Obnova krajinných struktur v k.ú.
Popice - výsadby větrolamů a alejí
RBřeclav
0.27470234 0.372 0.098
0.193 0.03370309 0.238 0.012
0.097 0.01770331 0.120 0.006
115122 0016 CZ.1.02/6.3.00/08.01523 Prostor pro přírodu - Manner RVyškov
0.09670234 0.128 0.032
0.066 0.01270309 0.082 0.004
0.033 0.00670331 0.041 0.002
115122 0020 CZ.1.02/6.5.00/08.01955 Zelený prstenec kolem obce Ořech
(1.etapa a sadové úpravy kopce Ořech)
RPraha-západ
3.964 3.96470234 11.892 3.964
0.492 0.467 0.46770309 1.893 0.467
0.246 0.234 0.23470331 0.948 0.234
115122 0022 CZ.1.02/6.2.00/08.01683 Rybí přechody Lovosice-Píšťany RPraha
9.14770234 18.178 9.031
0.727 1.19670309 3.104 1.181
0.982 1.61570331 4.191 1.594
- 305 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0032 CZ.1.02/6.3.00/08.01791 Obnova ÚSES na Rýmařovsku RBruntál
0.07370234 0.077 0.004
0.012 0.00970309 0.022 0.001
0.006 0.00570331 0.012 0.001
115122 0036 CZ.1.02/6.3.00/08.01557 Biocentrum Nové Hájky RVyškov
0.08470234 0.140 0.056
0.047 0.01070309 0.064 0.007
0.024 0.00570331 0.033 0.004
115122 0042 CZ.1.02/6.4.00/08.01820 Odbahnění a oprava technických
objektů rybníka Pobočný
RHavlíčkův Brod
16.41670234 27.175 10.759
0.347 1.93270309 3.545 1.266
0.174 0.96670331 1.773 0.633
115122 0052 CZ.1.02/6.4.00/08.01643 Úprava vodoteče a okolí mezi
ulicemi Rozkošská a Havlíčkova
RHavlíčkův Brod
1.45870234 1.683 0.225
0.246 0.17270309 0.445 0.027
0.123 0.08670331 0.223 0.014
115122 0054 CZ.1.02/6.3.00/08.01817 Obnova krajinných struktur v okolí
Břidličné
RBruntál
0.52770234 0.574 0.047
0.148 0.06970309 0.224 0.007
0.200 0.09370331 0.302 0.009
115122 0055 CZ.1.02/6.4.00/08.01479 Obnova zámecké zahrady v
Habrovanech
RVyškov
1.74870234 1.941 0.193
0.183 0.20670309 0.412 0.023
0.092 0.10370331 0.207 0.012
115122 0074 CZ.1.02/6.3.00/08.01617 Město Bystřice nad Pernštejnem -
revitalizace lokality Rácová - 1. etapa
RŽďár nad Sázavou
2.42070234 4.139 1.719
0.28570309 0.488 0.203
0.14370331 0.245 0.102
115122 0075 CZ.1.02/6.2.00/08.01623 Revitalizace povodí Domanínského
rybníka - 1. etapa
RŽďár nad Sázavou
1.70070234 28.622 26.922
0.20070309 3.368 3.168
0.10070331 1.684 1.584
115122 0095 CZ.1.02/6.5.00/08.01827 Školní zahrada - oáza rozmanitého
života
RPísek
0.41370234 0.704 0.291
0.002 0.04970309 0.086 0.035
0.001 0.02570331 0.044 0.018
- 306 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0099 CZ.1.02/6.2.00/08.01541 Areál záchranné stanice živočichů a
ekocentra Pasíčka
RChrudim
6.30370234 9.905 3.602
0.954 0.74270309 2.120 0.424
0.477 0.37170331 1.060 0.212
115122 0111 CZ.1.02/6.5.00/08.01898 Úprava a obnova zeleně ve Valticích RBřeclav
6.76270234 15.541 8.779
1.263 0.79670309 3.092 1.033
0.632 0.39870331 1.547 0.517
115122 0112 CZ.1.02/6.5.00/08.01861 Regenerace jižní části lázeňského
území ve Františkových Lázních - I.etapa
RCheb
8.28470234 16.568 8.284
0.975 0.97570309 2.925 0.975
0.488 0.48870331 1.464 0.488
115122 0133 CZ.1.02/6.3.00/08.00937 Revitalizace aleje K Vavřinečku RDomažlice
1.280 0.28170234 1.631 0.070
0.151 0.03470309 0.194 0.009
0.076 0.01770331 0.098 0.005
115122 0139 CZ.1.02/6.3.00/08.01952 Územní systém ekologické stability
Chotěšov
RLitoměřice
5.439 3.36870234 12.548 3.741
0.640 0.39770309 1.478 0.441
0.320 0.19970331 0.740 0.221
115122 0158 CZ.1.02/6.3.00/08.01900 Obnova krajinných struktur v k.ú.
Ořechov - Třešinky a Lejtná.
RBrno-venkov
0.362 0.19870234 0.611 0.051
0.043 0.02470309 0.073 0.006
0.022 0.01270331 0.037 0.003
115122 0186 CZ.1.02/6.1.00/08.01515 Implementace území soustavy
Natura 2000 v Ústeckém kraji
RÚstí nad Labem
4.081 4.21470234 12.710 4.415
0.001 0.00170309 0.003 0.001
0.721 0.74470331 2.245 0.780
115122 0220 CZ.1.02/6.5.00/08.01121 Revitalizace pozemků
Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a
vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českéh
RÚstí nad Labem
0.198 0.39570234 0.988 0.395
0.024 0.04770309 0.118 0.047
0.012 0.02470331 0.060 0.024
115122 0227 CZ.1.02/6.6.00/08.01156 Monotoring skalních masívů v Ledči
nad Sázavou
RHavlíčkův Brod
0.177 0.17770234 0.530 0.176
0.021 0.02170309 0.063 0.021
0.011 0.01170331 0.033 0.011
- 307 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0230 CZ.1.02/6.4.00/08.00717 Odbahnění Boreckého rybníka RRokycany
4.941 29.79770234 51.696 16.958
0.582 3.50670309 6.083 1.995
0.291 1.75370331 3.042 0.998
115122 0232 CZ.1.02/6.4.00/08.01542 Přírodní památka Byšičky - obnova
vodních ploch
RRychnov nad Kněžnou
5.439 6.75670234 12.244 0.049
0.711 0.88470309 1.602 0.007
0.960 1.19370331 2.162 0.009
115122 0239 CZ.1.02/6.6.00/08.01703 Posanační monitoring masívů v
městě Děčín
RDěčín
0.026 2.44470234 4.370 1.900
0.003 0.28870309 0.515 0.224
0.002 0.14470331 0.258 0.112
115122 0251 CZ.1.02/6.5.00/08.01673 Regenerace městského parku ve
Frýdlantu
RLiberec
0.725 0.93170234 1.936 0.280
0.086 0.11070309 0.229 0.033
0.043 0.05570331 0.115 0.017
115122 0255 CZ.1.02/6.3.00/08.01589 Lesopark Komořany RVyškov
1.138 0.13570234 1.363 0.090
0.134 0.01670309 0.161 0.011
0.067 0.00870331 0.081 0.006
115122 0262 CZ.1.02/6.5.00/08.01751 Rekonstrukce přírodních prvků
zámeckého parku ve Vlašimi III.
RBenešov
4.922 6.06770234 15.911 4.922
0.579 0.71470309 1.872 0.579
0.290 0.35770331 0.937 0.290
115122 0266 CZ.1.02/6.5.00/08.00749 Revitalizace náměstí Svobody v
Jemnici
RTřebíč
1.389 0.08570234 1.552 0.078
0.164 0.01070309 0.184 0.010
0.082 0.00570331 0.092 0.005
115122 0271 CZ.1.02/6.5.00/08.01544 Revitalizace školní zahrady Střední
školy stavební v Třebíčí
RTřebíč
0.757 0.18670234 1.117 0.174
0.090 0.02270309 0.133 0.021
0.045 0.01170331 0.067 0.011
115122 0272 CZ.1.02/6.3.00/08.01930 Realizace prvků ÚSES v k.ú.
Blatnička
RHodonín
1.175 2.36070234 4.701 1.166
0.139 0.27870309 0.555 0.138
0.070 0.13970331 0.278 0.069
- 308 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0275 CZ.1.02/6.4.00/08.01558 Oprava a odbahnění retenční nádrže
"Jezero" v Jezerném, k.ú. Velké Karlovice, Zlínský kraj
RBrno-město
0.557 10.55370234 13.269 2.159
0.073 1.38070309 1.736 0.283
0.099 1.86370331 2.343 0.381
115122 0286 CZ.1.02/6.3.00/08.01555 Realizace prvků ÚSES v k.ú.
Loděnice u Moravského Krumlova
RBrno-venkov
0.613 0.11770234 0.818 0.088
0.073 0.01470309 0.098 0.011
0.037 0.00770331 0.050 0.006
115122 0289 CZ.1.02/6.2.00/08.01950 Tvorba regionální semenné směsi a
podpora biodiverzity luk v CHKO Litovelské Pomoraví
ROlomouc
0.471 0.30370234 1.083 0.309
0.056 0.03670309 0.129 0.037
0.028 0.01870331 0.065 0.019
115122 0295 CZ.1.02/6.1.00/08.01867 Implementace a péče o území
soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji
ROlomouc
2.214 5.83170234 8.629 0.584
0.391 1.02970331 1.523 0.103
115122 0296 CZ.1.02/6.4.00/08.01845 Odbahnění rybníků a úprava břehů RSokolov
0.107 1.45070234 2.908 1.351
0.013 0.17170309 0.343 0.159
0.007 0.08670331 0.173 0.080
115122 0327 CZ.1.02/6.4.00/08.01486 Oprava a odbahnění rybníka v
Hostačově
RPraha
1.833 13.04570234 15.146 0.268
0.240 1.70670309 1.982 0.036
0.324 2.30270331 2.674 0.048
115122 0330 CZ.1.02/6.4.00/08.00916 Rekonstrukce Zámeckého rybníka
Lipová u Šluknova
RDěčín
11.429 11.42970234 25.398 2.540
1.345 1.34570309 2.989 0.299
0.673 0.67370331 1.496 0.150
115122 0332 CZ.1.02/6.2.00/08.01771 Boží Dar - Rašeliniště,Naučná stezka,
Celková oprava
RKarlovy Vary
3.028 5.04670234 10.033 1.959
0.357 0.59470309 1.182 0.231
0.179 0.29770331 0.592 0.116
115122 0334 CZ.1.02/6.4.00/08.00908 Odbahnění a rekonstrukce
Červeného rybníka
RPraha
0.218 16.08970234 16.452 0.145
0.029 2.10470309 2.152 0.019
0.039 2.84070331 2.905 0.026
- 309 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0336 CZ.1.02/6.2.00/08.01682 Úpravy ostrůvků v PP Černíč RJihlava
0.122 0.07270234 0.266 0.072
0.016 0.01070309 0.036 0.010
0.022 0.01370331 0.048 0.013
115122 0337 CZ.1.02/6.3.00/08.01473 Regionální biokoridor "Krátké Díly" RBrno-venkov
1.431 0.31470234 2.059 0.314
0.169 0.03770309 0.243 0.037
0.085 0.01970331 0.123 0.019
115122 0342 CZ.1.02/6.2.00/08.01540 Regulace norka amerického v PP
Černíč a v EVL Šlapanka a Zlatý potok
RJindřichův Hradec
0.387 0.24870234 0.985 0.350
0.051 0.03370309 0.130 0.046
0.069 0.04470331 0.175 0.062
115122 0347 CZ.1.02/6.3.00/08.01694 Regenerace zeleně obce Vranovice -
Kelčice
RProstějov
0.345 0.16070234 0.557 0.052
0.041 0.01970309 0.067 0.007
0.021 0.01070331 0.035 0.004
115122 0348 CZ.1.02/6.5.00/08.01788 Regenerace parku Popelín RJindřichův Hradec
0.567 0.89970234 2.090 0.624
0.067 0.10670309 0.247 0.074
0.034 0.05370331 0.124 0.037
115122 0350 CZ.1.02/6.5.00/08.01794 Rehabilitace zámeckého parku a
nábřeží v Klášterci nad Ohří
RChomutov
7.288 11.99270234 22.675 3.395
0.858 1.41170309 2.669 0.400
0.429 0.70670331 1.335 0.200
115122 0355 CZ.1.02/6.5.00/08.01616 Regenerace zeleně na Sezimově
náměstí v Polné
RJihlava
0.318 1.74070234 2.427 0.369
0.038 0.20570309 0.287 0.044
0.019 0.10370331 0.144 0.022
115122 0356 CZ.1.02/6.3.00/08.01695 Obnova krajinných struktur v k.ú.
Hněvotín
ROlomouc
0.258 0.03870234 0.327 0.031
0.031 0.00570309 0.040 0.004
0.016 0.00370331 0.021 0.002
115122 0357 CZ.1.02/6.5.00/08.01860 Založení parku Vincenze Priessnitze
- lázeňské území Jeseník
RJeseník
1.954 1.81570234 5.586 1.817
0.256 0.23870309 0.732 0.238
0.345 0.32170331 0.987 0.321
- 310 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0358 CZ.1.02/6.5.00/08.01926 Revitalizace sídelní zeleně v
Uherském Ostrohu
RUherské Hradiště
0.229 0.97470234 2.873 1.670
0.027 0.11570309 0.339 0.197
0.014 0.05870331 0.171 0.099
115122 0376 CZ.1.02/6.4.00/08.01735 Obnova soustavy Klášterských
rybníků
RPísek
1.451 4.89570234 11.268 4.922
0.171 0.57670309 1.326 0.579
0.086 0.28870331 0.664 0.290
115122 0386 CZ.1.02/6.2.00/08.01925 Louky a křoviny Horního Vsacka RVsetín
0.230 0.45970234 1.050 0.361
0.030 0.06070309 0.138 0.048
0.041 0.08170331 0.186 0.064
115122 0389 CZ.1.02/6.2.00/08.01526 Regenerace mokřadu Trkmanec -
Rybníčky.
RBřeclav
0.869 1.73870234 3.058 0.451
0.103 0.20570309 0.362 0.054
0.052 0.10370331 0.182 0.027
257.013
211.901
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115122 0115 CZ.1.02/6.3.00/08.01639 Obnova polních cest - Vysoká RMělník
0.399 0.39170234 0.790
0.047 0.04670309 0.093
0.024 0.02370331 0.047
115122 0116 CZ.1.02/6.4.00/08.01737 Jakubov p.p.č. 475/1 - odbahnění a
oprava umělé vodní nádrže
RKarlovy Vary
0.380 1.89970234 2.279
0.050 0.24970309 0.299
0.067 0.33670331 0.403
115122 0117 CZ.1.02/6.4.00/08.00800 Rybník Chlumany - revitalizace
rybníka, rekonstrukce hráze, bezpečnostní přepad
RPrachatice
2.141 0.45770234 2.598
0.252 0.05470309 0.306
0.126 0.02770331 0.153
115122 0119 CZ.1.02/6.2.00/08.01922 Rybí přechod Čelákovice RPraha
5.569 11.65670234 17.225
0.728 1.52470309 2.252
0.983 2.05770331 3.040
- 311 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0120 CZ.1.02/6.4.00/08.00738 Vodní nádrž Hluboké RTřebíč
2.746 2.28770234 5.033
0.359 0.29970309 0.658
0.485 0.40470331 0.889
115122 0121 CZ.1.02/6.4.00/08.01640 Malá vodní nádrž Hlásná RČeský Krumlov
1.923 0.86370234 2.786
0.252 0.11370309 0.365
0.340 0.15370331 0.493
115122 0124 CZ.1.02/6.4.00/08.01034 Vlkošov 2 - MVN v lokalitě "Pod
ovčínem"
RPlzeň-sever
0.802 2.29570234 3.097
0.105 0.30070309 0.405
0.142 0.40570331 0.547
115122 0125 CZ.1.02/6.4.00/08.01712 Malá vodní nádrž a revitalizace
Malonínského potoka v k.ú. Křenov
RSvitavy
3.281 0.83870234 4.119
0.429 0.11070309 0.539
0.579 0.14870331 0.727
115122 0132 CZ.1.02/6.4.00/08.01596 Oprava a odbahnění rybníka
"Hobšovický"
RKladno
3.611 7.22170234 10.832
0.472 0.94470309 1.416
0.638 1.27570331 1.913
115122 0134 CZ.1.02/6.5.00/08.01707 Obnova alejí ve vybraných lokalitách
v Jablonci nad Nisou
RJablonec nad Nisou
0.342 0.05570234 0.397
0.041 0.00770309 0.048
0.021 0.00470331 0.025
115122 0135 CZ.1.02/6.5.00/08.01709 Veřejná zeleň v Novém Jičíně RNový Jičín
0.933 0.46770234 1.400
0.110 0.05570309 0.165
0.055 0.02870331 0.083
115122 0145 CZ.1.02/6.4.00/08.01696 Farský rybník RJičín
2.550 6.92970234 9.479
0.300 0.81670309 1.116
0.150 0.40870331 0.558
115122 0146 CZ.1.02/6.4.00/08.01897 Odbahnění rybníka Michálek v k.ú.
Hřebečníky
RRakovník
2.120 0.56070234 2.680
0.250 0.06670309 0.316
0.125 0.03370331 0.158
- 312 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0147 CZ.1.02/6.4.00/08.01844 Revitalizační nádrž v Rýmařově RBruntál
4.747 0.25670234 5.003
0.559 0.03170309 0.590
0.280 0.01670331 0.296
115122 0153 CZ.1.02/6.4.00/08.00867 Vlkošov 3 - MVN v lokalitě "Pod
tvrzí"
RPlzeň-sever
1.074 1.34170234 2.415
0.141 0.17670309 0.317
0.190 0.23770331 0.427
115122 0154 CZ.1.02/6.4.00/08.01758 Obnova Hostkovického rybníka RKutná Hora
3.150 0.01670234 3.166
0.371 0.00270309 0.373
0.186 0.00170331 0.187
115122 0156 CZ.1.02/6.5.00/08.01588 Sadové úpravy v okolí
sportoviště,zařízení pro děti a biokoridor
RTeplice
1.147 0.57770234 1.724
0.135 0.06870309 0.203
0.068 0.03470331 0.102
115122 0159 CZ.1.02/6.4.00/08.01811 Obnova rybníka Pecký v k.ú.
Kamenná Lhota
RHavlíčkův Brod
1.957 0.01170234 1.968
0.231 0.00270309 0.233
0.116 0.00170331 0.117
115122 0165 CZ.1.02/6.4.00/08.01808 Revitalizace území k.ú. Starcova
Lhota, Chlístov u Nadějkova
RPraha
5.112 1.53070234 6.642
0.669 0.20170309 0.870
0.903 0.27070331 1.173
115122 0169 CZ.1.02/6.5.00/08.01865 Komplexní řešení obnovy městských
parků - Husovy sady, Zámecký park
RSokolov
5.146 1.73870234 6.884
0.606 0.20570309 0.811
0.303 0.10370331 0.406
115122 0173 CZ.1.02/6.4.00/08.01568 Rekonstrukce rybníka Nový v Měříně RŽďár nad Sázavou
2.560 6.99670234 9.556
0.302 0.82470309 1.126
0.151 0.41270331 0.563
115122 0174 CZ.1.02/6.4.00/08.01717 Obnova vodních nádrží v k.ú.
Heřmanův Městec
RChrudim
2.664 2.55170234 5.215
0.314 0.30170309 0.615
0.157 0.15170331 0.308
- 313 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0176 CZ.1.02/6.4.00/08.01847 Obnova bývalých knížecích sádek
"HADRAVY"
RJihlava
0.233 2.09770234 2.330
0.031 0.27470309 0.305
0.041 0.37070331 0.411
115122 0179 CZ.1.02/6.4.00/08.00752 Vodní nádrže v k.ú. Trnava RTřebíč
2.213 2.21370234 4.426
0.261 0.26170309 0.522
0.131 0.13170331 0.262
115122 0184 CZ.1.02/6.4.00/08.01856 Revitalizace vodní nádrže rybník
Dolní Býkovec
RJindřichův Hradec
2.049 2.16470234 4.213
0.241 0.25570309 0.496
0.121 0.12870331 0.249
115122 0188 CZ.1.02/6.3.00/08.01826 Obnova zeleně pro krajinu RJeseník
0.908 1.05870234 1.966
0.107 0.12570309 0.232
0.054 0.06370331 0.117
115122 0189 CZ.1.02/6.4.00/08.01307 Oprava a odbahnění Nového rybníka,
k.ú. Čáslavice
RZnojmo
1.530 5.86770234 7.397
0.201 0.76770309 0.968
0.270 1.03670331 1.306
115122 0190 CZ.1.02/6.4.00/08.01840 Obnova Komárovského rybníka RPraha-západ
1.530 0.71770234 2.247
0.200 0.09470309 0.294
0.270 0.12770331 0.397
115122 0192 CZ.1.02/6.4.00/08.01886 Revitalizační opatření v k.ú. Nový
Malín - Poldr č.6
RŠumperk
0.424 1.68870234 2.112
0.050 0.19970309 0.249
0.025 0.10070331 0.125
115122 0202 CZ.1.02/6.4.00/08.01497 Oprava a odbahnění rybníka Dubinka RPelhřimov
2.295 2.83170234 5.126
0.301 0.37170309 0.672
0.405 0.50070331 0.905
115122 0203 CZ.1.02/6.4.00/08.01804 Odbahnění a oprava rybníka
Pohodnice
RPraha
1.530 1.43970234 2.969
0.200 0.18970309 0.389
0.270 0.25470331 0.524
- 314 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0204 CZ.1.02/6.4.00/08.01676 Výstavba retenční nádrže na toku
Střebovka
RPraha-východ
3.060 3.06670234 6.126
0.401 0.40170309 0.802
0.540 0.54170331 1.081
115122 0207 CZ.1.02/6.4.00/08.01778 Oprava a odbahnění rybníka v obci
Knyk
RHavlíčkův Brod
1.275 1.09970234 2.374
0.150 0.13070309 0.280
0.075 0.06570331 0.140
115122 0210 CZ.1.02/6.4.00/08.01782 VÝSTAVBA MVN v k.ú. Pokřikov RChrudim
0.525 0.52570234 1.050
0.069 0.06970309 0.138
0.093 0.09370331 0.186
115122 0211 CZ.1.02/6.4.00/08.00755 Revitalizační opatření v nivě
Únanovky
RZnojmo
1.127 2.40670234 3.533
0.133 0.28370309 0.416
0.067 0.14270331 0.209
115122 0213 CZ.1.02/6.4.00/08.01654 Oprava a odbahnění rybníka Valchař RTřebíč
3.947 4.82470234 8.771
0.516 0.63170309 1.147
0.697 0.85270331 1.549
115122 0214 CZ.1.02/6.4.00/08.01547 Odbahnění Lukavického rybníka RKlatovy
0.417 0.98270234 1.399
0.049 0.11670309 0.165
0.025 0.05870331 0.083
115122 0223 CZ.1.02/6.4.00/08.00962 Oprava a odbahnění rybníka Na
Pastvišti v k.ú. Otín
RJihlava
1.700 3.72770234 5.427
0.200 0.43970309 0.639
0.100 0.22070331 0.320
115122 0228 CZ.1.02/6.4.00/08.01753 Revitalizace rybníka Návesník v
Lešanech přírodě blízkým způsobem
RBenešov
3.372 2.87970234 6.251
0.397 0.33970309 0.736
0.199 0.17070331 0.369
115122 0229 CZ.1.02/6.4.00/08.00759 Rybník Chvalovice-oprava a
odbahnění
RZnojmo
1.159 3.02570234 4.184
0.137 0.35670309 0.493
0.069 0.17870331 0.247
- 315 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0231 CZ.1.02/6.4.00/08.00720 Oprava a odbahnění rybníků
Uherčice
RZnojmo
2.241 2.20370234 4.444
0.264 0.26070309 0.524
0.132 0.13070331 0.262
115122 0234 CZ.1.02/6.4.00/08.00764 Revitalizační opatření na Dolním
Kokotském rybníku
RPlzeň-město
1.764 0.88270234 2.646
0.208 0.10470309 0.312
0.104 0.05270331 0.156
115122 0235 CZ.1.02/6.4.00/08.01718 Rekonstrukce Mlýnského rybníka,
včetně bezpečnostního přelivu
RHradec Králové
6.567 7.70970234 14.276
0.773 0.90770309 1.680
0.387 0.45470331 0.841
115122 0236 CZ.1.02/6.4.00/08.01530 Drahkov - Chocenický Újezd -
obnova náhonu
RPlzeň-město
1.124 1.53070234 2.654
0.147 0.20170309 0.348
0.199 0.27070331 0.469
115122 0246 CZ.1.02/6.5.00/08.01871 Meandr Ohře v Karlových Varech RKarlovy Vary
2.360 2.90070234 5.260
0.278 0.34270309 0.620
0.139 0.17170331 0.310
115122 0252 CZ.1.02/6.5.00/08.01697 Regenerace příměstských
rekreačních lesů v lokalitě Střelnice v Nové Pace - vegetace
RJičín
0.058 1.22270234 1.280
0.007 0.14470309 0.151
0.004 0.07270331 0.076
115122 0253 CZ.1.02/6.5.00/08.01610 Zeleň na návsi RVyškov
0.319 0.06470234 0.383
0.038 0.00870309 0.046
0.019 0.00470331 0.023
115122 0254 CZ.1.02/6.5.00/08.01516 Izolační zeleň Brno- Černovice, k. ú.
Černovice
RBrno-město
0.851 0.51670234 1.367
0.101 0.06170309 0.162
0.051 0.03170331 0.082
115122 0260 CZ.1.02/6.5.00/08.01766 Sedliste-regenerace urbanizované
krajiny, 1.etapa
RFrýdek-Místek
0.211 0.35470234 0.565
0.025 0.04270309 0.067
0.013 0.02170331 0.034
- 316 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0261 CZ.1.02/6.5.00/08.01690 Posílení biodiverzity v sídelních
biotopech města Krásná Lípa
RDěčín
1.175 2.26070234 3.435
0.139 0.26670309 0.405
0.070 0.13370331 0.203
115122 0264 CZ.1.02/6.5.00/08.01770 Regenerace zeleně v Obci Dolní
Žandov
RCheb
0.055 0.80870234 0.863
0.007 0.09570309 0.102
0.004 0.04870331 0.052
115122 0273 CZ.1.02/6.5.00/08.01650 Revitalizace zeleně v areálu
Dostihového závodiště Pardubice (I. etapa I. části)
RPardubice
0.312 0.85670234 1.168
0.037 0.10170309 0.138
0.019 0.05170331 0.070
115122 0276 CZ.1.02/6.2.00/08.01919 Naučný areál RDěčín
1.011 0.51170234 1.522
0.119 0.06170309 0.180
0.060 0.03170331 0.091
115122 0277 CZ.1.02/6.4.00/08.01648 Oprava a odbahnění rybníka
Kožichovice
RTřebíč
0.794 2.16170234 2.955
0.094 0.25570309 0.349
0.047 0.12870331 0.175
115122 0280 CZ.1.02/6.4.00/08.00757 Odbahnění rybníka v Petrovicích RKlatovy
0.425 1.95670234 2.381
0.050 0.23170309 0.281
0.025 0.11670331 0.141
115122 0281 CZ.1.02/6.4.00/08.01846 Rekonstrukce rybníka "Pstruhovec" RJihlava
0.152 1.62570234 1.777
0.020 0.21370309 0.233
0.027 0.28770331 0.314
115122 0287 CZ.1.02/6.4.00/08.01781 Výstavba rybníka Honzík RPelhřimov
0.765 0.32670234 1.091
0.101 0.04370309 0.144
0.135 0.05870331 0.193
115122 0294 CZ.1.02/6.1.00/08.01532 Implementace a péče o území
soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina
RJihlava
0.621 0.68070234 1.301
0.110 0.12070331 0.230
- 317 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0302 CZ.1.02/6.4.00/08.01585 Oprava a odbahnění rybníka U Máců RZnojmo
6.048 3.77870234 9.826
0.712 0.44570309 1.157
0.356 0.22370331 0.579
115122 0304 CZ.1.02/6.6.00/08.01917 Stavební úpravy stávajících
opěrných zdí na SV svahu pod hradem Krupka
RTeplice
3.087 2.39270234 5.479
0.364 0.28270309 0.646
0.182 0.14170331 0.323
115122 0305 CZ.1.02/6.4.00/08.00776 Protipovodňové opatření-poldr
Zahrádka
RKlatovy
0.832 2.90770234 3.739
0.098 0.34270309 0.440
0.049 0.17170331 0.220
115122 0308 CZ.1.02/6.5.00/08.01815 Zámek Potštejn RPraha
1.135 2.50570234 3.640
0.149 0.32870309 0.477
0.201 0.44370331 0.644
115122 0313 CZ.1.02/6.4.00/08.00758 Revitalizace údolní nivy Lipňany RTřebíč
2.028 2.02870234 4.056
0.266 0.26670309 0.532
0.358 0.35870331 0.716
115122 0318 CZ.1.02/6.3.00/08.01237 KPÚ Čechyně, Biocentrum Pod
Dlouhým Revitalizace SO2
RBrno-venkov
2.858 0.07770234 2.935
0.374 0.01070309 0.384
0.505 0.01470331 0.519
115122 0320 CZ.1.02/6.4.00/08.00777 Polatův rybník 2 RPísek
3.824 0.05170234 3.875
0.500 0.00770309 0.507
0.675 0.00970331 0.684
115122 0323 CZ.1.02/6.4.00/08.00729 Revitalizace údolní nivy Okareckého
potoka, rybník Sen
RTřebíč
3.719 2.48070234 6.199
0.487 0.32570309 0.812
0.657 0.43870331 1.095
115122 0329 CZ.1.02/6.4.00/08.01660 Revitalizace horního toku Jihlávky v
lokalitě "U tří hrází"
RJihlava
8.500 8.16270234 16.662
1.000 0.96170309 1.961
0.500 0.48170331 0.981
- 318 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0333 CZ.1.02/6.4.00/08.01268 Revitalizace-vodní nádrž "U
protržené hráze"
RBrno-město
0.647 1.05770234 1.704
0.085 0.13970309 0.224
0.115 0.18770331 0.302
115122 0335 CZ.1.02/6.4.00/08.01485 Vodní nádrž Rojetín RBrno-venkov
1.598 1.31870234 2.916
0.188 0.15670309 0.344
0.094 0.07870331 0.172
115122 0341 CZ.1.02/6.4.00/08.01889 Pazdernický rybník RPraha
3.171 1.80870234 4.979
0.415 0.23770309 0.652
0.560 0.31970331 0.879
115122 0346 CZ.1.02/6.4.00/08.01814 Oprava a odbahnění rybníka
HARUĎÁK
RPelhřimov
1.530 1.32570234 2.855
0.200 0.17470309 0.374
0.270 0.23470331 0.504
115122 0349 CZ.1.02/6.3.00/08.01835 Velká Hleďsebe - zakládání a obnova
krajinných prvků
RCheb
0.270 0.35070234 0.620
0.032 0.04270309 0.074
0.016 0.02170331 0.037
115122 0360 CZ.1.02/6.4.00/08.01798 Odbahnění rybníku Machoťák ve
Štokách
RHavlíčkův Brod
0.723 4.22670234 4.949
0.085 0.49870309 0.583
0.043 0.24970331 0.292
115122 0361 CZ.1.02/6.4.00/08.00702 Oprava a odbahnění Ratnovského
rybníka
RTřebíč
1.593 0.08470234 1.677
0.188 0.01070309 0.198
0.094 0.00570331 0.099
115122 0362 CZ.1.02/6.4.00/08.01586 Retenční nádrž Cvilínek RPelhřimov
2.168 3.78970234 5.957
0.284 0.49670309 0.780
0.383 0.66970331 1.052
115122 0364 CZ.1.02/6.4.00/08.01890 Odbahnění rybníka p.č. 673/1 RJindřichův Hradec
0.217 0.76570234 0.982
0.029 0.10170309 0.130
0.039 0.13570331 0.174
- 319 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0367 CZ.1.02/6.4.00/08.01721 Rekonstrukce rybníka Vestecký RPraha-západ
2.776 1.38870234 4.164
0.327 0.16470309 0.491
0.164 0.08270331 0.246
115122 0371 CZ.1.02/6.4.00/08.01716 Revitalizace vodních nádrží -
Křižovatka, část Nová Ves
RCheb
1.341 0.67170234 2.012
0.158 0.07970309 0.237
0.079 0.04070331 0.119
115122 0372 CZ.1.02/6.4.00/08.01026 Rybník Bohumil , k.ú. Lžín RTábor
3.308 0.38870234 3.696
0.433 0.05170309 0.484
0.584 0.06970331 0.653
115122 0374 CZ.1.02/6.4.00/08.00911 Retenční nádrž Hladov RJihlava
1.485 0.63770234 2.122
0.194 0.08470309 0.278
0.262 0.11370331 0.375
115122 0375 CZ.1.02/6.4.00/08.01734 Obnova soustavy retenčních nádrží
"Na Americe"
RPísek
3.673 1.17670234 4.849
0.433 0.13970309 0.572
0.217 0.07070331 0.287
115122 0378 CZ.1.02/6.4.00/08.00943 Zprůtočnění náhonu a revitalizace
údolní nivy v Přibyslavi
RHavlíčkův Brod
1.596 0.70970234 2.305
0.188 0.08470309 0.272
0.094 0.04270331 0.136
115122 0379 CZ.1.02/6.4.00/08.01853 Obnova Podleského rybníka Studená RJindřichův Hradec
7.955 0.88470234 8.839
1.040 0.11670309 1.156
1.404 0.15670331 1.560
115122 0381 CZ.1.02/6.5.00/08.01880 Regenerace prvků zeleně v obci
Mikulovice
RJeseník
0.822 1.54470234 2.366
0.097 0.18270309 0.279
0.049 0.09170331 0.140
115122 0384 CZ.1.02/6.3.00/08.01858 Vegetační úpravy v katastru obce
Žďár nad Metují
RNáchod
2.105 0.52770234 2.632
0.248 0.06270309 0.310
0.124 0.03170331 0.155
- 320 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0390 CZ.1.02/6.4.00/08.01659 Březí - odbahnění rybníků Hálůj,
Společňák a Janovský
RŽďár nad Sázavou
0.802 1.34070234 2.142
0.105 0.17670309 0.281
0.142 0.23770331 0.379
115122 0392 CZ.1.02/6.4.00/08.00793 Rybník Zavadil - Odbahnění a
rekonstrukce nádrže
RTábor
1.735 0.09370234 1.828
0.227 0.01370309 0.240
0.307 0.01770331 0.324
115122 0393 CZ.1.02/6.4.00/08.01920 Revitalizace Kamenného rybníku RChomutov
1.878 1.63270234 3.510
0.221 0.19270309 0.413
0.111 0.09670331 0.207
115122 0396 CZ.1.02/6.4.00/08.01578 Rekonstrukce malé vodní nádrže
Vilantice
RTrutnov
1.622 6.48870234 8.110
0.191 0.76470309 0.955
0.096 0.38270331 0.478
219.966
178.683
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115122 0122 CZ.1.02/6.6.00/08.01563 Nové Město nad Metují - Nádražní
ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a
362
RNáchod
4.312 2.928 0.20470234 7.648 0.204
0.508 0.345 0.02470309 0.901 0.024
0.254 0.173 0.01270331 0.451 0.012
115122 0128 CZ.1.02/6.5.00/08.01777 Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa RŠumperk
3.062 0.515 0.02870234 3.974 0.369
0.361 0.061 0.00470309 0.470 0.044
0.181 0.031 0.00270331 0.236 0.022
115122 0163 CZ.1.02/6.5.00/08.01102 Rekonstrukce dětského hřiště při
mateřských školách
RPlzeň-město
0.043 0.002 0.00270234 0.049 0.002
0.006 0.001 0.00170309 0.009 0.001
0.003 0.001 0.00170331 0.006 0.001
115122 0185 CZ.1.02/6.1.00/08.01570 Zajištění podkladů pro vyhlášení
evropsky významných lokalit ve Středočeském kraji I.
RPraha
1.848 5.070 0.84570234 10.298 2.535
0.001 0.00170309 0.003 0.001
0.326 0.895 0.15070331 1.819 0.448
- 321 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0218 CZ.1.02/6.3.00/08.01545 Výsadba stromořadí, keřů, obnova
původní polní cesty v k.ú. Spálené Poříčí
RPlzeň-jih
0.316 0.344 0.06670234 0.800 0.074
0.038 0.041 0.00870309 0.096 0.009
0.019 0.021 0.00470331 0.049 0.005
115122 0219 CZ.1.02/6.3.00/08.01534 Obnova mezí a pěších cest v k.ú.
Číčov, Hořehledy, Lučiště a Záluží
RPlzeň-jih
0.693 0.788 0.11370234 1.726 0.132
0.082 0.093 0.01470309 0.205 0.016
0.041 0.047 0.00770331 0.103 0.008
115122 0249 CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace parku Chmelnice v
Přešticích - Severním předměstí
RPlzeň-jih
0.187 0.457 0.04870234 0.781 0.089
0.022 0.054 0.00670309 0.093 0.011
0.011 0.027 0.00370331 0.047 0.006
115122 0259 CZ.1.02/6.3.00/08.01641 KPÚ v k.ú. Újezd u Žďáru nad
Sázavou, společná zařízení - ÚSES, S0 -10 Nadregionální
biokoridor
RŽďár nad Sázavou
2.321 0.422 0.42270234 3.587 0.422
0.274 0.050 0.05070309 0.424 0.050
0.137 0.025 0.02570331 0.212 0.025
115122 0267 CZ.1.02/6.3.00/08.01688 Výsadba a obnova remízů, alejí a
větrolamů v lázeňské obci Slatinice
ROlomouc
0.031 0.985 0.06570234 1.236 0.155
0.004 0.116 0.00870309 0.147 0.019
0.002 0.058 0.00470331 0.074 0.010
115122 0297 CZ.1.02/6.1.00/08.00773 Implementace a péče o území
soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji
RPlzeň-město
0.871 1.446 0.89170234 4.682 1.474
0.001 0.00170309 0.003 0.001
0.154 0.256 0.15870331 0.829 0.261
115122 0309 CZ.1.02/6.1.00/08.01772 Implementace soustavy Natura 2000
v Libereckém kraji
RLiberec
0.764 1.095 0.85270234 3.630 0.919
0.00170309 0.001
0.135 0.194 0.15170331 0.643 0.163
115122 0339 CZ.1.02/6.3.00/08.00712 Obnova památné Knížecí aleje v
Tachově
RTachov
0.285 0.360 0.01770234 0.671 0.009
0.034 0.043 0.00270309 0.080 0.001
0.017 0.022 0.00170331 0.041 0.001
- 322 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
115120
Číslo programu Název programu:
115122 0353 CZ.1.02/6.5.00/08.01577 Revitalizace a rekonstrukce
Anglického parku Ostrov v Horažďovicích
RKlatovy
1.994 5.927 2.97770234 16.825 5.927
0.235 0.698 0.35170309 1.982 0.698
0.118 0.349 0.17670331 0.992 0.349
115122 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
14.628 10.00070231 24.628
341.425 2 414.46870234 4 914.609 2 158.716
375.366
371.764
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
985.696Celkem výdaje na program č: 115120
871.013Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvěty 115130
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115132 0001 CZ.1.02/7.1.00/07.00639 Centrum ekologické výchovy Kladno EKladno
2.73370231 2.733
46.45470234 46.454
5.46670309 5.466
70331
54.653
49.187
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115132 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
0.043 6.56770231 6.610
17.54670234 17.546
70309
70331
24.113
24.113
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
78.766Celkem výdaje na program č: 115130
73.300Z toho výdaje státního rozpočtu
- 323 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
115160
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
115162 0006 Revitalizace rybníka Lesní I, Staré Křečany RDěčín
5.367 20.00070231 25.367
5.00070309 5.000
115167 0001 Kanalizace a napojení na ČOV, Olovnice RKladno
0.500 20.00070231 20.500
8.50070309 8.500
40.000
40.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Nestandardní akce
115167 0019 ČOV a kanalizace, Skřípov RProstějov
0.33170231 7.331 7.000
8.00070309 8.892 0.892
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
40.000Celkem výdaje na program č: 115160
40.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
115210
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
115212 0002 CZ.1.02/2.3.00/07.00050 Realizace technologické jednotky na
snižování emisí VOC
EPřerov
0.040 0.25370231 0.293
1.43370235 1.433
0.912 5.89370309 6.805
70331
115212 0006 CZ.1.02/2.1.00/07.00309 Pořízení nízkoemisního spalovacího
zdroje a současné snížení energetické spotřeby v budově TJ
Sokol Ježkovice
EVyškov
0.082 0.08270231 0.164
1.38970235 1.389
0.164 0.16470309 0.328
70331
115212 0007 CZ.1.02/2.3.00/07.00502 Výstavba Čističky odpadních plynů
společnosti PAVUS, a.s.
EPraha
0.412 0.41270231 0.824
2.33370235 2.333
0.382 0.38270309 0.764
70331
- 324 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
115210
Číslo programu Název programu:
115212 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
10.661 138.45370231 149.114
957.84570235 957.845
70309
70331
1 108.639
1 102.200
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
1 108.639Celkem výdaje na program č: 115210
1 102.200Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115222 0002 CZ.1.02/3.2.00/07.00325 Areál SOU elektrotechnického,
Vejprnická 56, Plzeň - projekt úspory energie
RPlzeň-město
11.05270235 11.052
0.435 1.30170309 1.736
0.218 0.65170331 0.869
115222 0027 CZ.1.02/3.1.00/07.00009 Instalace TČ a solárních kolektorů -
Městys Lukavec
RPelhřimov
0.10170235 0.101
0.875 0.01370309 0.888
0.438 0.00770331 0.445
115222 0028 CZ.1.02/3.2.00/07.00102 Úspora energií ZŠ Čejkovice RHodonín
13.57270235 13.572
0.721 1.59770309 2.318
0.361 0.79970331 1.160
115222 0031 CZ.1.02/3.2.00/07.00138 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti KD v Nedakonicích
RUherské Hradiště
2.04170235 2.041
0.210 0.24170309 0.451
0.105 0.12170331 0.226
115222 0036 CZ.1.02/3.2.00/07.00035 Zlepšení tepelně technických
vlastností budovy a rekonstrukce otopné soustavy Základní
školy Šumavské Hoštice
RPrachatice
1.05570235 1.055
0.558 0.12570309 0.683
0.279 0.06370331 0.342
- 325 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0037 CZ.1.02/3.2.00/07.00674 Snížení tepelných ztrát budov 5. ZŠ,
8. ZŠ, 13. MŠ a Domova dětí a mládeže
RSokolov
42.27370235 42.273
2.358 4.97470309 7.332
1.179 2.48770331 3.666
115222 0039 CZ.1.02/3.2.00/07.00673 Zateplení budov Střední školy
živnostenské v Sokolově
RSokolov
16.27670235 16.276
1.277 1.91570309 3.192
0.639 0.95870331 1.597
115222 0043 CZ.1.02/3.2.00/07.00494 Zateplení objektů a ekologizace
systému vytápěnění vybraných objektů v obci Radomyšl
RStrakonice
0.01770235 0.017
1.531 0.00370309 1.534
0.766 0.00270331 0.768
115222 0165 CZ.1.02/3.2.00/08.00969 Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v
Kyjově
RHodonín
17.03670235 17.036
2.00570309 2.005
1.00370331 1.003
115222 0206 CZ.1.02/3.2.00/08.00935 Rekonstrukce budovy ZŠ Košťálov RSemily
6.39970235 6.399
0.75370309 0.753
0.37770331 0.377
115222 0211 CZ.1.02/3.2.00/08.01363 Zateplení objektu MŠ Kamarádi,
Žerotínova 60, Vysoké Mýto
RÚstí nad Orlicí
4.64970235 4.649
0.54770309 0.547
0.27470331 0.274
115222 0213 CZ.1.02/3.2.00/08.01360 Zateplení objektu MŠ Lidická,
Lidická 688, Vysoké Mýto
RÚstí nad Orlicí
3.47570235 3.475
0.40970309 0.409
0.20570331 0.205
115222 0237 CZ.1.02/3.2.00/08.01023 Zateplení a výměna oken - SPŠ MV v
Holešově
RKroměříž
46.17570235 46.175
5.43370309 5.433
2.71770331 2.717
115222 0244 CZ.1.02/3.2.00/08.01124 Zateplení objektu ZŠ pro zrakově
postižené (Náměstí Míru)
RPraha
6.92070235 6.920
0.81570309 0.815
0.40870331 0.408
- 326 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0267 CZ.1.02/3.2.00/08.01163 ZŠ Vrchlického - realizace úspor
energie
RLiberec
70235 4.678 4.678
70309 0.551 0.551
70331 0.276 0.276
115222 0270 CZ.1.02/3.2.00/08.01169 ZŠ Lesní - realizace úspor energie RLiberec
70235 13.345 13.345
70309 1.570 1.570
70331 0.785 0.785
115222 0273 CZ.1.02/3.2.00/08.01118 Zateplení objektu SOŠ a SOU
Hostivař (Weilova)
RPraha
17.84270235 17.842
2.09970309 2.099
1.05070331 1.050
115222 0276 CZ.1.02/3.2.00/08.01089 Zateplení objektu SPŠ stavební
Josefa Gočára (Družstevní ochoz)
RPraha
23.42870235 23.428
2.75770309 2.757
1.37970331 1.379
115222 0285 CZ.1.02/3.2.00/08.01361 Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem,
Štefánikova 397/II, Vysoké Mýto
RÚstí nad Orlicí
1.15370235 1.153
0.13670309 0.136
0.06870331 0.068
115222 0287 CZ.1.02/3.2.00/08.01362 Zateplení objektu MŠ Slunečná,
Slunečná 220, Vysoké Mýto
RÚstí nad Orlicí
6.65470235 6.654
0.78370309 0.783
0.39270331 0.392
115222 0290 CZ.1.02/3.2.00/08.01328 Zateplení objektu SPŠ stavební
(Dušní)
RPraha
3.90870235 3.908
0.46070309 0.460
0.23070331 0.230
115222 0311 CZ.1.02/3.2.00/08.01097 Zateplení objektu ZUŠ Praha 8
(Klapkova)
RPraha
6.85670235 6.856
0.80770309 0.807
0.40470331 0.404
115222 0315 CZ.1.02/3.2.00/08.01105 Zateplení objektu SOŠ a SOU Praha
Čakovice (Ke Stadionu)
RPraha
4.40370235 4.403
0.51870309 0.518
0.25970331 0.259
- 327 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0335 CZ.1.02/3.2.00/08.01174 MŠ Kamarád - realizace úspor
energie
RLiberec
70235 5.149 5.149
70309 0.606 0.606
70331 0.303 0.303
115222 0361 CZ.1.02/3.2.00/08.01167 MŠ Sluníčko - realizace úspor
energie
RLiberec
3.84170235 3.841
0.45270309 0.452
0.22670331 0.226
115222 0366 CZ.1.02/3.2.00/08.01366 Zateplení objektu SOU služeb
(Novovysočanská)
RPraha
9.50170235 9.501
1.11870309 1.118
0.55970331 0.559
115222 0367 CZ.1.02/3.2.00/08.01367 Zateplení objektu Smíchovské SPŠ
(Preslova)
RPraha
14.82270235 14.822
1.74470309 1.744
0.87270331 0.872
115222 0368 CZ.1.02/3.2.00/08.01293 Zateplení objektu Soukromé MŠ
Korálek, Klausova 2448
RPraha
3.19670235 3.196
0.37670309 0.376
0.18870331 0.188
115222 0369 CZ.1.02/3.2.00/08.01219 Zateplení objektu MŠ BALÓNEK,
Praha 13, Klausova 2188
RPraha
3.04570235 3.045
0.35970309 0.359
0.18070331 0.180
115222 0370 CZ.1.02/3.2.00/08.01290 Zateplení objektu MŠ BARVIČKA,
Praha 13, Klausova 2449
RPraha
3.17470235 3.174
0.37470309 0.374
0.18770331 0.187
115222 0371 CZ.1.02/3.2.00/08.01181 Zateplení objektu MŠ POHÁDKA,
Praha 13, Klausova 2187
RPraha
3.08170235 3.081
0.36370309 0.363
0.18270331 0.182
- 328 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0372 CZ.1.02/3.2.00/08.01208 Zateplení objektu MŠ, Praha 13,
Husníkova 2076
RPraha
1.83570235 1.835
0.21670309 0.216
0.10870331 0.108
115222 0373 CZ.1.02/3.2.00/08.01316 Zateplení objektů Gymnázia, ZŠ a MŠ
Na Pražačce (Nad Ohradou)
RPraha
17.10470235 17.104
2.01370309 2.013
1.00770331 1.007
115222 0374 CZ.1.02/3.2.00/08.01111 Zateplení objektu Domova mládeže a
školní jídelny (Lovosická)
RPraha
12.41270235 12.412
1.46170309 1.461
0.73170331 0.731
115222 0375 CZ.1.02/3.2.00/08.01365 Zateplení objektu SOŠ pro
administrativu EU (Lipí)
RPraha
11.05770235 11.057
1.30170309 1.301
0.65170331 0.651
115222 0376 CZ.1.02/3.2.00/08.01258 Zateplení objektu ZŠ, Praha 13,
Kuncova 1580
RPraha
17.79370235 17.793
2.09470309 2.094
1.04770331 1.047
115222 0377 CZ.1.02/3.2.00/08.01149 Zateplení objektu ZŠ, Praha 13,
Janského 2189
RPraha
22.56770235 22.567
2.65570309 2.655
1.32870331 1.328
115222 0386 CZ.1.02/3.2.00/08.01346 Zateplení objektu Obchodní
akademie Praha 6 (Krupkovo náměstí)
RPraha
7.49670235 7.496
0.88270309 0.882
0.44170331 0.441
115222 0390 CZ.1.02/3.2.00/08.01228 Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha
13, Mezi Školami 2322
RPraha
19.65070235 19.650
2.31270309 2.312
1.15670331 1.156
- 329 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0406 CZ.1.02/3.2.00/08.01277 Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540,
Horažďovice
RKlatovy
14.64170235 14.641
1.72370309 1.723
0.86270331 0.862
115222 0407 CZ.1.02/3.2.00/08.01263 Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Komenského
211, Horažďovice
RKlatovy
13.40070235 13.400
1.57770309 1.577
0.78970331 0.789
115222 0473 CZ.1.02/3.2.00/08.01168 ZŠ Jabloňová - realizace úspor
energie
RLiberec
70235 14.068 14.068
70309 1.656 1.656
70331 0.828 0.828
115222 0498 CZ.1.02/3.2.00/08.01214 Zateplení objektu MŠ ÚSMĚV, Praha
13, Herčíkova 2190
RPraha
3.05370235 3.053
0.36070309 0.360
0.18070331 0.180
115222 0499 CZ.1.02/3.2.00/08.01225 Zateplení objektu MŠ ROSNIČKA,
Praha 13, Běhounkova 2474
RPraha
1.62070235 1.620
0.19170309 0.191
0.09670331 0.096
115222 0500 CZ.1.02/3.2.00/08.01246 Zateplení objektu MŠ, Praha 13,
Běhounkova 2300
RPraha
1.75470235 1.754
0.20770309 0.207
0.10470331 0.104
115222 0501 CZ.1.02/3.2.00/08.01241 Zateplení objektu ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
RPraha
17.49070235 17.490
2.05870309 2.058
1.02970331 1.029
115222 0502 CZ.1.02/3.2.00/08.01212 Zateplení objektu ZŠ, Praha 13,
Klausova 2450
RPraha
15.22770235 15.227
1.79270309 1.792
0.89670331 0.896
- 330 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0503 CZ.1.02/3.2.00/08.01285 Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha
13, Trávníčkova 1744
RPraha
34.77870235 34.778
4.09270309 4.092
2.04670331 2.046
115222 0504 CZ.1.02/3.2.00/08.01279 Zateplení objektu ZŠ při PedF UK,
Praha 13, Brdičkova 1878
RPraha
30.16570235 30.165
3.54970309 3.549
1.77570331 1.775
609.441
517.987
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115222 0034 CZ.1.02/3.2.00/07.00175 Energetické úspory - ZŠ Brtnice RJihlava
8.49770235 16.994 8.497
0.028 1.00070309 2.028 1.000
0.014 0.50070331 1.014 0.500
115222 0044 CZ.1.02/3.2.00/07.00255 Úspora energie na objektech Města
Náchoda
RNáchod
18.08870235 26.398 8.310
2.128 2.12870309 5.234 0.978
1.064 1.06470331 2.617 0.489
115222 0045 CZ.1.02/3.2.00/07.00099 Realizace úspor energie veřejných
budov Městského úřadu - budova B, ZŠ V. Kl. Klicpery a ZŠ
Karla IV. v Novém Bydžově
RHradec Králové
13.652 3.73970235 28.584 11.193
0.084 1.607 0.44070309 3.448 1.317
0.042 0.804 0.22070331 1.725 0.659
115222 0052 CZ.1.02/3.2.00/07.00558 Zateplení domu s pečovatelskou
službou, ul. Ústecká v České Lípě
RČeská Lípa
0.085 4.87370235 9.823 4.865
0.010 0.57470309 1.157 0.573
0.005 0.28770331 0.579 0.287
115222 0085 CZ.1.02/3.2.00/07.00549 Realizace úspor energie - Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů
Česká Třebová
RPardubice
3.753 16.51370235 27.529 7.263
0.442 1.94370309 3.240 0.855
0.221 0.97270331 1.621 0.428
- 331 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0115 CZ.1.02/3.2.00/07.00327 Energetické úspory v objektech
Ostravy Poruby
ROstrava-město
76.051 76.05170235 228.153 76.051
8.948 8.94870309 26.844 8.948
4.474 4.47470331 13.422 4.474
115222 0151 CZ.1.02/3.2.00/08.00989 ZŠ Vorlina, realizace úspor energií v
objektu školy
RBenešov
6.438 12.87570235 25.751 6.438
0.758 1.51570309 3.031 0.758
0.379 0.75870331 1.516 0.379
115222 0163 CZ.1.02/3.2.00/08.00928 Zateplení objektů příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lišov, Nová 611/14 v Lišově.
RČeské Budějovice
10.578 10.57870235 28.642 7.486
1.245 1.24570309 3.371 0.881
0.623 0.62370331 1.687 0.441
115222 0187 CZ.1.02/3.2.00/08.00939 Zlepšení tepelných vlastností
budovy ZŠ prof. J. Brože ve Vlachově Březí
RPrachatice
3.450 8.41570235 13.559 1.694
0.406 0.99070309 1.596 0.200
0.203 0.49570331 0.798 0.100
115222 0208 CZ.1.02/3.2.00/08.01187 Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠP Letná čp. 236, Mimoň
RČeská Lípa
1.641 4.70170235 6.602 0.260
0.193 0.55370309 0.777 0.031
0.097 0.27770331 0.390 0.016
115222 0232 CZ.1.02/3.2.00/08.01004 Integrovaný projekt v oblasti
realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů na objektech
města Jaroměř
RNáchod
5.839 13.02370235 22.576 3.714
0.687 1.53370309 2.657 0.437
0.344 0.76770331 1.330 0.219
115222 0250 CZ.1.02/3.2.00/08.01264 Zateplení a výměna oken v ZŠ
Hrdlovská
RTeplice
7.970 7.70070235 17.186 1.516
0.938 0.90670309 2.023 0.179
0.469 0.45370331 1.012 0.090
115222 0264 CZ.1.02/3.2.00/08.01127 Integrovaný projekt v oblasti
realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů na objektech
města Rychnova nad Kněžnou
RRychnov nad Kněžnou
4.492 7.96370235 17.158 4.703
0.529 0.93770309 2.020 0.554
0.265 0.46970331 1.011 0.277
- 332 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0266 CZ.1.02/3.2.00/08.01125 Rekonstrukce základní školy v
Žacléři-zdroj tepla s tepelnými čerpadly, zateplení
obvodového pláště, výměna výplní otvorů a re
RTrutnov
2.502 5.99370235 10.840 2.345
0.295 0.70670309 1.277 0.276
0.148 0.35370331 0.639 0.138
115222 0283 CZ.1.02/3.2.00/08.01348 Realizace úspor energie - Střední
zemědělská škola Lanškroun
RÚstí nad Orlicí
0.232 10.84270235 15.112 4.038
0.028 1.27670309 1.780 0.476
0.014 0.63870331 0.890 0.238
115222 0318 CZ.1.02/3.2.00/08.00788 Odstranění závad energetického
auditu budov ve vlastnictví Města Boskovice - ZŠ Boskovice
RBlansko
1.256 35.94470235 49.653 12.453
0.148 4.22970309 5.842 1.465
0.074 2.11570331 2.922 0.733
115222 0398 CZ.1.02/3.2.00/08.01359 Zateplení MŠ Dolní Ředice, č.p. 230 RPardubice
1.117 0.85770235 2.556 0.582
0.132 0.10170309 0.302 0.069
0.066 0.05170331 0.152 0.035
115222 0402 CZ.1.02/3.2.00/08.01101 Zateplení MŠ Vimperk -
Klostermnnova 365
RPrachatice
2.394 2.38970235 7.951 3.168
0.282 0.28270309 0.937 0.373
0.141 0.14170331 0.469 0.187
115222 0447 CZ.1.02/3.2.00/08.01095 Zateplení ZŠ Lysá nad Labem RNymburk
7.863 7.86370235 23.589 7.863
0.925 0.92570309 2.775 0.925
0.463 0.46370331 1.389 0.463
115222 0465 CZ.1.02/3.2.00/08.01207 Rekonstrukce fasád ZŠ a MŠ v
Černčicích
RLouny
6.07870235 12.829 6.751
0.71570309 1.510 0.795
0.35870331 0.756 0.398
115222 0514 CZ.1.02/3.2.00/08.01008 Realizace úspor energie na budově
ZŠ Velký Újezd
ROlomouc
5.616 5.78570235 14.856 3.455
0.661 0.68170309 1.749 0.407
0.331 0.34170331 0.876 0.204
115222 0539 CZ.1.02/3.2.00/08.00986 Zateplení ZŠ v obci Chuchelná. ROpava
2.585 3.08470235 8.623 2.954
0.305 0.36370309 1.016 0.348
0.153 0.18270331 0.509 0.174
- 333 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0573 CZ.1.02/3.2.00/08.01273 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Švihov -
zateplení, rozvody ÚT
RKlatovy
2.630 2.63070235 7.890 2.630
0.310 0.31070309 0.930 0.310
0.155 0.15570331 0.465 0.155
334.601
284.394
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115222 0053 CZ.1.02/3.2.00/07.00488 Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Eliášova č.p. 637, Mimoň
RČeská Lípa
2.406 1.16370235 3.569
0.283 0.13770309 0.420
0.142 0.06970331 0.211
115222 0054 CZ.1.02/3.2.00/07.00565 Snížení energetické náročnosti
budov ZŠ a MŠ v Rychnově u Jablonce nad Nisou
RJablonec nad Nisou
7.248 4.86070235 12.108
0.853 0.57270309 1.425
0.427 0.28670331 0.713
115222 0060 CZ.1.02/3.2.00/07.00036 Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad
Nisou
RJablonec nad Nisou
11.267 11.20770235 22.474
1.326 1.31970309 2.645
0.663 0.66070331 1.323
115222 0062 CZ.1.02/3.2.00/07.00357 Regenerace objektů základní a
mateřské školy v Letovicích
RBlansko
6.529 19.37970235 25.908
0.769 2.28070309 3.049
0.385 1.14070331 1.525
115222 0066 CZ.1.02/3.2.00/07.00422 ZŠ Gagarinova ul., Stříbro - projekt
úspor energie
RTachov
0.456 16.42970235 16.885
0.054 1.93370309 1.987
0.027 0.96770331 0.994
115222 0070 CZ.1.02/3.2.00/07.00689 Zateplení Základní školy Březová RSokolov
9.662 14.49370235 24.155
1.137 1.70670309 2.843
0.569 0.85370331 1.422
115222 0074 CZ.1.02/3.2.00/07.00391 Budova ZUŠ , Sušice, Lerchova 255 -
projekt úspor energií
RKlatovy
0.223 3.03770235 3.260
0.027 0.35870309 0.385
0.014 0.17970331 0.193
- 334 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0084 CZ.1.02/3.2.00/07.00221 Zateplení budovy Bráfova
7/Ostravská univerzita v Ostravě
ROstrava-město
1.181 4.72170235 5.902
0.139 0.55670309 0.695
0.070 0.27870331 0.348
115222 0087 CZ.1.02/3.1.00/07.00303 Snížení energetické náročnosti škol
a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni
RČeské Budějovice
40.893 47.43570235 88.328
4.811 5.58170309 10.392
2.406 2.79170331 5.197
115222 0088 CZ.1.02/3.1.00/07.00291 Základní škola Spálené Poříčí -
udržitelné využívání zdrojů energie
RPlzeň-jih
5.515 7.07470235 12.589
0.649 0.83370309 1.482
0.325 0.41770331 0.742
115222 0092 CZ.1.02/3.2.00/07.00219 Zateplení budovy Podlahová 3 /
Ostravská univerzita v Ostravě
ROstrava-město
2.316 9.26370235 11.579
0.273 1.09070309 1.363
0.137 0.54570331 0.682
115222 0096 CZ.1.02/3.2.00/07.00214 Zateplení budovy Čs. legií 9 ROstrava-město
1.927 7.70670235 9.633
0.227 0.90770309 1.134
0.114 0.45470331 0.568
115222 0107 CZ.1.02/3.2.00/07.00127 Rekonstrukce MŠ Na Zelince RPřerov
0.960 1.91970235 2.879
0.113 0.22670309 0.339
0.057 0.11370331 0.170
115222 0121 CZ.1.02/3.2.00/07.00240 Opatření pro snížení energetické
náročnosti budov školy
RPlzeň-sever
2.984 1.49270235 4.476
0.352 0.17670309 0.528
0.176 0.08870331 0.264
115222 0138 CZ.1.02/3.1.00/07.00637 Zateplení a rekonstrukce otopné
soustavy ZŠ ve Zbraslavicích a její vytápění tepelným
čerpadlem
RKutná Hora
5.664 8.49670235 14.160
0.667 1.00070309 1.667
0.334 0.50070331 0.834
115222 0140 CZ.1.02/3.2.00/07.00381 Areál SPŠD Plzeň - Křimice - projekt
úspory energie
RPlzeň-město
11.317 20.20670235 31.523
1.332 2.37870309 3.710
0.666 1.18970331 1.855
- 335 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0141 CZ.1.02/3.2.00/07.00659 Realizace úspor energie veřejné
budovy základní školy v Krnsku
RMladá Boleslav
0.136 2.38370235 2.519
0.016 0.28170309 0.297
0.008 0.14170331 0.149
115222 0142 CZ.1.02/3.1.00/07.00636 Zateplení MŠ ve Zbraslavicích a její
vytápění tepelným čerpadlem
RKutná Hora
2.548 3.82170235 6.369
0.300 0.45070309 0.750
0.150 0.22570331 0.375
115222 0146 CZ.1.02/3.2.00/07.00384 Mateřská škola Sušice , Tylova 920 -
realizace úspor energie
RKlatovy
0.338 6.45270235 6.790
0.040 0.76070309 0.800
0.020 0.38070331 0.400
115222 0148 CZ.1.02/3.2.00/07.00397 Areál 31. ZŠ a Gymnázia Františka
Křižíka, Plzeň - projekt úspor energie
RPlzeň-město
34.010 27.13370235 61.143
4.002 3.19370309 7.195
2.001 1.59770331 3.598
115222 0152 CZ.1.02/3.2.00/08.01068 Zateplení budovy OA TGM
Jindřichův Hradec
RJindřichův Hradec
2.117 2.38870235 4.505
0.249 0.28170309 0.530
0.125 0.14170331 0.266
115222 0164 CZ.1.02/3.2.00/08.00977 Zateplení objektu ZŠ Holýšov RDomažlice
0.680 15.27370235 15.953
0.080 1.79770309 1.877
0.040 0.89970331 0.939
115222 0167 CZ.1.02/3.2.00/08.01054 Zlepšení tepelně technických
vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo
Ústí, 9.května 489, budovy základní š
RTábor
0.042 3.40670235 3.448
0.005 0.40170309 0.406
0.003 0.20170331 0.204
115222 0172 CZ.1.02/3.2.00/08.01450 Zateplení budovy ZŠ Miroslav RZnojmo
1.121 2.65370235 3.774
0.132 0.31370309 0.445
0.066 0.15770331 0.223
115222 0173 CZ.1.02/3.2.00/08.00980 Zlepšení tepelně technických
vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo
Ústí, 9.května 489, budovy mateřské š
RTábor
0.055 2.94570235 3.000
0.007 0.34770309 0.354
0.004 0.17470331 0.178
- 336 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0181 CZ.1.02/3.2.00/08.01063 Zateplení objektu ZŠ Lány RKladno
0.116 2.94970235 3.065
0.014 0.34770309 0.361
0.007 0.17470331 0.181
115222 0183 CZ.1.02/3.2.00/08.01344 Zateplení budov ZŠ v obci Březno u
Mladé Boleslavi
RMladá Boleslav
1.175 1.76270235 2.937
0.139 0.20870309 0.347
0.070 0.10470331 0.174
115222 0184 CZ.1.02/3.2.00/08.00934 Snižování energetické náročnosti u
budovy ZŠ Ostrovní
RLitoměřice
10.025 14.29370235 24.318
1.180 1.68270309 2.862
0.590 0.84170331 1.431
115222 0190 CZ.1.02/3.2.00/08.00767 Zateplení a regulace vytápění ZŠ
Velké Březno
RÚstí nad Labem
0.143 1.88070235 2.023
0.017 0.22270309 0.239
0.009 0.11170331 0.120
115222 0200 CZ.1.02/3.2.00/08.00747 5.ZŠ Kadaň zateplení. RChomutov
3.511 14.75270235 18.263
0.413 1.73670309 2.149
0.207 0.86870331 1.075
115222 0202 CZ.1.02/3.2.00/08.01197 Snížení energetické náročnosti
školního areálu SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové
školy Tábor
RČeské Budějovice
21.906 21.90670235 43.812
2.578 2.57870309 5.156
1.289 1.28970331 2.578
115222 0210 CZ.1.02/3.2.00/08.01107 Zateplení budovy Základní školy v
Janově nad Nisou
RJablonec nad Nisou
1.548 2.72570235 4.273
0.183 0.32170309 0.504
0.092 0.16170331 0.253
115222 0214 CZ.1.02/3.2.00/08.01334 Realizace úspor energie - Střední
odborné učiliště zemědělské Chvaletice
RPardubice
1.840 9.38470235 11.224
0.217 1.10470309 1.321
0.109 0.55270331 0.661
115222 0222 CZ.1.02/3.2.00/08.01380 MŠ Ke Kamenci1601, Pardubice RPardubice
0.124 2.14470235 2.268
0.015 0.25370309 0.268
0.008 0.12770331 0.135
- 337 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0224 CZ.1.02/3.2.00/08.01375 MŠ Závodu Míru 1961, Pardubice RPardubice
0.277 5.98470235 6.261
0.033 0.70470309 0.737
0.017 0.35270331 0.369
115222 0228 CZ.1.02/3.2.00/08.01394 MŠ Brožíkova 450, Pardubice RPardubice
0.326 6.06570235 6.391
0.039 0.71470309 0.753
0.020 0.35770331 0.377
115222 0229 CZ.1.02/3.2.00/08.00735 Základní škola Dětmarovice -
zateplení
RKarviná
2.056 2.33470235 4.390
0.242 0.27570309 0.517
0.121 0.13870331 0.259
115222 0233 CZ.1.02/3.2.00/08.01129 ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ, I.etapa - Stavba 01 MŠ Rašínova č.p. 600;
Stavba 02 MŠ Na Františku č.p. 845; Stavba 03
RNáchod
16.879 5.57770235 22.456
1.986 0.65770309 2.643
0.993 0.32970331 1.322
115222 0235 CZ.1.02/3.2.00/08.01520 Snížení tepelných ztrát u školských
zařízení - 1. ZŠ, 3. ZŠ a 6. ZŠ
RSokolov
17.548 35.53970235 53.087
2.065 4.18270309 6.247
1.033 2.09170331 3.124
115222 0236 CZ.1.02/3.2.00/08.01116 Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Husova ve Frýdlantě
RLiberec
4.096 4.91170235 9.007
0.482 0.57870309 1.060
0.241 0.28970331 0.530
115222 0238 CZ.1.02/3.2.00/08.00944 Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova
249 - projekt úspor energie
RTachov
2.098 2.60770235 4.705
0.247 0.30770309 0.554
0.124 0.15470331 0.278
115222 0243 CZ.1.02/3.2.00/08.01396 ZŠ Školní 748, Pardubice - Svítkov RPardubice
0.266 10.08970235 10.355
0.032 1.18770309 1.219
0.016 0.59470331 0.610
115222 0245 CZ.1.02/3.2.00/08.01311 Realizace energetických úspor v
objektu ZŠ Příbram VIII, Školní 75 a MŠ Příbram, Školní 131
RPříbram
6.056 12.80470235 18.860
0.713 1.50770309 2.220
0.357 0.75470331 1.111
- 338 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0246 CZ.1.02/3.2.00/08.01120 Energetické úspory ve Střední
průmyslové škole stavební v Ostravě - Zábřehu
ROstrava-město
5.870 5.87070235 11.740
0.691 0.69170309 1.382
0.346 0.34670331 0.692
115222 0247 CZ.1.02/3.2.00/08.01045 Rekonstrukce a oprava ZŠ v Rudě
nad Moravou
RŠumperk
4.682 4.68270235 9.364
0.551 0.55170309 1.102
0.276 0.27670331 0.552
115222 0253 CZ.1.02/3.2.00/08.01301 Realizace energetických úspor v
objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1
RPříbram
4.857 10.21270235 15.069
0.572 1.20270309 1.774
0.286 0.60170331 0.887
115222 0258 CZ.1.02/3.2.00/08.01378 Zateplení budov ZŠ L. Svobody,
Rudíkov
RTřebíč
9.215 6.14370235 15.358
1.085 0.72370309 1.808
0.543 0.36270331 0.905
115222 0259 CZ.1.02/3.2.00/08.01355 Realizace úspor energie - Střední
škola automobilní Holice
RPardubice
0.650 2.75270235 3.402
0.077 0.32470309 0.401
0.039 0.16270331 0.201
115222 0260 CZ.1.02/3.2.00/08.00951 Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL
a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové
RKarviná
12.958 10.31270235 23.270
1.525 1.21470309 2.739
0.763 0.60770331 1.370
115222 0261 CZ.1.02/3.2.00/08.01391 ZŠ Kotkova 1287, Pardubice -
Spořilov
RPardubice
0.402 13.62470235 14.026
0.048 1.60370309 1.651
0.024 0.80270331 0.826
115222 0263 CZ.1.02/3.2.00/08.01309 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova "A", DM,
kuchyně a svářecí školy
RJihlava
12.648 50.59170235 63.239
1.488 5.95270309 7.440
0.744 2.97670331 3.720
- 339 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0265 CZ.1.02/3.2.00/08.01350 Realizace úspor energie - Vyšší
odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola
Litomyšl
RPardubice
0.243 5.68270235 5.925
0.029 0.66970309 0.698
0.015 0.33570331 0.350
115222 0277 CZ.1.02/3.2.00/08.01055 Zlepšení tepelně technických
vlastností budov - Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova
111
RTábor
0.193 6.90070235 7.093
0.023 0.81270309 0.835
0.012 0.40670331 0.418
115222 0286 CZ.1.02/3.2.00/08.00809 Energetická optimalizace a zateplení
objektů ZŠ Mendelova 550
RPraha
9.671 1.42570235 11.096
1.138 0.16870309 1.306
0.569 0.08470331 0.653
115222 0288 CZ.1.02/3.2.00/08.01343 Realizace úspor energie -
Integrovaná střední škola Moravská Třebová
RPardubice
1.007 4.09970235 5.106
0.119 0.48370309 0.602
0.060 0.24270331 0.302
115222 0289 CZ.1.02/3.2.00/08.01353 Realizace úspor energie - Speciální
základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská
Třebová
RPardubice
0.996 3.93370235 4.929
0.118 0.46370309 0.581
0.059 0.23270331 0.291
115222 0296 CZ.1.02/3.2.00/08.01158 Tepelné izolace školních budov v
České Skalici - MŠ B. Němcové
RNáchod
2.667 2.66770235 5.334
0.314 0.31470309 0.628
0.157 0.15770331 0.314
115222 0301 CZ.1.02/3.2.00/08.01260 ZŠ Na Výsluní Uherský Brod -
realizace úspor energie
RUherské Hradiště
6.456 5.18470235 11.640
0.760 0.61070309 1.370
0.380 0.30570331 0.685
115222 0302 CZ.1.02/3.2.00/08.01053 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad
Sázavou
RJihlava
2.003 8.01070235 10.013
0.236 0.94370309 1.179
0.118 0.47270331 0.590
- 340 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0306 CZ.1.02/3.2.00/08.00932 Zateplení objektu Masarykovy
základní školy, Praha 9 - Klánovice
RPraha
0.301 3.33270235 3.633
0.036 0.39270309 0.428
0.018 0.19670331 0.214
115222 0308 CZ.1.02/3.2.00/08.01075 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti objektů SŠ-COPTH Poděbradská 1
Praha 9
RPraha
0.645 10.13270235 10.777
0.076 1.19270309 1.268
0.038 0.59670331 0.634
115222 0309 CZ.1.02/3.2.00/08.01445 Realizace energetických úspor na
budově ZŠ Glowackého, Praha 8
RPraha
2.143 20.81570235 22.958
0.253 2.44970309 2.702
0.127 1.22570331 1.352
115222 0310 CZ.1.02/3.2.00/08.01201 Úspora energií v základní škole v
Pelhřimově - ZŠ Na Pražské
RPelhřimov
10.822 10.82270235 21.644
1.274 1.27470309 2.548
0.637 0.63770331 1.274
115222 0312 CZ.1.02/3.2.00/08.01448 Realizace energetických úspor na
budově ZŠ Dolákova, Praha 8
RPraha
8.748 16.55870235 25.306
1.030 1.94870309 2.978
0.515 0.97470331 1.489
115222 0314 CZ.1.02/3.2.00/08.01368 MŠ Komenského - zateplení
obvodového pláště
RJihlava
3.710 2.47470235 6.184
0.437 0.29170309 0.728
0.219 0.14670331 0.365
115222 0321 CZ.1.02/3.2.00/08.00905 Zateplení ZŠ Chocerady RBenešov
7.387 7.87770235 15.264
0.870 0.92770309 1.797
0.435 0.46470331 0.899
115222 0327 CZ.1.02/3.2.00/08.01303 Úspory energie při provozu Základní
školy Pivovarská 200 a Pivovarská 359, Uherské Hradiště -
Jarošov
RUherské Hradiště
0.302 3.18670235 3.488
0.036 0.37570309 0.411
0.018 0.18870331 0.206
- 341 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0331 CZ.1.02/3.2.00/08.01461 Realizace energetických úspor v
mateřské škole ul. Terezínská.
RLitoměřice
1.777 2.07470235 3.851
0.210 0.24470309 0.454
0.105 0.12270331 0.227
115222 0333 CZ.1.02/3.2.00/08.00964 Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov MŠ Vyhlídka,
Valašské Meziříčí
RVsetín
2.870 1.72270235 4.592
0.338 0.20370309 0.541
0.169 0.10270331 0.271
115222 0334 CZ.1.02/3.2.00/08.00850 Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště RFrýdek-Místek
0.153 2.37870235 2.531
0.018 0.28070309 0.298
0.009 0.14070331 0.149
115222 0338 CZ.1.02/3.2.00/08.01281 Snížení spotřeby energie zlepšením
tepelně technických vlastností školičky - přístavby Základní
školy Slatiňany
RChrudim
2.202 1.50270235 3.704
0.259 0.17770309 0.436
0.130 0.08970331 0.219
115222 0340 CZ.1.02/3.2.00/08.01155 Tepelné izolace školních budov v
České Skalici - ZŠ Lidická
RNáchod
2.440 2.44070235 4.880
0.288 0.28870309 0.576
0.144 0.14470331 0.288
115222 0343 CZ.1.02/3.2.00/08.01042 ZŠ Jarcová - zateplení objektu,
výměna oken a dveří
RVsetín
1.062 1.21070235 2.272
0.125 0.14370309 0.268
0.063 0.07270331 0.135
115222 0349 CZ.1.02/3.2.00/08.01409 Zateplení základní školy v obci
Lysice
RBlansko
5.030 4.19770235 9.227
0.592 0.49470309 1.086
0.296 0.24770331 0.543
115222 0355 CZ.1.02/3.2.00/08.00795 Základní škola Jižní č.p. 2777, Žatec -
zateplení pavilonů, výměna oken a vstupních dveří, st.p.č.
4902, 4903 - Město Žatec
RLouny
7.103 5.15670235 12.259
0.836 0.60770309 1.443
0.418 0.30470331 0.722
- 342 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0357 CZ.1.02/3.2.00/08.01218 ZŠ kouřim čp. 626 - úspory energií -
zateplení objektu
RKolín
4.725 6.51170235 11.236
0.556 0.76670309 1.322
0.278 0.38370331 0.661
115222 0359 CZ.1.02/3.2.00/08.01358 Realizace úspor energie - Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Polička
RPardubice
0.741 4.77170235 5.512
0.088 0.56270309 0.650
0.044 0.28170331 0.325
115222 0362 CZ.1.02/3.2.00/08.01357 Realizace úspor energie -
Průmyslová střední škola Letohrad
RPardubice
1.027 7.50670235 8.533
0.121 0.88370309 1.004
0.061 0.44270331 0.503
115222 0378 CZ.1.02/3.2.00/08.01383 MŠ Odborářů 345, Pardubice -
Polabiny III
RPardubice
0.272 6.90970235 7.181
0.032 0.81370309 0.845
0.016 0.40770331 0.423
115222 0379 CZ.1.02/3.2.00/08.01379 MŠ Grusova 448, Pardubice -
Polabiny IV
RPardubice
0.252 7.19170235 7.443
0.030 0.84670309 0.876
0.015 0.42370331 0.438
115222 0380 CZ.1.02/3.2.00/08.01393 ZŠ Ressla 2258, Pardubice RPardubice
0.294 10.27370235 10.567
0.035 1.20970309 1.244
0.018 0.60570331 0.623
115222 0382 CZ.1.02/3.2.00/08.01337 Realizace úspor energie - Střední
průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice
RPardubice
0.897 3.87370235 4.770
0.106 0.45670309 0.562
0.053 0.22870331 0.281
115222 0383 CZ.1.02/3.2.00/08.01397 MŠ Ohrazenice, Pardubice RPardubice
0.133 2.41670235 2.549
0.016 0.28570309 0.301
0.008 0.14370331 0.151
115222 0388 CZ.1.02/3.2.00/08.00821 10. ZŠ Náměstí Míru 6, Plzeň - projekt
úspory energie
RPlzeň-město
5.183 7.69770235 12.880
0.610 0.90670309 1.516
0.305 0.45370331 0.758
- 343 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0389 CZ.1.02/3.2.00/08.01336 Realizace úspor energie - Domov
mládeže a školní jídelna Pardubice
RPardubice
1.440 7.12870235 8.568
0.170 0.83970309 1.009
0.085 0.42070331 0.505
115222 0391 CZ.1.02/3.2.00/08.00843 Zlepšení tepelně technických
vlastností budovy ZŠ Lipanská, Kolín
RKolín
1.665 19.83370235 21.498
0.196 2.33470309 2.530
0.098 1.16770331 1.265
115222 0397 CZ.1.02/3.2.00/08.01085 Ekologizace energetických systémů
školských objektů v majetku Jihočeského kraje - SŠ Vimperk
RČeské Budějovice
4.591 4.59170235 9.182
0.541 0.54170309 1.082
0.271 0.27170331 0.542
115222 0400 CZ.1.02/3.2.00/08.00772 Realizace úspor energie ZŠ
Opatovice nad Labem
RPardubice
6.460 5.99170235 12.451
0.760 0.70570309 1.465
0.380 0.35370331 0.733
115222 0401 CZ.1.02/3.2.00/08.00784 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti budovy II. stupně na ZŠ Tomáše
Šobra a MŠ Písek, Šobrova 2070
RPísek
0.304 4.80870235 5.112
0.036 0.56670309 0.602
0.018 0.28370331 0.301
115222 0404 CZ.1.02/3.2.00/08.01062 Zateplení ZŚ a MŠ Borek RČeské Budějovice
2.017 0.31170235 2.328
0.238 0.03770309 0.275
0.119 0.01970331 0.138
115222 0405 CZ.1.02/3.2.00/08.00775 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti budovy 2. mateřské školy Písek,
Mírové nám.1466
RPísek
0.114 1.85770235 1.971
0.014 0.21970309 0.233
0.007 0.11070331 0.117
115222 0408 CZ.1.02/3.2.00/08.01335 Realizace úspor energie -
Gymnázium Jevíčko
RPardubice
0.081 14.17170235 14.252
0.010 1.66870309 1.678
0.005 0.83470331 0.839
- 344 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0409 CZ.1.02/3.2.00/08.01094 Energeticka optimalizace budov ZS
Malec - I. Etapa
RHavlíčkův Brod
3.337 4.89670235 8.233
0.393 0.57670309 0.969
0.197 0.28870331 0.485
115222 0418 CZ.1.02/3.2.00/08.01475 Realizace energetických úspor v
mateřské škole Sady pionýrů
RLitoměřice
2.411 2.11370235 4.524
0.284 0.24970309 0.533
0.142 0.12570331 0.267
115222 0428 CZ.1.02/3.2.00/08.01482 Realizace energetických úspor v
objektu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří
RChomutov
0.557 21.70070235 22.257
0.066 2.55370309 2.619
0.033 1.27770331 1.310
115222 0429 CZ.1.02/3.2.00/08.01278 Zateplení školských budov v obci
Hrušovany u Brna
RBrno-venkov
5.578 2.09370235 7.671
0.657 0.24770309 0.904
0.329 0.12470331 0.453
115222 0437 CZ.1.02/3.2.00/08.01180 Snížení energetické náročnosti
Střední rybářské školy a VOŠ VHE Vodňany - objektů
pavilonu VOŠ, domova mládeže, objektu tělocv
RČeské Budějovice
1.352 5.04170235 6.393
0.159 0.59370309 0.752
0.080 0.29770331 0.377
115222 0446 CZ.1.02/3.2.00/08.00895 Stavební úpravy ZŠ Lhenice
"Zateplení objektu a výměna oken"
RPrachatice
4.631 4.63170235 9.262
0.545 0.54570309 1.090
0.273 0.27370331 0.546
115222 0450 CZ.1.02/3.2.00/08.00982 ZŠ Pražská 112, Kožlany - projekt
úspory energie
RPlzeň-sever
0.237 6.05570235 6.292
0.028 0.71370309 0.741
0.014 0.35770331 0.371
115222 0457 CZ.1.02/3.2.00/08.01078 Realizace úspor energie veřejné
budovy ZŠ v obci Vrdy
RKutná Hora
5.296 6.49070235 11.786
0.623 0.76470309 1.387
0.312 0.38270331 0.694
- 345 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0462 CZ.1.02/3.2.00/08.01081 Zateplení ZŠ v obci Ludgeřovice. ROpava
2.636 2.63670235 5.272
0.311 0.31170309 0.622
0.156 0.15670331 0.312
115222 0467 CZ.1.02/3.2.00/08.01144 Energetické úspory v Gymnáziu
Hladnov ve Slezské Ostravě
ROstrava-město
8.663 8.66370235 17.326
1.020 1.02070309 2.040
0.510 0.51070331 1.020
115222 0468 CZ.1.02/3.2.00/08.01138 Energetické úspory ve Wichterlově
gymnáziu v Ostravě-Porubě
ROstrava-město
2.550 1.07970235 3.629
0.300 0.12770309 0.427
0.150 0.06470331 0.214
115222 0469 CZ.1.02/3.2.00/08.01456 Stavební úpravy a zateplení ZŠ
Školní v Lounech
RLouny
5.966 5.96670235 11.932
0.702 0.70270309 1.404
0.351 0.35170331 0.702
115222 0471 CZ.1.02/3.2.00/08.01044 Zateplení ZŠ Strašice RRokycany
5.710 1.75270235 7.462
0.672 0.20770309 0.879
0.336 0.10470331 0.440
115222 0472 CZ.1.02/3.2.00/08.00940 Zateplení budov SUPŠ HNN RHradec Králové
13.908 13.90870235 27.816
1.637 1.63770309 3.274
0.819 0.81970331 1.638
115222 0476 CZ.1.02/3.2.00/08.01408 ZŠ Staňkova 128, Pardubice RPardubice
0.620 15.26270235 15.882
0.073 1.79670309 1.869
0.037 0.89870331 0.935
115222 0481 CZ.1.02/3.2.00/08.01050 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti objektů SŠ-COPTH Poděbradská 12
Praha 9
RPraha
0.543 8.53270235 9.075
0.064 1.00470309 1.068
0.032 0.50270331 0.534
115222 0482 CZ.1.02/3.2.00/08.00923 Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Masarykova,
Valašské Meziříčí
RVsetín
8.588 5.86070235 14.448
1.011 0.69070309 1.701
0.506 0.34570331 0.851
- 346 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0484 CZ.1.02/3.2.00/08.01011 Nové Strašecí - Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol
RRakovník
0.981 7.91570235 8.896
0.116 0.93270309 1.048
0.058 0.46670331 0.524
115222 0485 CZ.1.02/3.2.00/08.01371 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných městem Třešť - Základní škola
RJihlava
12.867 8.57870235 21.445
1.514 1.01070309 2.524
0.757 0.50570331 1.262
115222 0486 CZ.1.02/3.2.00/08.01128 Energetické úspory ve Střední
průmyslové škole v Karviné
ROstrava-město
19.808 19.80870235 39.616
2.331 2.33170309 4.662
1.166 1.16670331 2.332
115222 0487 CZ.1.02/3.2.00/08.01115 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb
Jihlava, DM
RJihlava
0.681 2.72470235 3.405
0.081 0.32170309 0.402
0.041 0.16170331 0.202
115222 0488 CZ.1.02/3.2.00/08.01287 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika
Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
RJihlava
1.872 7.48670235 9.358
0.221 0.88170309 1.102
0.111 0.44170331 0.552
115222 0489 CZ.1.02/3.2.00/08.01221 Úspora energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov
mládeže a školní jídelna
RJihlava
1.600 6.39770235 7.997
0.189 0.75370309 0.942
0.095 0.37770331 0.472
115222 0492 CZ.1.02/3.2.00/08.01140 Energetické úspory ve Střední škole
stavební a dřevozpracující v Ostravě
ROstrava-město
11.888 11.88870235 23.776
1.399 1.39970309 2.798
0.700 0.70070331 1.400
115222 0497 CZ.1.02/3.2.00/08.01016 Snížení energetické náročnosti u
objektu Základní školy Žernosecká Praha 8
RPraha
4.565 25.86570235 30.430
0.537 3.04370309 3.580
0.269 1.52270331 1.791
- 347 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0508 CZ.1.02/3.2.00/08.00904 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti budovy Mateřské školy v
Nedakonicích
RUherské Hradiště
0.030 0.54570235 0.575
0.004 0.06570309 0.069
0.002 0.03370331 0.035
115222 0509 CZ.1.02/3.2.00/08.00804 Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti budovy Základní školy v
Nedakonicích
RUherské Hradiště
0.085 1.40570235 1.490
0.010 0.16670309 0.176
0.005 0.08370331 0.088
115222 0510 CZ.1.02/3.2.00/08.01153 Zateplení Mateřské školy v
Ondřejově
RPraha-východ
0.060 0.79070235 0.850
0.007 0.09370309 0.100
0.004 0.04770331 0.051
115222 0513 CZ.1.02/3.2.00/08.00946 Snižování spotřeby energie v MŠ
Buštěhrad
RKladno
0.362 4.12970235 4.491
0.043 0.48670309 0.529
0.022 0.24370331 0.265
115222 0522 CZ.1.02/3.2.00/08.01466 Zateplení SOŠ pedagogické,
gymnázia a VOŠ Karlovy Vary
RKarlovy Vary
4.131 8.26170235 12.392
0.486 0.97270309 1.458
0.243 0.48670331 0.729
115222 0524 CZ.1.02/3.2.00/08.01427 Zateplení střední školy Šenvert -
Sokolov
RSokolov
4.335 7.22570235 11.560
0.510 0.85070309 1.360
0.255 0.42570331 0.680
115222 0525 CZ.1.02/3.2.00/08.00979 Realizace úspor energií - ZŠ
Struhlovsko, Hranice
RPřerov
0.171 13.95870235 14.129
0.021 1.64370309 1.664
0.011 0.82270331 0.833
115222 0532 CZ.1.02/3.2.00/08.01132 Zlepšení tepelně-technických
vlastností obvodových konstrukcí objektu Základní školy
Bezdrevská
RČeské Budějovice
8.179 2.98270235 11.161
0.963 0.35170309 1.314
0.482 0.17670331 0.658
- 348 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0540 CZ.1.02/3.2.00/08.01136 Energetické úspory ve Střední škole
strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku
ROstrava-město
8.366 8.36670235 16.732
0.985 0.98570309 1.970
0.493 0.49370331 0.986
115222 0542 CZ.1.02/3.2.00/08.01143 Energetické úspory ve Střední škole
elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku
ROstrava-město
15.536 15.53670235 31.072
1.828 1.82870309 3.656
0.914 0.91470331 1.828
115222 0543 CZ.1.02/3.2.00/08.01463 Zateplování a úspory energií v
budovách mateřských škol Pod Svahy 1006 a Štěpnická 1111
Uherské Hradiště
RUherské Hradiště
0.437 7.99370235 8.430
0.052 0.94170309 0.993
0.026 0.47170331 0.497
115222 0546 CZ.1.02/3.2.00/08.01422 Realizace úspor energie v základní
škole a mateřské škole Lázně Kynžvart
RCheb
6.627 5.92470235 12.551
0.780 0.69770309 1.477
0.390 0.34970331 0.739
115222 0549 CZ.1.02/3.2.00/08.01130 Úsporná energetická opatření
Gymnazia v Ostravě Hrabůvce
ROstrava-město
9.583 9.58370235 19.166
1.128 1.12870309 2.256
0.564 0.56470331 1.128
115222 0551 CZ.1.02/3.2.00/08.01154 Energetické úspory v Obchodní
akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě
ROstrava-město
15.934 15.93470235 31.868
1.875 1.87570309 3.750
0.938 0.93870331 1.876
115222 0556 CZ.1.02/3.2.00/08.00753 Výměna výplňových otvorů ZŠ
Lukavec
RPelhřimov
0.047 0.71170235 0.758
0.006 0.08470309 0.090
0.003 0.04270331 0.045
115222 0558 CZ.1.02/3.2.00/08.01038 Energeticky úsporná opatření na ZŠ
Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov
RProstějov
5.746 12.26170235 18.007
0.676 1.44370309 2.119
0.338 0.72270331 1.060
- 349 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0559 CZ.1.02/3.2.00/08.00961 Snižování energetické náročnosti
budovy ZŠ Sluneční v Šumperku
RŠumperk
4.645 16.55070235 21.195
0.547 1.94770309 2.494
0.274 0.97470331 1.248
115222 0560 CZ.1.02/3.2.00/08.01145 Energetické úspory ve Střední škole
společného stravování v Ostravě-Hrabůvce
ROstrava-město
13.849 13.84970235 27.698
1.630 1.63070309 3.260
0.815 0.81570331 1.630
115222 0562 CZ.1.02/3.2.00/08.01483 Projekt rekonstrukce budov
základních škol v majetku města Bojkovice do
nízkoenergetického standardu
RUherské Hradiště
8.795 2.75670235 11.551
1.035 0.32570309 1.360
0.518 0.16370331 0.681
115222 0563 CZ.1.02/3.2.00/08.00880 Zateplení a výměna výplní otvorů v
ZŠ Školní 862
RKarviná
0.087 30.71470235 30.801
0.011 3.61470309 3.625
0.006 1.80770331 1.813
115222 0565 CZ.1.02/3.2.00/08.00959 Mateřské školy v Městském obvodu
Plzeň 2 - projekt úspory energie
RPlzeň-město
2.096 2.97270235 5.068
0.247 0.35070309 0.597
0.124 0.17570331 0.299
115222 0567 CZ.1.02/3.2.00/08.01150 Energetické úspory ve Střední
odborné škole chemické akademika Heyrovského a
Gymnáziu v Ostravě - Zábřehu
ROstrava-město
13.203 13.20370235 26.406
1.554 1.55470309 3.108
0.777 0.77770331 1.554
115222 0571 CZ.1.02/3.2.00/08.01274 Stavební úpravy pro úsporu energií
ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko
RKlatovy
8.044 2.98570235 11.029
0.947 0.35270309 1.299
0.474 0.17670331 0.650
115222 0572 CZ.1.02/3.2.00/08.01489 Projekt rekonstrukce MŠ Bojkovice
do nízkoenergetického standardu
RUherské Hradiště
4.114 1.82670235 5.940
0.484 0.21570309 0.699
0.242 0.10870331 0.350
- 350 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 0574 CZ.1.02/3.2.00/08.01341 Zateplení a výměna oken ZŠ
Slovácká Břeclav
RBřeclav
5.415 4.86270235 10.277
0.637 0.57270309 1.209
0.319 0.28670331 0.605
115222 0575 CZ.1.02/3.2.00/08.00963 ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh ROstrava-město
11.956 12.52170235 24.477
1.407 1.47370309 2.880
0.704 0.73770331 1.441
115222 0583 CZ.1.02/3.2.00/08.00743 Regenerace základní školy v
Otnicích
RVyškov
6.738 9.28570235 16.023
0.793 1.09370309 1.886
0.397 0.54770331 0.944
1 401.660
1 191.301
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
115222 0158 CZ.1.02/3.2.00/08.01113 Zateplení obvodového pláště a
výměna výplně otvorů základní školy Zátor
RBruntál
5.820 0.150 0.15070235 6.270 0.150
0.685 0.018 0.01870309 0.739 0.018
0.343 0.009 0.00970331 0.370 0.009
115222 0257 CZ.1.02/3.2.00/08.01536 Kraslice ZŠ Havlíčkova - zateplení
obvodových plášťů a střešních konstrukcí
RSokolov
0.265 6.043 4.65270235 18.374 7.414
0.032 0.711 0.54870309 2.164 0.873
0.016 0.356 0.27470331 1.083 0.437
115222 0294 CZ.1.02/3.2.00/08.00789 Realizace úspor energie veřejných
budov MŠ Sluníčko a MŠ Palackého
RHradec Králové
0.518 3.083 3.86870235 12.449 4.980
0.061 0.363 0.45570309 1.465 0.586
0.031 0.182 0.22870331 0.734 0.293
10.915
9.276
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
115222 0093 CZ.1.02/3.1.00/07.00225 Pořízení solárních panelů na ohřev
teplé vody a doplňkové vytápění plaveckého areálu města
Tachova
RTachov
2.679 0.92670235 3.605
0.316 0.10970309 0.425
0.158 0.05570331 0.213
- 351 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora udržitelného využívání zdrojů energie
115220
Číslo programu Název programu:
115222 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
16.41670231 16.416
0.996 2 722.66570235 5 084.648 2 360.987
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
2 356.617Celkem výdaje na program č: 115220
2 002.958Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik 115230
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
115232 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
1.47670231 1.476
91.00070234 91.000
70309
70331
91.000
91.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
91.000Celkem výdaje na program č: 115230
91.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
115242 0004 CZ.1.02/4.1.00/07.00239 Sběrný dvůr Chýnovská ulice, Tábor RTábor
2.21270235 2.212
0.036 0.26170309 0.297
0.018 0.13170331 0.149
115242 0006 CZ.1.02/4.1.00/07.00120 Rekultivace skládky k.ú. Šošůvka RBlansko
6.19770235 6.197
0.291 0.73070309 1.021
0.146 0.36570331 0.511
115242 0014 CZ.1.02/4.1.00/07.00504 Rozšíření úpravárenské linky pro
vytříděné plastové odpady z komunálních zdrojů a zvýšení
kapacity výrobních linek pro zpracov
RPardubice
4.75370235 4.753
8.064 5.59270309 13.656
1.210 0.83970331 2.049
- 352 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
115242 0024 CZ.1.02/4.1.00/07.00445 Zefektivnění zpracování odpadu -
nákup technologie
ROlomouc
3.44370235 3.443
0.160 0.45070309 0.610
0.216 0.60870331 0.824
115242 0119 CZ.1.02/4.1.00/07.00222 Pořízení moderního technologického
zařízení pro zpracování kovových odpadů.
RZlín
19.12570235 19.125
22.50070309 22.500
3.37570331 3.375
70.581
35.730
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
115242 0003 CZ.1.02/4.2.00/07.00656 Praha - Slivenec - Sanace staré
ekologické zátěže skládky odpadů - 1.etapa doprůzkumu
RPraha
0.232 0.23370231 0.698 0.233
3.95270235 7.904 3.952
0.464 0.46570309 1.394 0.465
115242 0035 CZ.1.02/4.1.00/07.00433 "Rekultivace skládky Hostěradice",
k.ú. Hostěradice
RZnojmo
4.505 8.16070235 15.757 3.092
0.530 0.96070309 1.854 0.364
0.265 0.48070331 0.927 0.182
115242 0079 CZ.1.02/4.1.00/07.00658 Praha - Řepy - Rekultivace skládky
odpadů
RPraha
22.190 20.90770235 64.004 20.907
2.611 2.46070309 7.531 2.460
1.306 1.23070331 3.766 1.230
115242 0089 CZ.1.02/4.2.00/07.00551 Sanace skládky Lukavice RPardubice
2.032 9.33570231 11.769 0.402
34.535 158.68670235 200.045 6.824
4.063 18.66970309 23.535 0.803
115242 0094 CZ.1.02/4.1.00/07.00211 Zašová, rekultivace skládky TKO RVsetín
12.751 19.49270235 44.994 12.751
1.501 2.29470309 5.296 1.501
0.750 1.14770331 2.648 0.751
115242 0113 CZ.1.02/4.1.00/07.00155 Rekultivace skládky Nikolčice -
Kurdějov v Mikroregionu Hustopečsko
RBřeclav
8.545 15.60570235 34.930 10.780
1.006 1.83670309 4.111 1.269
0.503 0.91870331 2.056 0.635
- 353 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
115242 0135 CZ.1.02/4.1.00/07.00285 Výstavba sběrného dvora v obci
Březová
RUherské Hradiště
6.800 1.04770235 13.797 5.950
0.800 0.12470309 1.624 0.700
0.400 0.06270331 0.812 0.350
274.829
243.170
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
115242 0036 CZ.1.02/4.1.00/07.00334 Rekonstrukce Hospodářské školy na
areál služeb města Sběrný dvůr
RZlín
10.049 5.22870235 15.277
1.183 0.61570309 1.798
0.592 0.30870331 0.900
115242 0043 CZ.1.02/4.1.00/07.00320 Sběrný dvůr - Bydlinského ulice,
Tábor
RTábor
1.903 5.87570235 7.778
0.224 0.69270309 0.916
0.112 0.34670331 0.458
115242 0044 CZ.1.02/4.1.00/07.00517 Optimalizace odpadového
hospodářství ve městě Vysoké Mýto
RÚstí nad Orlicí
22.213 9.55370235 31.766
2.614 1.12470309 3.738
1.307 0.56270331 1.869
115242 0055 CZ.1.02/4.1.00/07.00109 Lednice - sběrný dvůr včetně
inženýrských sítí
RBřeclav
4.014 2.99770235 7.011
0.473 0.35370309 0.826
0.237 0.17770331 0.414
115242 0058 CZ.1.02/4.1.00/07.00008 Rekultivace skládky Starý lom RŽďár nad Sázavou
4.250 4.90070235 9.150
0.500 0.57770309 1.077
0.250 0.28970331 0.539
115242 0060 CZ.1.02/4.1.00/07.00125 Rekultivace skládky Mutěnice RHodonín
15.724 15.88270235 31.606
1.850 1.86970309 3.719
0.925 0.93570331 1.860
115242 0068 CZ.1.02/4.1.00/07.00124 Rekultivace skládek Běhařovice k.ú.
Běhařovice, Ratišovice
RZnojmo
2.652 6.88870235 9.540
0.312 0.81170309 1.123
0.156 0.40670331 0.562
- 354 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
115242 0077 CZ.1.02/4.1.00/07.00599 Technické středisko města-objekt II,
systém pro separaci odpadů
RMladá Boleslav
4.464 6.74270235 11.206
0.526 0.79470309 1.320
0.263 0.39770331 0.660
115242 0091 CZ.1.02/4.1.00/07.00113 Rekultivace skládky-Zdislavice RKroměříž
3.395 3.09370235 6.488
0.400 0.36470309 0.764
0.200 0.18270331 0.382
115242 0097 CZ.1.02/4.1.00/07.00115 Rekultivace skládky Lesná RZnojmo
3.165 8.52670235 11.691
0.373 1.00470309 1.377
0.187 0.50270331 0.689
115242 0111 CZ.1.02/4.1.00/07.00062 Systém nakládáni s bioodpady a
kompostárna pro Město Slavkov u Brna
RVyškov
8.281 0.19870235 8.479
0.975 0.02470309 0.999
0.488 0.01270331 0.500
115242 0116 CZ.1.02/4.1.00/07.00034 Modernizace, rozšíření a zefektivnění
systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území
Moravskoslezského kraje.
ROpava
5.619 3.06070235 8.679
6.610 3.60070309 10.210
0.992 0.54070331 1.532
115242 0139 CZ.1.02/4.1.00/07.00093 Nákup technologie pro zkvalitnění
nakládání s odpady
ROlomouc
2.869 1.79870235 4.667
0.375 0.23670309 0.611
0.507 0.31870331 0.825
115242 0150 CZ.1.02/4.2.00/07.00546 Liberec- Zlaté návrší - sanace
skládky
RLiberec
1.581 1.58170231 3.162
26.863 26.86370235 53.726
3.161 3.16170309 6.322
115242 0151 CZ.1.02/4.1.00/07.00467 Rozvoj třídírny druhotných surovin v
Jeseníku
RJeseník
18.453 2.05170235 20.504
27.679 3.07670309 30.755
128.509
105.235
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 355 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží 115240
Číslo programu Název programu:
115242 9999 Návrh státního rozpočtu na rok 2007 EPraha 10
10.074 31.92170231 87.813 45.818
3.019 572.940 3 156.95370235 6 438.370 2 705.458
604.861
604.861
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
1 078.780Celkem výdaje na program č: 115240
988.996Z toho výdaje státního rozpočtu
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
215112 0013 Revitalizace starého náhonu Bařiny, obec Huslenky RVsetín
70231 1.000 1.000
0.793 6.00070309 6.793
215112 0027 Revitalizace Návesního potoka, Malenice nad Volyňkou RStrakonice
70231 20.000 20.000
3.000 6.00070309 9.000
215112 0227 Revitalizace Blanice na Poříčí, město Bavorov RStrakonice
70231 1.610 1.610
70309 0.374
215112 0239 Rybí přechod na jezu Kynšperk, Povodí Ohře s.p. RSokolov
70231 10.910 10.910
3.00070309 3.000
215112 0240 Revitalizace Dlouhé Stoky, ř. km 19,480 - 21,850 - I. etapa,
Povodí Ohře s.p.
RCheb
70231 23.000 23.000
8.000 5.00070309 13.000
215113 0010 Biocentrum Všemily RDěčín
70231 4.500 4.500
0.80170309 0.817
215114 0962 Rybí přechod Křelina, Smědá, ř. km 39,558, Křelina RLiberec
70231 1.500 1.500
215115 0075 Výstavba retenčního prostoru v k.ú. Bečváry RKolín
70231 12.000 12.000
70309
215115 0214 Revitalizace mlýnské strouhy Lobkovického mlýna RPraha 4
70231 5.000 5.000
70309
- 356 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215115 0215 Revitalizace bezejmenné vodoteče a revitalizace rybníka,
obec Bečváry
RPraha-západ
70231 1.000 1.000
70309 0.174
215115 0510 Vodní nádrž Lukoviště RKlatovy
70231 0.938 0.938
70309 0.625 0.542
215115 0513 Výstavba MVN Postřekov RDomažlice
70231 1.704 1.704
70309 1.136 0.936
215115 0565 Rekonstrukce rybníčků Bertín RPlzeň-sever
70231 3.345 3.345
0.32970309 2.467 2.065
215115 0660 Revitalizace rybníka Štenská RKarlovy Vary
70231 2.500 2.500
6.50070309 6.500
215115 0674 Rybník v "Jezárkách" RKlatovy
70231 1.817 1.817
0.22070309 0.220
215115 0692 Retenční nádrž Bošín, M. Štěpánek RÚstí nad Orlicí
70231 0.802 0.802
70239
70309 0.035
215115 0697 Revitalizace rybníka u soutoku Mřenky s Bečvou RVsetín
70231 2.194 2.194
70309 0.132
215115 0716 Obnova rybníků Lipná I. a II., A. Podvalský RCheb
70231 1.770 1.770
70239
70309
215115 0734 Dvě malé vodní nádrže s tůněmi Polná RCheb
70231 2.237 2.237
70309
215115 0746 Obnova rybníka "Kubátův Rybníček" RSvitavy
70231 0.389 0.389
70309 0.015
215115 0789 Revitalizace VN "Ráj" v k. ú. Holín, P. Lemberk RJičín
70231 2.112 2.112
70309 0.080
215115 0805 Revitalizace VN, J. Tomasko RČeské Budějovice
70231 3.400 3.400
2.10070309 2.100
- 357 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215115 0812 Obnova VN na p. p. č. 270/1 k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova,
A. Pech
RPelhřimov
70231 5.135 5.135
70309 0.088
215115 0820 Revitalizace MVN - Skalice u České Lípy, obec Skalice u
České Lípy
RČeská Lípa
70231 1.113 1.113
0.25770309 0.434
215115 0825 Revitalizace rybníků Pod Skalkou, Lesní II, III, Schäfer a
Sýkora, s. r. o.
RDěčín
70231 5.817 5.817
70309
215115 0826 Revitalizace rybníka Lesní I, Staré Křečany, ČRS RDěčín
70231 4.900 4.900
0.03070309 0.233
215115 0831 Revitalizační opatření na levostranném přítoku Bílého
potoka v k. ú. Křoví a Pánov, obec Křoví
RŽďár nad Sázavou
70231 0.680 0.680
70309 0.203
215115 0832 Nádrž Vyžice, E. Bartůšková RChrudim
70231 0.819 0.819
70309 0.134
215115 0837 Kaskáda Boubín - MVN, L. Vachulka RKlatovy
70231 0.580 0.580
70309
215115 0843 Revitalizační opatření v nivě Únanovky, obec Bantice RZnojmo
70231 0.559 0.559
70309
215115 0845 Vodní nádrž "Výhledy", obec Hazlov RCheb
70231 0.120 0.120
70309 0.015
215115 0847 VN na p. č. 194 a 197 v k. ú. Záluží u Vodňan, V. Hanžl RStrakonice
70231 0.504 0.504
70309
215115 0849 MVN "U Levečského dvora", L. Fáber RPísek
70231 0.520 0.520
70309 0.033
215115 0850 Hubertův rybník s mokřadem, F. Maxa RČeský Krumlov
70231 0.682 0.682
70309 0.035
- 358 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215115 0852 Revitalizace rybníčků v k. ú. Lhota u Pecky, P. Klimeš RJičín
70231 1.350 1.350
70309 0.060
215115 0854 Obnova rybníka "U Březiny" v k. ú. Vydří, P. Šnajdr RJindřichův Hradec
70231 1.356 1.356
70309
215115 0856 MVN Chlum okres Hradec Králové, E. Budayová RHradec Králové
70231 0.714 0.714
70309 0.105
215115 0863 Rybník "Údolí", obec RPlzeň-sever
70231 12.380 12.380
215115 0864 Rybník "V loučkách", Ing. Solfronk RPlzeň-jih
70231 0.625 0.625
70309
215115 0878 Revitalizace údolí Draha - Špičky, obec RPřerov
70231 1.025 1.025
0.36070309 0.618
215115 0895 Revitalizace Luženičky obnova MVN a výstavba tůní, J. Mach RDomažlice
70231 0.223 0.223
0.08470309 0.084
215115 0916 Revitalizace rybníka U Hrušova, Sdružení rybářů RČeské Budějovice
70231 2.500 2.500
215115 0965 Výstavba rybníka Hartvíkov, ops RTábor
70231 5.800 5.800
215115 0968 Revitalizace rybníka na p. č. 234/1 v k. ú. Lipí, OS RČeské Budějovice
70231 3.000 3.000
215115 0971 Revitalizace "Bozeňov" - Dolní Bušínov, sro RŠumperk
70231 2.500 2.500
70349
215115 0977 Obnova lesních rybníčků k. ú. Loket, sro RSokolov
70231 0.869 0.869
70309 0.091 0.055
215115 0983 Revitalizace VN Kozlík, Taušek RČeský Krumlov
70231 1.500 1.500
215115 0991 Jarohněvice - LBC U Kotojedky, obec RKroměříž
70231 3.000 3.000
70309
215115 0999 MVN Střemošice, V. Mára RChrudim
70231 0.652 0.652
70309
- 359 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215115 1001 Revitalizace rybníka "Pod Králem" ve Velkém Šenově, město RDěčín
70231 1.790 1.790
215117 0028 ČOV a kanalizace, Hrachov , obec Svatý Jan RPříbram
70231 9.000 9.000
5.00070309 5.000
215117 0050 ČOV a kanalizace, Přemyslovice RProstějov
70231 10.000 10.000
9.00070309 10.000 1.000
215117 0119 ČOV a kanalizace, Horka I RPříbram
70231 5.000 5.000
5.00070309 14.501
215117 0120 ČOV a kanalizace Obory RPříbram
70231 5.000 5.000
5.00070309 14.100
215117 0121 ČOV a kanalizace, Mcely RPraha-východ
70231 5.000 5.000
5.00070309 13.209
215117 0122 Kanalizace, Velké Svatoňovice RTrutnov
70231 10.000 10.000
10.00070309 16.000
215117 0123 Kanalizace II. etapa, Okrouhlo RPraha-západ
70231 18.630 18.630
0.25070309 18.103 5.876
215117 0129 ČOV a kanalizace, Doubek RKolín
70231 5.000 5.000
10.00070309 21.582
215117 0132 Kanalizace 2. etapa, Ježov RHodonín
70231 10.000 10.000
10.00070309 32.000
215117 0134 Kanalizace a ČOV, Křičeň RPardubice
70231 9.000 9.000
10.00070309 12.000 1.000
215117 0136 ČOV a kanalizace, Kostomlaty nad Labem RNymburk
70231 5.000 5.000
10.00070309 11.200
215117 0137 Kanalizace a ČOV, Trnov RRychnov nad Kněžnou
70231 1.000 1.000
3.00070309 4.000
215117 0138 Kanalizace a ČOV, Vysoký Újezd RBeroun
70231 10.000 10.000
10.00070309 11.000
- 360 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215117 0139 Kanalizace a ČOV, Záhornice RBeroun
70231 5.000 5.000
5.00070309 11.296
215117 0156 Intenzifikace ČOV a kanalizace, Kytín RPraha-západ
70231 6.300 6.300
6.00070309 12.300 0.3006.000
215117 0175 Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace, Čím RPříbram
70231 9.000 9.000
11.50070309 17.500 1.0005.000
215117 0212 ČOV a kanalizace, Pernarec RPlzeň-sever
70231 19.000 19.000
11.00070309 12.000 1.000
215117 0215 ČOV a kanalizace, Vstiš RPlzeň-jih
70231 8.000 8.000
7.50070309 8.000 0.500
215117 0216 ČOV a kanalizace, Tisová RÚstí nad Orlicí
70231 9.913 9.913
13.53570309 14.535 1.000
215117 0217 Kanalizace České Heřmanice, napojení na ČOV Tisová RÚstí nad Orlicí
70231 3.800 3.800
3.20070309 3.200
215117 0219 ČOV a kanalizace, Čisovice RPraha-západ
70231 10.000 10.000
4.000 2.51870309 6.518
215117 0228 ČOV a kanalizace, Přelíc RKladno
70231 15.240 15.240
4.055 6.50070309 11.555 1.000
215117 0231 ČOV a kanalizace, Žižice RKladno
70231 15.337 15.337
5.200 1.00070309 9.200 3.000
215117 0235 ČOV a kanalizace Osice, Polizy, Trávník, I. etapa RHradec Králové
70231 19.000 19.000
11.800 0.50070309 14.458 2.158
215117 0237 ČOV, Nová Ves RPraha-východ
70231 19.000 19.000
2.245 0.48870309 4.733 2.000
215118 0708 Revitalizace toku a nádrž Jinočany, obec Jinočany RPraha-západ
70231 15.009 15.009
70239
70309
- 361 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215118 0828 Revitalizace vodního toku a VN Albrechtice u Rýmařov, P.
Bednář
RBruntál
70231 1.200 1.200
0.57170309 0.691
215118 0857 MVN a revitalizace Malonínského potoka v k. ú. Křenov, V.
Nárožný
RSvitavy
70231 3.295 3.295
0.62070309 0.794
215118 0969 Revitalizace rybníků Nový a Střední v k. ú. Budislav, město
Litomyšl
RSvitavy
70231 4.370 4.370
0.03070309 0.306 0.017
215118 0976 Revitalizační opatření v k. ú. Horní Rápotice, Chvalkovský RPelhřimov
70231 0.943 0.943
215118 1002 Revitalizace toku a rybníka v obci Domašín, město RBenešov
70231 3.683 3.683
70309 0.409 0.409
28.036
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
215115 0982 MVN Žleb, obec Otnice RVyškov
1.62670231 2.002 0.376
70239 2.473 2.473
1.135 0.05570309 1.491 0.188
215117 0177 Kanalizace, Slatina RKladno
3.000 8.93470231 26.587 14.653
70239 0.200 0.200
5.300 2.64570309 7.995 0.050
215117 0189 Kanalizace, Svatoslav RBrno-venkov
0.100 1.73870231 10.240 8.402
70239 5.000 5.000
3.000 0.53970309 3.639 0.100
3.50070323 3.500
215117 0229 ČOV a kanalizace I. etapa, Neumětely RBeroun
0.100 8.12270231 22.694 14.472
70239 2.000 2.000
5.900 2.84570309 8.845 0.100
26.504
20.420
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Dlouhodobé akce
- 362 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215117 0039 ČOV a kanalizace, Spomyšl RMělník
4.400 8.93470231 26.152 12.6180.200
4.200 2.67270309 6.922 0.050
215117 0142 Kanalizace a ČOV, Březina RBlansko
2.502 2.70070231 22.408 11.7020.504
1.87170309 4.354 0.1002.288
70323 4.000 4.000
215117 0143 Kanalizace II. etapa, Melč ROpava
1.592 0.81270231 18.236 9.1882.011
70239 6.000
2.375 0.65770309 8.102 2.0002.200
215117 0158 ČOV a kanalizace 1. etapa, Třebichovice RKladno
3.986 1.08170231 28.317 11.2507.000
0.892 1.01770309 10.109 0.1008.000
215117 0159 ČOV a kanalizace, Tymákov RPlzeň-jih
3.782 2.03070231 24.282 8.4706.000
1.00070309 8.354 0.5002.566
70323 3.000 3.000
215117 0163 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, kanalizace II. etapa,
Voznice
RPříbram
5.832 2.84370231 25.232 8.6576.500
2.263 2.00070309 7.463 0.7002.000
215117 0166 ČOV a kanalizace 1. etapa, Pečice RPříbram
0.500 6.17370231 14.100 6.4271.000
4.000 0.10070309 5.700 0.8000.800
215117 0170 Intenzifikace ČOV a kanalizace, Obecnice RPříbram
2.698 1.21870231 25.304 9.4387.000
3.380 5.01770309 15.904 3.0004.457
215117 0182 Kanalizace 2. etapa, Zaječov RBeroun
6.498 1.76770231 24.496 6.3318.000
70239
3.927 4.00070309 11.027 3.000
215117 0185 ČOV a kanalizace, Svaté Pole RPříbram
0.100 5.19870231 15.500 8.2022.000
4.717 0.78370309 5.600 0.100
215117 0190 Kanalizace III. etapa, Višňová RPříbram
4.072 0.81270231 24.072 8.1887.000
5.428 0.50070309 9.478 0.5003.000
215117 0209 Intenzifikace ČOV a kanalizace, Kout na Šumavě RDomažlice
2.204 0.81270231 19.504 7.1885.000
5.83170309 8.231 2.300
70323 2.000 2.000
- 363 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215117 0210 ČOV a kanalizace 1. etapa, Konětopy RMělník
0.100 5.11670231 16.499 11.1830.100
3.100 0.10070309 10.500 7.0000.300
215117 0211 ČOV a kanalizace, Olovnice RKladno
5.000 8.93470231 27.497 12.8630.700
7.19970309 7.499 0.300
215117 0214 Kanalizace a napojení na ČOV, Neuměřice č. 21, 273 26 RKladno
3.000 9.74670231 27.038 13.5920.700
4.800 2.20270309 7.302 0.300
215117 0218 Kanalizace 1. etapa, Svinařov RKladno
5.500 6.49370231 24.494 8.5014.000
2.00870309 5.008 3.000
2.49070323 2.490
215117 0220 ČOV a kanalizace Skřípov RProstějov
0.100 7.77370231 22.955 11.7983.284
70239 1.887 1.887
4.808 4.90770309 11.144 1.0000.429
215117 0221 ČOV a kanalizace, obec Libeř RPraha-západ
0.500 5.88870231 25.750 15.8623.500
4.700 2.05070309 9.250 2.0000.500
215117 0222 Kanalizace 1. etapa, Zvoleněves RKladno
0.500 10.55870231 28.213 14.1553.000
5.000 0.63470309 7.734 2.100
215117 0223 ČOV a kanalizace, Podlešín RKladno
0.500 3.85770231 24.799 15.8924.550
2.30070309 3.050 0.2500.500
1.40070323 1.400
215117 0224 Kanalizace a intenzifikace ČOV, Tuchořice RLouny
1.000 8.12270231 29.722 17.6003.000
3.000 4.64770309 8.647 1.000
215117 0226 Kanalizace, Trhový Štěpánov RBenešov
4.006 9.74670231 32.190 18.1880.250
70239 0.750 0.750
7.000 0.40370309 7.503 0.100
215117 0227 Kanalizace, Dolní Žandov RCheb
0.500 8.12270231 22.587 12.9651.000
6.000 2.81470309 9.114 0.300
215117 0230 ČOV a kanalizace, Meclov RDomažlice
0.100 9.74670231 28.341 18.2950.200
6.900 2.88870309 9.888 0.100
- 364 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215117 0238 ČOV a kanalizace, 2. etapa, obec Lhota pod Libčany RHradec Králové
0.100 11.09970231 34.168 17.5675.402
70239 0.598 0.598
3.879 5.58770309 9.666 0.1000.100
183.558
139.580
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
215117 0059 ČOV a kanalizace Chraštice RPříbram
0.58370231 12.983 4.0005.000
2.624 0.50070309 5.024 0.1001.700
215117 0061 ČOV a kanalizační přivaděč, Klučenice RPříbram
0.38070231 13.686 7.0003.306
1.804 5.00070309 11.926 3.0001.622
215117 0135 Kanalizace a ČOV, Žiželice RKolín
2.74970231 23.749 7.00010.000
70239
0.395 5.00070309 16.250 3.0007.805
215117 0152 ČOV a kanalizace, Suchodol RPříbram
0.93570231 16.735 9.0003.000
2.177 6.00070309 13.077 1.0003.700
215117 0160 ČOV a kanalizace, Milavče RDomažlice
1.95170231 22.536 9.7006.885
7.367 1.38370309 9.734 0.884
70323 1.200 1.200
215117 0161 Kanalizace Dešenice a Milence, napojení na ČOV Nýrsko RKlatovy
5.65470231 24.654 11.0006.000
0.897 0.50070309 7.552 0.7005.410
70323 1.000 1.000
215117 0162 ČOV a kanalizace, Blažejov RJindřichův Hradec
0.71970231 14.219 7.0005.000
0.50070309 3.553 0.5001.956
70323 2.995
215117 0165 Kanalizace, 2. etapa, Nečín RPříbram
2.09770231 13.897 5.0003.000
2.244 2.00070309 7.357 0.2001.713
70323 1.500
215117 0169 ČOV a kanalizace, Žehuň RNymburk
4.18670231 23.660 7.0009.674
2.490 0.18670309 8.026 0.7004.600
- 365 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Revitalizace říčních systémů
215110
Číslo programu Název programu:
215117 0205 Kanalizace, 1. etapa, Hostomice RBeroun
2.81670231 23.037 8.0009.221
5.407 4.25670309 13.586 0.2253.656
25.325
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
263.423Celkem výdaje na program č: 215110
160.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
215210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
215213 0054 2005/CZ/16/C/PE/020 Čistá horní Úpa RTrutnov
70235 62.689 62.689
211.25070238 211.250
70239
113.750 116.49770309 168.776 -61.471
215213 0055 2005/CZ/16/C/PE/014 Rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
RVyškov
70235 73.930 73.930
184.085 45.67670309 155.831 -73.930
24.464 2.40470331 26.868
215213 0057 2004/CZ/16/P/PE/001 Karviná - rozšíření kanalizace v České
republice
RKarviná
105.89870235 105.898
423.59070238 423.590
70239
159.914 - 108.60370309 51.311
12.170 2.70570331 14.875
215213 0058 2005/CZ/16/C/PE/004 Novostavba veřejné splaškové
kanalizace a objektu ČOV v Kravařích
ROpava
70235 71.867 71.867
68.64470238 68.644
70239
54.705 98.21270309 81.050 -71.867
215213 0059 2005/CZ/16/C/PE/021 Cidlina EJičín
70235 65.337 65.337
208.18270238 208.182
70239
56.167 128.82770309 119.657 -65.337
8.51070331 8.510
- 366 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
215210
Číslo programu Název programu:
215213 0060 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko EHodonín
106.39770235 106.397
425.58870238 425.588
70239
184.210 - 106.39770309 77.813
391.616
212.295
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
215213 0051 2004/CZ/16/C/PE/016 Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
RBřeclav
224.10370235 360.549 136.446
759.96470238 759.964
70239
120.850 42.687 - 229.77770309 166.902 185.202
28.435 10.044 5.67470331 56.735 12.582
215213 0053 2005/CZ/16/C/PE/010 Mladoboleslavsko čištění a
odkanalizování odpadních vod
RMladá Boleslav
198.78870235 272.616 73.828
96.52370238 96.523
70239
205.87670309 132.048 -73.828
21.29870331 21.298
215213 0056 2005/CZ/16/C/PE/011 Revitalizace povodí Olše I EFrýdek-Místek
292.253 157.97470235 497.618 47.391
108.093 108.093 - 157.97470309 292.144 233.932
18.41670331 18.416
215213 0061 2005/CZ/16/C/PE/002 Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec RBrno-venkov
95.17370235 190.346 95.173
95.17370238 95.173
70239
38.551 133.72570309 77.103 -95.173
12.047 12.04770331 24.094
215213 0062 2005/CZ/16/C/PE/006 Labe - Loučná RPardubice
75.06970235 150.139 75.070
75.07070238 75.070
70239
79.913 154.98370309 159.826 -75.070
12.108 12.10870331 24.216
215213 0063 2005/CZ/16/C/PE/008 Zajištění kvality pitné vody ve
vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko
RTřebíč
106.822 36.83970235 201.615 57.954
40.252 93.67470309 75.972 -57.954
7.741 6.86870331 14.609
1 499.525
698.122
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
- 367 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
215210
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
215213 0065 2004/CZ/16/C/PE/007 Klatovy - čisté město RKlatovy
84.988 60.70670235 238.482 92.788
100.338 -62.44170309 37.897
5.463 1.73570331 12.501 5.303
215215 0002 2003/CZ/16/P/PE/016 Odpadové hospodářství Brno - Waste
Management
EBrno-město
19.364 50.76170235 70.125
710.17570238 710.175
70239
582.270 - 292.07070309 290.200
36.000 8.00070331 44.000
- 233.309
111.467
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
215213 0040 2002/CZ/16/P/PE/013 Zajištění standardů Evropské unie ve
vodárenské soustavě Jižní Čechy
RČeské Budějovice
70231
8.492 21.81770235 79.027 8.016
70238 22.941 22.941
70239
4.958 -24.29970309 -6.755
2.879 2.48270331 23.123 8.035
215213 0047 2004/CZ/16/C/PE/002 Příbram - úprava ČOV RPříbram
8.877 30.46170235 77.778 24.597
70238 52.666 52.666
70239
5.503 -31.31870309 -20.637
1.249 0.85770331 7.286 4.402
0.000
52.278Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
215213 0067 2005/CZ/16/C/PE/022 Čisté horní Labe ETrutnov
5.702 51.830 65.38470235 181.762 58.846
40.22670238 40.226
35.608 35.608 -65.38470309 114.864 109.032
3.42470331 3.424
87.438
51.830
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
- 368 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
215210
Číslo programu Název programu:
215213 0048 2004/CZ/16/C/PE/004 Rekonstrukce úpravny vod a čistírny
odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v
povodí Lužické Nisy
RTeplice
70235 226.802 124.403102.399
75.925 169.32870309 121.976 - 127.859
12.654 3.45570331 25.324 3.4565.759
215213 0052 2004/CZ/16/C/PE/017 Olomouc - rekonstrukce a dobudování
stokové sítě - II. část
ROlomouc
182.54770235 690.486 146.037361.902
158.207 101.41570309 109.528 - 150.094
14.19870331 38.361 4.05720.106
215213 0064 2005/CZ/16/C/PE/016 Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku
Moravy a Bečvy
RPřerov
78.54570235 123.831 45.286
19.86470238 102.600 82.736
70239
85.150 29.15870309 69.022 -45.286
8.615 1.53470331 17.065 6.916
215213 0066 2005/CZ/16/C/PE/012 Náprava stavu kanalizační soustavy
aglomerace Táborsko
ETábor
25.386 46.15770235 71.543
135.649 60.089 -46.15770309 196.592 47.011
14.74470331 14.744
215216 0020 Akce SF priorita 3 hromadná EPraha 10
70231
50.07670234 150.076 100.000
158.75970238 158.759
1 000.00070309 900.000 - 100.000
800.00070331 800.000
390.365
25.386Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
2 135.635Celkem výdaje na program č: 215210
1 151.378Z toho výdaje státního rozpočtu
10 629.038315Celkem výdaje programového financování kapitoly
8 742.887Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 369 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo pro místní rozvoj 317
Číslo kapitoly
121 717 82 318 Náklady přípravy a zabezpečení akce 67.67000s
68 462 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
61 932 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
407 273 1 952 Náklady na nákup služeb 0.57003s
3 217 714 1 108 915 Náklady budov a staveb 34.57004s
667 491 8 299 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1.27005s
94 926 1 288 Náklady na nehmotný majetek 1.47006s
- 164 269 640 090 Ostatní náklady realizace akce - 389.77007s
1 022 Rezerva v nákladech7008s
8 340 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky7013s
407 229 Ostatní finanční potřeby7014s
4 891 837 1 842 862SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 37.7701s
1 004 405 885 418 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 88.270231
2 529 221 654 206 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 25.970234
3 534 217 1 539 624 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 43.67023s
1 931 Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)7027s
110 045 282 761 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 257.07030s
70 439 20 477 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 29.17031s
53 972 Dotace z územních rozpočtů7032s
7 642 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
1 113 591 Jiné zdroje tuzemské7034s
4 891 837 1 842 862SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 37.7703s
Kapitola č. 1 539 624 3 533 626317-výdaje SR za programy celkem 43.6
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
pro místní rozvoj-od r.2007 117 010
Název programu:
10 300 Náklady budov a staveb7004s
8 200 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
1 500 Ostatní náklady realizace akce7007s
20 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
20 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
20 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
20 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 117010 20 000
- 370 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Integrovaný operační program 117 110
Název programu:
6 942 1 020 Náklady přípravy a zabezpečení akce 14.77000s
1 370 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
21 307 1 952 Náklady na nákup služeb 9.27003s
543 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
34 175 1 288 Náklady na nehmotný majetek 3.87006s
14 053 635 563 Ostatní náklady realizace akce 4 522.67007s
4 319 Ostatní finanční potřeby7014s
82 709 639 823SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 773.6701s
128 50 946 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 39 801.670231
723 654 206 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 90 484.970234
851 705 152 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 82 861.67023s
81 858 -65 329 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) -79.87030s
82 709 639 823SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 773.6703s
Výdaje SR programu č. 117110 705 152 851 * ***.*
Evidenční číslo
Podpora rozvoje bydlení 117 510
Název programu:
42 427 21 254 Náklady přípravy a zabezpečení akce 50.17000s
680 508 747 530 Náklady budov a staveb 109.87004s
722 935 768 784SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 106.3701s
340 374 420 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 123.470231
340 374 420 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 123.47023s
332 605 330 807 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 99.57030s
49 956 17 977 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 36.07031s
722 935 768 784SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 106.3703s
Výdaje SR programu č. 117510 420 000 340 374 123.4
Evidenční číslo
Bezbariérové obce 117 610
Název programu:
10 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
10 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
10 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
10 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
10 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 117610 10 000
- 371 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora regionálního rozvoje 217 110
Název programu:
70 492 50 000 Náklady přípravy a zabezpečení akce 70.97000s
67 092 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
61 932 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
385 966 Náklady na nákup služeb7003s
2 202 894 335 181 Náklady budov a staveb 15.27004s
666 948 99 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
60 751 Náklady na nehmotný majetek7006s
- 178 809 2 901 Ostatní náklady realizace akce -1.67007s
1 022 Rezerva v nákladech7008s
402 910 Ostatní finanční potřeby7014s
3 741 198 388 181SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 10.4701s
663 903 384 472 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 57.970231
2 528 498 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
3 192 992 384 472 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 12.07023s
- 619 979 3 709 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) -0.67030s
53 972 Dotace z územních rozpočtů7032s
7 642 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
1 106 571 Jiné zdroje tuzemské7034s
3 741 198 388 181SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 10.4703s
Výdaje SR programu č. 217110 384 472 3 192 401 12.0
Evidenční číslo
Podpora cestovního ruchu 217 210
Název programu:
12 400 Náklady budov a staveb7004s
12 400SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
12 400 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
12 400SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 217210
- 372 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora bydlení 217 310
Název programu:
1 856 44 Náklady přípravy a zabezpečení akce 2.47000s
320 498 15 904 Náklady budov a staveb 5.07004s
187 126 Ostatní náklady realizace akce 67.47007s
322 541 16 074SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 5.0701s
1 931 Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)7027s
300 127 13 574 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 4.57030s
20 483 2 500 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 12.27031s
322 541 16 074SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 5.0703s
Výdaje SR programu č. 217310
Evidenční číslo
Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví
obcí 317 420
Název programu:
1 414 Náklady budov a staveb7004s
300 Ostatní náklady realizace akce7007s
8 340 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky7013s
10 054SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
3 034 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
7 020 Jiné zdroje tuzemské7034s
10 054SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 317420
Kapitola č. 1 539 624 3 533 626317-výdaje SR za programy celkem 43.6
- 373 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007 117010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
117012 0016 Pořízení a obnova stanic Horské služby RTrutnov
11.800 7.00070231 59.600 17.300 11.500 12.000
117012 0017 Dopravní prostředky HS ČR RTrutnov
8.200 34.10070231 119.400 21.750 26.550 28.800
20.000
20.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
20.000Celkem výdaje na program č: 117010
20.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
11711K 0001 Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Písek RPísek
0.15070231 0.150
0.85070234 0.850
1.000 -1.00070309
11711K 0002 Územně analytické podklady obcí - ORP Lipník nad Bečvou RPřerov
0.15870231 0.158
0.89070234 0.890
1.048 -1.04870309 0.434 0.434
11711K 0003 Územně analytické podklady obcí - ORP Šumperk RŠumperk
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.414 -1.10070309 0.314
11711K 0004 Územně analytické podklady obcí - ORP Hranice RPřerov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.497 -1.10070309 0.397
11711K 0005 Pořízení územně analytických podkladů pro obec s
rozšířenou působností Tábor
ETábor
0.16470231 0.164
0.92470234 0.924
1.088 -1.08870309
11711K 0006 Technická pomoc při pořizování územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Kadaň
RChomutov
0.13670231 0.136
0.77070234 0.770
0.906 -0.90670309
- 374 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0007 Zavádění územně analytických podkladů obcí - ORP Přelouč RPardubice
0.09470231 0.094
0.53270234 0.532
0.626 -0.62670309
11711K 0008 Územně analytické podklady správního území obce Vysoké
Mýto
RÚstí nad Orlicí
0.14570231 0.145
0.82070234 0.820
0.965 -0.96570309
11711K 0009 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP
Prachatice
RPrachatice
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.137 -1.10070309 0.037
11711K 0010 Územně analytické podklady ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Litomyšl
RSvitavy
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.370 -1.10070309 0.270
11711K 0011 Územně analytické podklady ORP Tanvald RJablonec nad Nisou
0.06070231 0.060
0.33770234 0.337
0.397 -0.39770309
11711K 0012 Územně analytické podklady správního území obce Jaroměř RNáchod
0.15670231 0.156
0.88270234 0.882
1.038 -1.03870309
11711K 0013 Územně analytické podklady ORP Benešov RBenešov
0.16170231 0.161
0.91170234 0.911
1.072 -1.07270309
11711K 0014 Územně analytické podklady obcí - ORP Havířov RKarviná
0.15070231 0.150
0.85070234 0.850
1.000 -1.00070309
11711K 0015 Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP
Český Těšín
EKarviná
0.10370231 0.103
0.58270234 0.582
0.685 -0.68570309
- 375 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0016 Územně analytické podklady obcí - statutární město
Frýdek-Místek
RFrýdek-Místek
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.744 -1.10070309 1.180 0.536
11711K 0017 Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje EOstrava-město
0.16370231 0.163
0.92370234 0.923
1.04470309 1.044
11711K 0018 Zpracování územně analytických podkladů pro správní
obvod obce s rozšířenou působností Bruntál
RBruntál
0.12470231 0.124
0.70170234 0.701
1.025 -0.82570309 0.200
11711K 0019 Územně analytické podklady pro ORP Pelhřimov RPelhřimov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
3.446 -1.10070309 3.426 1.080
11711K 0020 Územně analytické podklady ORP Vítkov ROpava
0.12070231 0.120
0.67970234 0.679
0.799 -0.79970309
11711K 0021 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností -
Nový Jičín
RNový Jičín
0.08970231 0.089
0.49970234 0.499
0.588 -0.58870309
11711K 0023 Územně analytické podklady pro správní obvod Městského
úřadu Krnov
RBruntál
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.708 -1.10070309 0.608
11711K 0024 Technická pomoc při zpracování údajů o území a zpracování
ÚAP správního obvodu MÚ Litoměřice
RLitoměřice
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.998 -1.10070309 0.898
11711K 0025 Územně analytické podklady - ORP Bohumín RKarviná
0.12370231 0.123
0.69470234 0.694
0.817 -0.81770309
- 376 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0026 Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ORP
Lanškroun)
RÚstí nad Orlicí
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.240 -1.10070309 0.140
11711K 0027 Územně analytické podklady ORP Mikulov RBřeclav
0.12570231 0.125
0.70970234 0.709
0.500 -0.83470309 0.334
11711K 0028 Územně analytické podklady správního území města
Jablonec nad Nisou
RJablonec nad Nisou
0.11170231 0.111
0.62970234 0.629
0.740 -0.74070309
11711K 0029 Územně analytické podklady správního území obce s
rozšířenou působností Šlapanice
EBrno-venkov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.559 -1.10070309 0.745 0.286
11711K 0030 Územně analytické poklady obcí - ORP Zábřeh RŠumperk
0.12770231 0.127
0.71970234 0.719
0.846 -0.84670309
11711K 0031 Územně analytické podklady správního území obce
Moravská Třebová
RSvitavy
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.131 -1.10070309 0.031
11711K 0032 Územně analytické podklady správního území obce Polička RSvitavy
0.12270231 0.122
0.68970234 0.689
0.811 -0.81170309
11711K 0033 Územně analytické podklady pro správní obvod obce s
rozšířenou působností Havlíčkův Brod
EHavlíčkův Brod
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.880 -1.10070309 0.780
11711K 0034 Územně analytické podklady správního území města Nová
Paka
RJičín
0.09070231 0.090
0.51070234 0.510
0.398 -0.39870309
- 377 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0035 Územně analytické podklady správního území obce Svitavy ESvitavy
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.166 -1.10070309 0.066
11711K 0036 Územně analytické podklady správního území Hradec
Králové
EHradec Králové
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.904 -1.10070309 0.804
11711K 0037 ÚAP Pardubického kraje RPardubice
0.07570231 0.075
0.42570234 0.425
0.254 -0.50070309 0.246
11711K 0038 Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou
působností České Budějovice
RČeské Budějovice
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.720 -1.10070309 0.620
11711K 0039 Dílčí část ÚAP ORP Dačice - Rozbor udržitelného rozvoje
území
EJindřichův Hradec
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.185 -1.10070309 0.085
11711K 0040 Územně analytické podklady ORP Rakovník ERakovník
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.992 -1.10070309 0.892
11711K 0041 Město Třeboň UAP EJindřichův Hradec
0.07570231 0.075
0.42570234 0.425
0.500 -0.50070309
11711K 0042 Územně analytické podklady obcí - ORP Konice EProstějov
0.12970231 0.129
0.72970234 0.729
0.858 -0.85870309
11711K 0043 Územně analytické podklady ORP Odry ENový Jičín
0.16570231 0.165
0.93170234 0.931
1.096 -1.09670309
11711K 0044 Územně analytické podklady ORP - Frýdlant nad Ostravicí EFrýdek-Místek
0.12270231 0.122
0.68970234 0.689
0.811 -0.81170309
- 378 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0045 Územně analytické podklady obcí - ORP Přerov EPřerov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.785 -1.10070309 0.685
11711K 0046 Územně analytické podklady obcí - ORP Mohelnice EŠumperk
0.09470231 0.094
0.53270234 0.532
0.536 -0.62670309 0.124 0.214
11711K 0047 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
Jablunkov
EFrýdek-Místek
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.339 -1.10070309 0.239
11711K 0048 Územně analytické podklady ORP Nový Bor EČeská Lípa
0.07070231 0.070
0.39670234 0.396
0.466 -0.46670309
11711K 0049 Územně analytické podklady pro správní území obce s
rozšířenou působností Jilemnice
ESemily
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.315 -1.10070309 0.215
11711K 0050 Zpracování územně analytických podkladů města Kravaře EOpava
0.15570231 0.155
0.87870234 0.878
1.033 -1.03370309
11711K 0051 pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou
působností Česká Třebová
EÚstí nad Orlicí
0.07270231 0.072
0.40670234 0.406
0.478 -0.47870309
11711K 0052 Zavádění územně analytických podkladů-obec s rozšířenou
působností Rumburk
EDěčín
0.09270231 0.092
0.52170234 0.521
0.613 -0.61370309
11711K 0053 Varnsdorf - územně analytické podklady obce EDěčín
0.10170231 0.101
0.57370234 0.573
0.674 -0.67470309
- 379 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0054 Územně analytické podklady pro ORP Hořice EJičín
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.274 -1.10070309 0.174
11711K 0055 Územně analytické podklady správního území města Jičín EJičín
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
2.174 -1.10070309 1.074
11711K 0056 Územně analytické podklady správního území ORP Karviná EKarviná
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
0.613 -1.10070309 0.436 0.923
11711K 0057 Územně analytické podklady ORP Bílovec ENový Jičín
0.16570231 0.165
0.93270234 0.932
1.097 -1.09770309
11711K 0058 Územně analytické podklady obcí - obec s rozšířenu
působností Orlová
EKarviná
0.14270231 0.142
0.80170234 0.801
0.943 -0.94370309
11711K 0059 ÚAP pro Bílinu ETeplice
0.06070231 0.060
0.33670234 0.336
0.396 -0.39670309
11711K 0060 Územně analytické podklady ORP Bystřice nad Pernštejnem EŽďár nad Sázavou
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.523 -1.10070309 0.423
11711K 0061 Zpracování ÚAP pro správní obvod ORP Mnichovo Hradiště EMladá Boleslav
0.16370231 0.163
0.92270234 0.922
0.01470309 0.014
11711K 0062 Vypracování odborných průzkumů a analytické části ÚAP
pro území ORP Rychnov n. Kn.
ERychnov nad Kněžnou
0.15370231 0.153
0.86770234 0.867
11711K 0063 Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou
působností Semily
ESemily
0.08270231 0.082
0.46170234 0.461
0.543 -0.54370309
- 380 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0064 Zpracování územně analytických podkladů (ORP Vyškov) EVyškov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.428 -1.10070309 0.328
11711K 0065 Územně analytické podklady ORP Nové Město na Moravě EŽďár nad Sázavou
0.15370231 0.153
0.86770234 0.867
1.330 -1.02070309 0.310
11711K 0066 Pořízení územně analytických podkladů pro správní území
obce s rozšířenou působností Dobříš
EPříbram
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
2.333 -1.10070309 1.233
11711K 0067 Pořízení územně analytických podkladů správního území
ORP Olomouc
EOlomouc
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
2.037 -1.10070309 0.937
11711K 0068 Územě analytické podklady obcí - ORP Šternberk EOlomouc
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.607 -1.10070309 0.507
11711K 0069 Územně analytické podklady pro ORP Frenštát pod
Radhoštěm
ENový Jičín
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.220 -1.10070309 0.120
11711K 0070 Územně analytické podklady ORP Beroun EBeroun
0.15670231 0.156
0.88470234 0.884
1.101 -1.04070309 0.061
11711K 0071 ORP Bučovice - UAP EVyškov
0.11470231 0.114
0.64670234 0.646
0.760 -0.76070309
11711K 0072 Sběr dat a technická pomoc při pořizování ÚAP pro ORP
Náměšť nad Oslavou
ETřebíč
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
0.571 -0.24770309 0.324
- 381 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Integrovaný operační program
117110
Číslo programu Název programu:
11711K 0073 Územně analytické podklady ORP Ivančice EBrno-venkov
0.14170231 0.141
0.79970234 0.799
0.940 -0.94070309
11711K 0074 Územně analytické podklady pro ORP Kladno EKladno
0.14670231 0.146
0.82270234 0.822
1.118 -0.96870309 0.150
11711K 0075 Zpracování územně analytických podkladů pro správní
obvod obce s rozšířenou působností Tišnov
EBrno-venkov
0.16570231 0.165
0.93570234 0.935
1.547 -1.10070309 0.447
11711K Rezerva pro obce -prioritní osa 5.3. EPraha
40.49770231 40.497
595.06670234 595.066
639.823
704.901
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
11711K 0022 Zpracování územně analytických podkladů pro správní
obvod obce s rozšířenou působností Boskovice
RBlansko
0.128 0.03870231 0.166
0.723 0.21370234 0.936
0.061 -0.25170309 0.660 0.850
0.000
0.251
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
639.823Celkem výdaje na program č: 117110
705.152Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje bydlení
117510
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
117514 R001 Rezerva na financování programů 2008 EOstrava-město
0.264 420.00070231 420.264
420.000
420.000
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
420.000Celkem výdaje na program č: 117510
420.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 382 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Bezbariérové obce
117610
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
117612 R001 Rezerva na financování v roce 2009 EPraha
10.00070231 10.000
10.000
10.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
10.000Celkem výdaje na program č: 117610
10.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora regionálního rozvoje
217110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
217110 R002 Administrace regionálních programů RPraha
50.00070231 50.000
50.000
50.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
217110 R001 Podpora regionálního rozvoje EPraha
3.607 334.47270231 338.079
70239
334.472
334.472
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
384.472Celkem výdaje na program č: 217110
384.472Z toho výdaje státního rozpočtu
1 474.295317Celkem výdaje programového financování kapitoly
1 539.624Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 383 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo průmyslu a obchodu 322
Číslo kapitoly
292 181 68 390 Náklady přípravy a zabezpečení akce 23.47000s
24 613 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
48 506 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
91 463 655 Náklady na nákup služeb 0.77003s
4 755 692 1 711 773 Náklady budov a staveb 36.07004s
478 021 5 190 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1.17005s
62 828 836 Náklady na nehmotný majetek 1.37006s
394 403 13 646 Ostatní náklady realizace akce 3.57007s
209 787 Rezerva v nákladech7008s
4 000 5 000 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
125.07010s
43 800 33 864 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 77.37013s
115 000 Ostatní finanční potřeby7014s
6 520 294 1 839 354SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 28.2701s
985 965 252 741 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 25.670231
1 350 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
4 111 608 725 027 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17.67023s
534 895 634 664 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 118.77030s
132 023 282 570 Dotace z územních rozpočtů 214.07032s
1 741 768 197 093 Jiné zdroje tuzemské 11.37034s
6 520 294 1 839 354SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 28.2703s
Kapitola č. 252 741 2 335 965322-výdaje SR za programy celkem 10.8
Evidenční číslo
Podpora zahlazování následků hornické činnosti 122 110
Název programu:
13 298 9 926 Náklady přípravy a zabezpečení akce 74.67000s
62 286 171 635 Náklady budov a staveb 275.67004s
19 527 300 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1.57005s
450 Náklady na nehmotný majetek7006s
95 561 181 861SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 190.3701s
87 881 181 861 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 206.970231
87 881 181 861 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 206.97023s
7 680 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
95 561 181 861SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 190.3703s
Výdaje SR programu č. 122110 181 861 87 881 206.9
- 384 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora podnikání a inovace 122 120
Název programu:
115 000 Náklady budov a staveb7004s
95 000 Ostatní náklady realizace akce7007s
210 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
210 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
210 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
210 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 122120 210 000
Evidenční číslo
EFEKT - podpora úspor energie 122 140
Název programu:
299 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
11 400 Náklady na nákup služeb7003s
45 852 39 817 Náklady budov a staveb 86.87004s
31 802 4 890 Náklady na stroje, zařízení a inventář 15.47005s
4 238 836 Náklady na nehmotný majetek 19.77006s
18 899 Ostatní náklady realizace akce7007s
112 490 45 543SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 40.5701s
50 984 30 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 58.870231
50 984 30 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 58.87023s
58 875 15 543 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 26.47030s
2 631 Jiné zdroje tuzemské7034s
112 490 45 543SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 40.5703s
Výdaje SR programu č. 122140 30 000 50 984 58.8
Evidenční číslo
Podpora opatření k úsporám energií 222 040
Název programu:
711 655 Náklady na nákup služeb 92.17003s
15 235 Náklady budov a staveb7004s
28 123 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
830 Náklady na nehmotný majetek7006s
210 340 Ostatní náklady realizace akce 161.97007s
1 000 5 000 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 500.07013s
46 109 5 995SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 13.0701s
46 109 5 995 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 13.07030s
46 109 5 995SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 13.0703s
Výdaje SR programu č. 222040
- 385 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví 222 110
Název programu:
21 951 3 120 Náklady přípravy a zabezpečení akce 14.27000s
88 117 38 260 Náklady budov a staveb 43.47004s
17 626 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
127 694 41 380SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 32.4701s
116 068 40 880 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 35.270231
116 068 40 880 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 35.27023s
11 626 500 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 4.37030s
127 694 41 380SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 32.4703s
Výdaje SR programu č. 222110 40 880 116 068 35.2
Evidenční číslo
Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR 222 210
Název programu:
39 809 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
24 613 Mzdové náklady a povinné pojistné7001s
48 506 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
79 352 Náklady na nákup služeb7003s
1 054 306 Náklady budov a staveb7004s
380 943 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
57 310 Náklady na nehmotný majetek7006s
88 233 Ostatní náklady realizace akce7007s
9 787 Rezerva v nákladech7008s
1 782 859SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
450 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
1 350 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
2 785 592 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
-1 004 733 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
2 000 Jiné zdroje tuzemské7034s
1 782 859SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 222210 1 800 000
- 386 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 222 230
Název programu:
216 824 55 344 Náklady přípravy a zabezpečení akce 25.57000s
3 373 117 1 460 787 Náklady budov a staveb 43.37004s
187 410 10 580 Ostatní náklady realizace akce 5.67007s
200 000 Rezerva v nákladech7008s
4 280 4 280 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 100.07013s
115 000 Ostatní finanční potřeby7014s
4 096 631 1 530 991SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 37.4701s
71 032 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
861 083 472 286 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54.87023s
1 366 388 579 042 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 42.47030s
132 023 282 570 Dotace z územních rozpočtů 214.07032s
1 737 137 197 093 Jiné zdroje tuzemské 11.37034s
4 096 631 1 530 991SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 37.4703s
Výdaje SR programu č. 222230 71 032
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón 322 050
Název programu:
1 779 1 274 Náklady budov a staveb 71.67004s
4 651 2 726 Ostatní náklady realizace akce 58.67007s
4 000 5 000 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
125.07010s
38 520 24 584 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 63.87013s
48 950 33 584SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 68.6701s
48 950 33 584 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 68.67030s
48 950 33 584SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 68.6703s
Výdaje SR programu č. 322050
Kapitola č. 252 741 2 335 965322-výdaje SR za programy celkem 10.8
- 387 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zahlazování následků hornické činnosti
122110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
122112 R002 Rezerva na financování podprogramu 122 112 pro rok 2009 EČeská Lípa
128.91070231 128.910
122113 R002 Rezerva na financování podprogramu 122 113 pro rok 2009 EÚstí nad Labem
14.16070231 14.160
143.070
143.070
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
122112 0004 Výstavba nouzových zdrojů EE RČeská Lípa
0.200 2.00070231 5.200 3.000
122112 0029 Dávkování kyselin a regenerace kalolisu - ČDV Příbram II RPříbram
0.700 2.10070231 5.000 2.200
70309 0.051 0.051
122113 0006 Rekonstrukce inženýrských sítí - topení EÚstí nad Labem
3.48070231 9.135 5.655
7.580
7.580
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
122112 0001 Rekonstrukce odkaliště KIV/C1Z na vodní nádrž RČeské Budějovice
0.500 12.50070231 13.000
122112 0002 Monitorovací vrty PRLP Mydlovary RČeské Budějovice
0.050 0.55070231 0.600
122112 0003 Lokalita Barbora - Rekonstrukce rozvodů vody RKarviná
0.166 1.73470231 1.900
122112 0005 Modernizace páteřních spojů komunikační sítě RČeská Lípa
0.300 0.40070231 0.700
122112 0006 Přemístění mikrovlnných pojítek komunikační sítě RČeská Lípa
0.400 0.42570231 0.825
122112 0007 Potrubní most přes usazováky RČeská Lípa
1.000 3.27570231 4.275
122112 0011 Lokalita Jeremenko - Modernizace hovorového a datového
spojení mezi VJJ a VJŽ
ROstrava-město
5.300 1.20070231 6.500
122112 0022 Monitoring vodního hospodářství v o.z. ODRA ROstrava-město
0.700 0.30070231 1.000
- 388 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zahlazování následků hornické činnosti
122110
Číslo programu Název programu:
122112 0028 Technická budova ČDV Příbram II RPříbram
3.500 1.22670231 4.726
70309 0.250 0.250
122113 0005 Rekonstrukce inženýrských sítí - kanalizace RÚstí nad Labem
1.700 6.10170231 7.801
27.711
27.711
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
122112 0009 Monitorovací a ověřovací vrty RČeská Lípa
5.000 3.500 5.00070231 27.000 3.500 5.000 5.000
3.500
3.500
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
181.861Celkem výdaje na program č: 122110
181.861Z toho výdaje státního rozpočtu
EFEKT - podpora úspor energie
122140
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
122142 R002 Rezerva na financování podprogramu 122 142 "Efekt -
podpora úspor energie" pro rok 2009
EPraha
30.00070231 30.000
30.000
30.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
30.000Celkem výdaje na program č: 122140
30.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví
222110
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
222113 R002 Rezerva na financování podprogramu 222 113 pro rok 2009 EČeská Lípa
0.48070231 0.480
0.480
0.480
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
- 389 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví
222110
Číslo programu Název programu:
222113 1937 Zakládkové zařízení Kutná Hora RKutná Hora
0.100 2.70570231 3.500 0.350
222113 4633 Stavební a technologické úpravy ČDV Kaňk RKutná Hora
11.720 13.59570231 26.345 0.100
0.500 0.50070309 1.086
222113 6946 Neutralizace kalů na NDS 6 RČeská Lípa
4.000 1.52070231 6.000 0.050
70309
18.320
17.820Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Dlouhodobé akce
222113 1331 Účelová komunikace Olešník RČeské Budějovice
1.310 13.00070231 60.000 43.9961.500
222113 1637 Přeložka potoka K Sázkám RPříbram
0.100 0.10070231 14.989 14.3140.165
222113 1638 Přemístění váhy PRLP Mydlovary RČeské Budějovice
0.050 0.05070231 3.820 3.6200.100
222113 4967 Výkupy pozemků pod odkališti RČeské Budějovice
1.000 2.00070231 8.825 4.8251.000
15.150
15.150
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
222113 9631 Dotace amonného iontu do provozu SLKR I RČeská Lípa
0.520 7.43070231 8.000
7.430
7.430Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
41.380Celkem výdaje na program č: 222110
40.880Z toho výdaje státního rozpočtu
253.241322Celkem výdaje programového financování kapitoly
252.741Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 390 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo dopravy 327
Číslo kapitoly
591 289 219 200 Náklady přípravy a zabezpečení akce 37.17000s
4 232 822 2 718 692 Náklady budov a staveb 64.27004s
3 262 642 1 096 570 Náklady na stroje, zařízení a inventář 33.67005s
141 094 170 954 Ostatní náklady realizace akce 121.27007s
803 803 800 Rezerva v nákladech 0.17008s
89 473 Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního
určení
7015s
9 121 123 4 206 216SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 46.1701s
1 103 295 814 825 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 73.970231
170 749 989 583 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 579.670234
2 014 748 1 393 973 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 69.270235
3 558 380 3 198 381 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 89.97023s
2 391 041 133 101 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 5.67030s
111 318 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
-4 116 14 018 Dotace z územních rozpočtů - 340.67032s
714 500 693 438 Dotace poskytnuté ze státních fondů 97.17033s
2 350 000 167 278 Jiné zdroje tuzemské 7.17034s
9 121 123 4 206 216SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 46.1703s
Kapitola č. 3 198 381 3 288 792327-výdaje SR za programy celkem 97.3
Evidenční číslo
Modernizace III. tranzitního železničního koridoru 127 310
Název programu:
252 722 124 588 Náklady přípravy a zabezpečení akce 49.37000s
1 718 372 1 369 916 Náklady budov a staveb 79.77004s
1 000 164 844 Ostatní náklady realizace akce 16 484.47007s
223 255 Rezerva v nákladech7008s
89 473 Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního
určení
7015s
2 284 822 1 659 348SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 72.6701s
1 504 661 969 705 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 64.470235
1 504 661 969 705 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 64.47023s
91 438 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
14 018 Dotace z územních rozpočtů7032s
688 723 675 625 Dotace poskytnuté ze státních fondů 98.17033s
2 284 822 1 659 348SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 72.6703s
Výdaje SR programu č. 127310 969 705 1 504 661 64.4
- 391 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Interoperabilita v železniční dopravě 127 330
Název programu:
6 400 2 346 Náklady přípravy a zabezpečení akce 36.77000s
46 440 248 742 Náklady budov a staveb 535.67004s
16 635 Rezerva v nákladech7008s
69 475 251 088SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 361.4701s
35 025 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
198 250 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
51 800 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU70235
51 800 233 275 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 450.37023s
17 675 17 813 Dotace poskytnuté ze státních fondů 100.87033s
69 475 251 088SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 361.4703s
Výdaje SR programu č. 127330 233 275 51 800 450.3
Evidenční číslo
Rekonstrukce a modernizace železniční infrastruktury 127 340
Název programu:
101 261 Náklady budov a staveb7004s
101 261SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
93 159 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
93 159 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
8 102 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
101 261SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 127340 93 159
Evidenční číslo
Podpora revitalizace železničních vleček 127 350
Název programu:
5 824 2 399 Náklady přípravy a zabezpečení akce 41.27000s
129 071 Náklady budov a staveb7004s
10 591 13 892 Náklady na stroje, zařízení a inventář 131.27005s
58 149 800 Rezerva v nákladech 1.47008s
74 564 146 162SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 196.0701s
12 795 9 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 70.370231
49 590 51 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 102.870234
62 385 60 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 96.27023s
12 179 86 162 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 707.57030s
74 564 146 162SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 196.0703s
Výdaje SR programu č. 127350 60 000 62 385 96.2
- 392 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Výstavba pražského metra 127 410
Název programu:
627 000 Náklady budov a staveb7004s
627 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
627 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
627 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
627 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 127410 627 000
Evidenční číslo
Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 127 420
Název programu:
4 960 851 Náklady přípravy a zabezpečení akce 17.27000s
90 440 271 739 Náklady budov a staveb 300.57004s
174 547 198 545 Náklady na stroje, zařízení a inventář 113.77005s
227 374 Rezerva v nákladech7008s
497 321 471 135SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 94.7701s
458 287 424 268 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 92.670235
458 287 424 268 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 92.67023s
39 034 46 867 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 120.17030s
497 321 471 135SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 94.7703s
Výdaje SR programu č. 127420 424 268 458 287 92.6
Evidenční číslo
Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy 127 550
Název programu:
133 333 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
38 000 Rezerva v nákladech7008s
38 000 133 333SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 350.9701s
20 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
28 000 113 333 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 404.870234
28 000 133 333 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 476.27023s
10 000 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
38 000 133 333SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 350.9703s
Výdaje SR programu č. 127550 133 333 28 000 476.2
- 393 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy 127 620
Název programu:
1 706 843 370 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář 21.77005s
1 706 843 370 500SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 21.7701s
370 500 370 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.070231
370 500 370 500 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.07023s
1 225 025 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
111 318 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
1 706 843 370 500SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 21.7703s
Výdaje SR programu č. 127620 370 500 370 500 100.0
Evidenční číslo
Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel 127 630
Název programu:
380 300 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
380 300SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
380 300 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
380 300 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
380 300SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 127630 380 300
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
dopravy 227 010
Název programu:
4 116 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
-4 116 Dotace z územních rozpočtů7032s
Výdaje SR programu č. 227010
Evidenční číslo
Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy 227 030
Název programu:
3 382 Náklady budov a staveb7004s
116 504 Rezerva v nákladech7008s
119 886SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
119 886 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
119 886SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227030
- 394 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora kombinované dopravy 227 530
Název programu:
1 383 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
82 927 Náklady budov a staveb7004s
120 765 Rezerva v nákladech7008s
205 075SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
145 586 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
59 489 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
205 075SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227530
Evidenční číslo
Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel 227 610
Název programu:
1 370 661 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
94 72 Ostatní náklady realizace akce 76.67007s
3 121 Rezerva v nákladech7008s
1 373 876 72SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
420 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
420 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
953 876 72 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 373 876 72SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 227610 420 000
Evidenční číslo
Podpora výstavby pražského metra 327 410
Název programu:
320 000 89 016 Náklady přípravy a zabezpečení akce 27.87000s
2 190 000 72 224 Náklady budov a staveb 3.37004s
140 000 6 038 Ostatní náklady realizace akce 4.37007s
2 650 000 167 278SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 6.3701s
300 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
300 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
2 350 000 167 278 Jiné zdroje tuzemské 7.17034s
2 650 000 167 278SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 6.3703s
Výdaje SR programu č. 327410 300 000
Kapitola č. 3 198 381 3 288 792327-výdaje SR za programy celkem 97.3
- 395 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Modernizace III. tranzitního železničního koridoru
127310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
127315 0001 Optimalizace trati Plzeň - Stříbro RPlzeň-město
70234
771.090 428.90470235 1 948.593 748.599
70309 4.803 1.569
14.01870321 140.178 46.160
426.112 463.54470332 2 131.245 606.804
70354 89.821
127315 0002 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě,
2.část
ROlomouc
70234
733.571 540.80170235 1 991.368 716.996
70239
91.43870309 98.849 3.653
262.611 212.08170332 1 136.973 417.200
70354 599.056
70355
1 659.348
969.705
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
1 659.348Celkem výdaje na program č: 127310
969.705Z toho výdaje státního rozpočtu
Interoperabilita v železniční dopravě
127330
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127333 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
35.02570231 35.025
198.25070234 198.250
233.275
233.275
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
127335 0001 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín RKolín
70234
35.16570235 129.864 39.69055.009
70309 0.750
17.675 17.81370332 117.062 13.73915.628
70353
70354 69.735
70359
17.813
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
- 396 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
251.088Celkem výdaje na program č: 127330
233.275Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora revitalizace železničních vleček
127350
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127352 0001 Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie RLitoměřice
2.83070231 2.830
16.04070234 16.040
1.518 26.78670309 28.304
127352 0004 Rozšíření terminálu kombinované dopravy v přístavu Mělník RMělník
1.20970231 1.209
6.85370234 6.853
0.388 11.70470309 12.092
127352 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
1.40370231 1.403
7.94570234 7.945
74.770
36.280
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
127352 0002 Revitalizace veřejného překladiště KD Přerov-Horní
Moštěnice
RPřerov
3.558 1.77870231 7.115 1.779
20.162 10.08070234 40.323 10.081
3.918 47.672 11.52870309 86.338 23.220
71.392
23.720
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
146.162Celkem výdaje na program č: 127350
60.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba pražského metra
127410
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127412 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
627.00070234 627.000
627.000
627.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
627.000Celkem výdaje na program č: 127410
627.000Z toho výdaje státního rozpočtu
- 397 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
127420
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127422 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
70234
158.68970235 158.689
158.689
158.689
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
127422 0001 Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl.
m. Praze
RPraha
230.913 265.57970235 557.377 60.885
39.034 46.86770309 98.361 10.7451.715
312.446
265.579
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
471.135Celkem výdaje na program č: 127420
424.268Z toho výdaje státního rozpočtu
Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy
127550
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127552 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
20.00070231 20.000
113.33370234 113.333
133.333
133.333
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
133.333Celkem výdaje na program č: 127550
133.333Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy
127620
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127623 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
370.50070231 370.500
370.500
370.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
370.500Celkem výdaje na program č: 127620
370.500Z toho výdaje státního rozpočtu
- 398 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel
127630
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
127632 A001 Agregace programu na rok 2009 EAlokace neurčena
380.30070231 380.300
380.300
380.300
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
380.300Celkem výdaje na program č: 127630
380.300Z toho výdaje státního rozpočtu
4 038.866327Celkem výdaje programového financování kapitoly
3 198.381Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 399 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo zemědělství 329
Číslo kapitoly
126 745 125 402 Náklady přípravy a zabezpečení akce 98.97000s
6 374 039 4 009 202 Náklady budov a staveb 62.97004s
6 356 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
78 920 17 420 Náklady na nehmotný majetek 22.17006s
7 207 9 930 Ostatní náklady realizace akce 137.87007s
21 900 Rezerva v nákladech7008s
1 005 1 005 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
100.07010s
703 741 320 139 Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu
sektoru
45.57011s
30 794 30 684 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 99.67013s
7 350 707 4 513 782SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 61.4701s
4 056 Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru7020s
2 508 239 750 867 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 29.970231
4 803 320 3 315 858 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 69.07023s
2 320 036 1 111 239 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 47.97030s
32 781 15 860 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 48.47031s
124 774 70 825 Dotace z územních rozpočtů 56.87032s
8 363 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
4 640 Jiné zdroje tuzemské7034s
52 737 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
7 350 707 4 513 782SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 61.4703s
Kapitola č. 750 867 2 508 239329-výdaje SR za programy celkem 29.9
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství-od r.2007 129 010
Název programu:
1 000 Náklady budov a staveb7004s
1 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
1 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
1 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
1 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129010 1 000
- 400 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora prevence před povodněmi II 129 120
Název programu:
88 905 124 143 Náklady přípravy a zabezpečení akce 139.67000s
971 256 1 792 247 Náklady budov a staveb 184.57004s
15 363 Náklady na nehmotný majetek7006s
7 104 9 915 Ostatní náklady realizace akce 139.67007s
1 000 Rezerva v nákladech7008s
1 083 628 1 926 305SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 177.8701s
150 621 7 202 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4.870231
975 050 1 688 921 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 173.27023s
99 594 174 039 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 174.77030s
8 684 63 345 Dotace z územních rozpočtů 729.47032s
300 Jiné zdroje tuzemské7034s
1 083 628 1 926 305SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 177.8703s
Výdaje SR programu č. 129120 7 202 150 621 4.8
Evidenční číslo
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby
vodních nádrží 129 130
Název programu:
5 290 86 Náklady přípravy a zabezpečení akce 1.67000s
602 601 16 197 Náklady budov a staveb 2.77004s
103 Ostatní náklady realizace akce7007s
607 994 16 283SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 2.7701s
169 814 4 005 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2.470231
461 885 6 185 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 1.37023s
146 109 10 098 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 6.97030s
607 994 16 283SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 2.7703s
Výdaje SR programu č. 129130 4 005 169 814 2.4
Evidenční číslo
Podpora procesu plánování v oblasti vod 129 150
Název programu:
63 557 17 420 Náklady na nehmotný majetek 27.47006s
63 557 17 420SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 27.4701s
34 936 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
34 936 5 964 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17.17023s
26 585 11 456 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 43.17030s
2 036 Dotace z územních rozpočtů7032s
63 557 17 420SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 27.4703s
Výdaje SR programu č. 129150 34 936
- 401 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu -
závlahy 129 160
Název programu:
50 000 Náklady budov a staveb7004s
50 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
50 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
50 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
50 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129160 50 000
Evidenční číslo
Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl 129 170
Název programu:
180 000 Náklady budov a staveb7004s
180 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
180 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
180 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
180 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129170 180 000
Evidenční číslo
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II 129 180
Název programu:
80 000 Náklady budov a staveb7004s
80 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
80 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
80 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
80 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129180 80 000
Evidenční číslo
Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská
vodohospodářská správa 129 190
Název programu:
80 000 Náklady budov a staveb7004s
80 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
50 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
80 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
80 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 129190 50 000
- 402 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
zemědělství 229 010
Název programu:
4 327 82 Náklady přípravy a zabezpečení akce 1.97000s
5 095 4 160 Náklady budov a staveb 81.67004s
6 356 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
15 778 4 242SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 26.9701s
15 356 4 160 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 27.170231
15 356 4 160 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 27.17023s
422 82 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 19.47030s
15 778 4 242SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 26.9703s
Výdaje SR programu č. 229010 4 160 15 356 27.1
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 229 030
Název programu:
56 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
5 557 Náklady budov a staveb7004s
207 163 60 502 Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu
sektoru
29.27011s
11 796 5 202 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 44.17013s
224 516 65 760SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 29.3701s
224 516 65 760 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 29.37030s
224 516 65 760SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 29.3703s
Výdaje SR programu č. 229030
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod 229 040
Název programu:
9 754 3 505 Náklady budov a staveb 35.97004s
440 086 259 637 Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu
sektoru
59.07011s
13 673 13 673 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 100.07013s
463 513 276 815SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 59.7701s
458 923 276 815 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 60.37030s
250 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
4 340 Jiné zdroje tuzemské7034s
463 513 276 815SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 59.7703s
Výdaje SR programu č. 229040
- 403 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském
majetku 229 110
Název programu:
28 035 1 035 Náklady přípravy a zabezpečení akce 3.77000s
1 002 422 220 963 Náklady budov a staveb 22.07004s
15 Ostatní náklady realizace akce7007s
1 030 457 222 013SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 21.5701s
350 944 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
903 465 196 309 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 21.77023s
126 992 25 704 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 20.27030s
1 030 457 222 013SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 21.5703s
Výdaje SR programu č. 229110 350 944
Evidenční číslo
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních
nádrží 229 210
Název programu:
29 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
5 353 Náklady budov a staveb7004s
5 382SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
5 382 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
5 382SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 229210
Evidenční číslo
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací 229 310
Název programu:
157 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
3 772 001 1 581 130 Náklady budov a staveb 41.97004s
20 900 Rezerva v nákladech7008s
5 325 11 809 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 221.87013s
3 798 383 1 592 939SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 41.9701s
4 056 Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru7020s
1 786 568 374 500 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 21.070231
2 412 628 1 023 319 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 42.47023s
1 174 014 546 280 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 46.57030s
32 781 15 860 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 48.47031s
114 054 7 480 Dotace z územních rozpočtů 6.67032s
8 113 Dotace poskytnuté ze státních fondů7033s
52 737 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
3 798 383 1 592 939SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 41.9703s
Výdaje SR programu č. 229310 374 500 1 786 568 21.0
- 404 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 329 030
Název programu:
1 005 1 005 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
100.07010s
1 005 1 005SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 100.0701s
1 005 1 005 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 100.07030s
1 005 1 005SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 100.0703s
Výdaje SR programu č. 329030
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod 329 040
Název programu:
2 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
56 492 Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu
sektoru
7011s
56 494SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
56 494 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
56 494SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 329040
Kapitola č. 750 867 2 508 239329-výdaje SR za programy celkem 29.9
- 405 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství-od r.2007 129010
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129012 3001 OSS MZe - Zdravotní programy - akce OS Neratov a OS Týn
n.Vl.
EAlokace neurčena
1.00070231 1.000
1.000
1.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
1.000Celkem výdaje na program č: 129010
1.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora prevence před povodněmi II
129120
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129123 4003 Rozdělovací objekt Novořecké splavy RJindřichův Hradec
7.20270231 7.202
28.000 12.79870232 40.798
2.095 24.97970309 29.366 1.158
44.979
7.202
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Nestandardní akce
129123 9003 Morava, Litovel - protipovoňová opatření, I. etapa ROlomouc
1.57070231 153.570 152.000
2.000 3.000 182.53070232 227.830 40.300
0.030 0.120 0.67070309 3.368 0.3700.725 0.250
70349 0.250
3.120
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
48.099Celkem výdaje na program č: 129120
7.202Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a
výstavby vodních nádrží 129130
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129132 5802 Obnova rybníka Rozběhlo ve Vicenicích RTřebíč
4.00570231 4.005
12.00070232 12.000
0.699 2.99570309 4.039 0.345
7.000
4.005
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
- 406 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
7.000Celkem výdaje na program č: 129130
4.005Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského
komplexu - závlahy 129160
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
129162 R001 Rezerva na financování programu EAlokace neurčena
50.000 240.00070231 450.000 160.000
50.000
50.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
50.000Celkem výdaje na program č: 129160
50.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl
129170
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129172 R001 Rezerva na financování programu EAlokace neurčena
180.00070231 180.000
180.000
180.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
180.000Celkem výdaje na program č: 129170
180.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
129180
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
129180 R001 Rezerva na financování programu EAlokace neurčena
80.00070231 80.000
80.000
80.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
80.000Celkem výdaje na program č: 129180
80.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská
vodohospodářská správa 129190
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
- 407 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská
vodohospodářská správa 129190
Číslo programu Název programu:
129193 R001 Rezerva na financování programu EAlokace neurčena
50.00070231 50.000
30.00070232 30.000
80.000
50.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
80.000Celkem výdaje na program č: 129190
50.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení
Ministerstva zemědělství 229010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
229012 3005 SOUV včel.vzděl.centrum, o.p.s.-rekonstr.objektu školy RChrudim
4.500 4.16070231 8.660
0.327 0.08270309 0.498 0.089
4.242
4.160
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
4.242Celkem výdaje na program č: 229010
4.160Z toho výdaje státního rozpočtu
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
229312 3231 Sedlečko u Soběslavě - vodovod RTábor
1.600 5.23870231 7.467 0.629
0.400 1.31070309 3.200 1.490
229312 R001 Rezerva na financování podprogramu RAlokace neurčena
80.937 41.96670231 212.274 89.371
511.926 443.53470232 956.089 0.629
229313 3166 Kanalizace Rokytno - II. stavba RPardubice
3.025 4.03470231 10.084 3.025
1.498 4.92870309 10.124 3.698
2.20070323 2.200
229313 3167 Kanalizace Chvojenec - II. stavba RPardubice
3.254 5.85770231 13.017 3.906
1.178 7.16070309 13.110 4.772
2.80070323 2.800
- 408 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229313 3241 Mšecké Žehrovice - kanalizace I. etapa RRakovník
5.209 3.12570231 10.418 2.084
6.366 3.82070309 12.733 2.547
229313 3242 ČOV Jesenice RPraha-západ
13.500 21.15070231 35.514 0.864
16.500 25.85070309 43.405 1.055
229313 R001 Rezerva na financování podprogramu RAlokace neurčena
96.172 4.51470231 200.807 100.121
114.134 171.63570232 295.648 9.879
744.121
85.884
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
229312 2205 Krhanice - vodovod - I. etapa RBenešov
5.600 4.63670231 13.436 3.200
1.400 2.27970309 4.479 0.800
229312 2217 Vodovod Čechtínsko RTřebíč
11.377 5.60170231 21.426 4.448
14.582 6.84470309 21.426
4.76170323 4.761
229312 3102 Vodovod Letiny - Kbelnice RPlzeň-jih
1.075 1.07570231 2.150
0.645 1.07570309 1.720
0.43070323 0.430
229312 3103 Vodovod Vitiněves - II. etapa RJičín
4.800 0.11470231 4.914
1.200 2.07670309 3.276
229312 3104 Vodovod Červená Třemešná RJičín
5.000 1.92970231 6.929
1.400 1.56970321 2.969
229312 3105 Skuteč - Rekonstrukce a modernizace ÚV a ČS Sv. Anna RChrudim
2.794 4.70670231 7.500
1.505 4.63270309 6.137
229312 3107 Vodovod Rožnov - Neznášov I. etapa RNáchod
5.600 8.39370231 13.993
1.400 4.59770309 5.997
229312 3108 Nové Hamry - vodovod RKarlovy Vary
0.278 2.85070231 3.128
0.070 3.75370309 3.823
- 409 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229312 3110 Dostavba vodovodu Dubenec RTrutnov
2.544 8.56670231 11.110
0.636 6.77170309 7.407
229312 3111 Opatření zásobování pitnou vodou - Zdobín RTrutnov
1.600 2.24070231 3.840
0.400 1.24670309 1.646
229312 3201 Mezouň - vodovod RBeroun
8.668 2.06970231 10.737
2.167 0.51770309 2.684
229312 3203 Vodovod Poříčany - Kounice RNymburk
2.200 1.39770231 3.597
2.401 2.09570309 4.496
0.89970323 0.899
229312 3204 Přívodní řad a rozvody vody po obci Hořátev RNymburk
4.500 7.42970231 11.929
5.500 9.08070309 14.580
229312 3206 Vodovodní přivaděč pro zásobení Úvalského regionu z
Káranských řadů
RPraha-východ
18.000 4.18870231 22.188
14.525 12.59370309 27.118
229312 3212 Stavba veřejného vodovodu v obci Hobšovice RKladno
7.300 0.47570231 7.775
0.130 2.72170309 5.184 2.333
229312 3214 Vimperk - Hrabice - vodovod RPrachatice
2.469 0.52470231 2.993
1.329 2.32970309 3.658
229312 3215 Výstavba vodovodu v místní části Ješín a Velká Bučina RKladno
3.360 4.40270231 7.762
1.810 5.95370309 7.763
229312 3218 Vodovod Radovesnice I. RKolín
6.087 1.48970231 7.576
70232
3.913 1.13770309 5.050
229312 3219 Napojení obcí Předoticka na Vodárenskou soustavu Jižní
Čechy
RPísek
2.400 0.90070231 3.300
0.600 2.10070309 2.700
229312 3220 Vodovod Kotopeky RBeroun
6.754 6.15670231 12.910
1.689 3.84470309 5.533
- 410 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229312 3221 Vodovodní řad Činěves - Velenice RNymburk
4.550 2.93070231 7.480
2.450 3.67070309 6.120
229312 3222 Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, část - vodovod
Hořešovice
RKladno
6.804 1.48870231 8.292
0.850 3.61570309 4.465
229312 3223 Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, část - vodovod
Hořešovičky
RKladno
4.360 1.54570231 5.905
1.090 2.08970309 3.179
229312 3224 Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, část - přivaděč a
vodovod Bílichov
RKladno
8.266 1.01370231 9.279
0.300 4.69770309 4.997
229312 3225 Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, Vodovod Zichovec RKladno
4.500 0.99370231 5.493
1.200 1.75870309 2.958
229312 3226 Vodovod Rataje RBenešov
2.800 3.42870231 6.228
0.700 1.96970309 2.669
229312 3227 Vodovod Březí - Štrampouch RKutná Hora
2.250 8.08570231 10.335
2.750 9.88270309 12.632
229312 3230 Zásobení Třeboňska pitnou vodou, I. etapa - Lomnicko RČeské Budějovice
11.355 5.42770231 16.782
6.114 14.39770309 20.511
229312 3307 Vodovod Bačkov RHavlíčkův Brod
2.400 0.75170231 3.151
1.600 0.50170309 2.101
229312 3317 Vodojem Lelekovice RBrno-venkov
4.500 4.28070231 8.780
4.500 0.22970309 4.729
229312 3319 Výměna přívodního řadu Stražiště-Pacov (zkapacitnění) RPelhřimov
5.000 4.62370231 9.623
6.000 5.76370309 11.763
229312 3322 Napojení obce Cetkovice na SV V.Opatovice-Boskovice RBlansko
1.378 5.92570231 7.303
1.622 7.30470309 8.926
229312 3323 Jankovice - zásobování pitnou vodou RUherské Hradiště
6.800 6.80470231 13.604
8.200 8.42970309 16.629
- 411 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229312 3328 Vodovod Nedakonice - II. etapa RUherské Hradiště
1.500 1.63770231 3.137
1.500 1.63870309 3.138
229312 3329 Odry: Prodloužení vodovodu Vítovka-N.Ves a Pod
Tošovickým kopcem
RNový Jičín
0.900 0.76570231 1.665
1.000 1.03770309 2.037
229312 3331 Vodovod Kupařovice RBrno-venkov
2.138 2.48870231 4.626
0.500 2.58470309 3.084
229313 1105 Intenzifikace ČOV a kanalizace Choceň RÚstí nad Orlicí
12.198 3.41470231 23.454 7.842
70232
9.000 5.611 2.79270309 59.067 2.7928.158 30.714
8.000 2.09070319 39.090 29.000
229313 2231 ČOV a kanalizace v Krucemburku - kanalizace RHavlíčkův Brod
29.600 2.59270231 47.192 15.000
70232
9.645 9.50770309 20.798 1.646
229313 2241 Kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště RJihlava
6.532 2.73370231 10.565 1.300
1.250 2.74270309 4.696 0.704
8.21870323 8.218
229313 2243 Kanalizace obce Srbsko, II. etapa RBeroun
15.159 2.10070231 18.659 1.400
70232
6.497 0.90070309 7.997 0.600
229313 2245 Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace RLitoměřice
3.000 2.94270231 6.442 0.500
1.000 1.94370309 6.443 3.0000.500
229313 2262 Dubenec - intenzifikace ČOV RPříbram
13.500 1.54470231 15.044
70232
16.500 1.88870309 18.388
229313 3101 Čižice kanalizace a ČOV II.etapa - pravobřežní kanalizace RPlzeň-jih
7.560 7.56070231 15.120
7.540 7.54070309 15.080
70311
3.40070323 3.400
229313 3102 Kanalizace a ČOV Merklín RPlzeň-jih
9.680 9.67970231 19.359
10.830 10.83170309 21.661
70311
2.00070323 2.000
- 412 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229313 3104 Tymákov - kanalizace II. etapa RPlzeň-jih
6.421 4.28270231 10.703
7.849 5.23470309 13.083
229313 3105 Nová Ves - kanalizace RÚstí nad Labem
6.426 3.50470231 9.930
7.854 4.28470309 12.138
229313 3161 Modernizace ČOV Šternberk ROlomouc
22.721 18.15170231 40.872
70232
27.771 22.18570309 49.956
229313 3162 Kanalizace - ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve
Slatiňanech
RChrudim
6.908 4.51170231 11.419
1.535 1.00370309 2.538
5.374 3.50870311 8.882
1.535 1.00270323 2.537
229313 3165 Srch - odkanalizování místních částí Hrádek a Pohránov RPardubice
4.500 6.58570231 11.085
5.500 8.04970309 13.549
229313 3168 Kanalizace Staré Nechanice RHradec Králové
11.000 4.48670231 15.486
4.000 14.92870309 18.928
229313 3201 Modernizace ČOV a dostavba kanalizace Kardašova Řečice RJindřichův Hradec
13.650 4.25470231 17.904
7.350 2.29070309 9.640
229313 3204 Peruc - odkanalizování obce, kompletace stokové sítě
splaškové kanalizace "Oldřichova ulice" a kanalizace II.
etapa
RLouny
4.271 2.84770231 7.118
4.271 2.84770309 7.118
229313 3206 Kanalizace Charvatce RLitoměřice
5.520 6.42270231 11.942
3.680 4.28270309 7.962
229313 3234 Kanalizace obce Ratenice - I. etapa RKolín
6.560 6.56170231 13.121
8.019 5.10270309 13.121
2.91670323 2.916
229313 3235 Líbeznice rekonstrukce ČOV I. etapa RPraha-východ
5.461 6.20470231 11.665
3.88870309 3.888
3.88870323 3.888
- 413 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
229310
Číslo programu Název programu:
229313 3237 Zásada - splašková kanalizace - 2. etapa, 3. část RJablonec nad Nisou
2.465 1.65070231 4.115
2.017 1.35070309 3.367
229313 3238 Pavlíkov - kanalizace v obci RRakovník
7.087 2.74970231 9.836
2.745 3.81370309 6.558
229313 3239 Dalovice - Splašková kanalizace RMladá Boleslav
4.224 9.55070231 13.774
1.811 4.09370309 5.904
229313 3240 Kanalizace Libice nad Cidlinou - II. etapa RNymburk
2.250 20.45370231 22.703
2.750 24.99870309 27.748
229313 3243 Hostín u Vojkovic - splašková kanalizace RMělník
8.260 4.93170231 13.191
3.540 2.11470309 5.654
229313 3246 Nový Knín - Vybudování nové ČOV a kanalizačního
přivaděče ze staré ČOV
RPříbram
4.950 7.74970231 12.699
6.050 9.47170309 15.521
229313 3247 Mníšek pod Brdy - Kanalizace ul. Dobříšská a Na Vrškách,
Rymáně - kanalizace
RPraha-západ
2.392 6.94570231 9.337
1.238 5.68270309 6.920
0.72070323 0.720
229313 3262 Moravany - kanalizace (nám. Hrdinů a přivaděč ČOV) RPardubice
6.288 4.70070231 10.988
4.000 2.99070309 6.990
2.00070323 2.000
229313 3264 Splašková kanalizace v místní části Údolí u Nových Hradů RČeské Budějovice
1.950 0.82370231 2.773
0.600 2.79070309 3.390
229313 3265 Odkanalizování zástavby východní části obce Dubné RČeské Budějovice
0.250 3.37570231 3.625
0.250 3.37470309 3.624
229313 3266 Vimperk - Hrabice - kanalizace RPrachatice
6.825 2.03470231 8.859
3.675 7.15370309 10.828
229313 3267 Kanalizace a ČOV Čenkov u Malšic RTábor
5.527 1.96570231 7.492
5.526 1.96570309 7.491
629.752
288.616
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
1 373.873Celkem výdaje na program č: 229310
374.500Z toho výdaje státního rozpočtu
- 414 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
1 824.214329Celkem výdaje programového financování kapitoly
750.867Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 415 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 333
Číslo kapitoly
114 342 63 588 Náklady přípravy a zabezpečení akce 55.67000s
8 010 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
267 Náklady na nákup služeb7003s
4 351 745 3 318 440 Náklady budov a staveb 76.37004s
309 229 315 850 Náklady na stroje, zařízení a inventář 102.17005s
2 197 2 000 Náklady na nehmotný majetek 91.07006s
18 000 10 502 Ostatní náklady realizace akce 58.37007s
3 548 45 000 Rezerva v nákladech 1 268.37008s
55 324 109 987 Ostatní finanční potřeby 198.87014s
4 862 662 3 865 367SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 79.5701s
4 077 264 2 736 285 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 67.170231
4 077 264 2 736 285 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 67.17023s
217 267 601 650 Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 276.97026s
402 558 527 432 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 131.07030s
3 800 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
146 838 Dotace z územních rozpočtů7032s
14 935 Jiné zdroje tuzemské7034s
4 862 662 3 865 367SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 79.5703s
Kapitola č. 2 736 285 4 077 264333-výdaje SR za programy celkem 67.1
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy 233 010
Název programu:
3 883 Náklady budov a staveb7004s
1 371 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
5 254SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
2 619 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
2 619 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
2 635 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
5 254SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 233010 2 619
- 416 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze 233 310
Název programu:
9 497 7 284 Náklady přípravy a zabezpečení akce 76.77000s
383 067 311 549 Náklady budov a staveb 81.37004s
57 110 124 899 Náklady na stroje, zařízení a inventář 218.77005s
2 047 Náklady na nehmotný majetek7006s
451 721 443 732SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 98.2701s
421 774 424 092 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 100.570231
421 774 424 092 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 100.57023s
29 947 19 640 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 65.67030s
451 721 443 732SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 98.2703s
Výdaje SR programu č. 233310 424 092 421 774 100.5
Evidenční číslo
Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze 233 320
Název programu:
21 265 16 476 Náklady přípravy a zabezpečení akce 77.57000s
208 812 229 331 Náklady budov a staveb 109.87004s
7 548 494 Náklady na stroje, zařízení a inventář 6.57005s
237 625 246 301SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 103.7701s
199 746 214 100 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 107.270231
199 746 214 100 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 107.27023s
37 879 32 201 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 85.07030s
237 625 246 301SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 103.7703s
Výdaje SR programu č. 233320 214 100 199 746 107.2
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně 233 330
Název programu:
13 558 19 414 Náklady přípravy a zabezpečení akce 143.27000s
1 236 800 934 184 Náklady budov a staveb 75.57004s
13 115 131 130 Náklady na stroje, zařízení a inventář 999.87005s
45 000 Rezerva v nákladech7008s
1 263 473 1 129 728SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 89.4701s
997 237 495 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 49.670231
997 237 495 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 49.67023s
217 267 601 650 Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 276.97026s
17 103 33 078 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 193.47030s
31 866 Dotace z územních rozpočtů7032s
1 263 473 1 129 728SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 89.4703s
Výdaje SR programu č. 233330 495 000 997 237 49.6
- 417 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 233 340
Název programu:
46 394 20 394 Náklady přípravy a zabezpečení akce 44.07000s
8 010 Náklady na materiál, vodu a energie7002s
267 Náklady na nákup služeb7003s
1 635 350 1 843 376 Náklady budov a staveb 112.77004s
157 460 59 327 Náklady na stroje, zařízení a inventář 37.77005s
150 2 000 Náklady na nehmotný majetek 1 333.37006s
18 000 10 502 Ostatní náklady realizace akce 58.37007s
3 548 Rezerva v nákladech7008s
55 324 109 987 Ostatní finanční potřeby 198.87014s
1 924 503 2 045 586SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 106.3701s
1 730 363 1 603 093 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 92.670231
1 730 363 1 603 093 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 92.67023s
182 140 442 493 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 242.97030s
2 000 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
10 000 Jiné zdroje tuzemské7034s
1 924 503 2 045 586SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 106.3703s
Výdaje SR programu č. 233340 1 603 093 1 730 363 92.6
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy 233 510
Název programu:
23 628 20 Náklady přípravy a zabezpečení akce 0.17000s
883 833 Náklady budov a staveb7004s
72 625 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
980 086 20SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
725 525 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
725 525 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
132 854 20 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
1 800 Úvěry poskytnuté bez státní záruky7031s
114 972 Dotace z územních rozpočtů7032s
4 935 Jiné zdroje tuzemské7034s
980 086 20SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 233510 725 525
Kapitola č. 2 736 285 4 077 264333-výdaje SR za programy celkem 67.1
- 418 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze
233310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
233312 0078 UK - Rekonstrukce vnitřních prostor U Nemocnice 4 RPraha 2
32.675 45.00070231 90.462 12.787
70239
2.940 0.29570301 6.107 1.1011.116
70309
233312 0103 UK - 1. LF - Zdravotní technologie pro stavbu Kateřinská 32 RPraha 2
29.107 35.00070231 84.107 20.000
0.150 0.10070301 0.300 0.050
233312 0107 UK - 1. LF - Interiér a gastro pro stavbu Kateřinská 32 RPraha 2
25.71170231 70.033 44.322
0.040 0.18070301 0.400 0.180
233312 0108 UK - 1. LF - Dodávka interiéru a vnitřního vybavení U
Nemocnice 4
RPraha
13.60570231 33.605 20.000
0.100 0.10070301 0.659 0.459
233319 0006 UK - Rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic RPraha 1
20.00070231 61.675 41.675
70239
139.991
139.316
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
233312 0043 UK - Vzdělávací středisko Brandýs nad Labem RPraha-východ
26.181 31.31870231 59.148 1.649
70239
0.447 0.82070301 1.650 0.383
70309
233312 0104 UK - 1. LF - Laboratorní technologie pro stavbu Kateřinská
32
RPraha 2
21.163 20.00070231 41.163
0.300 0.10070301 0.400
233312 a999 A - UK Praha - Podpora rozvoje a obnovy EPraha 1
2.061 27.15270231 29.213
70239
79.390
78.470
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 419 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze
233310
Číslo programu Název programu:
233312 0032 UK - Kompletní rekonstrukce prostor Kateřinská 32 RPraha 2
106.601 135.22670231 357.075 8.119103.000
70239
9.985 1.11370301 18.738 5.426
70309
233312 0080 UK - 2. LF - Výstavba výukových pavilonů v areálu Plzeňská RPraha 5
24.800 14.80070231 86.001 44.1052.296
70239 1.280 1.280
8.00070301 8.000
233319 0004 UK - Reko fasády katedrového objektu v Troji RPraha 8
33.449 40.27070231 160.364 83.6303.015
70239
1.120 8.54470301 16.600 3.8663.070
70309
207.953
190.296
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
233312 0005 UK - Výstavba objektu laboratoří Viničná 7, 2.etapa RPraha 2
1.48270231 21.357 19.875
70239
70309
233312 0029 UK-Rekonstrukce Rozhlasové a televizní laboratoře, Celetná
20/562, Praha 1
RPraha 1
13.705 16.01070231 31.095
70239 0.072 0.072
3.132 0.38870301 3.870
0.21670309 0.216
233312 0040 UK - Ústřední knihovna FF UK - 2. etapa RPraha 1
21.31770231 69.277 28.1156.640
70239 4.103 4.103
0.77470301 3.541 2.283
70309
233312 0092 UK - FF - Půdní nástavba J. Palacha 2 RPraha 1
70231 18.169 17.5500.619
70239
0.14970301 0.800 0.5610.090
16.398
16.010Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
443.732Celkem výdaje na program č: 233310
424.092Z toho výdaje státního rozpočtu
- 420 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze
233320
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
233322 3873 ČVUT - Rekonstrukce objektu Horská - I. etapa RPraha 2
18.200 5.20070231 23.400
70239
0.30070301 0.300
70309
233322 3897 ČVUT - Zastřešení II. dvora Břehová RPraha
11.929 4.30570231 16.234
0.08070301 0.386 0.306
70309 0.050 0.050
233322 a999 A - ČVUT - Podpora rozvoje EPraha 1
11.572 20.59570231 32.167
70239
30.100
30.100
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
233322 3821 ČVUT - Nová budova Dejvice RPraha 6
10.000 184.000 621.00070231 999.000 184.000
70239
19.593 28.061 66.35470301 152.162 28.9045.249
0.102 4.140 65.00070309 74.388
70319
70349
216.201
184.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
246.301Celkem výdaje na program č: 233320
214.100Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně
233330
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
233332 a999 A - MU Brno - Výstavba univerzitního kampusu v Brně EBrno-město
551.437 39.56170231 590.998
70232
70239
70339
70349
39.561
39.561
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
- 421 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně
233330
Číslo programu Název programu:
233332 0701 MU Výstavba univerzitního kampusu v Brně Bohunicích RBrno-město
70211
70221
70222
339.823 455.43970231 3 034.045 91.605639.349
70232
70239 24.111 24.111
217.267 601.65070261 818.917
33.07870301 376.877 84.535143.208
1 775.00070309 1 775.000
31.86670321 297.000 99.038
70339
70349
1 090.167
455.439
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
1 129.728Celkem výdaje na program č: 233330
495.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol
233340
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
23334M 1807 ZU - Ústav umění a designu EPlzeň-město
150.00070231 308.967 158.967
0.014 5.00070301 14.600 5.4483.598
23334O 4308 VUT - Výstavba objektu FEKT, Technická 10 RBrno-město
5.000 161.67770231 425.000 258.323
70259
25.000 23.00070301 57.946 0.5324.929
23334V 2403 OU - Rekonstrukce a modernizace objektu Chittussiho
10,Hladnov - II. etapa
EOstrava-město
59.693 66.87470231 215.004 88.437
70239
0.476 0.30670301 5.000 0.6120.494
70309
249.846
221.370
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
- 422 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol
233340
Číslo programu Název programu:
23334A 3307 VŠE - Sportovní areál Nad Třebešínem RPraha 10
1.500 78.50070231 80.000
13.49570301 17.323 1.755
70309
23334C 5932 ČZU - Výstavba víceúčelové jezdecké haly RPelhřimov
8.522 18.91070231 28.100 0.668
10.65070301 10.650
70309
10.00070349 10.000
23334L 1510 JU Pavilony univerzitní knihovny a humanitních oborů s
rektorátem
RČeské Budějovice
95.086 298.67070231 393.798 0.042
1.491 9.84470309 21.170 0.441
70319
405.924
396.080
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce
23334K 4904 UPAR Fakulta chemicko-technologická 1.-3. stavba, etapa
realizace
RPardubice
333.646 178.02470231 1 067.673 337.670
70239 85.218 40.256
70301 40.375 36.061
93.20470309 93.204
23334T 1102 UPOL - Přírodovědecká fak. - ENVELOPA ROlomouc
261.156 231.77470231 789.116 275.185
70239 43.267 43.267
1.43970301 6.570 1.761
235.24770309 235.247
23334U 4706 UTB - Univerzitní centrum RZlín
88.440 106.35070231 460.546 182.557
70239 0.666 0.666
3.407 3.63770309 25.526 7.997
70342 165.311 165.311
23334X 5213 VŠB-TUO - Pavilon velkých poslucháren FAST ROstrava-město
96.566 142.15770231 244.723 4.217
70239
22.91170301 23.411 0.500
70309 0.123
1 013.304
658.305Dlouhodobé dokončované akce SR
Dlouhodobé dokončované akce celkem
Nestandardní akce
- 423 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol
233340
Číslo programu Název programu:
23334A 3306 VŠE - Výukové prostory a informační centrum F6 JH RJindřichův Hradec
70219
1.500 51.98970231 55.478
70239
16.500 43.02070301 59.841
70309
23334C 5913 ČZU - Mezifakultní centrum environmentálních věd - 1. část RPraha 6
74.50970231 119.656 43.421
70239 5.253 5.253
70309
23334F 7001 VŠUP - Výstavba objektů VŠUP v Prazev městské části Praha
- Ďáblice, I. etapa
RPraha 8
60.00070231 99.530 32.785
70239
0.40070301 2.107
70309
23334R 3012 VFU - Novostavba Kliniky chorob prasat RBrno-město
90.84070231 147.610 51.6705.100
23334S 7101 JAMU - Hudebně dramatická laboratoř, Brno RBrno-město
10.950 50.00070231 369.826 295.703
70239 4.213 4.213
70301 0.257 0.012
70309
23334X 5222 VŠB - TUO - Nová budova fakulty elektrotechniky a
informatiky I.etapa-zpracování projektové dokumentace
ROstrava-město
7.37870231 25.000 10.5351.785
70239
370.758
327.338Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
2 039.832Celkem výdaje na program č: 233340
1 603.093Z toho výdaje státního rozpočtu
3 859.593333Celkem výdaje programového financování kapitoly
2 736.285Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 424 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo kultury 334
Číslo kapitoly
15 818 59 620 Náklady přípravy a zabezpečení akce 376.97000s
568 598 770 360 Náklady budov a staveb 135.57004s
33 272 759 Náklady na stroje, zařízení a inventář 2.37005s
597 Náklady na nehmotný majetek7006s
81 Ostatní náklady realizace akce7007s
495 757 449 062 Rezerva v nákladech 90.67008s
1 114 123 1 279 801SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 114.9701s
530 415 399 062 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 75.270231
297 500 350 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 117.670234
832 691 749 062 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 90.07023s
160 829 260 449 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 161.97030s
11 478 290 Dotace z územních rozpočtů 2.57032s
4 125 Jiné zdroje tuzemské7034s
105 000 270 000 Dotace poskytnuté z fondů EU 257.17035s
1 114 123 1 279 801SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 114.9703s
Kapitola č. 749 062 827 915334-výdaje SR za programy celkem 90.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva
kultury 234 010
Název programu:
221 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
560 Náklady na nehmotný majetek7006s
781SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
781 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
781 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
781SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 234010 781
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení 234 110
Název programu:
6 793 Náklady budov a staveb7004s
361 696 449 062 Rezerva v nákladech 124.27008s
368 489 449 062SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 121.9701s
70 850 99 062 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 139.870231
297 500 350 000 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 117.670234
368 350 449 062 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 121.97023s
139 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
368 489 449 062SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 121.9703s
Výdaje SR programu č. 234110 449 062 368 350 121.9
- 425 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních
kulturních zařízení 234 210
Název programu:
11 563 57 500 Náklady přípravy a zabezpečení akce 497.37000s
361 169 752 190 Náklady budov a staveb 208.37004s
12 743 129 Náklady na stroje, zařízení a inventář 1.07005s
37 Náklady na nehmotný majetek7006s
81 Ostatní náklady realizace akce7007s
35 944 Rezerva v nákladech7008s
421 537 809 819SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 192.1701s
173 861 280 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 161.070231
173 861 280 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 161.07023s
139 183 259 819 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 186.77030s
3 493 Dotace z územních rozpočtů7032s
105 000 270 000 Dotace poskytnuté z fondů EU 257.17035s
421 537 809 819SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 192.1703s
Výdaje SR programu č. 234210 280 000 173 861 161.0
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a
náboženských organizací 234 410
Název programu:
3 055 2 120 Náklady přípravy a zabezpečení akce 69.47000s
120 583 18 170 Náklady budov a staveb 15.17004s
3 808 630 Náklady na stroje, zařízení a inventář 16.57005s
95 477 Rezerva v nákladech7008s
222 923 20 920SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9.4701s
184 530 20 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 10.870231
189 306 20 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 10.67023s
21 507 630 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 2.97030s
7 985 290 Dotace z územních rozpočtů 3.67032s
4 125 Jiné zdroje tuzemské7034s
222 923 20 920SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 9.4703s
Výdaje SR programu č. 234410 20 000 184 530 10.8
- 426 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 334 010
Název programu:
1 200 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
78 034 Náklady budov a staveb7004s
16 500 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
2 640 Rezerva v nákladech7008s
98 374SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
98 374 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
98 374 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
98 374SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 334010 98 374
Evidenční číslo
Náhrada objektů vydaných v restitucích 334 070
Název programu:
2 019 Náklady budov a staveb7004s
2 019SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
2 019 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
2 019 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
2 019SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 334070 2 019
Kapitola č. 749 062 827 915334-výdaje SR za programy celkem 90.5
- 427 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních
zařízení 234110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé dokončované akce
23411G 0004 Agregát projekttu (IOP) spolufinancování - Obce EPraha
22.500 22.50070231 45.000
23411G 0005 Agregát projektu (IOP) spolufinancování - Zájmové sdružení
právnických osob
EPraha
22.500 22.50070231 45.000
23411G 0006 Agregát projektu (IOP) spolufinancování - Církevní právnické
osoby
EPraha
7.500 7.50070231 15.000
23411G 0008 Agregát projektu (IOP) prostředky EU - Obce EPraha
127.500 150.00070234 277.500
23411G 0009 Agregát projektu (IOP) prostředky EU - Zájmové sdružení
právnických osob
EPraha
127.500 150.00070234 277.500
23411G 0010 Agregát projektu (IOP) prostředky EU - Církevní právnické
osoby
EPraha
42.500 50.00070234 92.500
402.500
402.500
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
Dlouhodobé akce
234112 R002 Rezerva na financování programu EPraha 6
8.377 46.562 293.39870231 434.112 85.775
70239
46.562
46.562
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
449.062Celkem výdaje na program č: 234110
449.062Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních
kulturních zařízení 234210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
234215 A001 Agregát - program mobility pro všechny EPraha
10.00070231 10.000
10.000
10.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
- 428 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních
kulturních zařízení 234210
Číslo programu Název programu:
234212 0175 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny ROstrava-město
60.000 220.00070231 490.000 210.000
84.560 259.69070309 410.000 29.45036.300
105.000 270.00070355 600.000 225.000
234212 R001 Agregát- Východočeská galerie v Pardubicích EPraha
50.000 48.00070231 178.000 80.000
799.690
270.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
809.690Celkem výdaje na program č: 234210
280.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a
náboženských organizací 234410
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
234412 0286 České Budějovice, kostel sv. Mikuláše - oprava RČeské Budějovice
70231 5.000 5.000
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Dlouhodobé akce
234412 0001 Chrám sv. Barbory II.etapa - oprava vnějšího pláště, Kutná
Hora
RKutná Hora
12.570 20.00070231 184.771 9.60045.800
70239
20.000
20.000
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
234412 0322 Přepeře, kostel sv. Jakuba Staršího - oprava interiéru RSemily
2.50070231 5.000 2.500
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
20.000Celkem výdaje na program č: 234410
20.000Z toho výdaje státního rozpočtu
1 278.752334Celkem výdaje programového financování kapitoly
749.062Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 429 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Ministerstvo zdravotnictví 335
Číslo kapitoly
23 500 1 969 Náklady přípravy a zabezpečení akce 8.47000s
769 183 248 005 Náklady budov a staveb 32.27004s
277 549 857 850 Náklady na stroje, zařízení a inventář 309.17005s
4 016 694 Ostatní náklady realizace akce 17.37007s
110 145 59 749 Rezerva v nákladech 54.27008s
15 203 7 290 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 48.07013s
32 820 850 Ostatní finanční potřeby 2.67014s
1 232 416 1 176 407SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 95.5701s
726 094 506 513 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 69.870231
477 050 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
726 094 983 563 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 135.57023s
261 332 145 312 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 55.67030s
224 761 46 682 Dotace z územních rozpočtů 20.87032s
14 259 850 Jiné zdroje tuzemské 6.07034s
5 970 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
1 232 416 1 176 407SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 95.5703s
Kapitola č. 983 563 726 094335-výdaje SR za programy celkem 135.5
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva
zdravotnictví 235 010
Název programu:
7 559 34 000 Náklady budov a staveb 449.87004s
7 559 34 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 449.8701s
7 559 34 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 449.870231
7 559 34 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 449.87023s
7 559 34 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 449.8703s
Výdaje SR programu č. 235010 34 000 7 559 449.8
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 235 110
Název programu:
3 500 562 Náklady přípravy a zabezpečení akce 16.17000s
57 448 17 177 Náklady budov a staveb 29.97004s
14 243 1 401 Náklady na stroje, zařízení a inventář 9.87005s
75 191 19 140SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 25.5701s
35 724 10 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 28.070231
35 724 10 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 28.07023s
39 467 9 140 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 23.27030s
75 191 19 140SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 25.5703s
Výdaje SR programu č. 235110 10 000 35 724 28.0
- 430 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním
vlastnictví 235 120
Název programu:
20 000 10 000 Náklady budov a staveb 50.07004s
20 000 10 000SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 50.0701s
20 000 10 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 50.070231
20 000 10 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 50.07023s
20 000 10 000SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 50.0703s
Výdaje SR programu č. 235120 10 000 20 000 50.0
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných
ústavů 235 130
Název programu:
817 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
59 933 8 856 Náklady budov a staveb 14.87004s
2 654 796 Náklady na stroje, zařízení a inventář 30.07005s
63 404 9 652SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 15.2701s
57 837 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
57 837 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
5 567 9 652 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 173.47030s
63 404 9 652SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 15.2703s
Výdaje SR programu č. 235130 57 837
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního
zdravotnictví 235 210
Název programu:
15 635 1 407 Náklady přípravy a zabezpečení akce 9.07000s
472 395 170 472 Náklady budov a staveb 36.17004s
249 384 140 116 Náklady na stroje, zařízení a inventář 56.27005s
123 52 Ostatní náklady realizace akce 42.37007s
92 204 49 749 Rezerva v nákladech 54.07008s
3 062 1 734 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 56.67013s
1 350 Ostatní finanční potřeby7014s
834 153 363 530SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 43.6701s
539 200 204 026 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 37.870231
539 200 204 026 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 37.87023s
107 122 112 822 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 105.37030s
180 511 46 682 Dotace z územních rozpočtů 25.97032s
1 350 Jiné zdroje tuzemské7034s
5 970 Dotace poskytnuté z fondů EU7035s
834 153 363 530SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 43.6703s
Výdaje SR programu č. 235210 204 026 539 200 37.8
- 431 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora rozvoje zdravotní péče 235 310
Název programu:
817 Náklady budov a staveb7004s
2 309 715 537 Náklady na stroje, zařízení a inventář 30 989.07005s
879 Ostatní náklady realizace akce7007s
1 000 Rezerva v nákladech7008s
13 649 Ostatní finanční potřeby7014s
18 654 715 537SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 3 835.8701s
2 126 238 487 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 11 217.670231
477 050 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU70234
2 126 715 537 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 33 656.57023s
16 528 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
18 654 715 537SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 3 835.8703s
Výdaje SR programu č. 235310 715 537 2 126 * ***.*
Evidenční číslo
Rozvoj zdravotně sociální péče 235 320
Název programu:
3 548 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
151 031 7 500 Náklady budov a staveb 5.07004s
8 959 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
1 870 Ostatní náklady realizace akce7007s
16 941 10 000 Rezerva v nákladech 59.07008s
17 821 850 Ostatní finanční potřeby 4.87014s
200 170 18 350SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9.2701s
63 648 10 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 15.770231
63 648 10 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 15.77023s
79 363 7 500 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 9.57030s
44 250 Dotace z územních rozpočtů7032s
12 909 850 Jiné zdroje tuzemské 6.67034s
200 170 18 350SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 9.2703s
Výdaje SR programu č. 235320 10 000 63 648 15.7
- 432 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení 335 210
Název programu:
1 144 642 Ostatní náklady realizace akce 56.17007s
12 141 5 556 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 45.87013s
13 285 6 198SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 46.7701s
13 285 6 198 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 46.77030s
13 285 6 198SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 46.7703s
Výdaje SR programu č. 335210
Kapitola č. 983 563 726 094335-výdaje SR za programy celkem 135.5
- 433 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Fondy EU
135320
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
13532P R999 Program švýcarsko-české spolupráce EPraha
70231 15.000 15.000
70236 85.000 85.000
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 135320
Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení
Ministerstva zdravotnictví 235010
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235012 R999 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státní správy v
působnosti MZ-2009-2010
EPraha 2
7.559 34.00070231 78.559 37.000
34.000
34.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
34.000Celkem výdaje na program č: 235010
34.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a
vzdělávání 235020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
235023 R999 Rozvoj a obnova mat.tech.základny školských a
vzdělávacích zařízení 2009-2010
EPraha 2
70231 15.000 15.000
0.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
0.000Celkem výdaje na program č: 235020
Z toho výdaje státního rozpočtu
- 434 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních
nemocnic 235110
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
23511G R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.rech základny FN Hradec
Králové 2009-2010
EPraha 2
35.724 10.00070231 65.724 20.000
10.000
10.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
10.000Celkem výdaje na program č: 235110
10.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve
státním vlastnictví 235120
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235123 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny gynekologie a
neonatologie-2009-2010
EPraha 2
20.000 10.00070231 60.000 30.000
10.000
10.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
10.000Celkem výdaje na program č: 235120
10.000Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního
zdravotnictví 235210
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235211 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního
zdravotnictví 2009-2010
EAlokace neurčena
50.000 5.00070231 65.000 10.000
70239
70309
235212 R999 Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a
zařízeními 2009-2010
EAlokace neurčena
38.079 10.00070231 68.079 20.000
70239
70309
235213 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny záchranných
služeb 2009-2010
EAlokace neurčena
3.500 10.00070231 23.500 10.000
70239
70309
- 435 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního
zdravotnictví 235210
Číslo programu Název programu:
235214 R999 Popdpora rozvoje nemovitého majetku regionálního
zdravotnictví 2009-2010
EAlokace neurčena
0.001 24.74970231 33.750 9.000
70239
49.749
49.749
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
235214 0515 Nemocnice Znojmo-rekonstrukce a dostavba-II.etapa-1.část RZnojmo
149.649 154.27770231 303.926
7.50170309 7.501
36.561 18.13270323 54.693
179.910
154.277
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
229.659Celkem výdaje na program č: 235210
204.026Z toho výdaje státního rozpočtu
Podpora rozvoje zdravotní péče
235310
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
23531C R999 Služby v oblasti veřejného zdraví EPraha
0.450 238.48770231 268.937 30.000
477.05070234 477.050
715.537
715.537
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
Nestandardní akce
235315 R999 Podpora rozvoje HS ČR a VZS 2009-2010 EAlokace neurčena
1.00070231 2.000 1.000
70239
70309
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
715.537Celkem výdaje na program č: 235310
715.537Z toho výdaje státního rozpočtu
- 436 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj zdravotně sociální péče
235320
Číslo programu Název programu:
Střednědobé akce
235323 R999 Podpora humanitárních projektů 2009-2010 EAlokace neurčena
16.941 10.00070231 126.941 100.000
70309
10.000
10.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
10.000Celkem výdaje na program č: 235320
10.000Z toho výdaje státního rozpočtu
1 009.196335Celkem výdaje programového financování kapitoly
983.563Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 437 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 375
Číslo kapitoly
9 415 9 818 Náklady na nákup služeb 104.37003s
14 225 15 729 Náklady na stroje, zařízení a inventář 110.67005s
1 650 Ostatní náklady realizace akce7007s
25 290 25 547SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 101.0701s
25 290 25 547 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 101.070231
25 290 25 547 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 101.07023s
25 290 25 547SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 101.0703s
Kapitola č. 25 547 25 290375-výdaje SR za programy celkem 101.0
Evidenční číslo
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost-od r.2007 175 010
Název programu:
9 415 9 818 Náklady na nákup služeb 104.37003s
14 225 15 729 Náklady na stroje, zařízení a inventář 110.67005s
1 650 Ostatní náklady realizace akce7007s
25 290 25 547SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 101.0701s
25 290 25 547 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 101.070231
25 290 25 547 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 101.07023s
25 290 25 547SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 101.0703s
Výdaje SR programu č. 175010 25 547 25 290 101.0
Kapitola č. 25 547 25 290375-výdaje SR za programy celkem 101.0
- 438 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost-od r.2007 175010
Číslo programu Název programu:
Dlouhodobé akce
175013 0084 Údržba a opravy majetku pro další veřej.prosp.činnost RPříbram
0.639 0.658 1.15670231 4.767 1.123 1.191
175013 0085 Zajištění připravenosti a provozu laboratoří RPříbram
13.586 15.071 15.98870231 76.636 15.523 16.468
175013 0086 Podpora dozorové činnosti SÚJB RPříbram
6.230 6.417 6.80870231 33.076 6.609 7.012
175013 0087 Zásahová činnosti SÚJCHBO RPříbram
0.958 0.987 1.04770231 5.086 1.016 1.078
175013 0088 Výcvik a zabezpečení akcí IZS, odborné školení RPříbram
1.227 1.264 1.34070231 6.513 1.301 1.381
175013 0089 Tuzemské a zahraniční kooperace RPříbram
1.000 1.150 1.46470231 6.547 1.305 1.628
25.547
25.547
Dlouhodobé akce celkem
Dlouhodobé akce SR
Nestandardní akce
175013 0083 Zásahové vozidlo s měřící a odběrovou technikou RPříbram
1.65070231 4.091 1.698 0.743
0.000
Nestandardní akce SR
Nestandardní akce celkem
25.547Celkem výdaje na program č: 175010
25.547Z toho výdaje státního rozpočtu
25.547375Celkem výdaje programového financování kapitoly
25.547Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 439 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Název kapitoly:
Všeobecná pokladní správa 398
Číslo kapitoly
80 443 8 388 Náklady přípravy a zabezpečení akce 10.47000s
3 350 Náklady na nákup služeb7003s
4 064 797 2 988 281 Náklady budov a staveb 73.57004s
34 735 198 Náklady na stroje, zařízení a inventář 0.67005s
1 068 126 1 743 592 Ostatní náklady realizace akce 163.27007s
90 000 Rezerva v nákladech7008s
350 350 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
100.07010s
1 714 11 313 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 660.07013s
5 343 515 4 752 122SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 88.9701s
3 571 145 4 023 382 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 112.770231
3 571 145 4 023 382 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 112.77023s
1 639 674 711 615 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 43.47030s
154 1 078 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 700.07031s
84 046 16 047 Dotace z územních rozpočtů 19.17032s
48 496 Jiné zdroje tuzemské7034s
5 343 515 4 752 122SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 88.9703s
Kapitola č. 4 023 382 3 571 145398-výdaje SR za programy celkem 112.7
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 298 110
Název programu:
5 772 2 263 Náklady přípravy a zabezpečení akce 39.27000s
593 801 463 448 Náklady budov a staveb 78.07004s
250 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
1 714 11 313 Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 660.07013s
601 537 477 024SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 79.3701s
87 200 VDS - rozpočet kapitoly správce programu70231
87 200 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)7023s
473 078 475 946 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 100.67030s
154 1 078 Úvěry poskytnuté bez státní záruky 700.07031s
4 250 Dotace z územních rozpočtů7032s
36 855 Jiné zdroje tuzemské7034s
601 537 477 024SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 79.3703s
Výdaje SR programu č. 298110 87 200
- 440 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního
školství 298 210
Název programu:
5 102 1 211 Náklady přípravy a zabezpečení akce 23.77000s
582 241 157 008 Náklady budov a staveb 27.07004s
1 740 Náklady na stroje, zařízení a inventář7005s
300 Ostatní náklady realizace akce7007s
589 383 158 219SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 26.8701s
291 708 104 790 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 35.970231
291 708 104 790 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 35.97023s
284 205 53 429 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 18.87030s
5 000 Dotace z územních rozpočtů7032s
8 470 Jiné zdroje tuzemské7034s
589 383 158 219SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 26.8703s
Výdaje SR programu č. 298210 104 790 291 708 35.9
Evidenční číslo
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu
a Vlády ČR 298 220
Název programu:
43 124 3 828 Náklady přípravy a zabezpečení akce 8.97000s
3 350 Náklady na nákup služeb7003s
2 747 293 2 195 359 Náklady budov a staveb 79.97004s
32 745 198 Náklady na stroje, zařízení a inventář 0.67005s
1 067 826 1 743 592 Ostatní náklady realizace akce 163.37007s
3 894 338 3 942 977SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 101.2701s
3 102 237 3 813 592 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 122.970231
3 102 237 3 813 592 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 122.97023s
761 632 127 385 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 16.77030s
27 298 2 000 Dotace z územních rozpočtů 7.37032s
3 171 Jiné zdroje tuzemské7034s
3 894 338 3 942 977SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 101.2703s
Výdaje SR programu č. 298220 3 813 592 3 102 237 122.9
- 441 -
Číslo
řádku Název rozpočtového ukazatele
výdaje
Předpoklád.
1 2 3
Rozpočet
4
údaje v tis. Kč
Index
5
I S PROnformační ystém ancovánígramového FIN
2008 2009 2009/2008
Evidenční dotační systém
Evidenční číslo
Technická opatření v pásmech ochrany vod 398 020
Název programu:
3 556 1 086 Náklady přípravy a zabezpečení akce 30.57000s
141 462 172 466 Náklady budov a staveb 121.97004s
350 350 Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze
stát.rozpočtu
100.07010s
145 368 173 902SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 119.6701s
90 000 105 000 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 116.770231
90 000 105 000 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 116.77023s
7 870 54 855 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 697.07030s
47 498 14 047 Dotace z územních rozpočtů 29.67032s
145 368 173 902SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 119.6703s
Výdaje SR programu č. 398020 105 000 90 000 116.7
Evidenční číslo
Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství 398 320
Název programu:
22 889 Náklady přípravy a zabezpečení akce7000s
90 000 Rezerva v nákladech7008s
112 889SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB701s
112 889 Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)7030s
112 889SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ703s
Výdaje SR programu č. 398320
Kapitola č. 4 023 382 3 571 145398-výdaje SR za programy celkem 112.7
- 442 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního
školství 298210
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
298210 8804 Drobné akce EAlokace neurčena
37.80070231 37.800
298210 8805 Obec Střítež - Výstavba nové mateřské školy ETřebíč
14.99070231 14.990
52.790
52.790
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé akce
298210 8800 18 třídní základní škola Říčany EPraha-východ
52.000 52.00070231 156.000 52.000
31.160 36.28470309 77.056 3.0971.278
88.284
52.000
Střednědobé akce celkem
Střednědobé akce SR
141.074Celkem výdaje na program č: 298210
104.790Z toho výdaje státního rozpočtu
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR 298220
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
298225 0208 Obec Kněžice-Rekonstrukce a dostavba zámeckého areálu
na komunitní centrum obce
EJihlava
29.00070231 29.000
298225 A001 Agregace - 298220 EAlokace neurčena
2 000.00070231 2 000.000
298227 7003 Město Jičín - dořešení podmínek pro výkon státní správy
vykonávaní městem Jičín
EJičín
15.00070231 15.000
2 044.000
2 044.000
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
298226 0001 Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II., a III.
třídy
EAlokace neurčena
1 067.826 1 743.59270231 2 811.418
- 443 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR 298220
Číslo programu Název programu:
298227 0001 Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané
statutárním městem Karviná
EKarviná
10.000 26.00070231 36.000
1 769.592
1 769.592
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
3 813.592Celkem výdaje na program č: 298220
3 813.592Z toho výdaje státního rozpočtu
Technická opatření v pásmech ochrany vod
398020
Číslo programu Název programu:
Krátkodobé akce
398020 1092 Kanalizace Dolní Bojanovice - jižní část RHodonín
14.50070231 14.500
0.447 0.65270309 9.603 8.504
398020 1093 Kanalizace Nehvizdy - sběrač C RPraha-východ
14.00070231 14.000
0.395 9.88870309 10.283
398020 1094 Kanalizace Němetice-Komárovice II.et. RVsetín
4.00070231 4.000
0.488 3.06770309 3.555
398020 1096 Kanalizace Řeporyje - st.3090 RPraha
8.20070231 8.200
9.57070309 9.570
398020 1097 Kanalizace Slivenec - st. 0050 RPraha
8.80070231 8.800
10.40070309 10.400
398020 1099 Kanalizace a ˇČOV Vyšehořovice - 1.et. RPraha-východ
15.50070231 15.500
0.100 5.00070309 8.700 3.600
398020 9999 Technická opatření PHO EPraha 1
2.50070231 2.500
106.077
67.500
Krátkodobé akce celkem
Krátkodobé akce SR
Střednědobé dokončované akce
398020 1083 Kanalizace a ČOV Korytná RUherské Hradiště
18.000 13.00070231 31.000
19.69070321 20.690 1.000
- 444 -
Evidenční číslo Název akce
Kód řádku
zdroje Výdaje celkem
údaje v mil.Kč
z toho v roce:
2010 2011 2012 2013
TypOkres alokace akce
2009 2008 2007
Výdaje na financování dotovaných akcí
Technická opatření v pásmech ochrany vod
398020
Číslo programu Název programu:
398020 1088 Kanalizace Dubeč, etapa 0010, Na Lázeňce stavba 3151 RPraha
6.000 1.70070231 7.700
0.100 0.10070309 0.200
5.000 6.45070323 11.450
398020 1089 Kanalizace Šeberov, stavba 0106,etapa 0005, ulice Za
Šmatlíkem
RPraha
6.000 1.80070231 7.800
0.100 0.10070309 0.200
4.000 7.59770323 11.597
398020 1090 Kanalizace Prušánky - Nechory RHodonín
1.000 14.00070231 15.000
0.430 8.72870309 9.158
398020 1098 Kanalizace a ČOV Újezd 2. část RZlín
13.000 7.00070231 20.000
0.600 5.00070309 9.600 4.000
65.475
37.500
Střednědobé dokončované akce celkem
Střednědobé dokončované akce SR
171.552Celkem výdaje na program č: 398020
105.000Z toho výdaje státního rozpočtu
4 126.218398Celkem výdaje programového financování kapitoly
4 023.382Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu
- 445 -
I 01- v�voj SFAP 08 a 09 n�vrh.doc
Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv
Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly republiky (tj. § 36 zákona č. 218/2000 Sb.) je za léta 2008 až 2009 kvantifikován takto :
v mld.Kè
Stav
Zmìna za léta
k 1.1.2008
k 31.12.2008
k 31.12.2009
2008 a 2009
Prostøedky státu na depozitních bankovních úètech SFA
19,3
11,5
10,9
-8,4
v tom : prostøedky z výsledkù rozpoètového hospodaøení minulých let
5,8
0,3
0,3
-5,5
úèelové prostøedky z pùjèek pøijatých od EIB
0,0
0,2
0,2
+0,2
uspoøádací bankovní úèty
5,8
5,2
5,0
-0,8
ostatní bankovní úèty
7,7
5,8
5,4
-2,3
Pohledávky státu vùèi zahranièí vè. pohledávek z deblokací
24,2
23,2
22,6
-1,6
v tom: vládní pohledávky vùèi zahranièí
15,5
15,1
14,8
-0,7
pøevzaté pohledávky
6,6
6,6
6,3
-0,3
pohledávky za deblokátory
0,9
0,4
0,4
-0,5
ostatní zahranièní pohledávky
1,2
1,1
1,1
-0,1
Pohledávky státu z DVÚ poskytovaných na vládní úrovni
0,0
0,0
0,1
+0,1
Majetkové úèasti státu
100,6
95,5
93,5
-7,1
v tom: úèasti u mezinárodních finanèních institucí
85,7
81,8
81,8
-3,9
úèasti u zahranièních spoleèností pøevedené z ÈKA *)
0,8
0,8
0,0
-0,8
úèasti u tuzemských spoleèností
9,3
8,9
8,9
-0,4
úèasti u tuzemských spoleèností pøevedené z ÈKA *)
4,8
3,0
2,8
-2,0
úèasti u tuzemských spoleèností pøevedené z Èeské inkasní *)
0,0
1,0
0,0
0,0
Tuzemské pohledávky státu
26,7
25,7
17,7
-9,0
v tom: z poskytnutých státních pùjèek a návratných finanèních výpomocí
14,2
14,2
6,1
-8,1
z realizovaných státních záruk
12,5
11,5
11,6
-0,9
ostatní tuzemské pohledávky
0,0
0,0
0,0
0,0
Cenné papíry a jiná finanèní aktiva státu
21,5
20,0
19,5
-2,0
Státní finanèní aktiva celkem
192,3
175,9
164,3
-28,0
Emitované tuzemské státní dluhopisy
774,4
788,3
778,5
+4,1
v tom : státní pokladnièní poukázky (vè. SPP v zástavì za repo pùjèku)
82,2
62,2
62,2
-20,0
støednìdobé a dlouhodobé státní dluhopisy
692,2
726,1
716,3
+24,1
Závazky státu vùèi zahranièí
123,3
182,3
244,8
+121,5
v tom : emitované zahranièní státní dluhopisy
83,7
131,5
179,0
+95,3
pùjèky pøijaté od Evropské investièní banky
38,8
50,0
65,0
+26,2
ostatní závazky (ve formì smìnek)
0,8
0,8
0,8
0,0
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu
56,3
50,3
48,5
-7,8
Státní finanèní pasiva celkem
954,0
1 020,9
1 071,8
+117,8
Saldo státních finanèních aktiv a pasiv
-761,7
-845,0
-907,5
-145,8
*) v souvislosti s ukonèením èinnosti Èeské konsolidaèní agentury (31.12.2007) a Èeské inkasní, s.r.o. (31.3.2008)
Oèekávaný stav
V letech 2008 a 2009 se očekává pokles stavu státních finančních aktiv (SFA) o 28 mld. Kč při současném růstu státních finančních pasiv o 117,8 mld. Kč. Z toho vyplývá, že v bilanci státních finančních aktiv a pasiv by v uvedených letech měl pokračovat trend postupného nárůstu záporného salda až na úroveň 907,5 mld. Kč.
K datu 1.1.2008 byly do vykazovaných stavů SFAP promítnuty některé změny v návaznosti na zavedení účtování a s tím souvisejícím sjednocením metodiky vykazování s účetními pravidly. Tyto úpravy se dotkly především položek vykazovaných v rámci majetkových účastí, kde je v aktivech uváděn celkový upsaný kapitál a v pasivech jeho nesplacená část.
Uváděné hodnoty dále zahrnují jednorázový dopad transakcí realizovaných v roce 2008 v souvislosti s ukončením činnosti dvou transformačních institucí. Z důvodu ukončení činnosti České konsolidační agentury (ČKA) ke 31.12. 2007 v souladu se zákonem č.239/2001 Sb. a s tím spojeným převodem práv a povinností na Ministerstvo financí bylo rozhodnuto o začlenění zbytkových aktiv ČKA ve formě majetkových účastí u obchodních společností do SFA v úhrnném rozsahu téměř 5,6 mld. Kč.
Ke 31.3. 2008 byla na základě usnesení vlády č.131/2007 ukončena činnost České inkasní, s.r.o. V návaznosti na rozhodnutí o převodu likvidačního zůstatku se tak součástí SFA staly majetkové účasti ve společnostech Technoexport, a.s, Strojimport, a.s. a Hotelinvest, a.s., v celkové jmenovité hodnotě téměř 1 mld. Kč.
Ve státních finančních aktivech představují růstové položky výhradně tzv. dlouhodobé vývozní úvěry v případě jejich realizace v roce 2009. Očekávaný pokles stavu prostředků na depozitních účtech státních finančních aktiv vedených u ČNB je vedle standardních příjmových a výdajových operací významně ovlivněn rovněž novelou rozpočtových pravidel, kterou je od roku 2008 umožněno finanční investování na účtu rezerv pro důchodovou reformu. Předpokládané snížení stavu důchodového účtu z tohoto titulu při zapojení prostředků kladného rozdílu mezi příjmy pojistného a výdaji na dávky na důchodové pojištění dosáhne úrovně cca 7 mld. Kč.
Uvedený pokles prostředků důchodového účtu SFA je doplněn očekávaným poklesem prostředků na ostatních depozitních účtech SFA, z jejichž zůstatků se financují jednak výdaje rozpočtové kapitoly OSFA, ale i část transferů na krytí určených výdajů jiných kapitol státního rozpočtu. V uvedeném období let 2008 až 2009 jde konkrétně o výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku, výdaje na realizaci reformy veřejné správy a rozvoj ÚSC, jakož i výdaje na další programy ve veřejném zájmu a rozvoj vědeckovýzkumné základny. Obdobný charakter mají též depozita SFA, jejichž prostřednictvím jsou z prostředků získaných z úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) kryty některé infrastrukturální výdaje kapitol státního rozpočtu. Očekávaný zůstatek příslušného depozitního účtu SFA na konci roku 2009 vychází z předpokladu, že čerpané úvěrové tranše od EIB budou postupně v průběhu let 2008 a 2009 téměř beze zbytku použity k financování příslušných infrastrukturálních výdajů jednotlivých kapitol.
U pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí, jakož i dalších pohledávek státu, které mají finanční dopady do rozpočtových kapitol VPS a OSFA, se v období let 2008 až 2009 očekává výrazný pokles stavu v rozsahu cca 8,1 mld. Kč, což vyjadřuje převahu jejich splácení nad čerpáním. Uvedená částka v sobě v tomto případě zahrnuje i odepsání pohledávky 8 mld. Kč vůči Zajišťovacímu fondu družstevních záložen v návaznosti na předpokládané ukončení činnosti Fondu k 31.12.2009 a s tím souvisejícím převodem veškerého jeho majetku i závazků na Ministerstvo financí.
U tuzemských pohledávek státu se očekávaný pokles týká i kategorie pohledávek z realizovaných státních záruk, které mají v letech 2008 až 2009 klesnout o 0,9 mld. Kč. Rozhodujícím činitelem zde přitom zůstávají vysoce rizikové bankovní úvěry čerpané v minulosti státní organizací České dráhy a k 1.1. 2003 převedené na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Realizace státních záruk z prostředků státního rozpočtu včetně ručení vyplývajícího ze zákona č.77/2002 Sb. se má v uvedeném období uskutečnit v rozsahu cca 6,6 mld. Kč. Významné utlumení růstové tendence pohledávek státu z tohoto titulu je způsobeno předpokládaným prominutím závazků SŽDC ve výši 7,5 mld. Kč.
Očekávané snížení stavu vládních a ostatních pohledávek státu vůči zahraničí a vůči jejich deblokátorům v úhrnu o 1,5 mld. Kč se v částce 0,7 mld. Kč týká snížení z titulu splátek inkasovaných do státního rozpočtu a ve výši 0,8 mld. Kč se jedná o odpis z titulu disážia. Pokles celkového stavu zahraničních pohledávek se v 61 % týká roku 2008. Uvažovanými splátkami a odpisy dojde především ke snížení části pohledávek vůči Indii, Kambodži, Nikaragui, Barmě, Sýrii a Alžírsku. Na základě uzavřených mezistátních dohod je dále počítáno s čistým inkasem z Albánie a Laosu i s inkasem od společnosti ALTA, na kterou byla postoupena část pohledávky za Ruskou federací. S debetními kursovými rozdíly je uvažováno pouze v roce 2008, a to v celkové výši nepřesahující 0,6 mld. Kč.
V očekávaném vývoji státních finančních aktiv je přihlédnuto též k zavedení systému poskytování nových dlouhodobých vývozních úvěrů (DVÚ) ve vybraných obchodních případech v rámci politiky podpory vývozu. V návaznosti na usnesení vlády č. 1070/2004 se s poskytováním dlouhodobých vývozních úvěrů na vládní úrovni, které budou v plné výši financovány ze státního rozpočtu (z rozpočtové kapitoly VPS), počítá v roce 2009, kdy by měly být tyto úvěry poskytnuty v rozsahu cca 0,1 mld. Kč.
Očekávané snížení upsaného kapitálu u zahraničních majetkových účastí státu ve správě Ministerstva financí je ovlivněno vývojem kursu Kč vůči USD a EUR, přičemž promítnutí debetních kursových rozdílů se týká výhradně roku 2008. Pokles stavu tuzemských majetkových účastí státu o 0,4 mld. Kč v roce 2008 je důsledkem privatizace a.s. Škodaexport (0,5 mld. Kč) a navýšení kapitálu u České exportní banky o téměř 0,1 mld. Kč.
Pokud jde o cenné papíry a jiná finanční aktiva státu, nepočítá se dlouhodobě s přebytky prostředků na souhrnném účtu státní pokladny a tedy ani s jejich finančním investováním přesahujícím horizont 1 roku. Počítá se proto s tím, že průběžné zůstatky cenných papírů ve formě pokladničních poukázek ČNB v držbě státu z finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny v řádu desítek miliard Kč budou na konci roku 2008 i 2009 zredukovány na úroveň nepřesahující 1 mld. Kč. V letech 2008 až 2009 tak trvale poroste stav státem držených cenných papírů pouze z titulu finančního investování dočasně volných prostředků jaderného účtu (o cca 3,3 mld. Kč). Od roku 2008 je novelou zákona č.218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) umožněno rovněž finanční investování prostředků uložených na účtu Rezervy pro důchodovou reformu, kde lze ke konci roku 2009 předpokládat zůstatek v řádu miliard Kč.
Očekávaný vzrůst stavu státních finančních pasiv v letech 2008 až 2009 o 117,8 mld. Kč vychází z kvantifikací provedených pro rozpočtovou kapitolu Státní dluh, a to ze skutečné výše státních finančních pasiv 954 mld. Kč k 1.1. 2008, z jejich předpokládaného stavu ve výši 1 020,9 mld. Kč na konci roku 2008 a 1 071,8 mld. Kč na konci roku 2009, přičemž nárůst za uvedené dva roky se týká jak vnitřního dluhu, tak i závazků vůči zahraničí. Podíl státních finančních pasiv na hrubém domácím produktu tak bude koncem roku 2009 činit 26,3 %.
U vnitřního státního dluhu, který má za období let 2008 až 2009 vzrůst o 4,1 mld. Kč, se v uvedeném období počítá s růstem tohoto dluhu ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (o 24,1 mld. Kč) při současném poklesu dluhu ve formě státních pokladničních poukázek (o 20 mld. Kč). Výnosy z emisí vnitřních i zahraničních státních dluhopisů jsou určeny na krytí větší části schodku státního rozpočtu. V kvantifikacích na období let 2008 a 2009 se vychází z předpokládaných schodků státního rozpočtu za rok 2008 ve výši 60,0 mld. Kč a za rok 2009 ve výši 38,1 mld. Kč.
U závazků státu vůči zahraničí se v letech 2008 až 2009 počítá s přírůstkem ve výši 121,5 mld. Kč. Významným zdrojem přírůstku zahraničního dluhu jsou zahraniční emise státních dluhopisů, jejich objem v oběhu by měl vzrůst o 95,3 mld. Kč. Další důležitý zdroj růstu závazků státu vůči zahraničí představují úvěry přijaté od Evropské investiční banky, jejichž objem vzroste v uvedeném období o 26,2 mld. Kč. Úvěry jsou určeny na financování různých infrastrukturálních programů a projektů, jmenovitě Operačního programu Doprava, výstavby silničního okruhu Prahy – část jihozápadní, protipovodňových opatření, výstavby Masarykovy university v Brně, výstavby vodovodů a kanalizací a od roku 2009 nově i na projekt podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.
Snížení o 7,8 mld. Kč vykazují za období let 2008 a 2009 závazky státu z titulu nesplaceného kapitálu, které se týkají jak majetkových účastí u zahraničních finančních institucí (pokles o 5,8 mld. Kč), tak u společnosti ČEPS, a.s. (pokles o 2 mld. Kč).
PAGE
2
J 01-�SC-komentarRs09-A.doc
ROZPOČTY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
OBSAH:
21.
ÚVOD
42.1.
Hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (po konsolidaci)
42.1.1.
Očekávaný vývoj hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2008
52.1.2.
Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2009
52.2.
Hospodaření obcí a hl. m. Prahy
52.2.1.
Očekávaný vývoj hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 2008
72.2.2.
Predikce hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 2009
92.3.
Hospodaření dobrovolných svazků obcí
92.3.1.
Očekávaný vývoj hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2008
102.3.2.
Predikce hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2009
112.4.
Hospodaření krajů
112.4.1.
Očekávaný vývoj hospodaření krajů v roce 2008
122.4.2. Predikce hospodaření krajů v roce 2009
142.5.
Hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti
142.5.1.
Očekávaný vývoj hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2008 a 2009
163.1.
Dotace ze státního rozpočtu pro obce a hl. m. Prahu v roce 2009
163.1.1.
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy
193.1.2.
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa
213.1.3.
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu
213.2.
Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí v roce 2009
223.3.
Dotace ze státního rozpočtu pro kraje v roce 2009
223.3.1.
Finanční vztahy k rozpočtům krajů
223.3.2.
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa
233.3.3.
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu
233.4.
Dotace ze státního rozpočtu pro regionální rady regionů soudržnosti v roce 2009
24TABULKOVÉ PŘÍLOHY
1. ÚVOD
Následující text obsahuje odhad vývoje hospodaření územních samosprávných celků (obcí a krajů), dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2008, predikci jejich hospodaření na rok 2009 a návrh rozpočtu dotací, které budou těmto složkám veřejných rozpočtů poskytovány ze státního rozpočtu v roce 2009.
Pro přípravu očekávané skutečnosti vývoje hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2008 a predikce vývoje hospodaření na rok 2009 byly mimo jiné využity následující podklady:
· makroekonomická predikce České republiky publikovaná Ministerstvem financí,
· očekávaná skutečnost daňových příjmů veřejných rozpočtů v roce 2008 sestavená Ministerstvem financí v srpnu roku 2008; predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů vychází z předpokládaného stavu daňové legislativy k 1. 1. 2009,
· bilance příjmů a výdajů obcí a krajů k 30. 6. 2008,
· upravené rozpočty kapitol státního rozpočtu a státních fondů k 30. 6. 2008.
Výše a skladba dotačních titulů pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti na rok 2009 odpovídá legislativě platné v době sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2009. Případné návrhy na změny zákonů, které jsou v současné době v legislativním procesu a mají vliv na strukturu dotací určených zejména obcím a krajům, bude třeba řešit v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2009. Konkrétně se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vládní návrh mimo jiné upravuje nejednotný výkon státní správy v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory v hl. m. Praze.
I pro rok 2009 zůstávají zachovány finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (přílohy č. 5, 6, 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009). Ve srovnání s rokem 2008 se navrhuje navýšení dotací a příspěvků v nich obsažených o 3%. O tuto valorizaci se navyšuje příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím.
Co se týče financování výkonu přenesené působnosti zajišťované obcemi a kraji, navrhuje se pro rok 2009 valorizace prostředků určených pro kraje, obce a hl. m. Prahu na výkon přenesené působnosti rovněž ve výši 3 %. Prostředky na financování přenesené působnosti jsou zahrnuty v následujících dotačních titulech: v příspěvku na výkon státní správy pro obce, kraje a hl. m. Prahu, v dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu. Navíc se pro rok 2009 navrhuje posílení prostředků na výkon přenesené působnosti zajišťované obcemi o 250 mil. Kč k řešení asymetrie v míře krytí výdajů na přenesený výkon státní správy (podrobněji viz část 3.1.2. textu). V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a s tím související kompetence krajských úřadů zajistit inspekci kvality sociálních služeb a transfery státních dotací poskytovatelům sociálních služeb, byl příspěvek na výkon státní správy pro kraje a hl. m. Prahu navýšen o 30 mil. Kč.
2.
HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
2.1.
Hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (po konsolidaci)
2.1.1.
Očekávaný vývoj hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2008
V roce 2008 očekáváme, že hospodaření územních rozpočtů, tj. rozpočtů obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen regionálních rad) skončí celkovým přebytkem ve výši 8,6 mld. Kč.
Kladný výsledek hospodaření realizovaly obce, kraje a dobrovolné svazky obcí po letech v roce 2005, kdy přebytek jejich rozpočtů dosáhl 7,8 mld. Kč. V roce 2006 představoval výsledek hospodaření těchto úrovní veřejných rozpočtů včetně rozpočtů regionálních rad
deficit ve výši 3,9 mld. Kč. Toto saldo hospodaření však představovalo jednorázový výkyv, neboť v roce 2007 obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti vykázaly opět přebytek ve výši 9,4 mld. Kč. Jako hlavní důvod tohoto výsledku hospodaření za rok 2007 lze označit nízkou úroveň celkových realizovaných výdajů, a to zejména u obecních rozpočtů.
I pro rok 2008 se očekává, že hospodaření územních rozpočtů skončí přebytkem. Informaci o tom, jak se na tomto odhadovaném výsledku hospodaření podílí jejich jednotlivé úrovně, podává následující tabulka:
Tab. č.1 – Struktura očekávaného salda hospodaření územních rozpočtů v roce 2008 v mld. Kč
Očekávaná skutečnost 2008
Obce
6,9
Kraje
1,7
DSO
-0,1
Regionální rady
0,1
Celkem
8,6
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti jsou uvedeny v následujících částech této kapitoly a v příloze č. 1.
2.1.2.
Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2009
Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti předpokládá v roce 2009 přebytek jejich rozpočtů, a to ve výši 8,4 mld. Kč. Stejně jako v roce 2008 by se na něm měly podílet nejvýrazněji obce, u nichž se predikuje přebytek ve výši 6,7 mld. Kč. Kladné rozpočtové saldo předpokládáme v roce 2009 i v případě krajů, a to v částce 1,9 mld. Kč. Stejně jako v roce 2008 příčina tohoto vývoje spočívá v předpokládaném příznivém vývoji vlastních příjmů obcí a krajů. V případě dobrovolných svazků obcí, jako u jediného stupně územních rozpočtů, se pro rok 2009 predikuje celkový deficit hospodaření v částce 0,2 mld. Kč. U regionálních rad regionů soudržnosti se odhaduje, že jejich rozpočty budou i v roce 2009 vyrovnané.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti jsou uvedeny v následujících částech této kapitoly a v příloze č. 1.
2.2.
Hospodaření obcí a hl. m. Prahy
2.2.1.
Očekávaný vývoj hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 2008
V roce 2008 se předpokládá, že hospodaření obcí a hl. m. Prahy (dále jen obcí) dosáhne přebytku ve výši 6,9 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno v části 2.1.1., jedná se o pokračování trendu z roku 2007, kdy hospodaření obcí dosáhlo kladného výsledku ve výši 8,7 mld. Kč. Na něm se podílelo hl. m. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň částkou 3,2 mld. Kč, zbývajících 5,5 mld. Kč přebytku vykázaly ostatní obce ČR.
Jako hlavní příčinu vzniku tohoto výsledku hospodaření v roce 2007 lze označit nízkou úroveň celkových realizovaných výdajů obcí v tomto období, a to zejména kapitálových. Zde se do značné míry projevil posun termínů schvalování operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a odložení realizace připravovaných projektů.
Na rozdíl od roku 2007 je v roce 2008 rozhodujícím faktorem, který má vliv na výši odhadovaného salda hospodaření obcí, očekávaný vývoj na příjmové straně rozpočtů obcí.
Vývoj celkových příjmů, výdajů a salda hospodaření obcí od roku 2001 zachycuje následující graf:
Vývoj salda hospodaření obcí v letech 2001 až 2008 (v mld. Kč)
-300,00
-200,00
-100,00
0,00
100,00
200,00
300,00
Roky
Příjmy a výdaje
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
Saldo
Příjmy
182,74206,08241,58246,15225,58241,02250,19261,25
Výdaje
194,02212,24246,16255,90218,63242,21241,51254,40
Saldo
-11,28-6,16-4,58-9,756,95-1,198,686,85
20012002200320042005200620072008
Pro rok 2008 se očekává, že celková výše příjmů obcí bude činit 261,3 mld. Kč. U nedaňových a kapitálových příjmů se předpokládá oproti roku 2007 pouze jejich mírný nárůst. V případě daňových příjmů, které jsou nejdůležitějším zdrojem financování aktivit obcí a budou se podílet na jejich celkových příjmech téměř 60%, se očekává jejich 8,6% meziroční navýšení.
Meziroční nárůst daňových příjmů obcí je způsoben:
· vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní - ta začala platit k 1. 1. 2008 a navýšila daňové příjmy obcí v úhrnu cca o 4,6 mld. Kč,
· vývojem příslušných makroekonomických indikátorů.
Očekávanou strukturu daňových příjmů obcí v roce 2008 zachycuje následující graf:
Daňové příjmy obcí - očekávaná skutečnost 2008
DPH
35%
DPPO plac.obcemi
4%
DPPO
24%
Poplatky
9%
Daň z nemovitostí
4%
DPFO-závislá 1,5%
motiv.
1%
DPFO-30% z
přiznání
4%
DPFO-zvl.sazba
1%
DPFO-z přiznání
sdíl.část
2%
DPFO-závislá
sdíl.část
16%
Odhaduje se, že výdaje obcí v roce 2008 dosáhnou 254,4 mld. Kč, z toho 71,2% budou činit výdaje běžné, 28,8% výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje obcí vzrostou o 7%. Na tomto odhadovaném vývoji běžných výdajů se podílí i výše očekávané inflace pro rok 2008. U kapitálových výdajů oproti roku 2007 předpokládáme jejich navýšení o 1,4%. Výši realizovaných kapitálových výdajů obcí ovlivňuje výrazně objem investičních dotací, ten má ovšem v posledních letech klesající tendenci.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích obcí a hl. m. Prahy za rok 2008 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.2.2.
Predikce hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 2009
V případě obcí a hl. m. Prahy (dále jen obcí) předpokládáme, že i v tomto roce bude přetrvávat pozitivní vývoj na straně příjmů a tato část veřejných rozpočtů bude koncipovat své rozpočty jako přebytkové. Výše celkového přebytku by neměla přesáhnout 6,7 mld. Kč a je dána rozdílem předpokládaných příjmů obcí v částce 270,9 mld. Kč a výdajů v objemu 264,2 mld. Kč.
Tab. č.2 – Struktura příjmů a výdajů obcí v letech 2008 a 2009
Ukazatel
2008 – očekávaná skutečnost
2009 - predikce
v mld. Kč
v mld. Kč
v %
Daňové příjmy
156,6
59,9%
169,9
62,7%
Nedaňové příjmy
24,7
9,5%
25,1
9,3%
Kapitálové příjmy
13,0
5,0%
13,0
4,8%
Přijaté dotace
67,0
25,6%
62,9
23,2%
z toho přijaté ze SR
50,5
19,3%
47,8
17,6%
Příjmy celkem
261,3
100,0%
270,9
100,0%
Běžné výdaje
181,1
71,2%
188,6
71,4%
Kapitálové výdaje
73,3
28,8%
75,6
28,6%
Výdaje celkem
254,4
100,0%
264,2
100,0%
S a l d o
6,9
x
6,7
x
Obce budou v roce 2009 své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Ty by se měly na celkových příjmech podílet 76,8%. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech se od roku 2007 zvyšuje. V roce 2007 představoval podíl vlastních příjmů na celkových příjmech obcí téměř 71%, dle očekávané skutečnosti za rok 2008 se tento podíl odhaduje cca na 74%. Na tomto vývoji se bezesporu podílí novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2008, která navýšila daňové příjmy obcí o 4,6 mld. Kč. Tento trend zobrazuje i následující graf.
Vývoj podílu vlastních příjmů obcí na celkových příjmech (v %)
76,78%
74,36%
70,90%
70,21%
72,96%
65,26%
61,03%
58,73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20022003200420052006200720082009
Rok
Podíl
Významný zdroj financování obcí představují i v roce 2009 dotace, které budou obcím poskytnuty z různých úrovní veřejných rozpočtů (62,9 mld. Kč) a budou tvořit 23,2% z jejich celkových příjmů. Dotace budou obce získávat zejména ze státního rozpočtu (47,8 mld. Kč) a státních fondů (1,1 mld. Kč). Další možné zdroje financování potřeb obcí budou i v roce 2009 představovat dotace z rozpočtů krajů a regionálních rad. Charakteristiku dotací, které budou obcím poskytnuty ze státního rozpočtu v roce 2009 obsahuje část 3.1. materiálu.
Z hlediska struktury odhadovaných výdajů obcí by měly v roce 2009 převládat ze 71,4% výdaje běžné, zbývajících 28,6% výdaje kapitálové. V roce 2009 se očekává nárůst kapitálových výdajů obcí ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2008 o 3,1%, a to i přes pokles objemu rozpočtovaných investičních dotací pro obce v roce 2009. Předpokládá se, že k financování investičních potřeb by obce měly zapojit i zdroje vzniklé z přebytků realizovaných v roce 2007, popř. 2008 a vlastní příjmy.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích obcí za rok 2009 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.3.
Hospodaření dobrovolných svazků obcí
2.3.1.
Očekávaný vývoj hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2008
V současné době hospodaří v České republice 788
dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO). DSO představují nejčastěji používaný druh spolupráce mezi obcemi, která se uskutečňuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právnické osoby, které sestavují svůj rozpočet, hospodaří s majetkem, který vytvořily svou vlastní činností a s majetkem, který jim svěřily do správy členské obce.
DSO nejčastěji působí v oblasti vodního hospodářství, v oblasti zajištění komunálních služeb a v oblasti výstavby a údržby místních komunikací.
V případě DSO se očekává v roce 2008, jako u jediného článku územních rozpočtů, deficitní výsledek hospodaření v objemu 0,12 mld. Kč. Tento jev je pro hospodaření DSO typický a lze předpokládat, že se bude objevovat i nadále. Je spojen s tím, že DSO jsou často zakládány za účelem financování investic a při jejich realizaci jsou používány i cizí návratné zdroje.
Pro rok 2008 se předpokládá, že celkové příjmy DSO dosáhnou 2,88 mld. Kč, výdaje 3,0 mld. Kč.
Nejdůležitějším zdrojem financování DSO jsou dotace z různých úrovní veřejných rozpočtů (2,3 mld. Kč), objemově jsou významné dotace od členských obcí. Z celkových příjmů DSO tvoří dotace cca 79 %. Tento podíl je v čase poměrně stabilní, což je patrné z následující tabulky:
Tab. č.3 – Podíl přijatých dotací na celkových příjmech DSO
v mld. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příjmy celkem
2,1
2,4
2,3
2,9
4,6
3,8
2,9
Dotace celkem
1,6
1,9
1,8
2,3
3,6
2,9
2,3
Podíl dotací na celkových příjmech
76%
79%
78%
79%
78%
76%
79%
Dotace jsou směrovány zejména na investiční účely a v roce 2008 by měly činit cca 61% z celkového očekávaného objemu dotací DSO.
Očekávaná struktura výdajů odpovídá struktuře příjmů DSO. Předpokládáme, že z celkového očekávaného objemu výdajů budou z 33% tvořit výdaje běžné, zbývajících 67% výdaje kapitálové.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích DSO za rok 2008 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.3.2.
Predikce hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2009
I pro rok 2009 se předpokládá, že rozpočty DSO budou celkově koncipovány jako schodkové, a to s deficitem ve výši 0,2 mld. Kč. Toto negativní saldo je dáno rozdílem předpokládaných příjmů v objemu 2,5 mld. Kč a výdajů v částce 2,7 mld. Kč.
Saldo a struktura příjmů a výdajů DSO jsou v čase poměrně stabilní. Nejdůležitějším zdrojem financování tohoto článku veřejných rozpočtů budou i v roce 2009 dotace. Jejich objem pro tento rok se očekává ve výši 1,8 mld. Kč, což představuje 72% z jejich celkových příjmů. Vlastní příjmy DSO, to jsou v jejich případě nedaňové a kapitálové příjmy, se predikují v částce 0,7 mld. Kč.
Z celkové částky výdajů ve výši 2,7 mld. Kč by měly v roce 2009 tvořit kapitálové výdaje 1,8 mld. Kč a 0,9 mld. Kč výdaje běžné. Z poměru příjmů a výdajů plyne, že k financování zejména investičních potřeb by měly DSO zapojit nejen dotace, ale i vlastní příjmy a cizí návratné zdroje.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích DSO za rok 2009 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.4.
Hospodaření krajů
2.4.1.
Očekávaný vývoj hospodaření krajů v roce 2008
I v roce 2008, stejně jako v roce 2007, očekáváme, že hospodaření krajů skončí přebytkem, a to ve výši 1,7 mld. Kč. Uvedené saldo vzniká rozdílem očekávaných příjmů ve výši 134,5 mld. Kč a výdajů v objemu 132,8 mld. Kč rozpočtů krajů.
Až na výjimku v roce 2006, je pro kraje jako celek typický přebytkový výsledek hospodaření. Výše vykázaných přebytků se dosud pohybovala do částky 2 mld. Kč. Kraje se v průběhu své existence zapojily do financování rozsáhlých projektů a začaly k jejich financování využívat cizí návratné zdroje i ze zahraničních institucí (např. z Evropské investiční banky). Tento faktor působí tlak na přechod k deficitnímu hospodaření, což se projevilo na konci roku 2007 u šesti krajů, které uzavřely rozpočtový rok záporným výsledkem hospodaření. Celkově však převažuje vliv pozitivního vývoje na straně příjmů, a to zejména daňových, a tak lze i v roce 2008 předpokládat kladný výsledek hospodaření krajů.
Vývoj celkových příjmů, výdajů a salda hospodaření krajů od roku 2001 zachycuje následující graf:
Vývoj salda hospodaření krajů v letech 2001 až 2008 (v mld. Kč)
-150,00
-100,00
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
Roky
Příjmy a výdaje
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
Saldo
Příjmy
14,5237,6395,82100,71113,47122,13125,41134,50
Výdaje
14,4435,8094,3399,89112,57124,40124,30132,80
Saldo
0,081,831,490,820,90-2,271,111,70
20012002200320042005200620072008
V roce 2007 Parlament nepřijal novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve vztahu ke krajům, která navrhovala převod prostředků na financování tzv. „přímých nákladů na vzdělávání“, tj. zejména prostředků na platy učitelů školských zařízení zřizovaných kraji, do daňových příjmů krajů. Z tohoto důvodu jsou i v roce 2008 nejdůležitějším zdrojem financování krajů dotace z různých úrovní veřejných rozpočtů, a to zejména ze státního rozpočtu.
Co se týká výdajů krajů v roce 2008, očekává se, že je z 85,7% budou tvořit výdaje běžné (113,8 mld. Kč), zbývajících 14,3% výdaje kapitálové (19 mld. Kč). S přihlédnutím k odhadovanému inflačnímu vývoji se předpokládá, že běžné výdaje krajů v roce 2008 meziročně vzrostou cca o 5,6%.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích krajů za rok 2008 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.4.2. Predikce hospodaření krajů v roce 2009
V roce 2009 odhadujeme celkové příjmy krajů v objemu 146,1 mld. Kč a jejich výdaje v částce 144,2 mld. Kč. Ze srovnání uvedených veličin plyne předpokládané kladné saldo rozpočtů krajů ve výši 1,9 mld. Kč.
Tab. č. 4 – Struktura příjmů a výdajů krajů v letech 2008 a 2009
Ukazatel
2008 – očekávaná skutečnost
2009 - predikce
v mld. Kč
v %
v mld. Kč
v %
Daňové příjmy
49,5
36,8%
53,9
36,9%
Nedaňové příjmy
3,7
2,8%
3,9
2,7%
Kapitálové příjmy
0,9
0,7%
0,9
0,6%
Přijaté dotace
80,4
59,8%
87,4
59,8%
z toho přijaté ze SR
78,9
58,7%
85,4
58,5%
Příjmy celkem
134,5
100,0%
146,1
100,0%
Běžné výdaje
113,8
85,7%
121,7
84,4%
Kapitálové výdaje
19,0
14,3%
22,5
15,6%
Výdaje celkem
132,8
100,0%
144,2
100,0%
S a l d o
1,7
x
1,9
x
I v roce 2009 budou nejvýznamnějším zdrojem financování krajů dotace, a to zejména ze státního rozpočtu, což je zjevné z tabulky č. 4. Podíl dotací z různých úrovní veřejných rozpočtů na celkových příjmech krajů bude v roce 2009 činit 59,8%. Nejvýznamnější část z celkového objemu představují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (82 mld. Kč), a to zejména z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Charakteristiku dotací, které budou krajům poskytnuty ze státního rozpočtu v roce 2009, obsahuje část 3.2. materiálu.
Daňové příjmy krajů představují druhý nejvýznamnější zdroj financování jejich aktivit. V případě krajů se očekává jejich meziroční navýšení o 8,8%, což v absolutním vyjádření představuje částku 4,4 mld. Kč. Zdroj příjmové stránky rozpočtů krajů představují i jejich nedaňové a kapitálové příjmy, které se pro rok 2009 odhadují ve výši 4,8 mld. Kč.
Z hlediska roku 2009 očekáváme, že z celkového objemu výdajů krajů budou činit 84,4% výdaje běžné (121,7 mld. Kč) a zbývajících 15,6% budou představovat výdaje kapitálové (22,5 mld. Kč).
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích krajů za rok 2009 jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.5.
Hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti
2.5.1.
Očekávaný vývoj hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti
v roce 2008 a 2009
Regionální rady regionů soudržnosti zahájily svou existenci k 1. 7. 2006 a staly se tak nedílnou součástí veřejných rozpočtů. Regionální rady byly zřízeny ve všech regionech soudržnosti a jsou řídícími orgány pro regionální operační programy. Konkrétně se jedná o Regionální operační program Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava. Obdobnou funkci jako regionální rady plní v regionu soudržnosti Praha Magistrát hl. m. Prahy. Zde se ovšem jedná o financování operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU (OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita).
Zprostředkovatelem toku finančních prostředků z Evropských společenství k regionálním radám je Ministerstvo pro místní rozvoj.
O podporu z regionálních operačních programů mohou žádat nejen kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, ale i organizace zřizované územními samosprávnými celky. Regionální operační programy se zaměřují do různých oblastí, např. na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, služby cestovního ruchu, revitalizaci regionálních center atd.
Co se týče finančního hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti, očekáváme z hlediska roku 2008 jejich celkové příjmy ve výši 9,53 mld. Kč a výdaje v objemu 9,4 mld. Kč. Z uvedených veličin plyne, že pro rok 2008 se předpokládá nízký přebytek hospodaření rozpočtů regionálních rad ve výši 0,13 mld. Kč.
Vlastní činnost regionálních rad je financována především dotacemi z rozpočtů krajů. Ty očekáváme pro rok 2008 v objemu cca 0,1 mld. Kč. Další zdroj představují dotace ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj), které zahrnují jak prostředky fondů EU, tak vlastní zdroje státního rozpočtu a jsou určeny na financování regionálních operačních programů. Pro rok 2008 se předpokládá, že regionální rady obdrží z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši cca 9,3 mld. Kč.
Výdaje rozpočtu regionálních rad jsou orientovány na financování regionálních operačních programů a na vlastní činnost.
V roce 2009 se předpokládá, že hospodaření regionálních rad bude vyrovnané. Jejich celkové příjmy jsou predikovány v objemu 8,8 mld. Kč a výdaje ve shodném objemu.
Z hlediska příjmů představují největší objem dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 8,6 mld. Kč. Z této částky je určeno 7,3 mld. Kč na neinvestiční účely, zbývající částka 1,3 mld. Kč na investiční účely. Dotace ze státního rozpočtu pro regionální rady obsahují jak prostředky fondů EU, tak vlastní zdroje státního rozpočtu a jsou určeny na financování regionálních operačních programů. Část těchto finančních prostředků bude rovněž představovat posílení zdrojů obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů.
Předpokládá se, že v roce 2009 regionální rady obdrží od krajů dotace na financování svých provozních výdajů ve výši 0,2 mld. Kč.
Výdaje rozpočtu regionálních rad budou v roce 2009 orientovány na financování regionálních operačních programů a vlastní činnost, což je v souladu s příjmovou stránkou jejich rozpočtů.
Skutečná celková výše příjmů a výdajů regionálních rad v letech 2008 a 2009 bude záviset na rozsahu projektů, které budou prostřednictvím regionálních operačních programů v příslušném roce financovány.
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2008 a 2009 jsou uvedeny v příloze č. 1.
3.
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ A REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
3.1.
Dotace ze státního rozpočtu pro obce a hl. m. Prahu v roce 2009
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy je pro rok 2009 definován:
· Finančními vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009)
8 979 617 tis. Kč
· Finančním vztahem k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009)
706 535 tis. Kč
· Ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa
1 601 317 tis. Kč
· Dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu
36 535 398 tis. Kč
3.1.1.
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy
Ve srovnání s rokem 2008 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2009 k žádným změnám. Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích zůstává příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy.
Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2009 činí 9 686 152 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 8 979 617 tis. Kč (příloha č. 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009) a hl. m. Praze 706 535 tis. Kč (příloha č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009).
Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:
· Příspěvek na školství celkem
1 522 034 tis. Kč
z toho:
pro obce v jednotlivých krajích
1 379 241 tis. Kč
pro hl. m. Prahu
142 793 tis. Kč
Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou. Příspěvek na jednoho žáka a jedno dítě ve výše uvedených typech škol je stanoven na 1 401,- Kč. Východiskem pro stanovení počtu žáků jsou statistické zahajovací (výkonové) výkazy za školní rok 2007/2008.
V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Prostředky mu budou uvolněny formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti a nikoli v rámci finančních vztahů k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy.
Příspěvek byl pro rok 2009 valorizován o 3%.
· Dotace na vybraná zdravotnická zařízení
37 227 tis. Kč
Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068,- Kč.
Dotace byla pro rok 2009 valorizována o 3%.
· Příspěvek na výkon státní správy celkem
7 895 274 tis. Kč
z toho:
pro obce v jednotlivých krajích
7 331 532 tis. Kč
pro hl. m. Prahu
563 742 tis. Kč
Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2009 bude příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra, která byla poprvé použita v roce 2006. Celkový objem příspěvku byl pro rok 2009 valorizován v úhrnu o cca 3%, což při současném meziročním nárůstu počtu obyvatel znamená, že průměrné navýšení příspěvku u obcí činí cca 2,3%. I přes zmíněnou valorizaci by v roce 2009 došlo (při vyloučení vlivu změn velikosti správních obvodů) k poklesu výše příspěvku u dvou obcí s rozšířenou působností ve srovnání s objemem, který by tyto obce obdržely při použití postupu výpočtu platném v roce 2008. K dorovnání do uvedené úrovně je těmto obcím v rámci systému propočtu zavedena mimořádná kompenzace, jejíž celková výše činí cca 2,2 mil. Kč.
Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy (působnost kraje). Objem příspěvku, který hl. m. Praha získává v postavení kraje, byl valorizován o 3%. K navýšení příspěvku, který hlavní město získává k výkonu působnosti obce, dochází formou 3% valorizace pevné sazby.
Mimo to zahrnuje navrhovaný objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu na rok 2009 i navýšení v částce 3 080 tis. Kč, které je určeno na zabezpečení nových kompetencí krajských úřadů v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a zabezpečení transferů dotací poskytovatelům sociálních služeb, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hl. m. Praha tyto působnosti vykonává v postavení kraje. Kvantifikaci objemu prostředků pro hl. m. Prahu provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí podle údajů o počtu sociálních služeb na území hl. m. Prahy (údaje jsou z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb – podrobněji v části za kraje).
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je projednáván vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vládní návrh mimo jiné upravuje nejednotný výkon státní správy v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory v hl. m. Praze. V současné době provádí výkon státní sociální podpory úřady práce s výjimkou hl. m. Prahy, kde tuto funkci vykonávají úřady městských částí. Výkon této přenesené působnosti hl. m. Praha financuje zejména z příspěvku na výkon státní správy. Vládní návrh řeší přechod výkonu státní sociální podpory v hl. m. Praze na Úřad práce hl. m. Prahy, a to s předpokládanou účinností od 1.1. 2009, čímž bude výkon této agendy zajištěn shodným způsobem pro celou ČR.
Pokud vládní návrh bude odsouhlasen Parlamentem ČR, je třeba dořešit převod finančních zdrojů do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci schváleného státního rozpočtu. Počátkem roku 2009 bude adekvátně snížen
příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu a tyto prostředky budou rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.
· Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
231 617 tis. Kč
V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samostatné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím působícím v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.) a organizacím poskytujícím sociální služby. Od roku 2007 nejsou v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v objemu této dotace zahrnuty prostředky na financování sociálních služeb. Dotace na výkon zřizovatelských funkcí v tomto objemu je proto určena na úhradu provozních výdajů organizací v odvětví kultury.
Dotace byla pro rok 2009 valorizována o 3%.
3.1.2.
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa
Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 1 601 317 tis. Kč.
Jedná se zejména o prostředky zahrnuté v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ (1 321 527 tis. Kč). Součástí tohoto ukazatele jsou finanční prostředky na správní výdaje v oblasti státní sociální podpory pro hl. m. Prahu (poštovné a poukázečné) ve výši 23 400 tis. Kč. V případě schválení vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Parlamentem ČR (podrobněji k dané problematice výše), by byly tyto prostředky adekvátně počátkem roku 2009 převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zbývající objem dotací pro obce (279 790 tis. Kč) představují prostředky rozpočtované v průřezovém závazném ukazateli „Výdaje vedené v programech ISPROFIN celkem“. V tomto ukazateli budou v roce 2009 zahrnuty prostředky pro obce, které byly do konce roku 2008 financované z programů reprodukce majetku kapitoly VPS. Z objemu 279 790 tis. Kč je určeno 104 790 tis. Kč pro oblast regionálního školství v působnosti obcí, částka 105 000 tis. Kč je rozpočtovaná na realizaci technických opatření v pásmech ochrany vod. Zbývajících 70 000 mil. Kč je dáno na financování akcí z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, např. na realizaci usnesení vlády č. 767/2008 a 43/2008.
V rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa zůstává v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky významnou položkou „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“. Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát. Dotace je určena pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu, pro rok 2009 byla valorizována o 3% a je rozpočtována v celkové výši 739 447 tis. Kč.
Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa je „Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu“ a je určena na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace byla pro rok 2009 valorizována o 3% a je rozpočtována v celkové výši 212 180 tis. Kč.
Stávající položka „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem“ v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky je pro rok 2009 rozšířena i na dofinancování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a ostatní obce. V souvislosti s tím se mění název položky na „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce“. Pro rok 2009 je tato položka rozpočtována v objemu 301 500 tis. Kč (tj. včetně stávajících prostředků pro obce II. valorizovaných o 3 %). V celkovém navrhovaném objemu položky je zahrnuta částka 250 mil. Kč, která by měla posílit rozpočty obcí III. o 100 mil. Kč, obcí II. o 50 mil. Kč a obcí I. o 100 mil. Kč. Uvedené prostředky mají pomoci řešit asymetrii v míře krytí výdajů na přenesený výkon státní správy u citovaných obcí. Prostředky rozpočtované na této položce jsou ponechány samostatně mimo systém příspěvku na výkon státní správy proto, aby bylo možné adresně posílit výkon státní správy jednotlivých obcí. Rozdělení prostředků provede Ministerstvo vnitra.
V ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky je zahrnuta položka „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“. Oproti roku 2008 je tato položka navýšena o 15 mil. Kč z důvodu možného uvolnění návratných finančních výpomocí obcím, které se ocitly v obtížné finanční situaci.
3.1.3.
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu
Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkovém objemu 36 535 398 tis. Kč. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu zůstává kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V objemu neinvestičních dotací určených v rozpočtu této kapitoly pro obce a hl. m. Prahu v částce 23 870 289 tis. Kč jsou zahrnuty zejména prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a prostředky na příspěvek na péči, jejichž výplatu příjemcům budou obce a hl. m. Praha zprostředkovávat.
Objemově významné jsou rovněž neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou rozpočtovány ve výši 8 694 988 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze. Neinvestiční dotace z ostatních kapitol již nejsou objemově tak významné, např. neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj.
Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 2 746 540 tis. Kč, z toho největší část je rozpočtována v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj.
3.2.
Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí v roce 2009
Ve státním rozpočtu na rok 2009 nejsou zpravidla rozpočtovány žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí. Tato skutečnost je zřejmě způsobena tím, že neexistuje žádný dotační titul, který by byl určen výhradně pro dobrovolné svazky obcí. Dotační tituly, které jsou určeny jak pro obce, tak pro dobrovolné svazky obcí, jsou ve státním rozpočtu téměř vždy zahrnuty jako dotace pro obce a jako o dotacích pro dobrovolné svazky obcí je účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.
3.3.
Dotace ze státního rozpočtu pro kraje v roce 2009
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů je pro rok 2009 definován:
· Finančními vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k návrhu zákona
o státním rozpočtu na rok 2009)
1 178 928 tis. Kč
· Ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa
2 026 967 tis. Kč
· Dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu
82 153 920 tis. Kč
3.3.1.
Finanční vztahy k rozpočtům krajů
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2009 zahrnují pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti.
· Příspěvek na výkon státní správy
1 178 928 tis. Kč
V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Pro rok 2009 byl příspěvek valorizován o 3%.
V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl příspěvek na výkon státní správy pro kraje navýšen o 30 000 tis. Kč na zajištění inspekce kvality sociálních služeb a transferů státních dotací poskytovatelům sociálních služeb. Z této částky je pro kraje určeno 26 920 tis. Kč, pro hl. m. Prahu
zbývajících 3 080 tis. Kč (viz část 3.1.1.). Rozdělení tohoto navýšení zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě podílu počtu sociálních služeb, které mají kraje na svém území, k počtu sociálních služeb v celé ČR. Tyto údaje jsou součástí centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb (správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí) a je možné provádět každý rok jejich aktualizaci.
3.3.2.
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa
Pro rok 2009 se jedná o dotace v celkové výši 2 026 967 tis. Kč. Objem 283 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Ten obsahuje dotační tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování návrhu rozpočtu, např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy.
Hl. m. Praze přísluší podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i postavení kraje. Proto má hl. m. Praha, po splnění stanovených podmínek, nárok na čerpání dotačních titulů, které jsou rozpočtovány pro obce a kraje. Jednotlivé položky ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3.
V průřezovém závazném ukazateli „ Výdaje vedené v programech ISPROFIN celkem“ je pro kraje rozpočtován objem 1 743 592 tis. Kč. V tomto ukazateli budou v roce 2009 zahrnuty prostředky, které byly do konce roku 2008 financované z programů reprodukce majetku kapitoly VPS. S částkou 1 743 592 tis. Kč se počítá na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usn. vl. č. 1059/2005).
3.3.3.
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkové výši 82 153 920 tis. Kč. Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší dotací je dotace pro kraje v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 79 114 994 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.
3.4.
Dotace ze státního rozpočtu pro regionální rady regionů soudržnosti v roce 2009
V kapitole Ministerstva pro místní rozvoj jsou zapracovány prostředky ve výši 8 526 744 tis. Kč na financování regionálních operačních programů, které budou realizovány prostřednictvím regionálních rad regionů soudržnosti. Ty plní zároveň úlohu řídících orgánů pro tyto programy. Uvedený objem zahrnuje jak prostředky fondů EU, tak vlastní zdroje státního rozpočtu. Z celkového objemu Ministerstvo pro místní rozvoj rozpočtuje částku 7 266 818 tis. Kč na neinvestiční účely, zbývající částku 1 259 926 tis. Kč na investiční účely.
TABULKOVÉ PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Srovnání predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2009 s očekávaným výsledkem hospodaření v roce 2008
Příloha č. 2 – Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v roce 2008 a 2009
Příloha č. 3 – Dotace územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálních radám regionů soudržnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2009
Příloha č. 4 – Výdaje kapitoly VPS vedené v programech ISPROFIN v roce 2009 ve vztahu k obcím a krajům
� Rozpočty regionálních rad jsou součástí veřejných rozpočtů poprvé od poloviny roku 2006. Regionální rady regionů soudržnosti byly ustanoveny k 1.7.2006 v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
� Jedná se o počet za rok 2007.
� Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků upravují pouze vtahy k obcím, hl. m. Praze a krajům.
� V souvislosti s tím je vyčíslen objem 50 800 tis. Kč k převodu do kapitoly MPSV.
� Týká se přenesené působnosti, kterou hl. m. Praha vykonává v postavení kraje.
PAGE
1
J 02-�SC-tabR09vl2 .xls
1-Os08-R09
Srovnání predikce hospodaření územních samosprávných celků v roce 2009 s očekávaným
výsledkem hospodaření v roce 2008
(v mld. Kč)
Rok 2008 (očekávaná skutečnost) Rok 2009 (predikce) 2009/2008
Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (nekons.) CELKEM (po kons.) Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (nekons.) CELKEM (po kons.) ÚSC celkem (po kons.)
Daňové příjmy* 156.6 49.5 206.1 206.1 169.9 53.9 223.8 223.8 108.6% 0.0 0.0
Nedaňové příjmy 24.7 0.5 3.7 0.1 29.0 28.2 25.1 0.6 3.9 29.6 28.8 102.1%
Kapitálové příjmy 13.0 0.1 0.9 14.0 14.0 13.0 0.1 0.9 14.0 14.0 100.0%
Vlastní příjmy 194.3 0.6 54.1 0.1 249.1 248.3 208.0 0.7 58.7 0.0 267.4 266.6 107.4%
Neinvestiční přijaté dotace 56.7 0.9 74.4 1.7 133.7 129.4 55.9 0.9 82.4 7.5 146.7 142.2 109.9%
Investiční přijaté dotace 10.3 1.4 6.0 7.7 25.4 21.4 7.0 0.9 5.0 1.3 14.2 10.5 49.1%
Přijaté dotace celkem 67.0 2.3 80.4 9.4 159.1 150.8 62.9 1.8 87.4 8.8 160.9 152.7 101.3%
Příjmy celkem 261.3 2.9 134.5 9.5 408.2 399.1 270.9 2.5 146.1 8.8 428.3 419.3 105.1%
Běžné výdaje 181.1 1.0 113.8 1.7 297.6 292.5 188.6 0.9 121.7 7.5 318.7 313.4 107.1%
Kapitálové výdaje 73.3 2.0 19.0 7.7 102.0 98.0 75.6 1.8 22.5 1.3 101.2 97.5 99.5%
Výdaje celkem 254.4 3.0 132.8 9.4 399.6 390.5 264.2 2.7 144.2 8.8 419.9 410.9 105.2%
S a l d o 6.9 -0.1 1.7 0.1 8.6 8.6 6.7 -0.2 1.9 0.0 8.4 8.4 x
* Daňové příjmy hlavního města Prahy podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti obsaženy ve sloupci Obce a hl. m. Praha, nikoliv ve sloupci Kraje, jak je tomu u daňové predikce
0.0 0.0
&RPříloha č.1
2-daně
Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v roce 2008 a 2009
(v mld. Kč)
Daňový příjem Očekávaná skutečnost roku 2008 Predikce na rok 2009 Rozdíl 2009-2008 Podíl 2009/2008
kraje* obce** celkem kraje* obce** celkem kraje obce kraje obce
Daň z přidané hodnoty 22.8 54.6 77.4 24.9 59.6 84.5 2.1 5.0 109.2% 109.2%
Daň z příjmů právnických osob celkem 16.1 44.2 60.3 17.1 45.9 63.0 1.0 1.7 106.2% 103.8%
Daň z příjmů právnických osob 15.7 37.7 53.4 16.7 40.0 56.7 1.0 2.3 106.4% 106.1%
Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi 0.4 6.5 6.9 0.4 5.9 6.3 0.0 -0.6 100.0% 90.8%
Daň z příjmů fyzických osob celkem 12.2 36.8 49.0 13.6 42.1 55.7 1.4 5.3 111.5% 114.4%
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0.9 2.2 3.1 0.9 2.1 3.0 0.0 -0.1 100.0% 95.5%
Daň z podnikání celkem 1.0 8.1 9.1 1.3 10.7 12.0 0.3 2.6 130.0% 132.1%
daň z podnikání - sdílená část výnosů 1.0 2.4 3.4 1.3 3.2 4.5 0.3 0.8 130.0% 133.3%
daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku 5.7 5.7 7.5 7.5 0.0 1.8 131.6%
Daň ze závislé činnosti celkem 10.3 26.5 36.8 11.4 29.3 40.7 1.1 2.8 110.7% 110.6%
daň ze závislé činnosti - sdílená část 10.3 24.8 35.1 11.4 27.4 38.8 1.1 2.6 110.7% 110.5%
daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1.7 1.7 1.9 1.9 0.0 0.2 111.8%
Daň z nemovitostí 5.9 5.9 6.4 6.4 0.0 0.5 108.5%
Správní a místní poplatky 7.5 7.5 8.0 8.0 0.0 0.5 106.7%
Poplatky za znečišťování životního prostředí 6.0 6.0 6.2 6.2 0.0 0.2 103.3%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM*** 51.1 155.0 206.1 55.6 168.2 223.8 4.5 13.2 108.8% 108.5%
* Podíl krajů na daňových příjmech podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
** Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění
*** Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.
&RPříloha č. 2
3-dotaceVPS
Dotace územním samosprávným celkům z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2009
(v tis. Kč)
Kraje Obce Hl. m. Praha* Celkem
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků 1,178,928 8,979,617 706,535 10,865,080
* příspěvek na výkon státní správy 1,178,928 7,331,532 563,742 9,074,202
* dotace na vybraná zdravotnická zařízení 37,227 37,227
* příspěvek na školství 1,379,241 142,793 1,522,034
* dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ obcím 231,617 231,617
Další prostředky pro územní samosprávné celky 283,375 1,253,127 68,400 1,604,902
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 70,375 70,375
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 739,447 739,447
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy 213,000 213,000
Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory 23,400 23,400
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb 45,000 45,000
Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce 301,500 301,500
Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu 212,180 212,180
Výdaje vedené v programech ISPROFIN 1,743,592 279,790 2,023,382
Dotace územním samosprávným celkům z kapitoly VPS celkem 3,205,895 10,512,534 774,935 14,493,364
*) Hl. m. Praha může získat stejně jako další oprávnění příjemci po splnění stanovených podmínek dotaci i z jiných položek ukazatele Další prostředky pro územní samosprávné celky a Výdaje vedené v ISPROFIN. Výše těchto dotací pro hl. m. Prahu není v tabulce uvedena, protože v době sestavování rozpočtu ji nelze odhadnout.
&RPříloha č. 3
4-vydajeISPROFIN
Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa
vedené v programech ISPROFIN v roce 2009 ve vztahu k obcím a krajům
(v tis. Kč)
VÝDAJE VEDENÉ V PROGRAMECH ISPROFIN CELKEM: Kraje Obce
a hl. m. Praha CELKEM
Technická opatření v pásmech ochrany vod 105,000 105,000
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství 104,790 104,790
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 1,743,592 70,000 1,813,592
1,743,592 279,790 2,023,382
&RPříloha č.4
K 01 ve�ejn� rozpo�ty NSR text 2009.doc
1I. Očekávaný vývoj veřejných rozpočtů a vládního dluhu
1A)
Veřejné rozpočty
11.
Veřejné rozpočty v roce 2008 - východisko pro rok 2009
92.
Veřejné rozpočty v roce 2009
16B)
Dluh veřejných rozpočtů
18II. Mimorozpočtové fondy
18A)
Státní fondy
181.
Státní fond životního prostředí
212.
Státní fond dopravní infrastruktury
243.
Státní fond rozvoje bydlení
284.
Státní zemědělský intervenční fond
315.
Státní fond kultury ČR
336.
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
35B)
Zdroje z privatizace
38C)
Pozemkový fond ČR
41III. Veřejné zdravotní pojištění
I. Očekávaný vývoj veřejných rozpočtů a vládního dluhu
A) Veřejné rozpočty
1. Veřejné rozpočty v roce 2008 - východisko pro rok 2009
V roce 2008 se saldo pro fiskální cílení meziročně zhorší, přičemž hlavní příčinou tohoto vývoje je očekávaný rychlejší růst výdajů než příjmů. Přesto dochází k mírnému zpomalení dynamiky růstu veřejného zadlužení, které je způsobeno zapojením prostředků z emisí státních dluhopisů vydaných k pokrytí převodů do rezervních fondů organizačních složek státu (dále OSS) v předchozích obdobích.
Aktualizované odhady v metodice ESA95 svědčí o tom, že oproti cílům původně stanoveným v Konvergenčním programu ČR lze očekávat příznivější výsledky. Pro rok 2008 činí aktuální odhad -2,0 % HDP (proti -3,0 % HDP stanoveným pro rok 2008). Také v roce 2009 bude očekávané vládní saldo nižší než původně stanovený cíl (-2,6 % HDP); je odhadováno na -1,6 % HDP.
Po velmi výrazném meziročním snížení deficitu veřejných rozpočtů v roce 2007 lze v roce 2008 očekávat zhoršení hospodaření. Celkové saldo veřejných rozpočtů se meziročně zhorší o 1,5 p.b. na 2,5 % HDP. Ukazatel používaný jako základní indikátor pro fiskální cílení
se meziročně zhorší o 1,3 p.b. a dosáhne 2,3 % HDP. Fiskální cíl stanovený pro rok 2008 bude dodržen; údaje uvedené v Tabulce 2 dokladují kolísavý vývoj tohoto ukazatele v minulých letech. Jeho vývojové tendence svědčí o tom, že veřejné rozpočty nevykazují jednoznačný trend ke snižování deficitů a jejich následné vyrovnanosti. Doposud nebyla realizována dostatečná restrukturalizace výdajové strany veřejných rozpočtů. Trend nárůstu mandatorních výdajů nebyl zastaven ani prostřednictvím přijatých úsporných opatření z roku 2008. Hlavní příčinou deficitů tak zůstávají zvyšující se výdaje. Pozitivní zprávou pro veřejné rozpočty je skutečnost, že náklady spojené s transformací v posledních letech postupně doznívají. Přehled o vývoji jednotlivých deficitů podávají Tabulky 1 a 2.
Tabulka 1
Vývoj sald veřejných rozpočtů v mld. Kč
2000200120022003200420052006200720082009
Saldo vč. čistých půjček-62,2-48,8-11,4-127,7-90,80,6-142,1-36,5-97,332,2
Saldo pro fiskální cílení
1)
-61,2-57,5-88,8-99,2-80,6-49,9-98,8-34,9-88,7-40,8
Pramen: MF
Tabulka 2
Vývoj sald veřejných rozpočtů v % HDP
2000200120022003200420052006200720082009
Saldo vč. čistých půjček-2,8-2,1-0,5-5,0-3,20,0-4,4-1,0-2,50,8
Saldo pro fiskální cílení
1)
-2,8-2,4-3,6-3,9-2,9-1,7-3,1-1,0-2,3-1,0
Pramen: MF
1) Saldo bez čistých půjček, dotací transformačním institucím a vlivu EU prostředků
Podíl celkových příjmů veřejných rozpočtů na HDP se ve srovnání s rokem 2007 mírně zvýší (o 0,2 p.b.) a bude činit 39,1 %. U daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, které mají v celkových příjmech veřejných rozpočtů nejvyšší váhu, dojde ke snížení meziročního růstu na 5,4 %, zatímco v předchozím roce vykazovaly růst 11,4 %. Konsolidovaná daňová kvóta se sníží o 0,8 p.b. a bude činit 33,7 % HDP. Celkové příjmy veřejných rozpočtů jsou ve srovnání s rokem 2007 ovlivněny o více než 11 mld. Kč vyššími privatizačními příjmy.
V roce 2008 se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil podíl výdajů veřejných rozpočtů (včetně poskytnutých půjček) na HDP o 1,7 p.b. na 41,6 % HDP. Ve struktuře výdajů nedochází k pozitivním změnám. Výdajová strana nadále zůstane zatížena vysokým podílem sociálních mandatorních výdajů. Do neudržitelných výdajových trendů založených v minulých letech se úsporná opatření z roku 2008 promítnou jen mírně. Nejvyšší váhu na celkových výdajích (41,7 %) tradičně mají transfery obyvatelstvu včetně neziskových institucí, které jsou tvořeny především mandatorními výdaji a realizovány zejména státním rozpočtem. V jejich rámci jsou nejvýznamnější výdajovou zátěží dávky důchodového pojištění, které tvoří téměř 50 % celkových transferů obyvatelstvu. Jejich objem se vzhledem k vysoké citlivosti na současný demografický vývoj pravděpodobně nepodaří stabilizovat bez realizace komplexní důchodové reformy. Další významnou skupinou mandatorních výdajů jsou sociální výdaje, konkrétně dávky nemocenského pojištění, systém státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácené prostřednictvím tzv. obcí druhého a třetího stupně.
Nadále bude pokračovat pozitivní trend růstu kapitálových výdajů, který započal v roce 2004. Kapitálové výdaje významně vzrostou o 56,5 %, přičemž růstové tendence jsou patrné zejména u investičních transferů. Převážná část přírůstku je realizována státním rozpočtem a dále pak Státním fondem dopravní infrastruktury. Výrazný nárůst této výdajové položky je dán především očekávaným zapojením uspořených prostředků z rezervních fondů z minulých let, které budou utraceny především na projekty spolufinancované z rozpočtu EU.
V souvislosti s členstvím České republiky v EU dochází k růstu výdajů spojených s transfery do zahraničí. Naopak výrazně klesají dotace poskytované finančním institucím, což svědčí o tom, že výdaje spojené s transformací české ekonomiky postupně doznívají. Dotace poskytované finančním institucím budou tvořit necelých 14 % částky uhrazené v roce 2007.
Nejvýznamnějším faktorem růstu deficitu veřejných rozpočtů zůstává i v roce 2008 schodek státního rozpočtu. Ve srovnání s výsledky dosaženými v roce 2007 se výrazně zhorší.
Celková běžná bilance, která představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, se ve srovnání s rokem 2007 nemění a její přebytek bude činit 2,4 % HDP. Primární deficit, který je zde vypočten jako deficit bez čistých půjček očištěný o výdaje spojené s úroky z dluhu veřejných rozpočtů (ty jsou důsledkem politik minulých období), se zhorší (meziročně o 1,8 p.b.) a v roce 2008 dosáhne 2,0 % HDP.
Ve srovnání s původními předpoklady ve schválené dokumentaci k Návrhu státního rozpočtu na rok 2008 se očekávané saldo veřejných rozpočtů zhorší (celkový deficit se zvýší o 20,2 mld. Kč, saldo pro fiskální cílení se zhorší ještě výrazněji, konkrétně o 38,3 mld. Kč). Odchylky od původního záměru jsou způsobeny změnami jak na příjmové, tak zejména na výdajové straně veřejných rozpočtů. Celkové daňové příjmy veřejných rozpočtů se budou vyvíjet nepatrně lépe než předpokládal schválený rozpočet. Příznivě se bude vyvíjet zejména výběr pojistného na sociální zabezpečení a také daně z příjmů právnických a fyzických osob. Naopak zhoršení oproti původním předpokladům lze očekávat u inkasa DPH a spotřebních daní. U nedaňových příjmů (zejména u příjmů z podnikání a vlastnictví) naopak s největší pravděpodobností dojde k výrazně lepším výsledkům.
Schodek státního rozpočtu byl původně schválen ve výši 70,8 mld. Kč. Podle aktuálních odhadů dosáhne upravený schodek státního rozpočtu 115,2 mld. Kč, což je o 44,4 mld. Kč více, než činil původní předpoklad. Takto upravený deficit není shodný s deficitem prezentovaným v ostatních částech rozpočtové dokumentace. Vedou k tomu následující důvody:
Do upraveného deficitu se promítá vliv rezervních fondů. Původní odhad deficitu veřejných rozpočtů uvedený v Návrhu státního rozpočtu na rok 2008 vycházel z předpokladu neutrálního vlivu čerpání rezervních fondů OSS a úspor výdajů v roce 2008. Nedošlo tak v odhadu ani ke zlepšení, ani ke zhoršení deficitu veřejných rozpočtů, zatímco v aktuálním odhadu salda veřejných rozpočtů dochází v důsledku vlivu těchto operací ke zhoršení o cca 49 mld. Kč. Negativní dopad bude způsoben výrazným zapojením uspořených prostředků rezervních fondů z minulých let, které nebude plně kompenzováno úsporami ve výdajích. Novela rozpočtových pravidel upravuje zacházení s rezervními fondy. K reálným převodům už nebude docházet, místo nich budou na základě uspořených prostředků vznikat nároky na výdaje příštích let. Nároky již nebudou v roce vzniku kryty převody do rezervních fondů, čímž dojde k nižší potřebě emise státních dluhopisů a díky tomu k úsporám vyplývajícím z nižších nákladů dluhové služby. Zapojování nespotřebovaných výdajů je limitováno zmocněním vlády ke snižování těchto nároků. O stavu a pohybu nároků z uspořených výdajů bude vedena zvláštní evidence. Navrhované opatření plně neeliminuje možnost úspory finančních prostředků OSS a jejich použití v následujících letech. Tyto právní „mantinely“ pro nakládání OSS s rezervními fondy mohou vyvolat změnu chování kapitol, které se v průběhu roku 2008 budou snažit urychlit utrácení naspořených prostředků. Lze také očekávat, že se letos sníží jejich sklon k úsporám rozpočtovaných prostředků a vytváření nároků na výdaje příštích let. Novela však nesnižuje riziko možné odchylky mezi odhadem a skutečností a možnost vytvářet nároky i nadále ztěžuje predikovatelnost konečných výsledků hospodaření veřejných rozpočtů.
Ke změnám očekávaných výsledků hospodaření dochází také u dalších segmentů veřejných rozpočtů. Oproti původním předpokladům ve schváleném Návrhu státního rozpočtu na rok 2008 očekávají výrazně lepší výsledky místní rozpočty a zdravotní pojišťovny. Také hospodaření státních fondů by mělo skončit lepším výsledkem.
Z Grafu 1 je patrné, že zatímco v minulých letech váha výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích veřejných rozpočtů klesala, v roce 2009 pravděpodobně dojde opět k jejímu zvýšení.
Graf 1
Podíl výdajů SR na celkových výdajích vládního sektoru v %
54,2
53,6
55,3
6,9
6,0
7,86,4
7,39,66,4
12,9
13,2
13,1
13,0
13,0
12,9
13,6
26,126,3
24,9
25,7
24,8
23,9
24,7
54,9
55,0
54,5
54,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003200420052006200720082009
Státní rozpočet Mimorozpočtové fondyVeřejné zdravotní pojištěníÚzemní samosprávné celky
Pramen: MF
Rostoucí podíl negativních výsledků hospodaření mimorozpočtových fondů na celkovém deficitu veřejných rozpočtů naznačuje, že jejich dotační závislost na zdrojích bývalého FNM a státního rozpočtu je vzhledem k nedostatečnosti vlastních zdrojů rizikovým faktorem budoucího vývoje veřejných rozpočtů.
Očekávaný budoucí vývoj státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků je detailně analyzován v samostatných částech Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2009. Hospodaření ostatních složek veřejných rozpočtů (mimorozpočtové fondy a veřejné zdravotní pojištění) je součástí tohoto materiálu o veřejných rozpočtech.
Tabulka 3
Příjmy jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2008 v mld. Kč
Státní
rozpočet
NF a ZP
1)
PF ČR
2)
Státní
fondy
3)
Veřejné
zdrav.
pojištění
Územně
samospr.
celky
4)
Veřejné
rozpočty
Konsolidace
Konsol.
veřejné
rozpočty
APŘÍJMY vč. Splátek půjček1 024,982,22,0159,8214,1399,01 881,9385,61 496,3
IPŘÍJMY (III+VI+VII)1 023,958,40,4147,4214,1397,11 841,3381,81 459,5
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)963,115,20,425,5166,7240,61 411,535,51 376,0
IVDAŇOVÉ PŘÍJMY937,60,00,017,0165,1206,11 325,935,51 290,4
1Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů219,40,00,00,00,0109,3328,7328,7
1.1Fyzických osob93,70,00,00,00,049,0142,7142,7
1.2Právnických osob125,70,00,00,00,060,3186,0186,0
2Pojistné sociálního zabezpečení395,90,00,00,0165,10,0561,035,5525,6
4Majetkové daně 10,60,00,00,00,05,916,516,5
5Vnitřní daně ze zboží a služeb311,70,00,017,00,090,9419,6419,6
5.1DPH177,70,00,00,00,077,4255,1255,1
5.2Spotřební daně128,10,00,07,50,00,0135,6135,6
5.3-6Ostatní daně a poplatky5,90,00,09,50,013,528,928,9
6Clo0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Ostatní daňové příjmy0,00,00,00,00,00,00,00,0
V8-12NEDAŇOVÉ PŘÍJMY25,515,20,48,41,634,585,685,6
VI13-16KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY2,00,00,00,00,113,515,515,5
VIIPŘIJATÉ DOTACE58,943,20,0121,947,3143,0414,3346,368,0
17ze zahraničí0,60,00,00,00,00,00,60,6
18od veřejných rozpočtů jiné úrovně vlády0,00,00,00,80,0143,0143,8143,80,0
19od nadnárodních institucí24,942,50,00,00,00,067,467,4
20od veřejných rozpočtů stejné úrovně vlády33,40,80,0121,147,30,0202,6202,60,0
Přijaté splátky půjček0,923,71,612,40,02,040,73,836,8
Domácí0,723,71,612,40,02,040,43,836,6
z toho: privatizace (ZP + PF ČR)0,023,71,60,00,00,025,325,3
Zahraniční0,20,00,00,00,00,00,20,2
Pramen: MF
1) Národní fond a zdroje z privatizace (zrušený Fond národního majetku)
2) Pozemkový fond ČR
3) Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení
4) Územní samosprávné celky zahrnují obce a dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady regionů soudržnosti
Tabulka 4
Výdaje a saldo jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2008 v mld. Kč
Státní
rozpočet
NF a ZP
1)
PF ČR
2)
Státní
fondy
3)
Veřejné
zdrav.
pojištění
Územně
samospr.
celky
4)
Veřejné
rozpočty
Konsolidace
Konsol.
veřejné
rozpočty
BVÝDAJE vč. POSKYTNUTÝCH PŮJČEK1 140,182,21,6158,1205,7390,51 978,1384,41 593,6
IVÝDAJE vč. ČISTÝCH PŮJČEK1 136,670,2-0,4151,1205,7388,71 952,0381,61 570,4
IIVÝDAJE (III+IV)1 136,282,21,6150,0205,7387,01 962,6381,81 580,8
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE 975,913,01,656,5204,3291,41 542,7260,01 282,7
1Neinvestiční nákupy a související výdaje174,70,31,13,15,9114,7299,835,5264,3
1.1Platy zaměstnanců a ostat. platby za provedenou práci75,80,00,40,52,427,0106,1106,1
1.2Povinné pojistné placené zaměstnavatelem25,00,00,10,20,99,335,535,50,0
1.3Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje73,90,30,62,42,678,3158,2158,2
2Úroky41,90,00,00,30,03,445,645,6
3Dotace a ostatní běžné transfery759,312,70,553,2198,4173,31 197,4224,6972,8
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády92,210,50,00,00,00,0102,7102,70,0
3.1Dotace81,20,60,350,30,0140,8273,20,0273,2
3.1.1,3Nefinančním veřejným podnikům 54,50,10,07,20,0122,2184,0184,0
z toho příspěvkovým apod. organizacím54,10,10,07,10,0120,5181,8181,8
3.1.2Finančním institucím2,90,00,00,00,00,02,92,9
3.1.4Ostatním podnikům23,80,50,343,10,018,686,386,3
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády121,00,20,00,70,00,0121,9121,90,0
3.3-4Transfery obyvatelstvu vč. neziskových organizací431,91,10,20,4198,032,5664,1664,1
3.5Transfery do zahraničí33,00,30,01,70,40,035,535,5
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE 160,369,10,093,51,495,6419,8121,7298,1
4,6Pořízení investic15,60,00,00,41,472,589,989,9
7Investiční transfery144,769,10,093,00,023,1330,0121,7208,2
7.1Domácí144,769,00,093,00,023,1329,9121,7208,1
7.1.0veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády44,954,90,00,00,00,099,999,90,0
7.1.1veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády19,00,10,02,80,00,021,921,90,0
7.1.2-5ostatní80,814,00,090,30,023,1208,1208,1
z toho příspěvkovým apod. organizacím18,00,00,057,80,06,282,082,0
7.2Zahraniční0,00,10,00,00,00,00,10,1
Půjčky4,00,00,08,10,03,515,52,612,9
Domácí4,00,00,08,10,03,515,52,612,9
veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,00,00,02,60,00,02,62,60,0
ostatním subjektům4,00,00,05,40,03,512,912,9
Zahraniční0,00,00,00,00,00,00,00,0
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)0,5-11,9-1,91,10,01,7-10,5-0,2-10,4
A - BSALDO vč. čistých půjček -115,20,00,41,78,48,6-96,11,2-97,3
AI - BIISALDO bez zahrnutí čistých půjček-112,2-23,7-1,2-2,68,410,1-121,30,0-121,3
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -12,72,2-1,2-31,1-37,6-50,8-131,2-93,4
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -70,3-23,7-1,2-2,38,413,5-75,6--75,6
Pramen: MF
1) Národní fond a zdroje z privatizace (zrušený Fond národního majetku)
2) Pozemkový fond ČR
3) Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení
4) Územní samosprávné celky zahrnují obce a dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady regionů soudržnosti
2. Veřejné rozpočty v roce 2009
V roce 2009 očekáváme výrazné zlepšení ve vývoji hospodaření veřejných rozpočtů. Dojde ke snížení schodku státního rozpočtu, značné meziroční zlepšení výsledků hospodaření je očekáváno také u zdrojů z privatizace. Po vyloučení vlivu předfinancování prostředků na programy EU činí podíl deficitu veřejných rozpočtů v metodice fiskálního cílení 1,0 % HDP. V podílovém vyjádření ve vztahu k HDP dojde k mírnému růstu příjmů a poklesu výdajů, v absolutním vyjádření příjmy výrazně vzrostou (cca o 10 %), výdaje zaznamenají pouze mírný růst.To bude příčinou poklesu celkového deficitu veřejných rozpočtů. Pokles podílu výdajů na HDP bude současně doprovázen předpokládaným poklesem daňové kvóty o 0,1 p.b. na 33,6 % HDP (viz Graf 2 ).
Graf 2
Konsolidovaná daňová kvóta a podíl výdajů veřejných rozpočtů na HDP
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
2003200420052006200720082009
v % HDP
Konsolidovaná daňová kvótaPodíl výdajů vládního sektoru na HDP
Pramen: MF
Vývoj veřejných rozpočtů je výrazně ovlivněn dopady zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna schválila v roce 2007. Hlavním cílem reformy je snížit deficit veřejných rozpočtů na v dlouhodobém časovém horizontu udržitelnou úroveň a zastavit růst úrovně zadlužení. V posledních letech byly výsledky hospodaření veřejných rozpočtů udržovány na přijatelné úrovni zejména díky používání mimořádných příjmů jednorázového charakteru ke krytí opakujících se výdajů a také díky příznivému ekonomickému vývoji. Nicméně v minulosti založené neudržitelné výdajové trendy se prohlubovaly a dále narůstal podíl mandatorních výdajů. Opatření schválená v reformě veřejných financí zohledňují hlavní příčiny přetrvávajících schodků veřejných rozpočtů. Stěžejní konsolidační opatření se soustřeďují na výdajovou stranu, zejména pak na její mandatorní oblast. Jejich cílem je posílit adresnost sociálního systému a zvýšit efektivnost veřejných výdajů. Na příjmové straně dochází ke snížení daňové zátěže, pokračuje změna struktury příjmů veřejných rozpočtů. Reforma současně obsahuje některé kroky řešící nepříznivé důsledky stárnutí populace a opatření k zefektivnění systému zdravotnictví.
Na zlepšení vývojových trendů se bude podílet zejména snížení schodku státního rozpočtu, který se ve srovnání s očekávaným výsledkem roku 2008 sníží o 77,0 mld. Kč. Toto zlepšení je zčásti způsobeno předpokládáným vyčerpáním téměř všech zdrojů v rezervních fondech organizačních složek státu v průběhu roku 2008, které negativně ovlivní hospodaření státního rozpočtu v roce 2008. I přes předpokládané meziroční zhoršení hospodaření mimorozpočtových fondů, územních rozpočtů a zdravotních pojišťoven tak tento pozitivní impuls zlepší bilanci veřejných rozpočtů.
Vývoj sald veřejných rozpočtů zachycuje Graf 3.
Graf 3
Vývoj sald veřejných rozpočtů v % HDP
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
2003200420052006200720082009
v % HDP
Saldo vč. čistých půjčekSaldo pro fiskální cílení 1)
Pramen: MF
1) Saldo bez čistých půjček, dotací transformačním institucím a vlivu EU prostředků
Zmírnění negativních trendů také dokladuje vývoj salda běžné bilance. Ta se ve srovnání s rokem 2008 zlepší o 0,3 p.b. a její přebytek dosáhne 2,2 % HDP. Deficit primární bilance
se meziročně sníží ještě daleko výrazněji (o 2,4 p.b.) a změní se v přebytek 0,4 % HDP, což svědčí o citelném zmírnění fiskální expanze.
K rizikům budoucího vývoje i nadále patří vyčerpání zdrojů z privatizace a neuhrazení závazků z titulu privatizace, které se tak v budoucnu mohou stát výraznou zátěží pro veřejné finance.
V souvislosti s vysokou závislostí státních fondů (zejména SFDI) na dotacích upozorňujeme, že tento segment veřejných rozpočtů je dalším zdrojem fiskálních rizik. Na financování veřejných deficitů se doposud mimo privatizační příjmy podílelo i snižování aktiv některých mimorozpočtových fondů. Vyčerpání těchto zdrojů představuje v budoucnu další potenciální riziko pro financování deficitů veřejných rozpočtů a tím i růst dluhu.
Podíl výdajů státních fondů roste, zatímco jejich příjmy bez dotací vykazují opačný trend (viz Graf 4). Výdajové programy státních fondů jsou již nastaveny, ale většina nemá v současné době dostatečné vlastní zdroje na realizaci své činnosti.
Graf 4
Struktura příjmů státních fondů v %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
20052006200720082009
%
Daňové příjmyPřijaté dotaceOstatní příjmy
Pramen: MF
K ostatním rizikům patří oblast státních garancí (detailně je popsána v části o státním rozpočtu) a dále otázky spojené s případným dalším zadlužováním Správy železniční dopravní cesty, s. o.
Tabulka 5
Příjmy jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2009 v mld. Kč
Státní
rozpočet
NF a ZP
1)
PF ČR
2)
Státní
fondy
3)
Veřejné
zdrav.
pojištění
Územně
samospr.
celky
4)
Veřejné
rozpočty
Konsolidace
Konsol.
veřejné
rozpočty
APŘÍJMY vč. Splátek půjček1 112,6172,61,5106,4227,2419,32 039,6383,01 656,7
IPŘÍJMY (III+VI+VII)1 109,597,60,395,1227,2418,51 948,3379,71 568,6
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)1 008,414,60,323,2179,8260,41 486,636,41 450,4
IVDAŇOVÉ PŘÍJMY991,30,00,018,2178,2223,81 411,536,41 375,2
1Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů237,50,00,00,00,0118,7356,2356,2
1.1Fyzických osob107,20,00,00,00,055,7162,9162,9
1.2Právnických osob130,30,00,00,00,063,0193,3193,3
2Pojistné sociálního zabezpečení397,50,00,00,0178,20,0575,736,4539,3
4Majetkové daně 11,80,00,00,00,06,418,218,2
5Vnitřní daně ze zboží a služeb341,80,00,018,20,098,7458,7458,8
5.1DPH194,10,00,00,00,084,5278,6278,6
5.2Spotřební daně143,90,00,07,90,00,0151,8151,8
5.3-6Ostatní daně a poplatky3,80,00,010,30,014,228,328,4
6Clo0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Ostatní daňové příjmy2,70,00,00,00,00,02,72,7
V8-12NEDAŇOVÉ PŘÍJMY17,114,60,34,91,636,675,175,1
VI13-16KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY1,60,00,00,00,113,515,215,2
VIIPŘIJATÉ DOTACE99,583,10,072,047,4144,5446,4343,4103,1
17ze zahraničí0,20,00,00,00,00,00,20,2
18od veřejných rozpočtů jiné úrovně vlády0,00,00,00,00,0144,5144,5144,50,0
19od nadnárodních institucí20,782,20,00,00,00,0102,8102,8
20od veřejných rozpočtů stejné úrovně vlády78,50,90,072,047,40,0198,8198,80,0
Přijaté splátky půjček3,075,01,211,30,00,891,33,388,0
Domácí2,975,01,211,30,00,891,23,387,9
z toho: privatizace (ZP + PF ČR)0,075,01,20,00,00,076,276,2
Zahraniční0,20,00,00,00,00,00,20,2
Pramen: MF
1) Národní fond a zdroje z privatizace (zrušený Fond národního majetku)
2) Pozemkový fond ČR
3) Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení
4) Územní samosprávné celky zahrnují obce a dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady regionů soudržnosti
Tabulka 6
Výdaje a saldo jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2009 v mld. Kč
Státní
rozpočet
NF a ZP
1)
PF ČR
2)
Státní
fondy
3)
Veřejné
zdrav.
pojištění
Územně
samospr.
celky
4)
Veřejné
rozpočty
Konsolidace
Konsol.
veřejné
rozpočty
BVÝDAJE vč. POSKYTNUTÝCH PŮJČEK1 150,8112,91,8108,2222,1410,82 006,7382,21 624,5
IVÝDAJE vč. ČISTÝCH PŮJČEK1 147,737,90,697,0222,1410,01 915,3378,91 536,5
IIVÝDAJE (III+IV)1 143,5112,91,897,0222,1406,81 984,1379,71 604,3
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE 1 038,430,61,841,9220,9310,11 643,7281,31 362,4
1Neinvestiční nákupy a související výdaje184,70,31,22,96,6122,5318,236,4281,9
1.1Platy zaměstnanců a ostat. platby za provedenou práci75,40,00,40,52,628,8107,7107,7
1.2Povinné pojistné placené zaměstnavatelem25,10,00,10,20,910,036,436,40,0
1.3Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje84,10,30,72,33,083,7174,2174,2
2Úroky48,30,00,00,10,03,752,052,0
3Dotace a ostatní běžné transfery805,430,30,638,9214,3183,91 273,4244,91 028,5
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády81,728,80,00,00,00,0110,5110,50,0
3.1Dotace98,00,50,436,80,0151,8287,40,0287,4
3.1.1,3Nefinančním veřejným podnikům 52,90,10,06,40,0130,5189,9189,9
z toho příspěvkovým apod. organizacím52,70,10,06,30,0127,2186,3186,3
3.1.2Finančním institucím2,00,00,00,00,00,02,02,0
3.1.4Ostatním podnikům43,00,40,430,40,021,395,595,5
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády134,10,00,00,40,00,0134,4134,40,0
3.3-4Transfery obyvatelstvu vč. neziskových organizací454,20,90,20,8213,832,2702,0702,0
3.5Transfery do zahraničí37,50,10,01,00,40,039,039,0
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE 105,282,30,055,11,296,6340,498,4241,9
4,6Pořízení investic12,70,00,00,31,273,687,887,8
7Investiční transfery92,582,30,054,70,023,0252,598,4154,1
7.1Domácí92,582,30,054,70,023,0252,598,4154,1
7.1.0veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády34,254,10,00,00,00,088,488,40,0
7.1.1veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády7,60,00,02,40,00,010,110,10,0
7.1.2-5ostatní50,628,20,052,30,023,0154,1154,1
z toho příspěvkovým apod. organizacím19,00,00,016,50,06,942,442,4
7.2Zahraniční0,00,00,00,00,00,00,00,0
Půjčky7,20,00,011,20,04,122,62,420,2
Domácí7,20,00,011,20,04,122,62,420,2
veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,00,00,02,40,00,02,42,40,0
ostatním subjektům7,20,00,08,80,04,120,220,2
Zahraniční0,00,00,00,00,00,00,00,0
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)4,2-75,0-1,20,00,03,3-68,8-0,9-67,9
A - BSALDO vč. čistých půjček
5)
-38,259,7-0,3-1,95,18,432,90,932,2
AI - BIISALDO bez zahrnutí čistých půjček-34,0-15,3-1,5-1,95,111,7-35,80,0-35,8
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -29,9-16,0-1,5-18,8-41,1-49,7-157,1-88,0
AI - BII + 2Saldo Primární bilance 14,3-15,3-1,5-1,85,115,416,2-16,2
Pramen: MF
1) Národní fond a zdroje z privatizace (zrušený Fond národního majetku)
2) Pozemkový fond ČR
3) Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení
4) Územní samosprávné celky zahrnují obce a dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady regionů soudržnosti
5) Údaj za NF a ZP (59,7 mld. Kč) je zlepšen vysokými očekávanými příjmy z privatizace
Dodatek: Vývoj hospodaření konsolidovaných veřejných rozpočtů
Tabulka 7
Příjmy konsolidovaných veřejných rozpočtů v mld. Kč a jejich podíly na HDP
Pramen: MF
1) Zdroje z privatizace
Tabulka 8
Výdaje a saldo konsolidovaných veřejných rozpočtů v mld. Kč a jejich podíly na HDP
200420052006200720082009200420052006200720082009
očekávaná
skutečnostpredikce
očekávaná
skutečnostpredikce
VÝDAJE vč. POSKYTNUTÝCH PŮJČEK1 178,01 279,01 381,11 419,11 593,61 624,541,942,943,040,041,639,7
VÝDAJE vč. ČISTÝCH PŮJČEK1 151,21 162,21 365,51 395,91 556,81 536,540,939,042,539,340,737,6
VÝDAJE (III+IV)1 158,21 260,51 362,11 402,71 580,81 604,341,142,242,439,541,339,3
BĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)998,51 091,61 170,81 212,21 282,71 362,435,536,636,434,133,533,3
Neinvestiční nákupy a související výdaje201,9219,8238,0243,9264,3281,97,27,47,46,96,96,9
83,889,494,8101,0106,1107,73,03,02,92,82,82,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,10,10,10,10,00,00,00,00,00,0--
Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje118,0130,2143,1142,7158,2174,24,24,44,54,04,14,3
Úroky29,025,433,837,145,652,01,00,91,11,01,21,3
Dotace a ostatní běžné transfery767,6846,5899,0931,2972,81 028,527,328,428,026,225,425,2
Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády-----0,0------
Dotace237,8280,1287,4273,4273,2287,48,49,48,97,77,17,0
Nefinančním veřejným podnikům158,0159,6173,4180,6184,0189,95,65,35,45,14,84,6
z toho příspěvkovým apod. organizacím155,8157,3171,9179,5181,8186,35,55,35,35,14,74,6
Finančním institucím28,659,146,921,42,92,01,02,01,50,60,10,0
Ostatním podnikům51,261,367,171,486,395,51,82,12,12,02,32,3
Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády -----0,0------
Transfery obyvatelstvu vč. neziskových organizací511,7537,1582,0625,3664,1702,018,218,018,117,617,417,2
Transfery do zahraničí18,129,329,632,535,539,00,61,00,90,90,91,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)159,7168,9191,2190,5298,1241,95,75,75,95,47,85,9
Pořízení investic84,480,898,089,089,987,83,02,73,02,52,32,1
Investiční transfery75,388,093,2101,5208,2154,12,73,02,92,95,43,8
Domácí 75,388,093,1101,3208,1154,12,73,02,92,95,43,8
Veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády-----0,0------
Veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády-----0,0------
Nefinančním veřejným podnikům48,761,262,365,894,367,51,72,11,91,92,51,7
z toho příspěvkovým apod. organizacím42,253,254,255,482,042,41,51,81,71,62,11,0
Ostatní26,626,830,835,6113,886,60,90,91,01,03,02,1
Zahraniční0,00,00,10,10,10,00,00,00,00,00,0-
POSKYTNUTÉ PŮJČKY19,818,519,116,412,920,20,70,60,60,50,30,5
Domácí19,518,218,715,912,920,20,70,60,60,40,30,5
veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády-----0,0------
veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády-----0,0------
ostatním subjektům19,518,218,715,912,920,20,70,60,60,40,30,5
Zahraniční0,30,30,30,50,00,00,00,00,00,0--
PŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky) -7,0-98,23,5-6,8-24,0-67,9-0,2-3,30,1-0,2-0,6-1,7
Saldo vč. čistých půjček-90,80,6-142,1-36,5-97,332,2-3,20,0-4,4-1,0-2,50,8
Saldo pro fiskální cílení
1)
-80,6-49,9-98,8-34,9-88,7-40,8-2,9-1,7-3,1-1,0-2,3-1,0
Saldo běžné bilance 25,126,40,984,693,488,00,90,90,02,42,42,2
Saldo primární bilance -68,8-72,3-104,8-6,2-75,616,3-2,4-2,4-3,3-0,2-2,00,4
Platy zaměstnanců a ostat. platby za provedenou práci
Konsolidované veřejné rozpočtyPodíl na HDP (%)
Pramen: MF
1) Saldo bez čistých půjček, dotací transformačním institucím a vlivu EU prostředků
B) Dluh veřejných rozpočtů
Vývoj deficitů veřejných rozpočtů ovlivňuje výši jejich dluhu, jehož meziroční růst bude v roce 2008 činit 7,9 %. V relaci k HDP se celkový dluh ve srovnání s rokem 2007 nemění, zůstává na 27,4 % HDP a jeho výši ke konci roku 2008 odhadujeme na 1 049,6 mld. Kč. Hlavní příčinou růstu dluhu veřejných rozpočtů zůstává deficit státního rozpočtu a státní dluh má proto v jeho struktuře nejvyšší váhu (91,4 %). Dynamika růstu státního dluhu je výrazně vyšší než u celkového dluhu veřejných rozpočtů a je očekávána ve výši 8,8 %.
V roce 2009 se dynamika růstu výrazně sníží na 5,1 %, nicméně očekávaný dluh se zvýší o 54,0 mld. Kč a bude činit 1 103,5 mld. Kč, v podílovém vyjádření ve srovnání s rokem 2008 poklesne o 0,4 p.b. na 27,0 % HDP. Váha státního dluhu na celkovém veřejném zadlužení bude stagnovat a dosáhne 91,6 %. Jeho meziroční dynamika se ve srovnání s rokem 2008 výrazně sníží o 3,5 p.b. na 5,3 %.
U podílu jednotlivých segmentů veřejných rozpočtů na celkovém zadlužení nedojde k žádným výrazným změnám. Z hlediska váhy se po státním dluhu na celkovém dluhu veřejných rozpočtů nejvíce podílejí územní samosprávné celky, jejichž zadlužení v roce 2009 ve srovnání s předchozím rokem vzroste jen velmi mírně. Lze očekávat, že se mírně zvýší také dluh mimorozpočtových fondů. K zadlužení dochází stejně jako v roce 2008 u Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu životního prostředí a nově také u Státního fondu rozvoje bydlení. Vyčerpání vlastních zdrojů mimorozpočtových fondů k financování jejich deficitů představuje další potenciální riziko růstu dluhu veřejných rozpočtů. Zdravotní pojišťovny vykazují zanedbatelný dluh. Systém veřejného zdravotního pojištění však představuje další z rizikových faktorů budoucího vývoje veřejných financí z důvodu těsné závislosti výsledků jeho hospodaření na objemu plateb státu za tzv. nevýdělečně činné osoby (státní pojištěnce).
Ve srovnání s ostatními zeměmi není úroveň celkového zadlužení ČR vysoká, značným nebezpečím je však skutečnost, že dynamika jeho růstu byla v posledních letech citelně zpomalována vysokým inkasem privatizačních příjmů. Jejich vliv díky pozvolnému ukončení privatizačního procesu postupně odeznívá, a proto je jediným možným řešením zmírnění růstu deficitů veřejných rozpočtů, které jej generují. V budoucnu tak bude mít vývoj deficitů přímý vliv na růst dluhu (viz část A – Veřejné rozpočty).
Tabulka 9
Vývoj dluhu veřejných rozpočtů v mld. Kč a jeho podíly na HDP
2005200620072008200920052006200720082009
očekávaná
skutečnostpredikce
očekávaná
skutečnostpredikce
Hrubý konsolidovaný dluh VR762,1877,7973,21 049,61 103,525,527,327,427,427,0
Státní dluh (konsolidovaný)684,2794,1882,3959,71 010,422,924,724,825,124,7
Dluh mimorozpočtových fondů 2,40,63,80,71,80,10,00,10,00,0
Dluh veřejného zdravotního pojištění0,20,20,00,00,00,00,00,00,00,0
Dluh územně samosprávných celků82,288,990,892,093,12,82,82,62,42,3
Domácí546,2628,3696,7..18,319,519,6..
Zahraniční215,9249,4276,4..7,27,87,8..
Hrubý konsolidovaný dluh veřejných rozpočtů (VR)Podíl na HDP v %
Pramen: MF
II. Mimorozpočtové fondy
B) Státní fondy
1. Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) vznikl v roce 1991 na základě zákona č. 388/1991 Sb. sloučením Fondu ochrany vod a Fondu ochrany ovzduší. SFŽP představuje jeden ze základních centrálních nástrojů realizace aktuální politiky životního prostředí České republiky. Fond plní funkci významného finančního zdroje pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a členství v Evropské unii. Dále vykonává úlohu zprostředkujícího subjektu a platební jednotky u prostředků získávaných od Evropské unie pro oblast životního prostředí. Byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti a je zprostředkujícím subjektem pro Operační program Infrastruktura (strukturální fond ERDF), Operační program Životní prostředí (druhý největší operační program, dále jen OPŽP) a Fond soudržnosti. Jeho správcem je Ministerstvo životního prostředí, které vůči němu vykonává zřizovatelské funkce; o použití finančních prostředků Fondu rozhoduje ministr.
Příjmy Fondu pochází zejména z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (příjmy z poplatků a pokut podle složek životního prostředí) a úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. Podpory z Fondu jsou určeny zejména na ochranu vod, ovzduší, nakládání s odpady, ochranu přírody a péči o krajinu, podpory využívání obnovitelných zdrojů energie a programy EU. Tyto podpory jsou poskytovány zejména formou dotací, půjček a příspěvků na částečné úhrady úroků.
V roce 2008 by příjmy SFŽP měly dosáhnout částky 2,11 mld. Kč, předpokládaná výše jeho celkových výdajů pak činí 2,09 mld. Kč. Hospodaření SFŽP tak skončí přebytkem ve výši 0,02 mld. Kč. Disponibilní zůstatek finančních prostředků Fondu ke konci roku by měl dosáhnout hodnoty 3,53 mld. Kč. Převážná část těchto finančních prostředků je vázána na účtech termínovaných vkladů a běžných účtech u komerčních bank. Fond v roce 2003 a 2004 čerpal úvěr od společnosti MUFIS, a.s. ve výši 0,5 mld. Kč, který je využíván jako zdroj krytí jeho existujících finančních závazků. Stav dluhu by měl ke konci roku dosáhnout výše 0,30 mld. Kč. Výdaje SFŽP opakovaně nedosáhnou úrovně ročního limitu daného usnesením vlády. Jejich nižší než rozpočtovaný objem je způsoben zejména nenaplněním čerpání finančních prostředků na financování projektů OPŽP. Tento program byl Evropskou komisí schválen až v samém závěru roku 2007. Díky tomu v tomto roce došlo k nedočerpání výše zmíněného výdajového limitu a převodu finančních prostředků určených na financování alokace OPŽP roku 2007 k použití v následujících letech. Financování těchto projektů začne až v druhé polovině roku 2008, s vysokou mírou pravděpodobnosti tak nedojde ani k realizaci celé alokace pro tento rok.
Příjmy pro rozpočtové období roku 2009 jsou rozpočtovány ve výši 2,04 mld. Kč. Struktura příjmů zůstala ve srovnání s předchozím rokem téměř nezměněna. S ohledem na v dlouhodobém horizontu klesající podíl poskytnutých půjček pouze dochází k poklesu příjmů ze splátek půjček (0,42 mld. Kč) a jejich úroků. Díky této skutečnosti se zvýšil podíl příjmů z poplatků a pokut podle složek životního prostředí, které v tomto roce dosáhnou výše 1,22 mld. Kč, tj. cca 60 % celkových příjmů Fondu. Rozpočet výdajů pro rok 2009 je sestaven v objemu 2,02 mld. Kč. Také struktura výdajové strany rozpočtu SFŽP zůstala ve srovnání s předcházejícím rokem bez výrazných změn. Dochází pouze k mírnému poklesu kapitálových výdajů, nicméně nadále více než 73 % jeho výdajů má investiční charakter (1,49 mld. Kč), přičemž 64,5 % z nich má formu dotací místním rozpočtům (zejména obcím 0,80 mld. Kč). Rozpočet pro rok 2009 je plánován jako přebytkový se saldem 0,02 mld. Kč. Počáteční stav finančních zdrojů na účtech Fondu pro rok 2009 vychází z odhadovaného konečného zůstatku roku 2008 (3,53 mld. Kč). Po navýšení o dosažený přebytek a provedení další splátky úvěru MUFIS, a. s. (0,05 mld. Kč) bude konečný stav jeho peněžních zdrojů činit 3,50 mld. Kč. Dluh SFŽP by ke konci roku 2009 měl klesnout na 0,25 mld. Kč.
Hlavním rizikem spojeným s rozpočtovým hospodařením SFŽP je vysoká pravděpodobnost překročení jemu určeného výdajového limitu. Vzhledem k tomu, že k zahájení financování projektů OPŽP dojde až v druhé polovině roku 2008, nebude možné profinancovat ani celou alokaci roku 2007, tak ani velkou část alokace roku 2008. Neuskutečněné výdaje budou převedeny k realizaci do let 2009 a 2010, v nichž Fond předpokládá významné investice zejména do oblasti vodohospodářských projektů. Díky posunům ve financování OPŽP, ale i národních programů, které nebylo možné zahrnout do plánovaného rozpočtového rámce, dojde k překročení vládou schváleného výdajového limitu. K ovlivnění výše dluhu by touto operací dojít nemělo; výdaje překračující výdajový rámec budou financovány z prostředků určených na realizaci akcí v předcházejících obdobích.
Tabulka 10
Bilance Státního fondu životního prostředí v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
2006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek2,562,602,112,04
IPŘÍJMY (III+VI+VII)1,801,971,611,62
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)1,751,901,611,62
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY1,211,371,151,22
5Vnitřní daně ze zboží a služeb1,211,371,151,22
5.2Spotřební daně
5.3-6Ostatní daně a poplatky 1,211,371,151,22
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY0,540,530,460,40
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE0,060,060,000,00
SPLÁTKY PŮJČEK0,750,640,500,42
z toho: privatizace
BVÝDAJE vč. půjček 2,411,752,092,02
IIVÝDAJE (III+IV)2,141,642,011,92
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)0,280,330,430,43
1Neinvestiční nákupy a související výdaje0,120,150,250,23
2Úroky0,010,010,010,01
3Dotace a ostatní běžné transfery0,150,170,170,19
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,000,000,000,00
3.1Dotace0,020,080,140,15
3.1.1,3Nefinančním veřejným podnikům0,010,050,140,13
3.1.2Finančním institucím0,000,000,000,00
3.1.4Ostatním podnikům0,010,030,000,03
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,090,060,020,02
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,030,030,010,01
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)1,861,311,581,49
4,6Pořízení investic0,020,020,010,02
7Investiční transfery1,851,291,571,47
7.1Domácí1,851,291,571,47
7.2Zahraniční0,000,000,000,00
PŮJČKY 0,270,110,080,10
8 Domácí0,270,110,080,10
9 Zahraniční0,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)-0,48-0,53-0,42-0,32
A - BSALDO vč. čistých půjček0,140,860,020,02
AI -BIISALDO bez čistých půjček-0,340,32-0,41-0,30
AIII - BIIISaldo Běžné bilance 1,471,571,181,19
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -0,330,33-0,40-0,29
Pramen: SFŽP, MF ČR
Tabulka 11
Vývoj finanční situace Státního fondu životního prostředí v mld. Kč
2006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.2,662,753,563,53
2.Příjmy z nefinančních operací2,562,602,112,04
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace2,411,752,092,02
6.Splátky dluhopisů a úvěrů0,050,050,050,05
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.2,753,563,533,50
Saldo hospodaření0,140,860,020,02
Dluh ke konci roku 0,400,350,300,25
Pramen: SFŽP, MF ČR
2. Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) vznikl 1. 7. 2000. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. jako právnická osoba podřízená Ministerstvu dopravy. Účelem Fondu je zabezpečit financování rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic a vnitrozemských vodních a železničních dopravních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce a studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.
Z existujících státních fondů SFDI trvale realizuje nejvyšší objem příjmů i výdajů. Jeho očekávané příjmy budou o 35,82 mld. Kč vyšší, než předpokládal schválený rozpočet a dosáhnou 113,00 mld. Kč. Více než 70 % příjmů je tvořeno dotacemi. Ze státního rozpočtu bylo převedeno 48,26 mld. Kč. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení dotace o 43,08 mld. Kč, a dále ke snížení dotace o 12 mld. Kč. Toto snížení bylo Fondu kompenzováno na základě usnesení vlády č. 476/2008 ze zdrojů z privatizace. Zdroje z privatizace se na příjmech dále podílely 20,05 mld. Kč, z čehož 16 mld. Kč tvoří doplatek neuhrazené dotace z roku 2007. Ze zdrojů z privatizace tak bylo uhrazeno o 28 mld. Kč více než tvořil schválený rozpočet. Většina běžných příjmů má povahu daňových příjmů. Jsou tvořeny výnosy ze silniční daně, spotřební daně z minerálních olejů (9,1 % celostátního hrubého výnosu) a z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic. Očekávané daňové příjmy Fondu v roce 2008 činí 15,90 mld. Kč, jsou v souladu se schváleným rozpočtem a tvoří pouze 14,1 % z celkových příjmů.
Od roku 2008 jsou na straně příjmů rozpočtovány veškeré výnosy a na straně výdajů veškeré náklady související s vydáváním a prodejem dálničních kupónů (agenda převzatá od Ministerstva financí), zatímco do roku 2007 byly u dálničních kupónů na straně příjmů rozpočtovány pouze výnosy očištěné o náklady spojené s distribucí a na straně výdajů pouze náklady spojené s jejich výrobou. Tyto příjmy budou činit 2,30 mld. Kč. Z rozpočtu Fondu jsou hrazeny náklady na zavedení a provozování systému elektronického mýtného. Převody výnosů ze zpoplatnění užívání pozemních komunikací jsou součástí nedaňových příjmů Fondu a jejich očekávaná výše činí 4,85 mld. Kč.
Fond předpokládá výdaje ve výši 110,28 mld. Kč, které budou použity k financování rozvoje, výstavby a údržby infrastruktury. Ve srovnání se schváleným rozpočtem jsou jeho očekávané výdaje o 35,00 mld. Kč vyšší. Přes 80 % z celkových výdajů tvoří kapitálové výdaje (89,43 mld. Kč) vyplývající z poslání Fondu, které budou realizovány především jako dotace podnikatelským subjektům. Největší část běžných výdajů je určena na transfery příspěvkovým organizacím. Kraje a obce z těchto prostředků financují opravy silnic druhé a třetí třídy, opravy cyklistických stezek, projektovou dokumentaci a bezpečnost silničního provozu. U těchto výdajů také došlo oproti schválenému rozpočtu k nejvyššímu nárůstu, který činil 32,51 mld. Kč.
Na rozdíl od schváleného vyrovnaného rozpočtu očekává Fond v roce 2008 přebytek ve výši 2,72 mld. Kč.
V roce 2009 SFDI předpokládá ve srovnání s rokem 2008 výrazný pokles příjmů i výdajů a jeho rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy Fondu budou činit 74,39 mld. Kč, přičemž více než polovinu budou představovat dotace. Od státního rozpočtu Fond obdrží dotaci ke krytí deficitu ve výši 12,80 mld. Kč a také 26,46 mld. Kč na realizaci projektů EU. Ze zdrojů z privatizace získá 4,40 mld. Kč. Zbývající část představují daňové (17,00 mld. Kč) a nedaňové příjmy – výnosy z mýtného (3,80 mld. Kč). Součástí výše uvedených příjmů nejsou úvěrové zdroje z EIB.
Výdaje Fondu dosáhnou 74,39 mld. Kč. Vzhledem k zaměření Fondu i nadále budou převažovat kapitálové výdaje, které dosáhnou 51,55 mld. Kč. Investiční transfery bez transferů veřejným rozpočtům, ke kterým směřuje ve formě dotací téměř celý objem běžných výdajů, budou činit 50,23 mld. Kč. Nejvíce prostředků je rozpočtováno na financování výstavby, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic, druhá nejvyšší částka směřuje do celostátních a regionálních drah. Třetí největší výdajovou položkou Fondu jsou výdaje spojené s financováním nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýta, které budou činit 4,35 mld. Kč.
Silná dotační závislost SFDI na privatizačních zdrojích bude po ukončení privatizace pro další činnost SFDI významným rizikem. Již nastavené výdajové programy Fond nedokáže pokrýt z vlastních zdrojů a jeho hospodaření se bez zapojení např. soukromých zdrojů financování stane zdrojem deficitů a růstu dluhu veřejných financí (viz Graf 3), a to již v krátkém období. Soukromé zdroje financování výstavby dopravní infrastruktury umožní rozložit výdaje v čase. Oproti standardní formě financování investičních projektů je však jejich zapojení spojeno s rizikem možného nárůstu implicitních podmíněných závazků vlády.
Tabulka 12
Bilance Státního fondu dopravní infrastruktury v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek52,3553,0761,05113,0074,39
IPŘÍJMY (III+VI+VII)52,0947,7856,19102,0664,46
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)15,3616,4620,9521,0320,80
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY15,1715,7115,6715,9017,00
5Vnitřní daně ze zboží a služeb15,1715,7115,6715,9017,00
5.2Spotřební daně (20 % UPM)6,936,997,347,507,88
5.3-6Ostatní daně a poplatky (silniční daň a dálniční poplatky)8,248,728,348,409,12
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY0,190,755,285,133,80
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE36,7431,3235,2381,0343,66
17ze zahraničí
SPLÁTKY PŮJČEK0,265,294,8710,949,93
z toho: privatizace
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 48,5355,8569,90110,2874,39
IIVÝDAJE (III+IV)45,1449,3664,89103,8064,46
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)10,5113,0117,3514,3712,91
1Neinvestiční nákupy a související výdaje0,040,270,090,550,60
2Úroky0,000,000,280,270,00
3Dotace a ostatní běžné transfery10,4712,7416,9913,5512,30
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.1Dotace10,2812,5516,8012,9512,05
3.1.1,3Nefinančním veřejným podnikům4,806,7110,127,076,27
3.1.2Finančním institucím0,000,000,000,000,00
3.1.4Ostatním podnikům5,485,846,675,885,78
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,190,190,190,600,26
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,000,000,000,000,00
3.5Transfery do zahraničí0,000,000,000,000,00
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)34,6436,3547,5489,4351,55
4,6Pořízení investic0,010,010,000,070,04
7Investiční transfery34,6336,3447,5489,3651,51
7.1Domácí34,6336,3447,5489,3651,51
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 3,396,495,016,489,93
8 Domácí3,396,495,016,489,93
9 Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)3,121,200,14-4,460,00
A - BSALDO vč. čistých půjček3,82-2,78-8,842,720,00
AI -BIISALDO bez čistých půjček6,95-1,58-8,71-1,740,00
AIII - BIIISaldo Běžné bilance 4,853,453,606,657,90
AI - BII + 2Saldo Primární bilance 6,95-1,58-8,43-1,470,00
Pramen: SFDI, MF
Tabulka 13
Vývoj finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury v mld. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.5,359,176,390,590,27
2.Příjmy z nefinančních operací52,3553,0761,05113,0074,39
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů4,00
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace48,5355,8569,90110,2874,39
6.Splátky dluhopisů a úvěrů0,963,04
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.9,176,390,590,270,27
Saldo hospodaření3,82-2,78-8,842,720,00
Dluh ke konci roku 0,000,003,040,000,00
Pramen: SFDI, MF
3. Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB) vznikl v červenci 2000 jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Stěžejním posláním Fondu je vytvářet a akumulovat finanční zdroje určené pro podporu bydlení a používat je v souladu se zákonem. Využívá úvěry, úrokové dotace a záruky. Fondové hospodaření by mělo podle záměru vlády umožnit průběžné vynakládání prostředků a zajistit, aby žadatelé o podporu měli možnost tuto podporu čerpat mimo roční rozpočtový cyklus. Fond se podílí na realizaci Programu podpory a výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury a Programu podpory výstavby bytů v domech s pečovatelskou službou. Záměrem Fondu je stát se revolvingovým fondem, čemuž jsou přizpůsobeny realizované programy (např. program PANEL a podpora pořízení bydlení pro mladé domácnosti). Jeho cílem je proto poskytování návratných forem podpory a používání vrácených prostředků k opakovanému subvencování. V rámci programu PANEL jsou finanční prostředky Fondu používány ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace panelových domů. Mimo tento program Fond dále poskytuje nízkoúročené úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu.
V roce 2008 by celkové příjmy Fondu měly dosáhnout 1,44 mld. Kč. Očekávané výdaje v roce 2008 budou výrazně vyšší a dosáhnou 2,60 mld. Kč. Příjmová i výdajová strana ukazují, že schválený rozpočet Fondu bude dodržen. Mírně se však změní struktura příjmů i výdajů. Na straně příjmů vyšší úrokové výnosy z dočasně volných prostředků Fondu pokryjí nižší očekávané příjmy ze splátek půjček obcí. Předpokládané příjmy jsou tvořeny především splátkami z poskytnutých úvěrů. Ty budou činit 0,98 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem budou o 0,42 mld. Kč nižší. Dalším významným příjmem jsou příjmy z úroků (0,45 mld. Kč). Přechod na revolvingový systém však z výdajové struktury Fondu není příliš zřejmý, neboť objem poskytnutých půjček a dotací začíná být opět v rovnováze, zatímco od roku 2005 jednoznačně převažovalo poskytování půjček. Objem poskytnutých půjček se ve srovnání s rokem 2007 sníží o 0,62 mld. Kč na 1,50 mld. Kč. Dotace a ostatní běžné transfery se naopak meziročně zvýší o 0,04 mld. Kč a budou činit 0,87 mld. Kč. Kapitálové výdaje, které jsou tvořeny především investičními dotacemi pro územní rozpočty, budou o 1,10 mld. Kč nižší než v roce 2007 a dosáhnou úrovně 0,06 mld. Kč. Útlum této výdajové položky souvisí s omezováním poskytování dotací. Hospodaření SFRB v letošním roce skončí deficitem 1,17 mld. Kč. Konečný stav peněžních prostředků Fondu bude činit 11,52 mld. Kč. Zákonem stanovená výše aktiv nadále zůstane zachována.
Z návrhu rozpočtu pro rok 2009 vyplývá, že Fond očekává realizaci vyššího objemu příjmů i výdajů. Celkové příjmy Fondu se meziročně zvýší na 1,37 mld. Kč a výdaje na 3,36 mld. Kč. Fond nezíská žádné dotace, hlavní část příjmů SFRB budou tvořit příjmy z úroků a přijaté splátky půjček. Objem očekávaných výdajů Fondu se také meziročně mírně zvýší. Fond nepřizpůsobuje výdajové aktivity snaze o postupné omezování cizích zdrojů ve financování jeho hospodaření.
Financování SFRB ze státního rozpočtu je v souvislosti s nezbytností konsolidovat veřejné finance nežádoucí. Fond proto pro rok 2009 předpokládá zrušení některých dotačních titulů (dotací obcím na výstavbu nájemních bytů a soukromým osobám s vymezenými příjmy, podpor družstevní výstavby a mladým lidem na výstavbu, opravy a modernizaci bytů). Tyto formy se chystá nahradit garančními nástroji – ručením Fondu za dlouhodobé úvěry na výstavbu sociálních bytů, které lze poskytovat všem subjektům (obcím, družstvům, soukromým investorům včetně neziskových právnických osob). Rozšiřuje se tím okruh poskytování záruk a s nimi spojených podmíněných závazků veřejných rozpočtů. V případě realizace záměru Fondu tak může dojít k nežádoucímu přesouvání soukromých rizik na veřejný sektor. Přestože jeho cílem je údajný přechod na revolvingový systém, zavádí Fond nový dotační program, v jehož rámci chce poskytovat dotace investorům a poskytovatelům nájemního bydlení jako podporu sociálního bydlení.
Hospodaření Fondu skončí deficitem 1,98 mld. Kč. Ten bude zčásti profinancován použitím zůstatku finančních prostředků z roku 2008 a také využitím úvěrových zdrojů ve výši 1,20 mld. Kč. Rozpočtovaný konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12. 2009 bude činit 10,74 mld. Kč.
Poskytování záruk s sebou přináší pro veřejné finance daleko obtížněji identifikovatelná a kvantifikovatelná rizika, než je tomu u dotačních programů. Obtížná ocenitelnost rizikovosti poskytnutých záruk, řízení s nimi spojených rizik a jejich dlouhodobých časových dopadů představují pro budoucí vývoj veřejných financí velice závažný faktor. Jakékoliv poskytování záruk ze strany SFRB je potenciálním zdrojem negativních dopadů na veřejné rozpočty jako celek (závazky SFRB přecházejí na stát, neboť majetek, se kterým Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu). K negativním dopadům spojeným s vytvářením skrytých dluhů prostřednictvím poskytování záruk dochází s velmi dlouhým časovým zpožděním.
Změna strategie SFRB úzce souvisí s jeho v minulosti vysokou závislostí na bývalém FNM při získávání finančních zdrojů. SFRB v posledních letech zapojuje do financování své činnosti další vlastní finanční prostředky, nese náklady spojené s již nastartovanými programy a navrhuje realizaci nových programů. A to i přesto, že se stává správcem pohledávek a do budoucna nemá zajištěny příjmy. Fond stejně jako většina státních fondů není schopen samofinancování, a proto trvale usiluje o získání vlastních zdrojů např. prostřednictvím změny zákona o rozpočtovém určení daní. To by ovšem vedlo k roztříštění příjmů a současně ke snížení možnosti kontroly veřejných výdajů ze strany státu. Ekonomickým důsledkem výdajové politiky Fondu je přelévání nedostatečné likvidity uvnitř systému veřejných financí a následné negativní dopady na vývoj veřejných rozpočtů.
Tabulka 14
Bilance Státního fondu rozvoje bydlení v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek3,040,751,901,441,37
IPŘÍJMY (III+VI+VII)2,890,420,500,460,48
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)0,380,410,470,450,48
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,000,000,000,000,00
5.2Spotřební daně
5.3-6Ostatní daně a poplatky
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY0,380,410,470,450,48
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE2,510,020,030,010,00
SPLÁTKY PŮJČEK0,150,321,400,980,90
z toho: privatizace
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 3,884,084,282,603,36
IIVÝDAJE (III+IV)1,981,892,151,102,16
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)0,220,561,001,051,85
1Neinvestiční nákupy a související výdaje0,090,130,170,180,25
2Úroky0,000,000,000,000,06
3Dotace a ostatní běžné transfery0,130,420,830,871,54
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády
3.1Dotace0,090,200,390,410,64
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků0,000,000,000,000,00
3.1.2Finančním institucím
3.1.4Ostatním podnikům0,090,200,390,410,64
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,030,090,050,060,10
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,010,130,390,410,80
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)1,761,341,160,060,30
4,6Pořízení investic0,000,000,000,010,01
7Investiční transfery1,761,331,160,050,30
7.1Domácí1,761,331,160,050,30
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 1,912,192,121,501,20
8 Domácí1,912,192,121,501,20
9 Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)1,761,870,720,520,30
A - BSALDO vč. čistých půjček-0,85-3,34-2,38-1,17-1,98
AI -BIISALDO bez čistých půjček0,92-1,47-1,66-0,64-1,68
AIII - BIIISaldo Běžné bilance 0,16-0,15-0,53-0,60-1,38
AI - BII + 2Saldo Primární bilance 0,92-1,47-1,66-0,64-1,62
Pramen: SFRB, MF
Tabulka 15
Vývoj finanční situace Státního fondu rozvoje bydlení v mld. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.19,2518,4115,0712,6911,52
2.Příjmy z nefinančních operací3,040,751,901,441,37
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů1,20
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace3,884,084,282,603,36
6.Splátky dluhopisů a úvěrů
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.18,4115,0712,6911,5210,74
Saldo hospodaření-0,85-3,34-2,38-1,17-1,98
Dluh ke konci roku 0,000,000,000,001,20
Pramen: SFRB, MF
4. Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond nebo SZIF) byl zřízen
11. 8. 2000 zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, kterým se řídí jeho činnost. SZIF je právnickou osobou, která představuje jeden z ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky Evropské Unie.
V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako Platební agentuře pro provádění Společné zemědělské politiky financované ze záruční sekce Evropského orientačního fondu. V říjnu 2007 pak byla SZIF udělena Ministerstvem financí akreditace jako Platební agentuře pro provádění Společné zemědělské politiky financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené na hektar obhospodařované plochy, tunu či VDJ
. Významnou finanční pomoc rovněž představují tržní opatření Společného evropského trhu, která řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.
Fond dále provádí administraci vývozních a dovozních licencí, záruk, systému produkčních kvót a prémiových práv. V rámci Národního programu podpory potravin působí jako marketingová agentura pro propagaci domácích potravinářských produktů.
Fond zajišťuje rozhodování o poskytování dotací a jejich následnou kontrolu, provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků, ukládá, vybírá a také odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka. Dále provádí strukturální podpory a opatření společných organizací trhu a podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.
Zákonné finanční zdroje Fondu představují zejména dotace ze státního rozpočtu, tržby
z obchodní činnosti, úvěry, úroky z vkladů a půjček, prostředky a podpory poskytnuté Evropskou unií nebo jiným zahraničním subjektem, vrácené dotace a penále, část pravomocným rozhodnutím stanoveného objemu finančních dávek z výroby cukru (na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem) a další příjmy.
Předpokládané příjmy SZIF by měly v roce 2008 dosáhnout 42,87 mld. Kč. V jejich struktuře mají dominantní postavení dotace z veřejných rozpočtů centrální úrovně ve výši 40,74 mld. Kč. Další příjmy Fondu mají charakter nedaňových příjmů a jsou tvořeny především příjmy z pronájmu, nahodilých prodejů, darů a vratek. Výdaje SZIF jsou očekávány na úrovni 42,86 mld. Kč. Jejich převážná většina má charakter běžných výdajů, na které připadá celých 40,58 mld. Kč. Jedná se zejména o transfery podnikatelským subjektům, na které Fond vynaloží 36,77 mld. Kč (jejich největší část připadá na výplatu přímých plateb). Na neinvestiční nákupy a ostatní související výdaje Fond vynaloží 2,06 mld. Kč. Kapitálové výdaje Fondu dosáhnou celkové výše 2,28 mld. Kč. Také jejich převážnou většinu budou tvořit výdaje na dotace podnikatelským subjektům v celkovém objemu 1,96 mld. Kč. Hospodaření SZIF v roce 2008 skončí přebytkem 0,01 mld. Kč. Celková výše dluhu Fondu dosáhne 0,39 mld. Kč, přičemž jeho významný podíl je tvořen úvěrem od PGRLF, a.s. poskytnutým v roce 2008.
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2009 počítá s příjmy 28,34 mld. Kč (z toho převážnou část tvoří dotace ze státního rozpočtu). Výdaje pro rok 2009 jsou navrhovány ve výši 28,35 mld. Kč. Stejně jako v předchozím roce budou mít zejména charakter běžných výdajů (94,1 % celkových výdajů), i když dojde k mírnému zvýšení podílu kapitálových výdajů (na 5,9 % celkových výdajů). Téměř 90 % běžných výdajů má formu neinvestičních dotací nefinančním podnikům. Z věcného hlediska jde zejména o přímé platby, které mohou členské státy dorovnávat z vlastních zdrojů až do výše 30 % průměru EU. Významnou položku výdajů také tvoří neinvestiční transfery nadnárodním orgánům ve výši 0,99 mld. Kč (jde zejména o tzv. dočasné restrukturalizační částky za tuny kvóty od schválených cukrovarnických podniků, kterým byla přidělena kvóta od SZIF). Významný je i objem neinvestičních nákupů a ostatních souvisejících výdajů (1,77 mld. Kč). Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1,67 mld. Kč, mají zejména povahu investičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům. Z výše uvedeného je zřejmé, že předkládaný rozpočet je sestaven jako nevyrovnaný se schodkem ve výši 0,01 mld. Kč. Deficit bude financován prostřednictvím změny stavu peněžních prostředků. Na konci roku 2009 by závazky SZIF vůči bankovnímu sektoru a PGRLF, a.s. měly dosáhnout výše 0,39 mld. Kč.
Tabulka 16
Bilance Státního zemědělského intervenčního fondu v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek25,2131,5429,4742,8728,34
IPŘÍJMY (III+VI+VII)25,2131,5429,4742,8728,34
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)2,703,551,902,130,03
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,000,000,000,000,00
5.2Spotřební daně
5.3-6Ostatní daně a poplatky0,000,000,000,000,00
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY2,703,551,902,130,03
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE22,5127,9927,5740,7428,31
SPLÁTKY PŮJČEK0,000,000,000,000,00
z toho: privatizace -----
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 26,0129,1929,6942,8628,35
IIVÝDAJE (III+IV)26,0129,1929,6942,8628,35
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)25,3628,7929,1440,5826,68
1Neinvestiční nákupy a související výdaje5,134,881,602,061,77
2Úroky0,030,040,000,000,00
3Dotace a ostatní běžné transfery20,1923,8727,5438,5224,90
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.1Dotace19,9223,6325,9236,7723,91
3.1.1,3Nefinančním veřejným podnikům0,000,000,000,000,00
3.1.2Finančním institucím0,000,000,000,000,00
3.1.4Ostatním podnikům19,9223,6325,9236,7723,91
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,010,010,010,000,00
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,000,010,010,020,01
3.5Transfery do zahraničí0,260,221,611,730,99
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)0,650,400,552,281,67
4,5,6Pořízení investic0,120,290,450,320,26
7Investiční transfery0,530,110,101,961,41
7.1Domácí0,530,110,101,961,41
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 0,000,000,000,000,00
8 Domácí0,000,000,000,000,00
9 Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)0,000,000,000,000,00
A - BSALDO vč. čistých půjček-0,802,36-0,220,01-0,01
AI -BIISALDO bez čistých půjček-0,802,36-0,220,01-0,01
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -22,66-25,23-27,24-38,45-26,65
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -0,772,39-0,220,02-0,01
Pramen: MF, SZIF
Tabulka 17
Vývoj finanční situace Státního zemědělského intervenčního fondu v mld. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.0,821,141,891,841,85
2.Příjmy z nefinančních operací25,2131,5429,4742,8728,34
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů3,442,680,610,00
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace26,0129,1929,6942,8628,35
6.Splátky dluhopisů a úvěrů2,324,280,440,01
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.1,141,891,841,851,84
Saldo hospodaření-0,802,36-0,220,01-0,01
Dluh ke konci roku 1,830,230,400,390,39
Pramen: MF, SZIF
5. Státní fond kultury ČR
Státní fond kultury (dále jen SFK) je spravován Ministerstvem kultury a jeho ministr odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu. SFK byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb.,
o Státním fondu kultury České republiky. Vláda ČR rozhodla svým usnesením č. 839 ze dne 9. 7. 2008 o zrušení Fondu k 1. 1. 2009. Vzhledem k tomu, že nelze předjímat výsledky dalších legislativních kroků, rozpočet Fondu na rok 2009 se předkládá.
Příjmy SFK v roce 2008 dosáhnou pravděpodobně výše 34,0 mil. Kč, výdaje jsou očekávány v objemu 40,0 mil. Kč. Hospodaření Fondu tak skončí deficitem 6,0 mil. Kč.
Celkové příjmy pro rok 2009 se navrhují ve výši 34,0 mil. Kč a celkové výdaje jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 30,0 mil. Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako přebytkový a o jeho saldo budou navýšeny peněžní prostředky Fondu.
Celkové příjmy Fondu jsou navrženy ve výši 34,0 mil. Kč. Drtivou většinu jeho příjmů tvoří příjmy z pronájmu nemovitostí, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření (dům U Černé Matky Boží, dům U Hybernů a Národní dům na Vinohradech), a dále pak 50% odvod z příjmů z pronájmu nemovitých kulturních památek od Ministerstva kultury (celkem 30,8 mil. Kč). Dalšími vlastními finančními zdroji jsou přijaté platby za výkon majetkových autorských práv, které připadly státu, příjmy ze vstupného do objektu U Černé Matky Boží a přijaté úroky z prostředků uložených na běžném účtu.
Celkové výdaje jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 30,0 mil. Kč. Největší část výdajů budou tvořit výdaje na opravy, technické zhodnocení a správu Fondem vlastněných nemovitostí. Tyto výdaje mají investiční i neinvestiční charakter. Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 20,0 mil. Kč a představují především neinvestiční nákupy a související výdaje. Kapitálové výdaje, určené na investiční nákupy (zejména na rekonstrukci a technické zhodnocení), budou činit 10,0 mil. Kč.
SFK dosud neuhradil částku ve výši 82,0 mil. Kč za rekonstrukci domu U Černé Matky Boží realizovanou v letech 1993 – 1994. Povinnost této úhrady je v současné době předmětem probíhajícího soudního sporu. V případě rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí domu v průběhu roku 2009 přejde, v případě zrušení Fondu, daný závazek na Národní galerii v Praze a bude tak muset být následně řešen Ministerstvem kultury. Podobný problém řeší Fond i v případě domu U Hybernů, kde jde o částku 19,6 mil. Kč. V tomto případě by ovšem Fond uplatňoval požadavek na finanční náhradu u společnosti Musical, s.r.o., resp. Hybernia, a.s.
Tabulka 18
Bilance Státního fondu kultury v mil. Kč.
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek25,034,033,034,034,0
IPŘÍJMY (III+VI+VII)25,034,033,034,034,0
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)25,034,033,034,034,0
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,00,00,00,00,0
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,00,00,00,00,0
5.2Spotřební daně
5.3-6Ostatní daně a poplatky
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY25,034,033,034,034,0
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,00,00,00,00,0
VIIPŘIJATÉ DOTACE0,00,00,00,00,0
SPLÁTKY PŮJČEK0,00,00,00,00,0
z toho: privatizace
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 28,041,028,040,030,0
IIVÝDAJE (III+IV)28,041,028,040,030,0
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)24,027,013,027,020,0
1Neinvestiční nákupy a související výdaje14,017,013,027,020,0
1.1Pl0,00,00,00,00,0
1.2Povinné pojistné placené zaměstnavatelem0,00,00,00,00,0
1.3Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje14,017,013,027,020,0
2Úroky0,00,00,00,00,0
3Dotace a ostatní běžné transfery10,010,00,00,00,0
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,00,00,00,00,0
3.1Dotace4,04,00,00,00,0
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků2,01,00,00,00,0
3.1.2Finančním institucím0,00,00,00,00,0
3.1.4Ostatním podnikům2,03,00,00,00,0
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády1,00,00,00,00,0
3.3-4Transfery obyvatelstvu 5,06,00,00,00,0
3.5Transfery do zahraničí0,00,00,00,00,0
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)4,014,015,013,010,0
7Investiční transfery0,00,00,00,00,0
7.1Domácí0,00,00,00,00,0
7.2Zahraniční0,00,00,00,00,0
PŮJČKY 0,00,00,00,00,0
8 Domácí0,00,00,00,00,0
9 Zahraniční0,00,00,00,00,0
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)0,00,00,00,00,0
A - BSALDO vč. čistých půjček-3,0-7,05,0-6,04,0
AI -BIISALDO bez čistých půjček-3,0-7,05,0-6,04,0
AIII - BIIISaldo Běžné bilance 1,07,020,07,014,0
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -3,0-7,05,0-6,04,0
Pramen: SFK, MF
Tabulka 19
Vývoj finanční situace Státního fondu kultury v mil. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.32,329,322,327,321,3
2.Příjmy z nefinančních operací25,034,033,034,034,0
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace28,041,028,040,030,0
6.Splátky dluhopisů a úvěrů
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.29,322,327,321,325,3
Saldo hospodaření-3,0-7,05,0-6,04,0
Dluh ke konci roku 0,00,00,00,00,0
Pramen: SFK, MF
6. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen SFČK) byl zřízen zákonem ČNR č. 241/1992 Sb. ve znění zákona č. 273/1993 Sb. Účelem jeho vytvoření bylo získat nové zdroje pro financování projektů v oblasti kinematografie. SFČK je spravován Ministerstvem kultury, v jehož čele stojí ministr kultury, který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.
S přijetím zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu na pozemní digitální vysílaní, se zvýšily příjmy i výdaje Fondu o zákonem stanovenou částku 12,5 mil. Kč měsíčně, kterou Fondu platí Česká televize z výnosu z reklam do konce posledního měsíce, ve kterém dojde k ukončení přechodu na zemské digitální vysílání.
V roce 2008 se předpokládají příjmy Fondu 360,0 mil. Kč, výdaje jsou očekávány ve výši 182,0 mil Kč. Hospodaření Fondu tak skončí přebytkem 178,0 mil Kč. V očekávané skutečnosti roku 2008 již bylo částečně zohledněno zvýšení příjmů a zároveň i výdajů z důvodu příjmů od České televize a čerpání dotace ze státního rozpočtu, která byla Fondu přislíbena v závěru roku 2007.
V roce 2009 je rozpočet Fondu sestaven s příjmy ve výši 211,0 mil. Kč. Daňové příjmy jsou očekávány ve výši 11,0 mil. Kč. Jedná se o korunový příplatek na veřejnou produkci kinematografického díla (dříve klasifikovaného jako nedaňový příjem). Nedaňové příjmy činí 196,0 mil. Kč a tvoří je především příjmy od České televize spojené s přechodem na digitální pozemní vysílání (150 mil. Kč) a dále pak příjmy z poplatků za užití uměleckých děl (44 mil. Kč). Zbytek připadá především na příjmy z úroků a realizace finančního majetku.
Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 95,0 mil. Kč, z toho běžné výdaje 62,0 mil. Kč a kapitálové výdaje 33,0 mil. Kč. Největší část výdajů tvoří poskytnuté podpory na projekty v oblasti kinematografie. Celkem je uvažováno vyplacení podpor v podobě účelových dotací a návratných finančních výpomocí ve výši 62,7 mil. Kč. Podpory mají formu jak kapitálových výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, tak i běžných výdajů (především výdaje na podporu distribuce a propagace kinematografických děl).
Výsledný přebytek Fondu ve výši 116,0 mil. Kč bude sloužit ke zvýšení zdrojů Fondu na bankovních účtech. Celkový zůstatek finančních zdrojů na účtu Fondu je očekáván ve výši 429,9 mil. Kč.
Tabulka 20
Bilance Státního fondu české kinematografie v mil. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek115,0190,0222,0360,0211,0
IPŘÍJMY (III+VI+VII)110,0179,0217,0354,0207,0
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)110,0177,0118,0252,0207,0
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,00,013,011,011,0
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,00,013,011,011,0
5.2Spotřební daně
5.3-6Ostatní daně a poplatky0,00,013,011,011,0
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY110,0177,0105,0241,0196,0
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,00,00,00,00,0
VIIPŘIJATÉ DOTACE0,02,099,0102,00,0
SPLÁTKY PŮJČEK5,011,05,06,04,0
příjmy z prodeje akcií0,00,00,00,00,0
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 108,0131,0246,0182,095,0
IIVÝDAJE (III+IV)100,0127,0246,0182,095,0
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)97,072,084,088,062,0
1Neinvestiční nákupy a související výdaje41,061,044,047,046,0
2Úroky0,00,00,00,00,0
3Dotace a ostatní běžné transfery56,011,040,041,016,0
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,00,00,00,00,0
3.1Dotace53,08,028,031,016,0
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků1,00,02,00,00,0
3.1.2Finančním institucím0,00,00,00,00,0
3.1.4Ostatním podnikům52,08,026,031,016,0
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,00,00,00,00,0
3.3-4Transfery obyvatelstvu 3,03,012,010,00,0
3.5Transfery do zahraničí0,00,00,00,00,0
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3,055,0162,094,033,0
4,6Pořízení investic0,00,01,00,00,0
7Investiční transfery3,055,0161,094,033,0
7.1Domácí3,055,0161,094,033,0
7.2Zahraniční0,00,00,00,00,0
PŮJČKY 8,04,00,00,00,0
8 Domácí8,04,00,00,00,0
9 Zahraniční0,00,00,00,00,0
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)3,0-7,0-5,0-6,0-4,0
A - BSALDO vč. čistých půjček7,059,0-24,0178,0116,0
AI -BIISALDO bez čistých půjček10,052,0-29,0172,0112,0
AIII - BIIISaldo Běžné bilance 13,0105,034,0164,0145,0
AI - BII + 2Saldo Primární bilance 10,052,0-29,0172,0112,0
Pramen: SFČK, MF
Tabulka 21
Vývoj finanční situace Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie v mil. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.94,2101,2160,2136,2314,2
2.Příjmy z nefinančních operací115,0190,0222,0360,0211,0
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace108,0131,0246,0182,095,0
6.Splátky dluhopisů a úvěrů
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.101,2160,2136,2314,2430,2
Saldo hospodaření7,059,0-24,0178,0116,0
Dluh ke konci roku 0,00,00,00,00,0
Pramen: SFČK, MF
B) Zdroje z privatizace
K 1. 1. 2006 došlo zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ke zrušení Fondu národního majetku ČR (dále jen FNM). Veškerý majetek přešel dnem zrušení FNM na stát, který vstupuje do všech práv a povinností vyplývajících z právních vztahů FNM, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Působnost FNM přešla na Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo). To je oprávněno hospodařit s majetkem, který na stát přešel z titulu zrušení FNM, a jednat jménem státu v právních vztazích, do nichž vstoupil stát jako nástupce FNM. Finanční prostředky zrušeného FNM jsou vedeny ministerstvem na zvláštních účtech a nejsou součástí státního rozpočtu. Na základě vyhlášky č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a OSS, uvádí ministerstvo v jednotlivých položkách samostatné části své rozvahy informace o stavu prostředků FNM, které přešly na stát podle zákona o zrušení FNM.
Očekávaná výše peněžních příjmů a výdajů na rok 2008 je sestavena na základě dosud známých skutečností a jsou v ní promítnuty dodatečné v průběhu roku 2008 vládou schválené požadavky na použití privatizačních zdrojů (zvýšení výdajů o 12 mld. Kč pro Státní fond dopravní infrastruktury, 0,8 mld. Kč pro revitalizační programy krajů, 0,3 mld. Kč pro Diamo s.p. a Palivový kombinát Ústí s.p.). Naopak se předpokládá snížení výdajů o 2 mld. Kč na odstraňování ekologických škod, 1,17 mld. Kč pro Ministerstvo kultury, 0,27 mld. Kč pro Ministerstvo zemědělství a 1,36 mld. Kč na podporu projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití.
V roce 2008 se předpokládají zdroje z privatizace v celkové výši 38,68 mld. Kč, které tvoří zejména příjmy z prodeje akcií a jiné výnosy z majetkových podílů (61,2 %) a dividendy plynoucí z významných majetkových účastí státu (36,2 %). Oproti původním předpokladům jsou v očekávané skutečnosti peněžní příjmy roku 2008 navýšeny celkem o 9,21 mld. Kč, z toho dividendy o 6,08 mld. Kč, příjmy z prodeje akcií ČEZ, a.s. o 3,03 mld. Kč a ostatní příjmy o 0,10 mld. Kč.
Výdaje (včetně výdajů hrazených z příjmů „malé privatizace”), které by v roce 2008 měly dosáhnout 47,93 mld. Kč, budou použity především na úhradu nákladů spojených s odstraňováním ekologických škod (10,0 mld. Kč) a jako dotace SFDI (32,0 mld. Kč včetně zmíněného navýšení o 12 mld. Kč). Oproti původnímu plánu tak lze očekávat zvýšení o 6,80 mld. Kč. Hospodaření s privatizačním majetkem by v roce 2008 mělo skončit schodkem ve výši 9,25 mld. Kč. Podle očekávané skutečnosti by měl konečný zůstatek privatizačních peněžních prostředků k 31. 12. 2008 činit 10,43 mld. Kč. Z této částky představuje 5,63 mld. Kč vázané peněžní zdroje, které nelze použít k běžnému financování výdajů. Disponibilní peněžní prostředky, které lze očekávat ve výši 4,80 mld. Kč, je nutné ponechat na financování potřeb roku 2009.
Návrh rozpočtu pro rok 2009 předpokládá příjmy ve výši 89,50 mld. Kč, a to především v podobě příjmů z prodeje akcií (Letiště Praha, a.s. 70 mld. Kč, ČSA a.s. 5 mld. Kč) a dividend ve výši očekávané skutečnosti roku 2008, tj. 13,95 mld. Kč.
Výdaje (opět včetně výdajů hrazených z prostředků „malé privatizace”) by v roce 2009 měly činit 36,88 mld. Kč. Kromě nezbytně nutných výdajů k zajištění dosud známých a vládou ČR schválených závazků vztahujících se k privatizačním zdrojům (včetně dotace SFDI ve výši 4,40 mld. Kč) je jejich celková výše ovlivněna zejména úhradou nákladů na odstraňování starých ekologických škod. Za výše uvedených předpokladů lze očekávat, že hospodaření s peněžními privatizačními prostředky v roce 2009 skončí přebytkem 52,63 mld. Kč. Disponibilní peněžní prostředky k 31. 12. 2009 ve výši 54,58 mld. Kč budou použity na financování plánovaných výdajů roku 2010 a dalších let, zejména k úhradě ekologických nákladů. Ostatní finanční zdroje jsou určeny na financování již předurčených výdajů.
Tabulka 22
Bilance zdrojů z privatizace v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek110,9114,3621,0938,6889,50
IPŘÍJMY (III+VI+VII)5,7311,259,1714,9614,50
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)5,7311,259,1714,9614,50
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,000,000,000,000,00
5.2Spotřební daně0,000,000,000,000,00
5.3-6Ostatní daně a poplatky0,000,000,000,000,00
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY5,7311,259,1714,9614,50
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE0,000,000,000,000,00
SPLÁTKY PŮJČEK105,183,1111,9223,7275,00
z toho: privatizace 105,180,1111,9123,7275,00
kód GFS
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 59,7940,2531,2247,9336,88
IIVÝDAJE (III+IV)58,6438,1531,2247,9336,88
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)13,087,491,615,172,27
1Neinvestiční nákupy a související výdaje0,680,020,050,320,32
3Dotace a ostatní běžné transfery12,407,471,564,851,95
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,005,230,133,620,85
3.1Dotace12,141,881,270,530,40
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků0,010,000,000,040,00
3.1.2Finančním institucím12,021,770,70-0,010,00
3.1.4Ostatním podnikům0,110,110,570,500,40
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,270,360,160,700,70
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)45,5630,6729,6142,7634,61
4,5,6Pořízení investic0,000,000,000,000,00
7Investiční transfery45,5630,6729,6142,7634,61
7.1Domácí45,5630,6729,6142,7634,61
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 1,152,100,000,000,00
Domácí1,152,100,000,000,00
Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)-104,03-1,01-11,92-23,72-75,00
A - BSALDO vč. čistých půjček51,12-25,90-10,13-9,2552,63
AI -BIISALDO bez čistých půjček-52,91-26,90-22,05-32,97-22,37
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -7,353,767,569,7912,24
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -52,91-26,90-22,05-32,97-22,37
Pramen: MF
Tabulka 23
Vývoj zdrojů z privatizace v mld. Kč – velká a malá privatizace
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.7,5460,7733,7017,3315,43
2.Příjmy z nefinančních operací111,0214,5021,0838,6889,50
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů vč. směnek0,00
4.Prodej cizích cenných papírů0,00
5.Přijaté zálohy a ostatní nespecifikované zdroje2,100,53-0,490,00
6.Výdaje na nefinanční operace59,9040,3731,2247,9336,88
7.Splátky dluhopisů a úvěrů vč. směnek-0,010,020,000,00
8.Nákup cizích cenných papírů 6,74
Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.60,7733,7017,3315,4368,05
9.Vázané peněžní zdroje21,545,565,7110,6313,48
10.Disponibilní peněžní zůstatky39,2328,1411,624,8154,58
Saldo hospodaření 51,12-25,87-10,13-9,2552,63
Potenciální závazky z nepokrytých výdajů0,000,000,000,000,00
Pramen: MF
C) Pozemkový fond ČR
Pozemkový fond České republiky (dále jen PF ČR) byl zřízen zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších přepisů. Jeho hlavním úkolem je zajistit správu zemědělských nemovitostí, poskytovat restituční náhrady oprávněným osobám, privatizovat státní zemědělský majetek v souladu s rozhodnutím o privatizaci, realizovat prodeje státní zemědělské půdy a pečovat o svěřený majetek státu. V současné době se uvažuje o transformaci PF ČR, která by měla vést k zefektivnění jeho činnosti a částečné úspoře provozních nákladů.
Pro rok 2008 PF ČR očekává příjmy ve výši 1,98 mld. Kč, jejichž plnění se během roku nevyvíjí rovnoměrně. Příjmy z privatizace mají termín splatnosti podle usnesení vlády č. 212/1997 vždy k 31. 10. příslušného kalendářního roku, resp. k 1. 10. u nájemného. Příjmy z prodeje státní půdy podle zákona č. 95/1999 Sb., které tvoří největší položku na příjmové straně (cca 2/3), budou o 30 % vyšší, než předpokládal rozpočet. Ostatní příjmy z důvodu vyššího inkasa úroků z depozit narostou o 75 %.
Výdaje jsou odhadovány na 1,60 mld. Kč ve srovnání s rozpočtovanými 1,90 mld. Kč. K nižšímu čerpání dojde zejména u výdajů na správu majetku včetně demolic a rovněž u ostatních výdajů, konkrétně u prostředků na pozemkové úpravy v katastrálních územích s nedokončeným přídělovým řízením. Hlavní roli hraje časový faktor, kdy se z důvodu technické náročnosti demolic nebo z jiných objektivních příčin prodlužují ze strany dodavatelů termíny a část výdajů se proto přesouvá do dalšího období. U finančních a peněžních náhrad lze přes setrvalý sestupný trend předpokládat nárůst hlavně peněžních náhrad, a to vzhledem k uskutečněné akci „Komunikační strategie PF ČR vůči oprávněným osobám ze zákona o půdě“. Je pravděpodobné, že část z více než 51 tisíc oslovených osob s nároky na nevydané pozemky do konce roku 2008 vyzve PF ČR k jejich poskytnutí. Nižší čerpání se předpokládá u provozních a investičních výdajů (tvoří přes 40 % celkových výdajů), neboť se pravděpodobně nepodaří dokončit plánované vnější stavební práce v objektu PF ČR. Hospodaření PF ČR by mělo skončit přebytkem 0,38 mld. Kč. Zůstatek jeho peněžních zdrojů se k 31. 12. 2008 očekává ve výši 3,40 mld. Kč.
Vzhledem k tomu, že práce na rozpočtu PF ČR na rok 2009 jsou teprve v přípravné fázi, vychází předpoklad na rok 2009 ze střednědobého výhledu činnosti PF ČR schváleného jeho prezidiem a je proto pravděpodobné, že během schvalovacího procesu návrhu rozpočtu bude docházet ke změnám. Fond předpokládá příjmy 1,52 mld. Kč. Klíčovou příjmovou položku rozpočtu na rok 2009 představují opět příjmy z prodeje státní půdy a další privatizační příjmy v celkové výši 1,24 mld. Kč (pokles o cca 23 % oproti roku 2008).
Ve výdajích navrhovaných ve výši 1,81 mld. Kč tvoří tradičně nejvyšší položku provozní rozpočet Fondu včetně investic (0,68 mld. Kč) a výdaje na správu majetku včetně demolic (0,38 mld. Kč). Čerpání peněžitých náhrad podle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. se předpokládá ve výši 0,10 mld. Kč, tj. o 20 % méně než v předchozím roce. Naopak u ostatních položek výdajové části rozpočtu se předpokládá nárůst oproti roku 2008. Přestože hospodaření PF ČR skončí schodkem cca 0,29 mld. Kč, bude i nadále jeho celková finanční bilance ke konci roku aktivní (3,11 mld. Kč).
Tabulka 25
Bilance Pozemkového fondu ČR v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek2,652,092,521,981,52
IPŘÍJMY (III+VI+VII)0,590,510,570,360,28
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)0,480,460,490,360,28
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,000,000,000,000,00
5.2Spotřební daně0,000,000,000,000,00
5.3-6Ostatní daně a poplatky0,000,000,000,000,00
VNEDAŇOVÉ PŘÍJMY0,480,460,490,360,28
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,000,000,000,000,00
VIIPŘIJATÉ DOTACE0,110,050,080,000,00
SPLÁTKY PŮJČEK2,051,581,951,621,25
z toho: privatizace 2,041,581,951,611,24
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 2,671,801,421,601,81
IIVÝDAJE (III+IV)2,661,801,411,581,79
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)2,561,781,401,571,78
1Neinvestiční nákupy a související výdaje1,311,171,181,081,20
2Úroky0,000,000,000,000,00
3Dotace a ostatní běžné transfery1,250,600,220,490,58
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.1Dotace0,710,530,030,310,41
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků0,700,500,000,000,00
3.1.2Finančním institucím0,000,000,000,000,00
3.1.4Ostatním podnikům0,010,030,030,310,41
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.3-4Transfery obyvatelstvu 0,540,070,200,180,17
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,090,020,010,020,01
4,5,6Pořízení investic0,090,020,010,020,01
7Investiční transfery0,000,000,000,000,00
7.1Domácí0,000,000,000,000,00
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 0,020,000,010,020,02
8 Domácí0,020,000,010,020,02
9 Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)-2,04-1,58-1,94-1,61-1,23
A - BSALDO vč. čistých půjček-0,020,291,110,38-0,29
AI -BIISALDO bez čistých půjček-2,06-1,29-0,84-1,22-1,52
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -2,08-1,31-0,91-1,21-1,51
AI - BII + 2Saldo Primární bilance -2,06-1,29-0,84-1,22-1,52
Pramen: PF ČR, MF
Tabulka 26
Vývoj finanční situace Pozemkového fondu ČR v mld. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Počáteční stav peněžních zdrojů k 1. 1.1,651,631,923,023,40
2.Příjmy z nefinančních operací2,652,092,521,981,52
3.Příjmy z dluhopisů a úvěrů
4.Prodej cizích cenných papírů
5.Výdaje na nefinanční operace2,671,801,421,601,81
6.Splátky dluhopisů a úvěrů
7.Nákup cizích cenných papírů
8.Konečný stav peněžních zdrojů k 31. 12.1,631,923,023,403,11
Saldo hospodaření-0,020,291,110,38-0,29
Dluh ke konci roku 0,000,000,000,000,00
Pramen: PF ČR, MF
III. Veřejné zdravotní pojištění
Systém veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p.) je po vzniku nové zdravotní pojišťovny ZP Agel k 1. 1. 2008 tvořen deseti činnými zdravotními pojišťovnami (dále jen ZP) – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen VZP ČR) a devíti tzv. zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami (dále jen ZZP). Od 1. 1. 2009 je uvažován vznik dalších dvou nových ZZP. Provozování komerčního pojištění je ze systému v. z. p. vyvedeno do stoprocentně vlastněných dceřiných společností
.
Odhad výsledků hospodaření v roce 2008 vychází z návrhů zdravotně pojistných plánů se zohledněnými korekcemi podle skutečného vývoje počtu pojištěnců a jejich přesunů mezi ZP, vývoje hospodaření v prvním pololetí roku a aktuálních makroekonomických predikcí zejména v oblasti vývoje mezd a inflace.
Celkové příjmy systému v. z. p. jsou v roce 2008 odhadovány na 214,11 mld. Kč, což oproti roku 2007 představuje nárůst o 11,3 mld. Kč (5,6 %). Rozhodující měrou se na nich podílí příjem z vlastního výběru pojistného včetně příslušenství (77,1 %), do jehož vývoje se v druhém pololetí roku negativně promítne zavedení maximálního vyměřovacího základu pojistného odváděného za zaměstnance. Zbytek tvoří převážně příjmy z platby státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (dále jen platba státu)
; vliv ostatních příjmů je marginální. Celkové výdaje ZP se meziročně zvýší o cca 20,1 mld. Kč (10,8 %) na očekávaných 205,67 mld. Kč. Převážnou část celkových výdajů (96,3 %) budou tvořit výdaje na zdravotní péči, které se oproti předcházejícímu roku zvýší o 10,3 %. V případě očištění těchto výdajů v roce 2007 o splacené závazky po lhůtě splatnosti, které v roce 2008 již nevznikají, dosáhne meziroční tempo růstu výdajů na zdravotní péči 11,8 %. Do odhadu tohoto zvýšení se promítá jak růst inflace a zavedení povinnosti jednotlivých ZP vracet pojištěncům část regulačních poplatků uhrazených nad stanovený roční limit 5 tis. Kč, tak i očekávaný tlak zdravotnických zařízení na zvýšení úhrad od ZP v souvislosti s šířícím se povědomím o vysokých objemech finančních prostředků na jejich bankovních účtech (35 mld. Kč k 1. 4. 2008). První pololetí roku 2008 bylo ovlivněno též doplatky za rok 2007 podle metodiky vyhlášky č. 618/2006 Sb. V souvislosti s tímto vývojem tak lze sice na konci roku 2008 očekávat přebytkové saldo systému v. z. p. ve výši cca 8,44 mld. Kč, to je však výrazně nižší než v roce 2007.
Zapojení cizích zdrojů do financování systému v. z. p. se v roce 2008 nepředpokládá. Po splacení části úvěru lze ke konci roku 2008 očekávat dluh systému v. z. p. ve výši necelých 0,02 mld. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti vůči smluvním zdravotnickým zařízením nejsou obecně součástí dluhu; v roce 2008 není navíc jejich vznik uvažován. U všech ZP lze očekávat naplnění zákonem stanoveného přídělu do rezervního fondu. Odhad zvýšení celkových rezerv finančních prostředků v systému v. z. p. v roce 2008 činí cca 8,47 mld. Kč.
Odhad vývoje v roce 2009 je založen na predikci hlavních makroekonomických indikátorů a vzhledem k nejistému postupu reformy zdravotnictví také na předpokladu platnosti stávajících právních předpisů.
Predikce celkových příjmů systému v. z. p. v roce 2009 činí cca 227,23 mld. Kč
s meziročním nárůstem o 6,1 %. Z toho podíl příjmů z vlastního výběru pojistného včetně příslušenství činí 78,4 %. Příjmy z platby státu do systému přerozdělování pojistného budou zhruba stagnovat na úrovni očekávané v roce 2008 v důsledku přechodného zákonného ustanovení ke stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se stanovuje její výše pro rok 2009 na úrovni platné v roce 2008 (677 Kč na osobu a měsíc). Meziroční tempo růstu celkových výdajů systému v. z. p. (8,0 %) se předpokládá téměř shodné s tempem růstu výdajů na zdravotní péči, které budou tvořit cca 96,3 % celkových výdajů. V absolutním vyjádření se výše celkových výdajů očekává na úrovni 222,08 mld. Kč. Na základě odhadovaných příjmů a výdajů lze předpokládat, že i v roce 2009 bude dosažen v systému v. z. p. přebytek hospodaření ve výši 5,14 mld. Kč, avšak trend jeho postupného snižování, započatý v roce 2008, bude pokračovat. Nepatrný dluh ZP bude po posledních splátkách komerčního úvěru v roce 2009 téměř vynulován. Se vznikem nových závazků po lhůtě splatnosti vůči smluvním zdravotnickým zařízením se ani v roce 2009 neuvažuje. I při pokrytí zákonem stanoveného navýšení přídělu do rezervního fondu všemi ZP lze současně očekávat zvýšení rezerv finančních prostředků ZP o 5,13 mld. Kč. Zapojení cizích zdrojů financování do systému v. z. p. se ani v roce 2009 nepředpokládá.
V případě očekávaného příznivého vývoje tvorby finančních zdrojů i peněžních zásob ZP lze očekávat pokračování tlaku zdravotnických zařízení na zvýšení úhrad ze systému v. z p. spojené s růstem výdajů ZP na zdravotní péči. V souvislosti s tím se pravděpodobně zintenzívní snahy ZP v oblasti smluvních vztahů a úhradových mechanismů s cílem jejich optimalizace a zefektivnění vynakládání prostředků s větším důrazem na potřeby pojištěnců, včetně zapojení ZP do sledování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Neočekává se však, že by tyto tendence nebo změny ve vztazích subjektů zúčastněných v systému v. z. p. ohrozily průběžné vyrovnávání jeho finanční bilance, resp. finanční hospodaření jednotlivých ZP. Problémy s naplněním povinných přídělů do rezervního fondu, ani vznik závazků po lhůtě splatnosti se nepředpokládají. Bude sice pokračovat postupné snižování úhrnného kladného salda hospodaření, ale predikce vývoje rezerv finančních prostředků v systému v. z. p. počítá i nadále s jejich mírným zvyšováním. Z dlouhodobého hlediska je na druhou stranu nezbytné poukázat na silnou závislost tvorby zdrojů systému v. z. p. a tedy i výsledku jeho hospodaření na státním rozpočtu. V roce 2008 bude platba státu představovat 22,1 % celkových příjmů ZP, pro rok 2009 se očekává její podíl ve výši 20,9 %.
Tabulka 27
Bilance Veřejného zdravotního pojištění v mld. Kč
kód GFS
Příjmy
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
APŘÍJMY vč. splátek168,88182,83202,81214,11227,23
IPŘÍJMY (III+VI+VII)168,88182,83202,81214,11227,23
IIIBĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V)135,11139,82155,27166,70179,75
IVDAŃOVÉ PŘÍJMY134,14138,74153,94165,13178,19
5Vnitřní daně ze zboží a služeb0,000,000,000,000,00
5.2Spotřební daně0,000,000,000,000,00
5.3-6Ostatní daně a poplatky0,000,000,000,000,00
V
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1)
0,961,071,331,571,57
VIKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY0,030,000,060,070,07
VIIPŘIJATÉ DOTACE33,7443,0147,4847,3447,40
SPLÁTKY PŮJČEK0,000,000,000,000,00
z toho: privatizace 0,0000,0000,0000,0000,000
Výdaje
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
BVÝDAJE vč. půjček 168,42180,01185,61205,67222,08
IIVÝDAJE (III+IV)168,42180,01185,61205,67222,08
IIIBĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3)167,66179,58185,14204,31220,88
1Neinvestiční nákupy a související výdaje4,904,825,305,916,60
2Úroky0,000,000,000,000,00
3Dotace a ostatní běžné transfery162,75174,75179,84198,40214,28
3.0 Transfery veřejným rozpočtům stejné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.1Dotace0,000,000,000,000,00
3.1.1,3Nefinančním veřejným podniků0,000,000,000,000,00
3.1.2Finančním institucím0,000,000,000,000,00
3.1.4Ostatním podnikům0,000,000,000,000,00
3.2Transfery veřejným rozpočtům jiné úrovně vlády0,000,000,000,000,00
3.3-4Transfery obyvatelstvu (výdaje na zdravotní péči)162,57174,49179,53198,00213,84
IVKAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4,6+7)0,760,430,471,351,20
4,6Pořízení investic0,760,430,471,351,20
7Investiční transfery0,000,000,000,000,00
7.1Domácí0,000,000,000,000,00
7.2Zahraniční0,000,000,000,000,00
PŮJČKY 0,000,000,000,000,00
8 Domácí0,000,000,000,000,00
9 Zahraniční0,000,000,000,000,00
VPŮJČKY minus SPLÁTKY (čisté půjčky)0,000,000,000,000,00
A - BSALDO vč. čistých půjček0,462,8217,208,445,14
AI -BIISALDO bez čistých půjček0,462,8217,208,445,14
AIII - BIIISaldo Běžné bilance -32,55-39,76-29,87-37,61-41,13
AI - BII + 2Saldo Primární bilance 0,472,8217,208,445,14
Pramen: MF
1) V souvislosti se vznikem ZP Agel jsou v oblasti příjmů vykázány v roce 2008 vložená kauce a dar zřizovatele na posílení provozních nákladů nové ZP v celkové výši 120 mil. Kč (ostatní nedaňové příjmy).
Tabulka 28
Změna stavu finančních zdrojů veřejného zdravotního pojištění v mld. Kč
20052006 2007
2008
očekávaná
skutečnost
2009
predikce
1.Příjmy z nefinančních operací168,88182,83202,81214,11227,23
2.Příjmy z úvěrů0,11
3.Výdaje na nefinanční operace168,42180,01185,61205,67222,08
4.Splátky úvěrů a finančních výpomocí0,02-0,07-0,13-0,02-0,02
- Bankovních úvěrů na komerčním základě
-0,02-0,02-0,03-0,02-0,02
- Návratných finančních výpomocí ze st. rozpočtu
0,05-0,05-0,11
5.
Změna stavu rezerv
1)
0,592,7517,078,435,13
Saldo hospodaření0,462,8217,208,445,14
Dluh ke konci roku0,230,170,030,020,00
Pramen: MF
1) Změna stavu rezervních fondů a ostatních fondů zdravotních pojišťoven (základních, provozních aj.), jejichž zůstatky se nezúčtovávají, ale převádějí do dalších let (- představuje nárůst rezerv, + představuje pokles rezerv).
Používané metodiky veřejných rozpočtů
1) Veřejné finance lze sledovat z více úhlů pohledu. Pro účely plnění tzv. maastrichtských kritérií jsou údaje vykazovány na akruálním principu (metodika ESA95). To znamená, že operace všech vládních institucí jsou zachycovány tehdy, když se vytváří, transformuje nebo zaniká ekonomická hodnota, nebo když se pohledávky a závazky zvyšují nebo snižují bez ohledu na to, kdy bude tato transakce peněžně uhrazena. Tím zohledňuje hospodaření vlády nejen z krátkodobého hlediska (peněžní příjmy – výdaje), ale také z hlediska dlouhodobé perspektivy (pohledávky - závazky). Nepodává ovšem přehled o likviditě veřejných financí. Metodika ESA95 je používána zejména v dokumentech předkládaných EU. Saldo v této metodice je využíváno pro hodnocení fiskální discipliny členských států EU. Takto vypočtené výsledky hospodaření nejsou v této publikaci uvedeny. V této metodice jsou sestavovány fiskální cíle uvedené v Konvergenčním programu ČR.
2) Údaje v této publikaci jsou prezentovány v metodice peněžních toků, která má přímou vazbu na schvalovaný státní rozpočet, rozpočty státních fondů a ostatních subjektů. Operace běžného roku jsou sledovány na hotovostním principu, tedy v okamžiku, kdy jednotlivé subjekty realizují související peněžní tok. Příjmy a výdaje jsou zaznamenány na základě provedené platby, nikoli na základě vzniku pohledávky, resp. závazku. Prostřednictvím této metodiky jsou sledovány vládní příjmy, výdaje, financování deficitu a s tím související změna dluhu. Je používána v rozpočtových dokumentech, protože je blízká národní metodice sledování příjmů a výdajů.
Celkové saldo veřejných rozpočtů (včetně čistých půjček) je rozdílem celkových příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, ukazuje výslednou potřebu/schopnost financování deficitu např. z finančních trhů (resp. symetricky možnost umístění přebytků), slouží pro hodnocení rozpočtové politiky se zaměřením na její dopady a účinky na finanční trhy a jejich stabilitu. Na rozdíl od metodiky ESA95 podává informaci o likviditě státu. Např. příjmy mohou pocházet z prodeje finančního majetku, což vede ke snížení deficitu a tedy k optickému vylepšení hospodaření, ale z hlediska skutečného hospodaření se jedná o neutrální operaci, kdy se pouze mění jedna forma majetku na jinou. Saldo je využíváno pro sestavení a plnění rozpočtu a realizaci dluhové politiky státu.
Saldo pro fiskální cílení představuje celkové saldo v metodice peněžních toků očištěné na příjmové i výdajové straně o finanční operace (poskytnuté půjčky a jejich splátky), příjmy z privatizace, dotace transformačním institucím. Vyloučen je také vliv EU prostředků, které by výsledky daného roku zkreslovaly o časový nesoulad mezi přijetím plateb z EU a jejich realizací. Cílem je očistit saldo o finanční operace, které jsou sice peněžním příjmem nebo výdajem, ale ekonomicky nepředstavují změnu aktiv veřejných financí (např. privatizace) a dále vyloučit operace jednorázového nebo dočasného charakteru (např. úhrada transformačních nákladů).
Pro názornější pochopení obou metodik je možné nalézt paralelu mezi klasickým podnikovým účetnictvím a účetnictvím státu. Zatímco metodika peněžních toků poskytuje obdobné informace jako účetní výkaz cash-flow, ESA95 poskytuje informace charakteru rozvahy a určitou formu výkazu zisku a ztráty. Tyto tři výkazy, tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow, jsou v různých modifikacích výsledkem účetnictví každého podnikatelského subjektu a teprve na základě všech tří lze posoudit zdraví podniku nebo naopak nalézt jeho slabá místa. Rovněž pro stát je znalost těchto informací nutností, což současně vysvětluje používání obou metodik.
� Ze salda pro fiskální cílení jsou vyloučeny tzv. čisté půjčky (včetně příjmů z privatizace), dotace transformačním institucím a vliv EU prostředků, které by výsledky daného roku zkreslovaly o časový nesoulad mezi přijetím plateb z EU (zálohy na financování programů EU) a jejich čerpáním. Tento ukazatel je shodný s ukazatelem používaným v návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2010 a 2011.
� Deficit bez čistých půjček očištěný o výdaje spojené s dluhovými úroky.
� VDJ = velká dobytčí jednotka; představuje 500 kg živé váhy zvířete.
� Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
� Podle zákona č. 261/2007 Sb.
42
PAGE
L 01-r�mce 10-11 z��� 08.doc
PAGE
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011
Na základě ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č.482/2004 Sb., předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011.
Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů().
v mld. Kč
1 126,51 171,1
20102011
Komentář k návrhu střednědobého výdajového rámce na léta 2010 a 2011 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2010 a 2011, který bude Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 na vědomí.
Rozdělení schváleného výdajového rámce na výdaje státního rozpočtu a státních fondů uvádí následující tabulka:
metodika fiskálního cílenív mld. Kč
20102011
státní rozpočet1 083,81 129,6
státní fondy42,741,5
centrální vláda1 126,51 171,1
Odůvodnění
střednědobých výdajových rámců centrální vlády na léta 2010 a 2011
(v metodice fiskálního cílení, nekonsolidované)
1. Střednědobé výdajové rámce schválené v PSP ČR pro rok 2009 a 2010
Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554 z 23. schůze 5. prosince 2007 byly schváleny střednědobé výdajové rámce na léta 2009 až 2010.
v mld. Kč
1 100,91 137,5
na rok 2009na rok 2010
Střednědobý výdajový rámec se tvoří podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů (v metodice fiskálního cílení).
2. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011
· Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů;
· výdajové rámce na léta 2009 a 2010 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007 a potvrzené usnesením vlády č. 736/2008;
· střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2009 a 2010 schválený usnesením vlády č. 1062/2007 a předložený PSP ČR na vědomí;
· ve výdajových rámcích na léta 2010 a 2011 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu EU;
· predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2011 (zpracovaná MF v červenci 2008).
200320042005200620072008200920102011
predikcepredikcevýhledvýhled
Hrubý domácí produkt
mld. Kč, b.c.
257728152984321635513827408743954736
Hrubý domácí produkt
růst v %, s.c.
3,64,56,36,86,64,64,85,25,2
Spotřeba domácností
růst v %, s.c.
6,02,92,55,45,93,24,04,24,2
Spotřeba vlády
růst v %, s.c.
7,1-3,52,9-0,70,50,20,0-0,3-0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu
růst v %, s.c.
0,43,91,86,55,85,87,07,27,2
Deflátor HDP
růst v %
0,94,5-0,30,93,63,01,92,22,4
Průměrná míra inflace
%
0,12,81,92,52,86,12,92,52,5
Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %
-0,7-0,61,21,31,91,40,70,30,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
průměr v %
7,88,37,97,15,34,33,93,83,9
Objem mezd a platů (domácí koncept)
1)
růst v %, b.c.
6,06,36,98,09,09,88,57,57,5
Podíl BÚ na HDP
%
-6,2-5,2-1,6-3,1-2,5-2,7-2,5-1,30,0
1) Vyplacené na území ČR
3. Změny ve schváleném střednědobém výdajovém rámci na rok 2010
Obecně
Podle § 8a rozpočtových pravidel lze stanovené výdajové rámce upravovat pouze ve stanovených případech. Ke stanoveným střednědobým výdajovým rámcům lze přičíst nebo odečíst výdaje:
· způsobené významně jiným vývojem spotřebitelských cen, než se očekával při stanovení této částky,
· vyvolané zákonem o rozpočtovém určení daní, bude-li jeho důsledkem zvýšení nebo snížení výdajů státního rozpočtu, jestliže se při stanovení této částky s těmito důsledky nepočítalo,
· ve výši příjmů prostředků z rozpočtu Evropské unie na programy nebo projekty z tohoto rozpočtu spolufinancované, s kterými se při stanovení této částky počítalo v jiné výši,
· ve výši až dvě promile z této částky pro rok 2010 a ve výši až jedno promile z této částky pro rok 2009, jestliže je to třeba k tomu, aby byly vzaty v úvahu vlivy, s kterými se při stanovení těchto částek nepočítalo,
· způsobené mimořádnými situacemi, s kterými se při stanovení této částky nepočítalo.
Konkrétní změny v roce 2010
Upravený střednědobý výdajový rámec na rok 2010 (v metodice fiskálního cílení, nekonsolidované) uvádí následující tabulka:
metodika fiskálního cílenív mld. Kč
schválený
usnesením PSP
č.554/2007
návrh
rámce
na rok 2010
rozdíl
povolené
překročení
dle rozpočtových
pravidel -
prostředky EU
změna
dotací
státním
fondům
překročení (+)
snížení (-)
státní rozpočet1 088,01 083,8-4,20,0-2,5-1,7
státní fondy49,542,7-6,80,0-7,00,2
centrální vláda1 137,51 126,5-11,00,0-9,5-1,5
Upravený střednědobý výdajový rámec na rok 2010 zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů ve výši 1,5 % (v metodice ESA95).
4. Návrh střednědobého výdajového rámce na rok 2011
Návrh výdajového rámce na rok 2011 je sestaven tak, aby mohl být dosažen deficit veřejných rozpočtů na HDP ve výši 1,2 % (v metodice ESA95).
metodika fiskálního cílenív mld. Kč
2011
státní rozpočet1 129,6
státní fondy41,5
centrální vláda1 171,1
Celkový přehled střednědobých výdajových rámců na léta 2009 až 2011
Centrální vládav mld. Kč
ukazatel 200920102011
výdajové rámce schválené usnesením PSP
č. 554/2007
1 100,91 137,5X
změny rámců podle rozpočtových pravidel:
prostředky EU97,30,0x
změna dotací státním fondům44,3-9,5x
výdajové rámce upravené 1 242,51 128,0x
návrh výdajových rámců 1 242,51 126,51 171,1
překročení (+), snížení (-) rámců proti schváleným v
PSP
0,0-1,5X
Střednědobé výdajové rámce 2009 až 2011
(v metodice fiskálního cílení)
Střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na rok 2009 a 2010 schválené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007 jsou dodrženy. Maximálně možná výše na rok 2010, do které bylo možné rozpočtovat prostředky státního rozpočtu a státních fondů ve výdajích, nebyla využita.
() výdajový rámec se tvoří podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
PAGE
5
M 01-v�hled zpr�va z��� bez prop.doc
Obsah
1Obsah
4Úvod
5Makroekonomický rámec na léta 2008 až 2011
51. Pozice v rámci ekonomického cyklu
82. Předpoklady budoucího vývoje
82.1. Vnější prostředí
102.2. Fiskální politika
122.3. Měnová politika
132.4. Strukturální politiky
153. Makroekonomický vývoj
153.1. Ekonomický výkon
173.2. Ceny zboží a služeb
183.3. Trh práce a mzdy
183.3.1. Trh práce (v metodice VŠPS)
203.3.2. Mzdy
203.4. Vztahy k zahraničí
234. Ověření makroekonomického rámce konsenzuální prognózou
26Fiskální cílení centrální vlády v letech 2009 až 2011
264.1. Úvod
264.2. Schválené výdajové rámce pro roky 2009 a 2010
274.3. Aktualizace rámců pro roky 2009 a 2010 a odvození nového rámce pro rok 2011
32Předpokládaný vývoj základních ukazatelů střednědobého výhledu v letech 2009 až 2011
325. Střednědobé výdajové rámce na léta 2009 až 2011
336. Základní ukazatele státního rozpočtu
336.1. Východiska a metodický postup zpracování střednědobého výhledu
346.2. Predikce příjmů
356.2.1. Daňové příjmy státního rozpočtu
366.2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
376.3. Predikce výdajů
376.3.1. Mandatorní sociální výdaje
396.3.2. Ostatní výdaje
436.4. Předpokládaný způsob financování deficitu
447. Základní ukazatele státních fondů
47Další vybrané údaje střednědobého výhledu na roky 2009 až 2011
477.1. Výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v letech 2009 až 2011
487.2. Výdaje na programy reprodukce majetku, u nichž výši účasti státního rozpočtu na jejich financování schválila vláda
497.3. Přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se zaručily jménem státu jeho organizační složky
517.4. Vývoj státního dluhu a jeho nákladů
547.5. Přehled závazků státu vyplývajících z koncesních smluv
60Tabulková část
8. Ukazatele státního rozpočtu a státních fondů
Tabulka č. 1 - Střednědobé výdajové rámce v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 2 - Rozpočtové limity kapitol státního rozpočtu v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 3 - Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle kapitol v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 4 - Výdajové limity státních fondů v letech 2009 až 2011
9. Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
10. Přílohy
Tabulka č. 1 - Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti
Tabulka č. 2 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2009
Tabulka č. 3 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2010
Tabulka č. 4 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011
Úvod
Povinnost předložit Poslanecké sněmovně schválený střednědobý výhled ukládá vládě zákon o rozpočtových pravidlech. Výhled poskytuje přehled o klíčových aspektech budoucího vývoje ve fiskální oblasti.
Střednědobý výhled se sestavuje vždy na dvouleté období, které následuje po roce, na který se aktuálně sestavuje státní rozpočet.
V jednotlivých částech dokumentu jsou zpracovány informace dle následujícího stručného shrnutí:
· Popis podstatných makroekonomických souvislostí, které mohou ovlivnit vývoj fiskální a ekonomické oblasti ve sledovaném dvouletém období, a které je nutno vzít při řízení nejen veřejných rozpočtů v úvahu.
· Stručné nastínění vize vlády o jejích záměrech ve sféře veřejných financí ve střednědobém horizontu.
· Předpokládaný vývoj základních fiskálních veličin, které se váží jak ke státnímu rozpočtu, tak ke státním fondům. Jsou to zejména částky střednědobých výdajových rámců, dále predikované výše příjmů, výdajů a sald státního rozpočtu a státních fondů.
· Další vybrané údaje, které se týkají především oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, programů reprodukce majetku nebo vývoje státního dluhu a s ním spojených nákladů.
· Tabulková část poskytující spolu s předchozími komentovanými částmi úplný pohled na předpokládaný fiskální vývoj.
Makroekonomický rámec na léta 2008 až 2011
1. Pozice v rámci ekonomického cyklu
Česká ekonomika, která se od začátku roku 2006 pohybuje nad úrovní potenciálního produktu, přešla v 1. čtvrtletí 2008 do fáze zpomalení. Kladná produkční mezera po dosažení maxima ve 3. a 4. čtvrtletí 2007 na úrovni téměř 2 % poklesla na cca 1,6 %. Vzhledem k setrvačnosti ekonomického vývoje a zvýšeným rizikům vnějšího prostředí (viz dále) by současné pozici v cyklu mělo odpovídat neutrální nastavení fiskální politiky.
Graf 1
Produkční mezera
(v % potenciálního produktu)
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1/971/981/991/001/011/021/031/041/051/061/071/08
Pramen : Propočty MF ČR
Meziroční růst potenciálního produktu se od roku 2005 drží nad hranicí 5 %. Po dosažení vrcholu cca 5,6 % na přelomu let 2005 a 2006 se v posledních čtvrtletích stabilizoval okolo 5,3 %.
Příčinou tohoto zpomalení je pokračující pokles participace na trhu práce (poměr počtu zaměstnaných a nezaměstnaných na populaci v produktivním věku), což lze interpretovat tak, že se snižuje podíl lidí, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Přitom je v ekonomice vysoký počet volných pracovních míst a podnikatelé mají problémy s náborem pracovníků pro nové výrobní kapacity. Výsledkem je masivní zaměstnávání cizinců, což zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku a vytváří se tak mírný pozitivní příspěvek k růstu potenciálního produktu.
Graf 2
Potenciální produkt
(rozklad příspěvků k růstu proti stejnému období předchozího roku v p.b.)
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
1/9731/9831/9931/0031/0131/0231/0331/0431/0531/0631/0731/08
Pracovní síla
Zásoba kapitálu
Souhrnná produktivita výr. faktorů
Potenciální HDP
Pramen : Propočty MF ČR
Růst potenciálního produktu je tažen rychlým růstem trendu souhrnné produktivity výrobních faktorů, který od roku 2005 kolísá na úrovni těsně nad 4 %. Je výsledkem volného pohybu zboží i kapitálu v rámci EU, náběhu nových výrobních kapacit, stability finančního systému a přesunu od přímého k nepřímému zdanění včetně snižování sazeb daně z příjmů právnických osob. Trvalý předstih růstu souhrnné produktivity před zeměmi eurozóny zůstává nejdůležitějším parametrem přibližování výkonnosti české ekonomiky k jejich úrovni.
Příspěvek zvýšení kapitálové vybavenosti ekonomiky mírně narůstá. Investiční aktivita vede ke zlepšení infrastruktury i k vytváření nových kvalitních a konkurenceschopných výrobních jednotek.
2. Předpoklady budoucího vývoje
2.1. Vnější prostředí
Globální ekonomika prochází v současnosti bouřlivým obdobím. Celosvětově působí vysoké ceny energetických surovin a některých potravinářských komodit. Vedle toho jsou některé vyspělé země, a zejména USA, zasaženy krizí na finančních trzích a poklesem cen nemovitostí. Rozvíjející se ekonomiky zatím nepříznivé situaci většinou odolávají.
Makroekonomický rámec vychází z předpokladu, že zpomalení světové ekonomiky se protáhne do roku 2009 a obnovení růstové dynamiky v dalších letech bude pouze postupné.
Růst HDP v eurozóně (EA12) v roce 2007 dosáhl 2,6 %. Růst byl tažen především exportem (i přes apreciaci eura) a investicemi. Spotřeba domácností se zpomaluje vlivem vysoké inflace, která v červnu 2008 dosáhla 4,0 %. Příznivý vliv má nízká nezaměstnanost, která od ledna do dubna 2008 činila 7,1 %, což je nejnižší hodnota za více než 15 let. V tom se projevují výsledky provedených strukturálních reforem na trhu práce.
Graf 3
Reálný hrubý domácí produkt EA12
(růst proti předchozímu roku v %)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen : Eurostat, propočty MF ČR
Vše nasvědčuje tomu, že se ekonomika eurozóny v letech 2008 a 2009 zpomalí kvůli nepříznivým podmínkám: vyšší inflaci, tvrdším monetárním podmínkám, poklesu na trhu nemovitostí a zpožděnému vlivu zpomalení v USA. Pro rok 2008 odhadujeme pro EA12 růst HDP okolo 1,7 %, pro rok 2009 pak 1,5 %, tedy výrazně pod úrovní potenciálního produktu. Teprve v roce 2011 by se měl růst dostat nad 2 %. Hlavními riziky zůstávají dopady zpomalení americké a světové ekonomiky, další růst cen surovin s následnou inflací a pokračování neklidu na finančních a akciových trzích.
Středoevropské země, a zejména Slovensko (růst o 10,4 % v roce 2007), mají dlouhodobě vyšší dynamiku než západní Evropa. V dalších letech by měl pokračovat konvergenční proces tažený hlavně vysokou dynamikou domácí poptávky a zahraničních investic. Růst se ovšem vlivem globálního zpomalení zmírní. Výzvu představuje udržení nízké inflace, deficitu běžného účtu i veřejných financí. To platí zejména pro Slovensko, které vstoupí do eurozóny od 1.1. 2009 a kde inflace vzrostla v květnu 2008 na 4,6 %. I růstové vyhlídky v ostatních ekonomikách jihovýchodní a východní Evropy se poněkud zhoršují s výjimkou Ruska profitujícího z cen ropy.
Graf 4
Cena ropy Brent
USD/barel
0
20
40
60
80
100
120
140
160
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen : MMF, propočty MF ČR
Situace na trhu s ropou je ovlivněna geopolitickým napětím, zvýšenou poptávkou a rovněž nedostatkem kapacit ke zvýšení produkce. K těmto důvodům se připojil slábnoucí dolar a rostoucí spekulace. Dolarová cena ropy Brent dosáhla za rok 2007 rekordních 72,7 USD za barel a začátkem léta 2008 se přiblížila 150 USD. V předpovědích budoucího vývoje panuje velká nejistota, protože není jasné, zda dodavatelé jsou schopni výrazněji zvýšit produkci. Producentské země viní z výšky cen spekulaci, dovozci naopak nedostatečnou těžbu. Ke spotřebě přispívá, že v některých zemích je nafta dotovaná. V Číně už začalo snižování těchto dotací, což může časem vyvolat pokles spotřeby.
Podle opatrného scénáře odhadujeme pro rok 2008 průměrnou cenu ve výši 120 USD za barel, v roce 2009 zvýšení na 138 USD. Pro období 2010-11 předpokládáme pokles k úrovni kolem 120 USD. Možný pokles naznačily nedávné cenové záchvěvy i počínající pokles spotřeby. Signály jsou ovšem nadále velmi rozporné, např. další eskalace napětí kolem Íránu by nepochybně vystřelila ceny ještě mnohem výše.
Zdrojem globální inflace jsou i světové ceny potravin. Prudce vzrostly ceny obilovin, a to i vzhledem ke snaze užívat je k výrobě pohonných hmot. V červnu 2008 byly podle údajů MMF v dolarovém vyjádření meziročně o 73,2 % vyšší a proti roku 2005 vzrostly o téměř 160 %. Obdobně narostly i ceny rostlinných olejů. Rizikem jsou zatím poměrně nízké ceny masa. Očekáváme, že se ceny udrží vysoko a budou velmi volatilní i v horizontu makrorámce.
Ekonomický růst v zemích našich obchodních partnerů tedy většinou zpomalí s možnými dopady na českou ekonomiku. Také ceny ropy a ostatních surovin budou působit nepříznivě.
2.2. Fiskální politika
Nominální saldo sektoru vládních institucí zaznamenalo v roce 2007 znatelné zlepšení a dosáhlo podle předběžných údajů -1,6 % HDP. Proti období let 2004 až 2006 se tak podíl deficitu na HDP snížil zhruba na polovinu. Jeho přetrvávání v období vrcholu ekonomického cyklu však ukazuje, že stav veřejných financí stále není zcela uspokojivý. Hlavním cílem fiskální politiky proto zůstává rozpočtová konsolidace. ČR se v rámci fiskálních pravidel EU zavázala snížit strukturální saldo na -1 % HDP nejpozději do roku 2012.
Střednědobý výhled státního rozpočtu počítá s dodržením schválených výdajových rámců v letech 2009 a 2010. Vzhledem ke zvýšení predikce rozpočtových příjmů v letech 2009 a 2010 proti loňským předpokladům, na jejichž základě byly výdajové rámce pro tyto roky stanoveny, je možné očekávat dosažení podstatně nižších deficitů, než činily dosavadní fiskální cíle (tj. saldo -2,6 % HDP v roce 2009 a -2,3 % v roce 2010). Důsledné využití dodatečných příjmů ke snížení deficitu je hlavním faktorem výrazně lepších očekávaných výsledků vládního sektoru. Schválený objem výdajových limitů by měl při aktualizované predikci příjmů vést k dosažení salda sektoru vládních institucí okolo -1,6 % HDP v roce 2009 a -1,5 % HDP v roce 2010. Současně vláda schválila nový fiskální cíl pro vládní saldo v roce 2011 ve výši -1,2 % HDP.
Graf 5
Saldo vládního sektoru (v % HDP v metodice ESA 95)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen: ČNB, propočty MF ČR
Vzhledem k příznivému výsledku hospodaření v roce 2007 se změnil také pohled na původně očekávanou fiskální restrikci v roce 2008 a částečně i v dalších letech. Je možné očekávat pouze pozvolné snižování deficitu do roku 2012, kdy by se mělo saldo pohybovat okolo -1,0 % HDP, a velmi omezené makroekonomické působení fiskální politiky v jednotlivých letech.
Mírně přehodnocen byl rovněž očekávaný dopad úsporných opatření v oblasti sociálních výdajů. V důsledku vyšší valorizace důchodů a rychlejšího čerpání některých nově upravených sociálních dávek bude restriktivní dopad na disponibilní důchod domácností o něco mírnější. Dalším vlivem, který zmírní restriktivní působení, je skutečnost, že rozsáhlé převody do rezervních fondů v minulých letech budou znamenat dodatečné zdroje pro výdaje v roce 2008 a případně i v letech následujících.
Podstatným expanzivním faktorem zůstává příliv prostředků z fondů EU. Tyto prostředky v principu nemají bezprostřední vliv na saldo vládního sektoru, protože představují současně vládní příjem i výdaj. Představují ale rozsáhlé dodatečné poptávkotvorné zdroje v ekonomice.
Vzhledem k poměrně rozsáhlým legislativním změnám, které ovlivňují příjmovou i výdajovou stranu hospodaření veřejných financí a jejichž působení zatím nebylo možno dostatečně vyhodnotit, jsou předpoklady o nastavení fiskální politiky zatíženy zvýšenou mírou nejistoty.
2.3. Měnová politika
Hlavním cílem měnové politiky ČNB je zabezpečovat cenovou stabilitu, která pomáhá vytvářet prorůstové hospodářské prostředí. Měnová politika je založena na režimu cílování inflace. Současný inflační cíl je definován jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 3 % s tolerančním pásmem ± 1 p.b. a je platný od ledna 2006.
Tento cíl byl stanoven mírně nad úrovní cenové stability, kterou deklarovala Evropská centrální banka pro eurozónu, a to z toho důvodu, aby byly zohledněny specifické potřeby transformující se ekonomiky konvergující k vyspělým ekonomikám. Odsunutí termínu přijetí eura na období po roce 2010, postupné dokončování procesu deregulace a harmonizace nepřímých daní a očekávané zpomalování procesu rovnovážného reálného posilování směnného kurzu vedly ČNB ke stanovení nového inflačního cíle platného od ledna 2010. Cíl je definován jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem ± 1 p. b. Je nadále koncipován jako střednědobý s délkou horizontu měnové politiky 12 – 18 měsíců. Měl by platit do vstupu ČR do eurozóny.
Termín přijetí eura bude záviset na výsledcích průběžného vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a vyhodnocování ekonomické sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. Součástí plnění kritérií je minimálně dvouletá účast české koruny v kurzovém mechanismu ERM II. Vzhledem k technickým lhůtám tedy není možné očekávat přijetí eura v horizontu makrorámce do konce roku 2011.
Od června 2007 dochází k prudkému nominálnímu zhodnocování směnného kurzu. V červnu 2008 dosáhl kurz průměrné hodnoty 24,31 CZK/EUR, což představuje meziroční zhodnocení o 17,4 %.
Posílení koruny na tuto úroveň neodpovídá stavu ekonomiky a není způsobeno fundamentálními faktory. Jednou z příčin jsou zřejmě zvýšené investice do aktiv denominovaných v české měně při nedostatku příležitostí pro zahraniční investory v období nestability globálních finančních trhů.
Graf 6
Směnný kurz CZK/EUR
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen: ČNB, propočty MF ČR
Přijatý scénář předpokládá, že ve 3. čtvrtletí 2008 dojde ke korekci na průměrnou hodnotu 25,00 CZK/EUR. V následujícím období by se měla obnovit dlouhodobá tendence pouze k mírnému nominálnímu i reálnému zhodnocování. V roce 2011 by se měl kurz pohybovat kolem průměrné úrovně 23,70 CZK/EUR. Tomuto vývoji by měla napomoci i dohoda MF ČR a ČNB o opatřeních k zamezení nadměrného posilování směnného kurzu.
V tomto makroekonomickém prostředí spolu s adekvátním vývojem na zahraničních trzích lze proto do budoucna očekávat stabilitu základních měnově-politických sazeb s možným poklesem během následujících let.
2.4. Strukturální politiky
Strukturní opatření na trzích produktů, práce a kapitálu směřují ve střednědobém horizontu k vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a růstu potenciálního produktu. Cílem strukturních politik v nejbližších letech je přispět k postupnému uzavírání mezery v ekonomické úrovni mezi ČR a průměrem zemí EU. Reformní opatření by měla dále posílit adaptabilitu ekonomiky a její odolnost vůči šokům, napomoci omezit sociální vyloučení a přispět k vyváženému rozvoji regionů.
Priority strukturálních politik jsou shrnuty v Národním programu reforem 2005‑2008, jehož aktualizace pro období 2008-2010 se nyní připravuje, aby tak mohla být na podzim projednána ve vládě.
V mikroekonomické oblasti jsou reformní opatření zaměřena na:
· zlepšení podnikatelského prostředí snížením administrativní zátěže a zlepšením podmínek vstupu/výstupu na trh;
· vytváření prostředí stimulujícího vědu, výzkum a inovace a jejich využití v ekonomické praxi;
· udržitelné a efektivní využívání zdrojů;
· modernizaci a rozvoj dopravních a ICT sítí.
V oblasti trhu práce se hlavní úsilí zaměřuje na zvyšování flexibility trhu práce včetně územní mobility, dále na podporu začleňování do trhu práce zejména u nízkopříjmových skupin obyvatelstva, osob plnících rodičovské povinnosti a osob na počátku a na konci profesní kariéry. V neposlední řadě je podporován rozvoj vzdělávání s cílem zvyšovat kvalitu pracovní síly a její schopnost vyrovnat se s měnícími se podmínkami trhu práce.
3. Makroekonomický vývoj
Vývoj hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikce a výhled jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka 1
Hlavní makroekonomické indikátory
(predikce červenec 2008)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Predikce
Predikce
Výhled
Výhled
Hrubý domácí produkt
mld. Kè, b.c.
2 984
3 216
3 551
3 827
4 087
4 395
4 736
Hrubý domácí produkt
rùst v %, s.c.
6,3
6,8
6,6
4,6
4,8
5,2
5,2
Spotøeba domácností
rùst v %, s.c.
2,5
5,4
5,9
3,2
4,0
4,2
4,2
Spotøeba vlády
rùst v %, s.c.
2,9
-0,7
0,5
0,2
0,0
-0,3
-0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu
rùst v %, s.c.
1,8
6,5
5,8
5,8
7,0
7,2
7,2
Pøíspìvek zahr. obchodu k rùstu HDP
proc. body, s.c.
4,6
1,6
1,1
1,2
1,2
1,5
1,4
Deflátor HDP
rùst v %
-0,3
0,9
3,6
3,0
1,9
2,2
2,4
Prùmìrná míra inflace
%
1,9
2,5
2,8
6,1
2,9
2,5
2,5
Zamìstnanost
(VŠPS)
rùst v %
1,2
1,3
1,9
1,4
0,7
0,3
0,2
Míra nezamìstnanosti
(VŠPS)
prùmìr v %
7,9
7,1
5,3
4,3
3,9
3,8
3,9
Objem mezd a platù
(domácí koncept)
rùst v %, b.c.
6,9
8,0
9,0
9,8
8,5
7,5
7,5
Podíl BÚ na HDP
%
-1,6
-3,1
-2,5
-2,7
-2,5
-1,3
0,0
Pøedpoklady:
Smìnný kurz CZK/EUR
29,8
28,3
27,8
25,1
24,6
24,1
23,7
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let)
% p.a.
3,5
3,8
4,3
4,6
4,4
4,4
4,4
Ropa Brent
USD/barel
54
65
73
120
138
124
120
HDP eurozóny (EA12)
rùst v %, s.c.
1,6
2,8
2,6
1,7
1,5
1,9
2,2
Pramen : ČSÚ, ČNB, Eurostat, IMF, propočty MF ČR
3.1. Ekonomický výkon
Česká ekonomika zažívá období dynamického ekonomického růstu, který v posledních třech letech překračoval šestiprocentní hranici. V roce 2007 byl tažen převážně hrubými domácími výdaji, zejména spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu.
Na počátku roku 2008 ekonomika přešla do fáze mírného zpomalení růstu při zrychlení inflace, která omezuje domácí poptávku. Vedle domácích faktorů se zvýraznily i vnější nákladové vlivy, a to zejména vysoké ceny energetických surovin. Naproti tomu vliv zpomalení růstu exportních trhů by neměl být zásadní. Dopady vnějšího prostředí na finanční sektor v ČR, který není postižen rizikovými hypotékami ani problémovými sofistikovanými finančními instrumenty, by měly zůstat omezeny na pokles cen některých finančních aktiv a při nízké intenzitě "efektu bohatství" by neměly ovlivnit makroekonomický vývoj. S uklidněním vývoje vnějšího prostředí očekáváme po zpomalení přírůstku reálného HDP k 4,6 % v roce 2008 jeho opětovnou akceleraci k tempům těsně nad 5 % od roku 2010.
Výsledkem by mělo být pokračování procesu vyrovnávání ekonomické úrovně se státy EA12 ze 74,0 % v roce 2007 na více než 81 % v roce 2011.
Graf 7
Reálný hrubý domácí produkt
(růst proti předchozímu roku v %)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR
Po meziročním růstu reálných výdajů domácností na finální spotřebu v roce 2007 o 5,9 %, by se měl růst reálné spotřeby domácností výrazně zpomalit hlavně v důsledku cenového skoku na přelomu let 2007 a 2008. Spotřeba domácností by se v roce 2008 měla zvýšit o 3,2 %. Pro další roky předpokládáme růst těsně nad 4,0 %, měl by tedy zůstat podproporcionální vzhledem k dynamice HDP.
Reforma veřejných financí zmrazila reálnou spotřebu vlády. Předpokládáme, že se v roce 2008 zvýší o cca 0,2 % a následně by měla reálně stagnovat.
Tvorba hrubého fixního kapitálu se v roce 2007 zvýšila meziročně o 5,8 %. Očekáváme pokračování vysokého růstu tvorby fixního kapitálu o 5,8 % v roce 2008 a o cca 7 % v letech následujících. Předpokládáme pokračování přílivu přímých zahraničních investic do nových převážně proexportně orientovaných kapacit a že zahraniční vlastníci v ČR reinvestují podstatnou část zisků. Příspěvky z fondů EU poplynou převážně do infrastrukturních investic.
Kladný příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP dosahoval v letech 2006 a 2007 úrovně těsně nad 1 p.b. V horizontu makrorámce by se měla tato hodnota udržet vlivem vzájemné kompenzace faktorů pozitivních (náběh nových kapacit, oslabení růstu domácí poptávky) i negativních (posílení směnného kurzu, rizika vnějšího prostředí).
3.2. Ceny zboží a služeb
V letech 1999 – 2007 bylo možné českou ekonomiku charakterizovat jako nízkoinflační s průměrnou mírou inflace ze spotřebitelských cen ve výši 2,5 %. Příspěvek administrativních opatření v tomto období osciloval kolem 1,5 p.b. Příspěvek tržního pohybu spotřebitelských cen byl velmi mírný a pohyboval se kolem 1,0 p.b. ročně. Koncem roku 2007 a na počátku roku 2008 se inflace výrazně zrychlila vlivem souběhu mnoha faktorů.
Graf 8
Spotřebitelské ceny
(průměrná míra inflace v %)
0
2
4
6
8
10
12
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen : ČSÚ, propočty MF ČR
Je tažena zejména cenami potravin, cigaret a bydlení (elektřina, plyn a teplo). Vliv růstu světových cen potravin byl na počátku roku umocněn zvýšením sazby DPH z 5 % na 9 %. Jejich další vývoj v dosavadním průběhu roku 2008 nelze považovat za neobvyklý.
V oblasti administrativních opatření v roce 2008 přetrvává nejistota ohledně promítnutí spotřebních daní do cen cigaret jak z hlediska výše, tak z hlediska načasování během roku. V průběhu roku 2008 se budou příspěvky administrativních opatření k meziroční inflaci pozvolně snižovat, poté skokově poklesnou na počátku roku 2009.
Proinflační riziko představuje zrychlení růstu mezd na začátku roku 2008, zejména jeho předstih před růstem produktivity práce. Také mezinárodní prostředí, z hlediska ČR zejména situace v zemích EU, je poznamenáno rostoucí inflací.
Protiinflační faktor představuje vedle zpomalení ekonomické aktivity extrémní posílení směnného kurzu vůči euru (v červnu 2008 meziročně o 17,4 %) i americkému dolaru (dokonce o 36,1 %). Proti dolaru prudce posilující koruna částečně kompenzuje vysoké ceny ropy, takže se ve spotřebitelských cenách zatím projevily jen omezeně.
Odhadujeme, že po extrémní hodnotě průměrné míry inflace v roce 2008 ve výši 6,1 % dojde v roce 2009 k návratu inflace blíže k hodnotám, které byly pro českou ekonomiku typické v minulých letech. Průměrná míra inflace by měla dosáhnout 2,9 %, tedy přibližně poloviční hodnoty ve srovnání s rokem 2008. V letech 2010 a 2011 by se cenový růst měl pohybovat kolem 2,5 % při klesající tendenci, tedy v blízkosti inflačního cíle ČNB.
ČR v současnosti nesplňuje Maastrichtské konvergenční kritérium cenové stability. Předpokládáme, že klouzavá míra inflace z HICP poklesne pod hodnotu Maastrichtského kritéria na konci roku 2009.
3.3. Trh práce a mzdy
3.3.1. Trh práce (v metodice VŠPS)
Situace na trhu práce je ovlivněna zpožděnými efekty vysokých temp ekonomického růstu projevující se rostoucí zaměstnaností a klesající nezaměstnaností. Byl vygenerován vysoký počet nových pracovních míst, která však jsou jen obtížně obsazována a mnohá mohou být využita pouze díky narůstajícímu počtu zaměstnávaných cizinců. Cyklický nedostatek pracovních sil se tak stal jedním z limitujících faktorů ekonomického růstu.
Nadále přetrvávají některé strukturální problémy. Nemalý vliv má nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle v rámci jednotlivých regionů, což se projevuje přetrvávajícími rozdíly v míře nezaměstnanosti. Problémy jsou navíc v některých regionech podpořeny nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a nízkou mobilitou pracovníků, která je mimo jiné ovlivněna přetrvávající distorzí na trhu s byty a neochotou stěhovat se za prací.
Zaměstnanost se od počátku roku 2005 zvyšuje. V roce 2007 dosáhl její růst historického maxima ve výši 1,9 %, zejména vlivem příznivého ekonomického vývoje a explicitních i navazujících efektů přímých zahraničních investic. Očekáváme, že nárůst zaměstnanosti bude v následujících letech pokračovat, ovšem s klesající tendencí. Přírůstek by se měl postupně snižovat z 1,4 % v roce 2008 na 0,2 % v roce 2011.
Graf 9
Zaměstnanost (podle metodiky VŠPS)
(růst proti předchozímu roku v %)
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR
Poznámka: Vykázaný růst zaměstnanosti v roce 2002 byl ovlivněn metodickou změnou ve Výběrovém šetření pracovních sil.
Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS dosáhla vrcholu v 1. pololetí roku 2004 ve výši 8,5 %. Od té doby se významně snížila na 4,7 % v 1. čtvrtletí roku 2008, přičemž meziroční úbytky nezaměstnaných se od 4. čtvrtletí 2007 zpomalují. V horizontu rámce by se měla míra nezaměstnanosti stabilizovat okolo 4 %.
Zvýraznil se nárůst počtu ekonomicky neaktivních osob. Trend míry ekonomické aktivity (poměr pracovní síly k obyvatelstvu ve věku 15-64 let) má po krátkém reverzním pohybu v první polovině roku 2005 opět klesající tendenci. Hlavní příčiny lze hledat v nárůstu počtu studentů a žen na mateřské dovolené, potažmo v nízké motivaci k práci u některých skupin populace. Podniknutá a plánovaná reformní opatření by měla mít pozitivní vliv na nabídku práce a usnadnění podnikatelských aktivit. Proto se domníváme, že mírně vzroste ze současných 69,5 % v roce 2008 na 70,1 % v roce 2011. V případě, že by nedošlo ke změně trendu v participaci, lze očekávat, že se současné problémy značně prohloubí a povedou ke zpomalení růstu potenciálního i skutečného produktu.
Situace v následujících letech bude ovlivněna rovněž demografickým vývojem. V období rámce by podle dlouhodobé projekce ČSÚ mělo být dosaženo nejvyššího počtu obyvatel ve věkové skupině 15 – 64 let. V dalších letech by měl jejich počet výrazně klesat.
3.3.2. Mzdy
Průměrná mzda (metodika podnikového výkaznictví ČSÚ) roste od roku 2002 v průměru o 6,7 %. Vyšší dynamika v roce 2007 a silný růst v 1. čtvrtletí 2008 již ve srovnání s růstem produktivity práce nevylučuje možnost zakládání inflačních tlaků. Příčin je hned několik. Pomineme-li přechodný efekt daňové optimalizace
, reflektuje mzdový vývoj vedle dobrých hospodářských výsledků i problémy s hledáním kvalifikovaných pracovníků v podmínkách nízké míry nezaměstnanosti.
Růst objemu nominálních mezd a platů z národních účtů (domácí koncept) by se měl po vysokých hodnotách přesahujících 9 % v letech 2007 a 2008 pozvolna snižovat na 7,5 % ke konci horizontu makrorámce při bezmála stagnující úrovni počtu zaměstnanců.
Tyto faktory by měly vést ke zpomalení růstu jednotkových nákladů práce (podíl indexu nominálních náhrad na zaměstnance a indexu produktivity práce) ze 4,6 % v roce 2008 na 2,7 % v roce 2010.
3.4. Vztahy k zahraničí
Podíl salda běžného účtu na HDP má střednědobou tendenci ke zlepšování. V 1. čtvrtletí 2008 dosáhl v ročním vyjádření -2,3 % HDP. Snížení deficitu běžného účtu souviselo s dobrými výsledky zahraničního obchodu se službami, zbožím (přes meziroční pokles přebytku obchodní bilance v 1. čtvrtletí 2008) a rovněž mírným zlepšením bilance převodů. Na druhé straně dále rostl schodek bilance výnosů (-7,3 % HDP), který bude svým objemem a dalším předpokládaným růstem i v následujících letech tlačit BÚ do deficitu.
Dynamika obratu zahraničního obchodu se v 1. čtvrtletí 2008 zvolnila. Posilování koruny vůči euru a zhoršení vnějších podmínek se začalo projevovat na tempech růstu objemu vývozu i dovozu. Nepříznivý vliv konjunkturální situace západoevropských zemí je jen zčásti kompenzován na dynamicky rostoucích trzích ostatních důležitých partnerů tuzemských výrobců, především Slovenska a Polska. Vysoké ceny paliv na světových trzích by se měly odrazit v růstu deficitu palivové části obchodní bilance (SITC 3) v roce 2008, přestože dopad vysokých cen na bilanci je tlumen posilováním koruny vůči dolaru.
Vzhledem k méně příznivým vyhlídkám světové ekonomiky se dá očekávat pomalejší růst exportních trhů (zpomalení z 11,8 % v roce 2006 na 6,1 % v roce 2007) i v následujících letech. Rovněž se zřejmě mírně zpomalí i růst exportní výkonnosti, která indikuje zvyšování podílu českého zboží na exportních trzích, z vysokých 8,8 % v roce 2007 pod 6 % v dalších letech. I tak by se export v reálném vyjádření měl v těchto letech meziročně zvyšovat okolo 11 %.
Reálný směnný kurz vůči EUR dosáhl v 1. čtvrtletí 2008 úrovně cca o 5 % vyšší oproti trendové hodnotě a ve 2. čtvrtletí dramatická apreciace kurzu dále pokračovala. Nadměrné posilování koruny negativně ovlivňuje konkurenceschopnost tuzemských vývozců na zahraničních trzích. V roce 2008 by se tedy měl přebytek nepalivové části bilance zvýšit méně, než bude činit růst deficitu palivové části obchodní bilance.
Graf 10
Platební bilance
(podíl salda běžného účtu na HDP v %)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Pramen: ČNB, ČSÚ, propočty MF ČR
Přebytek bilance služeb se od roku 2003 setrvale pozvolna zvyšuje a v 1. čtvrtletí 2008 (v ročním vyjádření) dosáhl 1,8 % HDP. Očekáváme pokračování této tendence i v následujícím období.
Schodek bilance výnosů se - s výjimkou přechodného zbrzdění nárůstu v 1. pololetí 2006 - trvale prohlubuje a stal se nejvýznamnějším faktorem deficitu běžného účtu. Dále roste odliv dividend z přímých zahraničních investic a deficit bilance náhrad zaměstnancům. Vzhledem ke stálému přílivu zahraničních investic a rostoucí zaměstnanosti cizinců v ČR se dá očekávat další prohlubování schodku bilance výnosů.
V roce 2008 očekáváme, že podíl schodku běžného účtu na HDP dosáhne 2,7 %. Pro rok 2009 pak předpokládáme 2,5 % HDP s tím, že v horizontu makroekonomického rámce by se měla prosadit tendence k vyrovnávání běžného účtu.
4. Ověření makroekonomického rámce konsenzuální prognózou
Reálnost makroekonomického scénáře rozpočtového výhledu byla ověřena konsenzuální prognózou jako standardní součástí procesu přípravy makroekonomického rámce státního rozpočtu.
Všeobecně lze shrnout, že konsenzuální předpověď na roky 2008 a 2009 je blízká makrorámci, ve vzdálenějším horizontu let 2010 až 2011
se projevují některé odchylky.
Konsensuální prognóza potvrzuje tyto základní makroekonomické tendence:
· v průměru se v letech 2008 až 2011 očekává stabilní růst HDP v intervalu mezi 4,5 až 5,0 % při vysoké variabilitě předpovědí,
· zpomalení růstu spotřeby domácností na 3,5 % v roce 2008 a v dalších letech setrvání pod tempy růstu HDP,
· zrychlení růstu tvorby hrubého fixního kapitálu nad 6 % v letech 2008 až 2011,
· jednorázové zvýšení průměrné míry inflace v roce 2008 na 6,1 %, návrat ke 3,0 % v roce 2009 a v letech 2010 a 2011 hodnoty kolem 2,5 %,
· pokračující zlepšování indikátorů trhu práce; postupné zpomalování růstu zaměstnanosti s tím, že pokles míry nezaměstnanosti může narážet na strukturální bariéry,
· pokračující mírné posilování měnového kurzu koruny k euru k průměru 24,40 CZK/EUR v roce 2011,
· mírné zlepšování podílu deficitu běžného účtu na HDP jako výsledek rostoucího přebytku salda obchodní bilance (do roku 2010) a zhoršující se bilance výnosů,
· růst ceny ropy Brent ke 118 USD/barel v roce 2009, v následujících letech postupný pokles k hranici 100 USD/barel v roce 2011.
Konsensuální prognóza hlavních makroekonomických indikátorů včetně intervalu prognóz je uvedena v tabulce.
Tabulka 2
Ověření makroekonomického rámce konsenzuální prognózou
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hrubý domácí produkt
(s.c.)
rùst v %
Minimum
4,0
3,3
2,3
3,8
Konsenzus
6,4
6,5
4,8
4,7
4,7
4,6
Maximum
5,6
5,5
6,0
5,3
makrorámec
6,8
6,6
4,6
4,8
5,2
5,2
Spotøeba domácností
(s.c.)
rùst v %
Minimum
2,0
4,0
3,0
3,0
Konsenzus
5,5
5,6
3,5
4,6
4,2
3,8
Maximum
4,5
5,2
5,0
4,2
makrorámec
5,4
5,9
3,2
4,0
4,2
4,2
Spotøeba vlády
(s.c.)
rùst v %
Minimum
-1,0
-0,6
-0,5
0,0
Konsenzus
0,0
0,9
0,2
0,4
0,9
1,1
Maximum
3,0
1,8
2,0
2,0
makrorámec
-0,7
0,5
0,2
0,0
-0,3
-0,1
Hrubá tvorba fixního kapitálu
(s.c.)
rùst v %
Minimum
3,8
3,3
4,7
4,0
Konsenzus
5,5
6,1
7,0
6,6
6,4
6,2
Maximum
10,7
8,5
9,0
8,0
makrorámec
6,5
5,8
5,8
7,0
7,2
7,2
Míra inflace
(prùmìr za období)
rùst v %
Minimum
4,1
2,4
2,1
2,0
Konsenzus
2,5
2,8
6,1
3,0
2,5
2,4
Maximum
6,7
4,0
2,8
2,8
makrorámec
2,5
2,8
6,1
2,9
2,5
2,5
Deflátor HDP
rùst v %
Minimum
3,2
2,1
2,2
2,4
Konsenzus
1,7
3,4
3,8
2,7
2,5
2,6
Maximum
4,8
3,5
2,7
2,7
makrorámec
0,9
3,6
3,0
1,9
2,2
2,4
Zamìstnanost
(VŠPS)
rùst v %
Minimum
-0,2
-1,2
-0,5
-0,9
Konsenzus
1,3
1,9
1,2
0,4
0,1
0,0
Maximum
1,7
1,1
0,5
0,5
makrorámec
1,3
1,9
1,4
0,7
0,3
0,2
Míra nezamìstnanosti
(VŠPS)
v %
Minimum
4,0
3,5
3,5
3,5
Konsenzus
7,1
5,3
4,6
4,4
4,2
4,5
Maximum
5,9
5,8
6,1
6,6
makrorámec
7,1
5,3
4,3
3,9
3,8
3,9
Objem mezd a platù
(domácí koncept, b.c.)
rùst v %
Minimum
7,5
5,5
4,4
6,2
Konsenzus
7,8
8,9
8,6
7,7
6,6
6,5
Maximum
9,4
10,1
8,2
7,0
makrorámec
8,0
9,0
9,8
8,5
7,5
7,5
Bìžný úèet platební bilance / HDP
% HDP
Minimum
-4,4
-4,5
-4,3
-4,0
Konsenzus
-3,1
-2,5
-2,9
-2,6
-2,5
-2,7
Maximum
-2,2
-1,9
-1,5
-1,8
makrorámec
-3,1
-2,5
-2,7
-2,5
-1,3
0,0
Ropa Brent
(prùmìr roku)
USD/barel
Minimum
97
98
100
Konsenzus
65,4
72,7
114
118
105
Maximum
150
170
110
makrorámec
65,4
72,7
120
138
124
Devizový kurz CZK/EUR
prùmìr
Minimum
25,2
24,5
24,0
24,0
Konsenzus
28,3
27,8
25,5
25,1
24,7
24,4
Maximum
26,0
25,6
25,3
25,0
makrorámec
28,3
27,8
25,1
24,6
24,1
23,7
Zdroj: MF ČR
Poznámky : Odlišné hodnoty mezi konsenzuální prognózou a makroekonomickým rámcem v letech 2006 a 2007 u ukazatelů národních účtů jsou způsobeny zpřesněním údajů k 10. 6. 2008.
Vypovídací schopnost některých údajů konsenzuální prognózy zejména za rok 2011 je nízká vzhledem k velmi malému počtu respondentů.
Fiskální cílení centrální vlády v letech 2009 až 2011
4.1. Úvod
Významným systémovým prvkem rozpočtového procesu je povinnost vlády prezentovat střednědobé fiskální cíle a z nich vyplývající střednědobé výdajové rámce. Operativním kritériem, z jehož plnění se vláda zodpovídá, je dodržování limitů výdajů státního rozpočtu a státních fondů v jednotlivých letech střednědobého výdajového rámce, neboť pouze ty jsou pod přímou kontrolou vlády. Závazný je tak primárně výdajový rámec. Uplatnění tohoto přístupu zajišťuje, že vyšší než prognózované příjmy budou použity k rychlejšímu snižování deficitu a rozpočet plní funkci makroekonomického stabilizačního nástroje. Režim fiskálního cílení posiluje střednědobou orientaci fiskální politiky. Stanovení závazných výdajových limitů v podobě střednědobých rámců přispívá k udržení fiskální disciplíny a omezuje riziko procyklického působení fiskální politiky.
Závaznost střednědobých výdajových rámců a fiskálních cílů vyplývá z rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.). Rozpočtová pravidla stanovují, že Ministerstvo financí předkládá vládě návrh střednědobého výdajového rámce. Střednědobý výdajový rámec je v souladu s rozpočtovými pravidly zpracován na dva roky následující po návrhu státního rozpočtu, tj. v roce 2008 na roky 2010 a 2011.
Částky střednědobého výdajového rámce na roky 2009 a 2010 schválené usnesením PSP ČR v roce 2007 musejí být podle zákona o rozpočtových pravidlech použity při sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2009 a při aktualizaci střednědobého výdajového rámce na rok 2010. Tyto částky mohou být upraveny pouze v souladu s ustanoveními rozpočtových pravidel o změny vyplývající z významně odchylného vývoje spotřebitelských cen, o změny odhadu výdajů financovaných prostředky z EU, o dopady změn rozpočtového určení daní a z důvodu mimořádných situací.
4.2. Schválené výdajové rámce pro roky 2009 a 2010
Poslanecká sněmovna v prosinci 2007 schválila usnesením č. 554/2007 částky střednědobého výdajového rámce na roky 2009 a 2010. Ty pro státní rozpočet a státní fondy činily 1 100,9 mld. Kč pro rok 2009 a 1 137,5 mld. Kč pro rok 2010 v nekonsolidovaném vyjádření.
Podle rozpočtových pravidel je možné schválené výdajové rámce upravit pouze o taxativně vymezené položky. Výdajový rámec pro rok 2009 je třeba zvýšit o nově zahrnuté očekávané výdaje spolufinancované z fondů EU ve výši 97,3 mld. Kč. Úpravy z titulu změn rozpočtového určení daní ani žádné další povolené úpravy se v letech 2009 a 2010 zatím neuvažují. Po zohlednění změn dotačních vztahů mezi státním rozpočtem a státními fondy (konsolidace) dosahují schválené výdajové rámce po úpravách hodnoty 1 242,5 mld. Kč v roce 2009 a 1 128,0 mld. Kč v roce 2010.
Tabulka 3
Úprava střednědobého výdajového rámce (SDVR) schváleného v roce 2007
2009
2010
SDVR podle usnesení PS PČR 554/2007 – nekonsolidovaný
1
1 100,9
1 137,5
Konsolidace (předpoklad ve výhledu z roku 2007)
2
23,2
23,7
SDVR podle usnesení PS PČR 554/2007 – konsolidovaný
3=1-2
1 077,7
1 113,8
Úpravy dle rozpočtových pravidel
4
97,3
-
- změna rozpočtového určení daní
4a
-
-
- výdaje financované prostředky z EU
4b
97,3
-
SDVR dle usnesení PS PČR 554/2007 upravený v souladu s rozpočtovými pravidly – konsolidovaný
5=3+4
1 175,0
1 113,8
Konsolidace (předpoklad v současném výhledu)
6
67,5
14,2
SDVR dle usnesení PS PČR 554/2007 upravený v souladu s rozpočtovými pravidly – nekonsolidovaný
7=5+6
1 242,5
1 128,0
4.3. Aktualizace rámců pro roky 2009 a 2010 a odvození nového rámce pro rok 2011
Návrh státního rozpočtu na rok 2009 a střednědobý výhled státního rozpočtu vycházejí z povinnosti dodržet schválené výdajové rámce pro roky 2009 a 2010. Vyšší očekávané příjmy státního rozpočtu a státních fondů v těchto letech tak budou použity výhradně ke snížení jejich deficitu. Očekávané deficity v letech 2009 a 2010 z tohoto důvodu dosahují nižší hodnoty, než činil předpoklad v loňském výhledu.
Lepší očekávané výsledky veřejných financí v letech 2008 až 2010 (proti původně stanoveným cílům -3,0 % HDP v roce 2008, -2,6 % v roce 2009 a -2,3 % v roce 2010) vedly vládu ke schválení ambicióznějšího fiskálního cíle pro saldo sektoru vládních institucí v roce 2011 ve výši -1,2 % HDP. Vzhledem k mezinárodním závazkům vyplývajícím z členství v EU je ČR povinna dosahovat stanovených výsledků v mezinárodní metodice ESA 95. Předkládaný střednědobý výhled státního rozpočtu a střednědobé výdajové rámce jsou proto navrženy tak, aby fiskálního cíle bylo dosaženo podle metodiky ESA 95.
Fiskální cíl stanovený pro rok 2011 by současně měl směřovat k dosažení střednědobého rozpočtového cíle, který je pro ČR stanoven v rámci fiskálních pravidel EU. Tento střednědobý rozpočtový cíl činí -1,0 % HDP a ČR je povinna ho dosáhnout co nejdříve, nejpozději však v roce 2012.
Tabulka 4
Odvození výdajových rámců od fiskálních cílů
2007
2008
2009
2010
2011
Skutečnost
Očekávání
Výhled
Výhled
Výhled
Saldo vládního sektoru
% HDP
1
-1,6
-2,0
-1,6
-1,5
-1,2
(ESA 95)
mld. Kč
2
-56,1
-75,0
-65,0
-68,0
-58,0
Rozdíl ESA 95 - fiskální cílení
mld. Kč
3
-21,2
13,7
-24,2
-17,5
-10,1
% HDP
3a
-0,6
0,4
-0,6
-0,4
-0,2
Saldo veřejných rozpočtů
mld. Kč
4=2-3
-34,9
-88,7
-40,8
-50,5
-47,9
(fiskální cílení)
% HDP
5=1-3a
-1,0
-2,3
-1,0
-1,1
-1,0
Saldo složek VR mimo SR a SF
% HDP
6
0,8
0,4
0,0
-0,3
-0,3
- privatizační fondy
% HDP
6a
0,0
-0,1
-0,5
-0,3
-0,3
- zdravotní pojišťovny
% HDP
6b
0,5
0,2
0,1
0,0
0,0
- místní rozpočty
% HDP
6c
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
Saldo SR a SF
% HDP
7=5-6
-1,8
-2,7
-1,0
-0,8
-0,7
mld. Kč
8
-63,0
-105,1
-41,9
-36,6
-33,5
- státní rozpočet
mld. Kč
8a
-31,5
-70,4
-35,6
-35,0
-33,9
- státní fondy
mld. Kč
8b
-31,5
-34,7
-6,3
-1,7
0,3
Příjmy SR a SF
mld. Kč
9
1 028,8
1 139,3
1 200,6
1 089,9
1 137,5
- státní rozpočet
mld. Kč
9a
961,7
1 024,0
1 109,9
1 048,8
1 095,7
- státní fondy
mld. Kč
9b
67,1
115,3
90,7
41,1
41,9
Výdaje SR a SF
mld. Kč
10=9-8
1 091,8
1 244,4
1 242,5
1 126,5
1 171,1
- státní rozpočet
mld. Kč
10a
993,1
1 094,4
1 145,5
1 083,8
1 129,6
- státní fondy
mld. Kč
10b
98,7
150,0
97,0
42,7
41,5
Princip fiskálního cílení je založen na následujícím postupu:
· Stanovení fiskálního cíle v podobě podílu vládního salda na HDP.
· Odvození cíle pro saldo státního rozpočtu a státních fondů, který je konzistentní s dosažením cíle pro celý vládní sektor (od celkového salda se odečte předpokládané saldo složek veřejných financí mimo státní rozpočet a státní fondy a předpokládané rozdíly mezi metodikami fiskálního cílení a ESA 95).
· Projekce příjmů centrální vlády.
· Výpočet výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy, které se stanoví jako rozdíl projekce jejich příjmů (z bodu 3) a jejich cílového salda (z bodu 2).
· Rozdělení celkového rámce na výdajový rámec pro státní rozpočet a jednotlivé státní fondy.
Dodržení takto stanovených výdajových rámců by pak za daných předpokladů (makroekonomická predikce, daňová predikce, předpoklad o hospodaření zdravotních pojišťoven, privatizačních fondů a místních rozpočtů) mělo vést k dosažení stanovených fiskálních cílů.
Postup odvození výdajových rámců od cíle v metodice ESA 95 až po výdajové limity pro státní rozpočet a státní fondy včetně souvisejících předpokladů o hospodaření ostatních složek veřejných rozpočtů jsou znázorněny v tabulce 4. Nově navržené střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů v nekonsolidovaném vyjádření činí 1 242,5 mld. Kč pro rok 2009 a 1 126,5 mld. Kč pro rok 2010. Nový výdajový rámec pro rok 2011 činí 1 171,1 mld. Kč. Částkám střednědobých výdajových rámců odpovídají salda vládního sektoru v metodice ESA 95 ve výši -1,6 % HDP v roce 2009, ve výši -1,5 % HDP v roce 2010 a -1,2 % v roce 2011.
Tabulka 5
Rozdíly mezi SDVR schválenými v roce 2007 a nově navrženými SDVR (mld. Kč)
2009
2010
SDVR centrální vlády dle usnesení PS PČR 554/2007 upravené v souladu s rozpočtovými pravidly
1
1 242,5
1 128,0
Nově navržené SDVR
2
1 242,5
1 126,5
Překročení (+) / zpřísnění (-) výdajových rámců
3=2-1
0,0
-1,5
Výdajové rámce na roky 2009 a 2010 tak v současném výhledu zůstávají dodrženy. Proti výdajovým rámcům schváleným Poslaneckou sněmovnou v roce 2007, upraveným v souladu s rozpočtovými pravidly, dochází k mírnému snížení plánovaných výdajů v roce 2010.
Tabulka 6
Příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu a státních fondů
2007
2008
2009
2010
2011
Skutečnost
Očekávání
Výhled
Výhled
Výhled
Státní rozpočet a státní fondy - nekonsolidováno
- příjmy
1 028,8
1 139,3
1 200,6
1 089,9
1 137,5
- výdaje
1 091,8
1 244,4
1 242,5
1 126,5
1 171,1
Konsolidace
41,3
89,1
67,6
14,2
14,5
Státní rozpočet a státní fondy - konsolidováno
- příjmy
987,5
1 050,2
1 133,0
1 075,7
1 123,0
- výdaje
1 050,5
1 155,3
1 174,9
1 112,3
1 156,6
Saldo státního rozpočtu a státních fondů
-63,0
-105,1
-41,9
-36,6
-33,5
Příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu a státních fondů v nekonsolidovaném vyjádření a konsolidovaně po vyloučení dotačních vztahů mezi státním rozpočtem a státními fondy jsou uvedeny v tabulce 6.
Vývoj hospodaření veřejných rozpočtů v metodice fiskálního cílení a odpovídající saldo sektoru vládních institucí v metodice ESA 95 je zachyceno v grafu 11. Střednědobý výhled státního rozpočtu by měl vést v letech 2009 až 2010 k postupnému zlepšování salda vládního sektoru na úroveň fiskálního cíle -1,2 % HDP v roce 2011.
Graf 11
Příjmy, výdaje a saldo veřejných rozpočtů (% HDP)
-1,6
-1,5
-1,2
-1,6
-2,0
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
Příjmy a výdaje v % HDP
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Saldo v % HDP
Saldo vládního sektoru podle ESA 95
Saldo VR podle fiskálního cílení
Výdaje bez čistých půjček a dotací TI
Příjmy
Poznámka: Pokles úrovně příjmů a výdajů mezi roky 2009 a 2010 je způsoben tím, že do výhledu státního rozpočtu na roky 2010 a 2011 zatím nebyly zahrnuty příjmy z EU a výdaje financované z těchto prostředků.
Předpokládaný vývoj základních ukazatelů střednědobého výhledu v letech 2009 až 2011
5. Střednědobé výdajové rámce na léta 2009 až 2011
Tabulka 7
Střednědobé výdajové rámce
metodika sestavování státního rozpočtuv mld. Kč
200920102011
státní rozpočet1 152,11 088,41 133,9
státní fondy108,244,642,3
centrální vláda1 260,31 133,01 176,2
metodika fiskálního cílenív mld. Kč
200920102011
státní rozpočet1 145,51 083,81 129,6
státní fondy97,042,741,5
centrální vláda1 242,51 126,51 171,1
Střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na rok 2009 a 2010 schválené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007 jsou dodrženy. Maximálně možná výše na rok 2010, do které bylo možné rozpočtovat prostředky státního rozpočtu a státních fondů ve výdajích, nebyla využita. Upravené střednědobé výdajové rámce na rok 2009 a 2010 zabezpečují dosažení deficitu veřejných rozpočtů ve výši 1,6 % HDP v roce 2009 a 1,5 % HDP v roce 2010 (v metodice ESA95).
Návrh výdajového rámce na rok 2011 je sestaven tak, aby mohl být dosažen deficit veřejných rozpočtů na HDP ve výši 1,2 % (v metodice ESA95).
6. Základní ukazatele státního rozpočtu
6.1. Východiska a metodický postup zpracování střednědobého výhledu
· Konvergenční program ČR, kterým česká vláda jasně deklarovala snahu postupně snižovat deficit veřejných rozpočtů;
· výdajové rámce na léta 2009 a 2010 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007;
· střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2009 a 2010 schválený usnesením vlády č. 1062/2007 a předložený PSP ČR na vědomí;
· ve výdajích na rok 2010 a 2011 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z EU; vždy při přípravě státního rozpočtu na následující rok v měsíci srpnu budou podle podrobných údajů kapitol výdaje zvýšeny o výdaje vázané na příjmy z EU;
· predikce základních makroekonomických ukazatelů, kterou Ministerstvo financí zpracovalo v červenci 2008:
Tabulka 8
Predikce základních makroekonomických ukazatelů
200320042005200620072008200920102011
predikcepredikcevýhledvýhled
Hrubý domácí produkt
mld. Kč, b.c.
257728152984321635513827408743954736
Hrubý domácí produkt
růst v %, s.c.
3,64,56,36,86,64,64,85,25,2
Spotřeba domácností
růst v %, s.c.
6,02,92,55,45,93,24,04,24,2
Spotřeba vlády
růst v %, s.c.
7,1-3,52,9-0,70,50,20,0-0,3-0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu
růst v %, s.c.
0,43,91,86,55,85,87,07,27,2
Deflátor HDP
růst v %
0,94,5-0,30,93,63,01,92,22,4
Průměrná míra inflace
%
0,12,81,92,52,86,12,92,52,5
Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %
-0,7-0,61,21,31,91,40,70,30,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
průměr v %
7,88,37,97,15,34,33,93,83,9
Objem mezd a platů (domácí koncept)
1)
růst v %, b.c.
6,06,36,98,09,09,88,57,57,5
Podíl BÚ na HDP
%
-6,2-5,2-1,6-3,1-2,5-2,7-2,5-1,30,0
1) Vyplacené na území ČR
Souhrnné veličiny celkových příjmů, celkových výdajů a salda státního rozpočtu v letech 2009 až 2011 jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Tabulka 9
Souhrnné veličiny celkových příjmů, celkových výdajů a salda státního rozpočtu
v letech 2009 až 2011
návrh
2009
výhled
2010
výhled
2011
návrh
2009
výhled
2010
výhled
2011
123456
příjmy státního rozpočtu1 114,01 050,81 096,91 109,91 048,81 095,7
výdaje státního rozpočtu1 152,11 088,41 133,91 145,51 083,81 129,6
saldo státního rozpočtu-38,1-37,6-37,0-35,6-35,0-33,9
ukazatel v mld. Kč
státní rozpočet na rok
metodika sestavování státního rozpočtumetodika fiskálního cílení
Vláda se zavázala k postupnému snižování deficitu veřejných rozpočtů, přičemž deficit státního rozpočtu (jako složka veřejných financí pod přímou kontrolou vlády) je jedním z hlavních faktorů, který výši deficitu veřejných financí ovlivňuje. Z grafu vyplývá, že státní rozpočet na léta 2009 až 2011 je navržen způsobem, který splnění tohoto závazku deklaruje.
Graf 12
Vývoj deficitů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Vývoj deficitů státního rozpočtu v letech 2002 až 2011
(v metodice sestavování státního rozpočtu)
-45,7
-109,0
-93,7
-56,4
-97,6
-66,4
-70,8
-38,1
-37,6
-37,0
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
skut. 2002skut. 2003skut. 2004skut. 2005skut. 2006skut. 2007
schv. rozp.
2008návrh 2009návrh 2010návrh 2011
6.2. Predikce příjmů
Očekávaný vývoj příjmů státního rozpočtu v období 2009 až 2011 nabízí tabulka č.10. V návrhu rozpočtu na rok 2010 a 2011 nejsou obsaženy příjmy z rozpočtu Evropské unie.
Tabulka 10
Očekávaný vývoj příjmů státního rozpočtu v letech 2009 až 2011
2010/2009
bez EU
2011/2010
daňové příjmy státního rozpočtu (bez poplatků za
znečišťování životního prostředí)
594,2594,2613,6635,0103,3103,5
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ396,7396,7410,7437,8103,5106,6
nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace118,320,423,021,2112,792,2
příjmy kapitoly OSFA4,84,83,52,972,982,9
příjmy státního rozpočtu celkem1 114,01 016,11 050,81 096,9103,4104,4
indexy v %
druh příjmu v mld. Kč
návrh
státního
rozpočtu
na rok
2009
vč. EU
výhled
na rok
2010
výhled
na rok
2011
návrh
státního
rozpočtu
na rok
2009
bez EU
6.2.1. Daňové příjmy státního rozpočtu
Odhadované příjmy z daní a poplatků vychází z predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2011, ze změn daňové legislativy k 1.1. 2009 a ze současného rozpočtového určení daní.
Tabulka 11
Vývoj daňových příjmů v letech 2008 až 2011
DPH
177,7194,1204,8212,4
Spotřební daně
128,1143,9145,8146,6
v tom: minerální oleje
74,778,779,680,2
ekologické daně
3,34,24,24,2
ostatní
50,161,062,062,2
Daně z příjmů
218,8237,5243,9256,8
v tom: DPPO
122,7130,3127,7133,6
DPFO ze závislé činnosti
79,187,494,5101,2
DPFO zvláštní sazba
7,16,87,07,0
DPFO z přiznání
9,913,014,715,0
Clo
1,91,61,61,5
Majetkové daně
10,611,812,312,6
Ostatní daně a poplatky
5,15,35,15,1
Poplatky za znečišťování životního prostředí (kap. OSFA)
1,31,31,31,4
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM543,5595,5614,8636,4
daňový příjem
v mld. Kč
návrh
2009
návrh
2010
návrh
2011
oček. skut.
2008
Vývoj daňové kvóty
Přibližně pětina daňových příjmů veřejných rozpočtů (např. spotřební daně stanovené v absolutní výši na jednotku množství, silniční daň, správní poplatky apod.) vykazuje poměrně nízkou elasticitu. Jejich výnos neroste samovolně a v relaci ke každoročně rostoucímu HDP tedy klesá. To není dostatečně vyváženo daňovými příjmy, které rostou rychleji než HDP (např. daň z příjmů), takže dochází k autonomnímu poklesu daňové kvóty. Tento efekt je v letech 2008 a 2010 zesílen ještě postupným snížením daní z příjmů, resp. snížením pojistného. V roce 2011 očekáváme pokles celkové daňové kvóty o cca 3,3 p. b proti výchozímu roku 2007.
Údaje za rok 2008 vychází z očekávané skutečnosti, údaje na další roky vychází z odhadů dopadů legislativy, s jejíž účinností se počítá od 1. ledna 2009.
Tabulka 12
Daňová kvóta dle rozpočtové skladby ČR (v %)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Daňová kvóta bez pojistného
(daně/HDP)
19,7
20,2
20,8
20,5
21,9
20,6
21,1
20,2
20,6
19,9
19,1
Celková daňová kvóta
(daně a pojistné/HDP)
35,5
36,2
37,0
36,5
37,9
36,6
37,1
36,1
35,9
34,7
33,8
6.2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ve výhledu příjmů z pojistného na rok 2010 je zakalkulováno další snížení sazby pojistného o 0,9 procentního bodu proti roku 2009 v důsledku posunu účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění. V těchto příjmech je rozpočtováno i snížení sazby pojistného v části hrazené zaměstnancem o 1,5 procentního bodu, které vláda schválila dne 27.6. 2008 spolu s návrhem změn v daních z příjmů (sněmovní tisk č.563/2008). Odhad příjmů z pojistného pro rok 2010 ve výši 410,7 mld. Kč je proto odvozen z celkové sazby pojistného ve výši 30,6 % (z toho na nemocenské pojištění 1,4 % hrazené povinně pouze zaměstnavatelem). Při srovnání s příjmy z pojistného podle sazby platné v roce 2009 ve výši 31,5 % činí výpadek příjmů z pojistného v roce 2010 zhruba 11 mld. Kč. Sazba pojistného na důchodové pojištění se nemění (28 %), což se odráží i ve vyšší dynamice příjmů na důchodové pojištění ve srovnání s růstem celkových příjmů z pojistného. Pro rok 2011 návrh ve výši 437,8 mld. Kč nepočítá s dalšími změnami sazeb, ani jiných podmínek povinných odvodů pojistného a váže již jen na predikci vývoje makroekonomických ukazatelů, především mezd a zaměstnanosti.
Tabulka 13
Příjmy z pojistného v letech 2009 až 2011
R
V
2
0
0
návrh
státního
rozpočtu
2009
rozpočtový
výhled
2010
rozpočtový
výhled
2011
1232/13/2
Příjmy z pojistného celkem396 682410 744437 769103,5106,6
z toho: na důchodové pojištění352 606376 959401 761106,9106,6
ukazatel v mil.Kč
indexy v %
Podíl odhadovaných příjmů z pojistného pro rok 2010 na HDP v b.c. klesá proti roku 2009 z 9,7 % na 9,3 % (resp. na 9,2 % pro rok 2011). Podíl na celkových příjmech státního rozpočtu (bez prostředků EU) se pohybuje v obou letech výhledu mezi 39 až 40 %. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji v hospodaření důchodového pojištění v rámci státního rozpočtu, pokud by se zcela potvrdily odhady výhledu na obou stranách bilance průběžně financovaného důchodového pojištění dosahuje 12 mld. Kč v roce 2010 a 17 mld. Kč v roce 2011.
6.3. Predikce výdajů
Celkové výdaje státního rozpočtu na rok 2010 jsou navrženy o 33,6 mld. Kč vyšší, než jsou srovnatelné výdaje roku 2009 (tj. bez EU prostředků). Pro rok 2011 jsou rozpočtovány výdaje o 45,5 mld. Kč vyšší oproti roku 2010.
Tabulka 14
Odhady vývoje výdajů v letech 2009 až 2011
návrhnávrh
státníhostátního
rozpočturozpočtu
2009
vč. EU
2009
bez EU
12345=3/26=4/3
výdaje státního rozpočtu
celkem
1 152,11 054,81 088,41 133,9103,2104,2
výhled
na rok
2010
výhled
na rok
2011
ukazatel
v mld. Kč
indexy v %
2010/2009
bez EU
2011/2010
6.3.1. Mandatorní sociální výdaje
Do odhadu vývoje mandatorních sociálních výdajů pro léta 2010 a 2011 se promítají opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů, avšak jejich úsporné efekty do značné míry překrývá nejen vliv autonomního vývoje makroekonomických indikátorů, ale i další faktory, jako je počet nárokujících příjemců a dalších podmínek rozhodných pro vývoj rozpočtové náročnosti v sociální oblasti, zejména pak výdajů na důchody a výdajů na nově zavedené příspěvky na péči v sociálních službách. Autonomní prolongace vlivu změn zákonů, realizovaných v první etapě stabilizace veřejných financí, není plně dostačující k zajištění cílů ve snižování deficitu veřejných rozpočtů v letech 2010 a 2011, proto výhled počítá s pokračováním reformních opatření, kterými by se stabilizovaly meziroční nárůsty sociálních mandatorních výdajů úměrně odhadovanému nárůstu příjmů státního rozpočtu a to tak, aby se podařilo udržet podíl sledovaného souboru sociálních mandatorních výdajů okolo 50 % plánovaných disponibilních zdrojů státního rozpočtu. Z toho důvodu bylo již do vládou schválených výdajových rámců na léta 2010 a 2011 (usnesení vlády č. 736/2008) zakomponováno zbrzdění růstu mandatorních sociálních výdajů na základě dalších, t.č. připravovaných nebo ještě nespecifikovaných, změn zákonů upravujících formy a výši účasti státního rozpočtu na financování sociálních dávek, příspěvků aj. plnění, na které mají občané nárok podle zákona.
Nejnáročnější výdajovou položkou zůstávají výdaje na důchody. Vedle dopadů jejich valorizace vždy k 1.1 kalendářního roku nabývá na stále větším významu růst počtu důchodců, prodlužování věku dožití a další skutečnosti rozhodné pro zvyšování rozpočtové potřeby na výplatu důchodů. Je přitom nutno brát do úvahy, že realizace první a druhé etapy důchodové reformy, včetně přijetí tzv. parametrických změn v důchodovém pojištění, nepřinese sama o sobě úsporné efekty v horizontu výhledu do roku 2011. Výhled výdajů na důchody pro léta 2010 a 2011 zahrnuje náklady valorizace důchodů jen v minimální zákonné výši, což může vést při stále značné dynamice růstu průměrné mzdy k poklesu relace zprůměrovaných ukazatelů důchod/mzda. Akceptace rozpočtově náročnějšího přístupu ke zvyšování důchodů však vytváří tlak na všeobecnou restrikci jiných výdajů státního rozpočtu, neboť řešení pouze uvnitř souboru mandatorních sociálních výdajů vyžaduje průchodnost legislativní, která nemusí být vždy pružně dosažitelná.
Otevřenou otázkou zůstává rovněž změna systémového řešení vazby státního rozpočtu k veřejnému zdravotnímu pojištění (prostřednictvím tzv. platby státu). Odhady výdajů na platbu státu nejsou do návrhu výhledu na roky 2010-2011 zapracovány podle zákonem předepsaného výpočtu, tj. stanovením výše platby za osobu a měsíc z vyměřovacího základu, který činí 25 % průměrné mzdy (stanovené každoročně nařízením vlády pro účely výpočtu důchodů), ale v nižším objemu výdajů o zhruba 7 mld. Kč v obou letech, který předjímá konkrétně neurčené reformní změny v legislativě upravující veřejné zdravotní pojištění, jež by měly být účinné už od l. l. 2010.
Tabulka 15
Přehled výhledu sociálních mandatorních výdajů
podle jednotlivých výdajových segmentů
ukazatel v mil.Kč
návrh
státního
rozpočtu
2009
rozpočtový
výhled
2010
rozpočtový
výhled
2011
1232/13/2
I.Výdaje na sociální dávky 429 445456 684477 035106,3104,5
I.1Důchodové pojištění336 573358 662377 399106,6105,2
I.2Nemocenské pojištění 29 22129 13429 73999,7102,1
I.3Úrazové pojištění03 4903 630104,0
I.4Státní sociální podpora44 40043 76243 93798,6100,4
I.5Podpory v nezaměstnanosti 5 0006 0006 000120,0100,0
I.6Dávky pomoci ve hmotné nouzi a pro zdravotně postižené*)7 3038 2498 800113,0106,7
I.7Zvláštní dávky ozbrojených sborů6 9487 3877 531106,3101,9
II.Ostatní sociální peněžní transfery osobám16 46518 52718 827112,5101,6
II.1z toho: příspěvek na péči v sociálních službách*)15 58817 50017 800112,3101,7
III.Náhrady mezd - ochrana zaměstnanců220300300136,4100,0
I.až
III.
Mandatorní peněžní transfery fyz. osobám celkem446 130475 511496 162106,6104,3
IV.Příspěvek na penzijní připojištění6 4008 0009 300125,0116,3
V.Podpora novomanželských půjček 0,200,150,1075,066,7
VI.Platba do veřejného zdrav. pojištění - platný právní stav 47 40448 43752 527102,2108,4
VII.Sociální dotace a příspěvky zaměstnavatelům 4 1454 2083 723101,588,5
VII.1Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob2 3502 5002 200106,488,0
VII.2Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace1 7951 7081 52395,289,2
I.ažVII
.
Mandatorní sociální výdaje celkem504 079536 156561 713106,4104,8
VIII.Aktivní politika zaměstnanosti (služby)**)4 0004 0004 000100,0100,0
I. až
VIII.
Sociální výdaje a služby zaměstnanosti celkem508 079540 156565 713106,3104,7
*) transfery do územních rozpočtů na dávky a příspěvky vyplácené obcemi
**) položka nezahrnuje prostředky EU na financování společných programů ČR a EU
indexy
v %
Výhled mandatorních sociálních výdajů a výdajů na zaměstnanost za těchto podmínek dosáhne v roce 2010 odhadem 540,2 mld. Kč (meziroční nárůst o 6,3 %) a v roce 2011 zhruba 565,7 mld. Kč (s meziročním nárůstem o 4,7 %).
6.3.2. Ostatní výdaje
Odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů ES jsou rozpočtovány v kapitole VPS ve výši 33,8 mld. Kč pro rok 2010 a 33,1 mld. Kč pro rok 2011. Při stanovení výše vlastních zdrojů ES se vycházelo z následujících předpokladů:
· bude dokončen schvalovací postup podle ústavních pravidel členských států a odvody prostředků vlastních zdrojů budou vycházet z rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom;
· v letech 2010 - 2011 porostou vlastní zdroje hrazené ze státního rozpočtu stejnou měrou jako rostou celkové platby ve finanční perspektivě; tj. zůstane zachován podíl vlastních zdrojů ČR na celkových platbách EU stanovených ve finanční perspektivě, který představuje v roce 2009 1,15 %;
· pro období 2010-2011 je použit průměrný roční devizový kurz 24,8 Kč/€ vycházející z makroekonomické predikce MF (tj. odhad průměrného ročního kurzu za rok 2010).
Návrh prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2010 v zásadě vychází ze schváleného střednědobého výhledu, tzn. je předurčen usnesením vlády ze dne 2. dubna 2007 č. 323 k reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů.
Návrh prostředků na platy proto kalkuluje pro toto období s 1,5 procentním meziročním růstem průměrných platů jak u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (vojáci z povolání), tak u příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stejný, tj. 1,5 % nárůst platů, je aplikován rovněž u tzv. parlamentních kapitol.
Shodný nárůst je promítnut i u prostředků na ostatní platby za provedenou práci s výjimkou části ostatních plateb spojené s platy ústavních činitelů, resp. soudců.
V platech pedagogických pracovníků regionálního školství se oproti úrovni střednědobého výhledu na roky 2009 až 2010 projevují dopady posílení platové úrovně o částku 4,5 mld. Kč (včetně příslušenství) schváleného vládou pro rok 2009.
U ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců a funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákony č. 236/ 1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, respektive se od těchto předpisů odvíjí, vychází návrh ze záměru vlády zmrazit platovou základnu pro roky 2008 až 2010 na úrovni platné pro rok 2007. Rovněž tento záměr byl schválen usnesením vlády č. 323/2007.
Počty funkčních míst pro rok 2010 jsou uvažovány na úrovni, která vyplývá z reakce správců kapitol na usnesení vlády ze dne 25. dubna 2007 č. 436 k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, s úpravami o odsouhlasené vlivy. Rozsah snížení počtu funkčních míst navrhnutý správci kapitol ovlivňuje růst průměrných platů v jednotlivých kapitolách.
Pro rok 2011 návrh prostředků na platy kalkuluje s 4,5 procentním meziročním růstem průměrných platů jak u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (vojáci z povolání), tak u příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stejný, tj. 4,5 % nárůst platů, je aplikován rovněž u tzv. Parlamentních kapitol.
U ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců a funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákony č. 236/ 1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, respektive se od těchto předpisů odvíjí, vychází návrh pro rok 2011z platné právní úpravy, tzn. z vazby platové úrovně na průměrný plat dosažený v nepodnikatelské sféře v roce 2009. Po třech letech zmražení platové základny se odhaduje skokové zvýšení o cca 23 % proti dosavadní úrovni, tj. úrovni z roku 2007.
Počty funkčních míst jsou pro rok 2011 uvažovány na úrovni roku 2010.
Do návrhu rozpočtu pro roky 2010 a 2011 byly promítnuty odsouhlasené vlivy trvalého charakteru. Návrh neobsahuje prostředky na programy financované z prostředků EU a finančních mechanismů.
Výdaje na výzkum a vývoj jsou pro rok 2010 navrženy ve výši 26,8 mld. Kč (tj. 0,61 % HDP), pro rok 2011 ve výši 28,9 mld. Kč (tj. 0,61 % HDP).
Výdaje kapitoly Ministerstvo obrany jsou navrženy pro rok 2010 v celkové výši 59,8 mld. Kč (tj. 1,36 % HDP) a v roce 2011 ve výši téměř 63,8 mld. Kč (tj. 1,35 % HDP).
Návrh státního rozpočtu na rok 2009 obsahuje přesun některých výdajů, v minulých letech rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, do rozpočtu příslušných kapitol. Tyto přesuny prostředků byly zahrnuty i do výhledu na léta 2010 a 2011.
V rozpočtu kapitol v letech 2009-2011 jsou zahrnuty prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc takto.
Tabulka 16
Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v letech 2009-2011
v tis. Kč
kapitola200920102011
Ministerstvo zahraničních věcí335 794482 982721 280
v tom:
zahraniční rozvojová spolupráce200 794337 982571 280
transformační spolupráce50 00055 00060 000
humanitární pomoc 85 00090 00090 000
Ministerstvo financí2 5003 5003 500
Ministerstvo práce a sociálních věcí21 7176 5000
Ministerstvo vnitra33 22834 32035 100
Ministerstvo životního prostředí 94 73839 0000
Ministerstvo průmyslu a obchodu185 241191 80048 009
Ministerstvo dopravy 7 22600
Ministerstvo zemědělství 88 20650 3000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy153 450158 598158 611
Ministerstvo zdravotnictví22 9003 0003 500
Výdaje na zahraniční rozvojovou pomoc a humanitární
pomoc
945 000970 000970 000
V rozpočtu kapitol v letech 2009-2010 jsou zahrnuty i prostředky na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí v návaznosti na usnesení vlády č. 613/2007 takto.
Tabulka 17
Výdaje na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2009-2010
v tis. Kč
kapitola20092010
Ministerstvo zahraničních věcí21 39921 827
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy36 93137 669
Ministerstvo zdravotnictví212216
Výdaje na podporu českého kulturního dědictví v
zahraničí
58 54259 712
Střednědobý výhled financování tohoto programu do roku 2011 nebyl vládou doposud projednán.
V kapitole Ministerstva vnitra pro roky 2010 a 2011 jsou rozpočtovány prostředky na integraci cizinců každoročně ve výši 23 500 tis. Kč.
V tabulkové části dokumentu jsou uvedeny rozpočtové limity kapitol státního rozpočtu na léta 2009 až 2011.
Rozložení výdajů do specifických ukazatelů naznačuje výdajové směry jednotlivých rozpočtových kapitol na další období. Údaje o těchto specifických ukazatelích za jednotlivé rozpočtové kapitoly na léta 2009 až 2011 jsou uvedeny v tabulkové části dokumentu.
6.4. Předpokládaný způsob financování deficitu
V předloženém střednědobém výhledu státního rozpočtu se předpokládá, že schodky státního rozpočtu budou financovány emisemi státních dluhopisů na finančních trzích, přijatými dlouhodobými úvěry a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv.
7. Základní ukazatele státních fondů
Střednědobé výdajové rámce centrální vlády představují výdaje státního rozpočtu a všech státních fondů. Jedná se o tyto státní fondy:
· Státní fond dopravní infrastruktury
· Státní fond rozvoje bydlení
· Státní fond životního prostředí
· Státní zemědělský intervenční fond
· Státní fond kultury
· Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie
Tabulka 18
Úhrnná bilance státních fondů v letech 2009 až 2011
metodika sestavování státního rozpočtuv tis.Kč
ukazatel200920102011
příjmy celkem
106 380 59642 270 80042 848 800
v tom: daňové příjmy18 249 00018 724 00019 214 000
nedaňové a kapitálové příjmy16 162 6379 326 8009 158 800
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU000
splátky půjček11 249 9201 191 000992 000
přijaté dotace71 968 95914 220 00014 476 000
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze28 309 7561 020 0001 776 000
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD
na společné programy (projekty) EU a ČR
26 459 20300
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu12 800 00013 200 00012 700 000
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF 4 400 00000
výdaje celkem
108 235 15644 609 90042 332 200
poskytnuté půjčky11 229 9201 870 000811 000
saldo
-1 854 560-2 339 100516 600
metodika fiskálního cílení
příjmy90 730 67641 079 80041 856 800
výdaje97 005 23642 739 90041 521 200
saldo-6 274 560-1 660 100335 600
Státní fond dopravní infrastruktury
Základní prioritou rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2009 až 2011 je podpora čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Návrh rozpočtu pro rok 2009 a v obou letech střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný.
Kromě prostředků obsažených v návrhu rozpočtu SFDI budou pro dopravní infrastrukturu využívány i prostředky ze státem přijatých úvěrů od Evropské investiční banky na prioritní akce především v oblasti pozemních komunikací a celostátních drah. Pro rok 2009 se uvažuje s objemem přes 10 mld. Kč a tyto prostředky jsou rozpočtovány v kapitole Státní dluh (v průběhu roku 2009 budou převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva dopravy k posílení výdajů kapitoly na dotace pro tento fond).
Příjmy ze zvláštního účtu vedeného MF (býv. FNM) jsou pro fond na rok 2009 rozpočtovány ve výši 4,4 mld. Kč; pro rok 2010 a 2011 není již uvažováno s tímto příjmem. Dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy jsou rozpočtovány pro rok 2009 ve výši 39,3 mld. Kč, pro rok 2010 ve výši 13,2 mld. Kč a pro rok 2011 ve výši 12,7 mld. Kč.
Dotace z kapitoly Ministerstva dopravy v roce 2009 se skládá z dotace na pokrytí deficitu ve výši 12,8 mld. Kč a 26,5 mld. Kč představuje dotaci na realizaci akcí zařazených do Operačního programu Doprava.
Rozpočet Fondu obsahuje na straně příjmů a výdajů částku 9,9 mld. Kč vztahující se k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU poskytované mimo Operační program Doprava. Na straně výdajů jsou bilancovány předpokládané výdaje spojené s pokrytím podílů fondů EU a na straně příjmů jsou bilancovány přijaté splátky půjček od příslušných příjemců.
Státní fond rozvoje bydlení
Příjmy tohoto fondu jsou tvořeny především splátkami fondem poskytnutých úvěrů, úroky z těchto úvěrů a úroky z dočasně volných finančních prostředků fondu. Od roku 2007 do příjmů fondu vstupují splátky desetiletých půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, poskytnutých obcím v letech 1997-2000 z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Pro rok 2009 až 2011 není uvažováno s dotací ze státního rozpočtu.
Od roku 2003 je každoroční výsledek hospodaření fondu deficitní a dosud byl tento deficit vždy plně profinancován použitím zůstatků finančních prostředků na účtech fondu tvořených především přijatými dotacemi z bývalého FNM ČR ve výši přes 33 mld. Kč.
Stav finančních prostředků fondu k 31.12. 2007, který činil 12 682 mil. Kč, je nutno snížit o tzv. smluvní závazky z minulých let (dosud nečerpané dotační a úvěrové tituly ve výši 7 827 mil. Kč). Financování tohoto fondu se stává v dalších letech závažným problémem. Výdaje fondu v roce 2011 byly stanoveny tak, aby hospodaření fondu bylo vyrovnané.
Státní zemědělský intervenční fond
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009 předpokládá dotaci z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 28,3 mld. Kč. Celkové příjmy Fondu činí 28,3 mld. Kč, výdaje jsou uvažovány v objemu 28,4 mld. Kč.
Státní fond kultury České republiky
Příjmy fondu jsou v roce 2009 rozpočtovány ve výši 33,9 mil. Kč a výdaje ve výši 30,4 mil. Kč. V letech 2010 a 2011 je uvažováno s příjmy a výdaji ve výši 33,9 mil. Kč ročně a předpokládá se vyrovnané hospodaření. V současné době se připravuje zrušení tohoto fondu zákonem k datu 31.12. 2008.
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Příjmy fondu jsou tvořeny příjmy z užití filmů, příjmy z výnosu z reklam ČT, příjmy z korunového příplatku ke vstupnému, splátkami návratných finančních výpomocí a jinými příjmy včetně úroků. Pro rok 2009 jsou rozpočtovány příjmy ve výši 211 mil. Kč a výdaje ve výši 95 mil. Kč. Výdajová stránka rozpočtu je tvořena především poskytnutými finančními podporami na kinematografické projekty ve smyslu zákona o fondu.
Státní fond životního prostředí České republiky
Příjmy fondu jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 2 mld. Kč a jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 1,2 mld. Kč a nedaňovými a kapitálovými příjmy ve výši 0,8 mld. Kč, z toho příjmy ze splátek půjček 0,4 mld. Kč.
Výdaje fondu pro rok 2009 jsou stanoveny ve výši 2,0 mld. Kč. Výdajová strana fondu zahrnuje dotace, půjčky a příspěvky na částečnou úhradu úroků v rámci programů z oblasti ochrany vod, ovzduší, ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívání přírodních zdrojů, nakládání s odpady, zavádění nových technologií a výrobků a využití obnovitelných zdrojů energie. Fond spolufinancuje realizaci projektů podporovaných z fondů EU.
Podrobné údaje podle jednotlivých státních fondů v letech 2009 až 2011 jsou uvedeny v příloze dokumentu.
Další vybrané údaje střednědobého výhledu na roky 2009 až 2011
7.1. Výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v letech 2009 až 2011
Financování programů spolupráce s EU v roce 2009 přináší oproti předchozím letům zásadní změnu v tom, že poprvé v průběhu tohoto roku převáží čerpání prostředků určených na nové programové období 2007-2013. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako rok „doběhu“ čerpání prostředků starého období 2004 - 2006 a výraznějšího „rozjezdu“ čerpání nového období.
Prostředky na období 2004-2006
Vzhledem k tomu, že na čerpání strukturálních fondů z období 2004-2006 se vztahuje pravidlo „n+2“, mělo by být jejich čerpání z hlediska státního rozpočtu v zásadě ukončeno již v roce 2008. To znamená, že předfinancování ze státního rozpočtu v roce 2009 může proběhnout u projektů, které byly ukončeny před koncem roku 2008, u nichž však refundace finančních prostředků ve prospěch konečného příjemce bude z časových důvodů provedena až následně, na počátku roku 2009. Dále v roce 2010 obdrží ČR z rozpočtu EU ještě tzv. závěrečnou platbu ve výši 5 % celkové alokace vztahující se k programům tohoto období. Jde o prostředky, které již byly rozpočtovány v příjmech a návazně uplatněny ve výdajích v předešlých letech, takže se po jejich přijetí prostřednictvím Národního fondu stanou součástí salda rozpočtového hospodaření. Jiná situace nastane u čerpání prostředků Fondu soudržnosti, na nějž se ve zkráceném programovacím období 2004-2006 nevztahovalo pravidlo n+2. Jeho prostředky by měly být využívány (a rozpočtovány) až do roku 2010, návazně na termíny dokončení realizovaných projektů.
Prostředky na období 2007-2013
Převážnou část prostředků rozpočtovaných na programy spolufinancované z rozpočtu EU budou v letech 2009-2011 tvořit prostředky na nové období. Odhady čerpání v letech 2009 až 2011 jsou uvedeny v tabulce. Údaje za rok 2009 odpovídají částkám navrženým pro státní rozpočet 2009. Při stanovení odhadů údajů na roky 2010 a 2011 se vycházelo ze zkušeností z čerpání programového období 2004-2006, předpokládaného průběhu auditu připravenosti a z potřeby dodržování pravidla n+3, resp. n+2. Z hlediska tohoto pravidla bude klíčovým rok 2011, kdy bude nutné, aby ČR vyčerpala celý závazek na rok 2008
. V opačném případě by na nevyčerpaný podíl ztratila nárok.
Vzhledem k tomu, že v letech 2007 a 2008 došlo ke zpoždění schvalování operačních programů a následně k pomalejšímu průběhu jejich implementace, bude nutné čerpání v následujících letech urychlit, aby vzniklé zpoždění bylo zredukováno. To pro nejbližší roky bude představovat vyšší čerpání prostředků na programy, než by tomu bylo v případě včasného zahájení implementace tak, aby bylo eliminováno nedodržení pravidla n+3, resp. n+2 a z toho vyplývající ztráta nároku na dané prostředky.
Tabulka 19
Odhad čerpání prostředků EU v roce 2009 - 2011
20102011
MF 51,4613,2828,81 493,4
MPSV 6 289,74 742,06 408,917 440,7
MV 2 806,465,788,82 960,9
MŽP 9 161,614 879,015 295,639 336,1
v tom FS (období 2004-06)1 151,43 026,90,04 178,3
MMR9 457,313 226,717 876,040 560,0
MPO 6 398,17 329,69 906,023 633,7
MD29 776,514 972,418 017,862 766,7
v tom FS (období 2004-06)1 641,71 056,80,02 698,5
MZe (Rybářství)195,0195,0
MŠMT 10 436,39 397,512 700,932 534,7
MK 520,0525,1709,71 754,8
MZdr 500,01 668,42 254,94 423,3
75 592,367 419,684 087,4227 099,3
Pozn.
Odhady částek na roky 2010 a 2011 provedeny na základě výpočtu Ministerstva financí.
mil Kč
Návrh SR
2009
Odhad čerpání Celkem
2009-11
Bez komunitárních programů, Evropské migrační sítě a operačních programů MMR progr. období 2004-2006.
7.2. Výdaje na programy reprodukce majetku, u nichž výši účasti státního rozpočtu na jejich financování schválila vláda
V období let 2002 až 2008 schválila vláda dokumentace programů zaměřených na rozvoj a obnovu dopravní infrastruktury (silnice I. třídy a dálnic), rozvoj materiálně technické základny Policie ČR a hasičského záchranného sboru, pořízení a provoz nadzvukových letounů letectva, na přezbrojení armády obrněnými transportéry, na protipovodňovou prevenci, na rozvoj a obnovu materiálně technické základny vysokého školství a regionálních složek justice. Významně se na financování těchto programů podílí úvěry přijaté Českou republikou od Evropské investiční banky v celkové výši 38 mld. Kč. Přehled konkrétních programů a předpokládaný vývoj jejich financování z prostředků státního rozpočtu je uveden v následující tabulce.
Tabulka 20
Výdaje na programy reprodukce majetku v letech 2009 až 2011
Evid. č.Název programu200920102011Pozn.
235 110Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic1 7202 520
214 110Rozvoj a obnova mat. tech. základny Policie ČR4)
214 210Rozvoj a obnova mat. tech. základny hasičského záchranného sboru24575
227 270Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní3 5133)
233 330Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně716241)
233 340Rozvoj a obnova mat. tech. základny VVŠ1 3831 064197
134 120Program péče o národní kulturní poklad6241 4805 733
129 120Podpora prevence před povodněmi II302502)
207 610Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky801
207 850Přezbrojení AČR obrněnými transportéry3 8903 8653 916
207 860Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel3 09210 478203
236 110Rozvoj a obnova mat. tech. základny regionálních složek justice1 189
17 20319 75610 049
Pozn.:1) financováno úvěrem přijatým ČR v celkové výši 2,8 mld. Kč
2) financováno úvěrem přijatým ČR v celkové výši 6 mld. Kč + 3 mld. Kč z výnosu privatizace
4) vláda ČR souhlasila s financováním programu ve výši 18,9 mld. Kč na léta 2003 až 2010
Souhrn programů schválených vládou
v mil. Kč
3) financováno úvěrem přijatým ČR dle zákona č.314/2004 Sb. v celkové výši 310 mil. EUR a podle
propočtů (uvedených i v aktualizované dokumentaci programu) je odhad částky ve výši 8,7 mld. Kč
7.3. Přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se zaručily jménem státu jeho organizační složky
Analýza úvěrů, na něž jsou poskytnuty státní záruky
Objem poskytnutých státních záruk za úvěry a emitované dluhopisy se podařilo již pátým rokem snižovat. Z částky 291 mld. Kč vyčíslené v roce 2003 se sníží celkový objem záruk k 31. 12. 2008 o 90 mld. Kč. Přehled všech poskytnutých státních záruk do doby jejich splatnosti obsahuje tabulka č. 1 v příloze. V nejbližších letech se neočekává výrazný nárůst objemu záruk o nově poskytnuté úvěry. Naopak, probíhající splátky stávajících garancí a nečetné případy předplacení úvěrů objem záruk neustále snižují. Rovněž zpevňující kurs CZK vůči cizím měnám kladně ovlivňuje současný stav garancí, které byly poskytnuty v EUR, USD či JPY.
Celkový objem státních záruk nejvíce zatěžují státní záruky směřující do bankovního sektoru, tzv. nestandardní, které tvoří 75% jejich objemu. Je to záruka ve prospěch ČNB, určená k pokrytí některých ztrát, které ČNB vzniknou v souvislosti se „Smlouvou a slibem odškodnění“ (kauza převzetí Investiční a Poštovní banky bankou ČSOB z roku 2000). Zásadní pro tuto státní záruku se jeví jednostranné prohlášení ČSOB, ve kterém svůj požadavek na úhradu z této záruky omezila maximálním objemem 160 mld. Kč a časovým limitem splatnosti do roku 2016. Plnění z této záruky bylo, od roku 2003 doposud, ve vztahu k zaručenému objemu, minimální (3,036 mld. Kč). Je navázáno na průběh projednávání a rozhodování jednotlivých kauz soudy.
Správa železniční dopravní cesty, s.o. (resp. bývalé České dráhy) patřila již od roku 1998 k dlužníkům státního rozpočtu z titulu plnění ze záruky. Státní záruky byly SŽDC poskytovány jednak podle zákona o rozpočtových pravidlech a od roku 2003 ještě podle zákona č. 77/2002 Sb. Výše dluhu této státní organizace vůči státnímu rozpočtu a vývoj jejího hospodaření nedává dosud předpoklady, že by byla schopna svým závazkům dostát. Příjmy a úhrady za použití železniční dopravní cesty SŽDC nepostačují na pokrytí nákladů na její správu, provoz, údržbu a další rozvoj. SŽDC proto nevytváří volné zdroje, ze kterých by byla schopna plnit své závazky z dluhové služby.
V roce 2005 a 2006 byly, na základě usnesení vlády, provedeny vzájemné zápočty závazků a pohledávek SŽDC a České republiky. Jednalo se o částky 6,35 mld. Kč v roce 2005 a 422 mil. Kč v roce 2006. Z rozhodnutí vlády byly dále od roku 2005 každoročně promíjeny dluhy vůči státnímu rozpočtu takto: 8 mld. Kč v roce 2005, 6,45 mld. Kč v roce 2006 a 4,567 mld. Kč v roce 2007. Tím se snížila pohledávka státního rozpočtu za SŽDC na částku 11,649 mld. Kč k 31. 8. 2008, která však zároveň každoročně opět narůstá o další pohledávky z realizovaných záruk. Rovněž v roce 2008 se počítá s prominutím dluhu ve výši cca 4,5 mld. Kč.
Většina úvěrů SŽDC je dlouhodobých, jejichž konečná splatnost je v horizontu let 2010 až 2020. Z toho vyplývá, že zatížení výdajové stránky státního rozpočtu rizikem vyplývajícím z poskytnutých státních záruk je trvalejšího charakteru, i když má klesající tendenci. Správa železniční dopravní cesty, s.o. podle usnesení vlády č. 885/2005 předpokládá v roce 2010 úvěrové financování výstavby III. a IV. železničního koridoru zaštítěné poskytnutím státní záruky za úvěry ve výši 17 276,5 mil. Kč. Návrh zákona o státní záruce na úvěry nebyl dosud předložen.
Dlouhodobé investiční úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou v letech 1996 až 2000, určené na infrastrukturní programy (silnice, dálnice, vodohospodářské stavby) jsou všechny již vyčerpány a dochází k jejich splácení. Zdrojem splátek je státní rozpočet, který se již při jejich přijetí k jejich splácení přímo zavázal. Příjemcem a zároveň finančním manažerem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Od roku 2003 jsou úvěry na financování obdobných programů financovány přímými úvěry státu a státní záruky nebudou z tohoto titulu již navyšovány.
V roce 2008 a 2009 se předpokládá poskytnutí státní záruky za úvěr od společnosti EUROFIMA, vždy ve výši 30 mil. EUR. Příjemcem těchto úvěrů je a.s. České dráhy. Finanční prostředky budou použity na financování nových železničních vozů. Jedná se v pořadí již o 6. a 7. úvěr od společnosti EUROFIMA, z nichž první byl poskytnut v roce 2003. Rizikem těchto úvěrů, i když a.s. České dráhy splátky úroků provádějí dosud z vlastních zdrojů, je jednorázová splatnost jistin úvěrů v letech 2013 až 2017. Celková garantovaná částka dosáhne v roce 2009 výše 225 mil. EUR.
Nové požadavky na poskytnutí státních záruk od jiných subjektů nejsou avizovány. Vzhledem k dlouhodobému trendu poklesu závazků státu z titulu poskytnutých záruk by bylo možné, aby tento podpůrný ekonomický nástroj byl použit v širším spektru subjektů než je tomu nyní. Mohly by být podpořeny projekty, které by byly přínosem v republikovém nebo i jen regionálním rozsahu. Podmínkou ovšem je, aby nebyly označeny za nepovolenou veřejnou podporu. V minulosti byly pomocí úvěrů se státní zárukou úspěšně financovány rozsáhlé projekty telekomunikací, nákupy letadel, ekologické projekty – např. odsíření elektráren a výstavba JE Temelín, které neměly záporný dopad do státního rozpočtu a naopak přispěly k rychlejšímu rozvoji podpořených oblastí.
7.4. Vývoj státního dluhu a jeho nákladů
Střednědobý výhled pro kapitolu Státní dluh na léta 2009 až 2011, navíc doplněný o výhled vývoje státního dluhu a jeho splátek, byl zpracován na základě těchto předpokladů.
· Stávající státní dluh bude refinancován z výnosů emisí státních dluhopisů na finančních trzích.
· Rozpočtové schodky dosáhnou následujících hodnot.
Tabulka 21
Rozpočtové schodky v mld. Kč
rok
2008 oček.
2009
2010
2011
schodek
-60,0
-38,1
-37,6
-37,0
· Rozpočtové schodky budou financovány především z výnosů emisí státních dluhopisů na finančních trzích. Současně budou čerpány půjčky od Evropské investiční banky.
Tabulka 22
Čerpání půjček od EIB v mld. Kč
rok
2008
2009
2010
2011
čerpání
15,70
15,82
12,67
5,50
Dlouhodobý vývoj státního dluhu v letech 1998 až 2011 dokumentují následující údaje. Zatímco státní dluh bude pokračovat v růstu, od roku 2009 se očekává pokles podílu státního dluhu na hrubém domácím produktu.
Tabulka 23
Dlouhodobý vývoj státního dluhu
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Oček.
2008
Návrh
2009
Výhled
2010
Výhled
2011
Státní dluh
na konci roku
(mld. Kč)
194,7
228,4
289,3
345,0
395,9
493,2
592,9
691,2
802,5
892,3
970,3
1 023,0
1 074,1
1 123,3
Podíl státního
dluhu na HDP
(%)
9,8
11,0
13,2
14,7
16,1
19,1
21,1
23,2
25,0
25,1
25,4
25,0
24,4
23,7
Státní rozpočet a střednědobý výhled výdajů kapitoly je nucen respektovat růst státního dluhu ve sledovaném období.
Tabulka 24
Rozpočet a střednědobý výhled kapitoly Státní dluh v mil. Kč
rok
rozpočet
2008
návrh rozpočtu
2009
výhled
2010
výhled
2011
příjmy kapitoly Státní dluh
1 460
6 676
5 354
5 596
výdaje kapitoly Státní dluh
45 460
65 420
68 297
62 809
v tom:
úroky
45 141
49 287
55 322
57 004
poplatky
300
300
300
300
úmor
19
10
4
4
transfery
0
15 823
12 671
5 501
Od roku 2008 jsou v kapitole Státní dluh rozpočtovány příjmy. Počínaje rokem 2009 jsou tyto příjmy kromě výnosů finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny rozpočtovaných v roce 2008 tvořeny rovněž příjmy z realizovaných kurzových zisků, z prémií a alikvotních úrokových výnosů ze střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (SDD) a příjmů z úrokových swapů, což je i příčinou výrazného zvýšení rozpočtovaných příjmů v roce 2009. Relativně nižší příjmy v letech 2010 a 2011 jsou dány především nejistým vývojem úrokových sazeb spojeným s vyšším rizikem nižších příjmů z výnosů finančního investování a prémií SDD a také nižšími příjmy z alikvotních úrokových výnosů SDD.
Přírůstky výdajů v letech 2008 až 2011 jsou způsobeny jednak přírůstky úrokových plateb, které jsou dány dlouhodobým trendem růstu státního dluhu a současně očekávaným a dlouhodobým trendem vzestupu úrokových sazeb, který započal již v roce 2005 a dá se očekávat i v roce 2009, přičemž není vyloučeno ani pokračování tohoto trendu v letech 2010 a 2011. Úrokové výdaje v letech 2009 až 2010 v sobě zahrnují též dopad začlenění zbytkových agend České konsolidační agentury do struktury Ministerstva financí, konkrétně náklady spojené s obsluhou dluhopisu převzatého po bývalé ČKA.
Výdaje v letech 2009 až 2011 jsou rovněž zvyšovány zařazením transferů na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky. Tyto výdaje, které byly v předchozích letech součástí rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv a v roce 2009 výrazně navyšují rozpočet kapitoly Státní dluh, mají v dalších letech spíše klesající trend.
Na základě splatnosti stávajících emisí a dalších dluhových závazků byl spočten úmor, tj. splátky jistiny dlouhodobého dluhu.
Tabulka 25
Splátky jistiny dlouhodobého dluhu v mld. Kč
rok
2008
2009
2010
2011
úmor
94,5
96,9
84,0
90,2
V roce 2008 jsou spláceny při své splatnosti či formou zpětných odkupů 39. emise 5letých státních dluhopisů , 47. emise 3letých státních dluhopisů a další emise SDD, to vše v celkovém předpokládaném objemu 90 mld. Kč, dále jednorázová splátka 1. tranše půjčky na odstraňování povodňových škod 2002 a dílčí splátky půjček od EIB v celkovém očekávaném objemu 4,47 mld. Kč a směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD v předpokládaném objemu 14 mil. Kč. V roce 2009 bude splacena při své splatnosti či formou zpětných odkupů 42. emise 5letých státních dluhopisů, 48. emise 3letých státních dluhopisů a případně další emise SDD, to vše v celkovém předpokládaném objemu 96,09 mld. Kč, dále dílčí splátky půjček od EIB v předpokládaném objemu 0,81 mld. Kč a směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD v předpokládaném objemu 10 mil. Kč. V roce 2010 bude splacena při své splatnosti či formou zpětných odkupů 33. emise 10letých státních dluhopisů, 45. emise 5letých státních dluhopisů, 7letý převzatý dluhopis ČKA a případně další emise SDD, to vše v celkovém předpokládaném objemu 82,96 mld. Kč, dále dílčí splátky půjček od EIB v předpokládaném objemu 1,04 mld. Kč a směnky pro úhradu účasti u IBRD v předpokládaném objemu 4 mil. Kč. Konečně v roce 2011 bude splacena při své splatnosti či formou zpětných odkupů 54. emise 3letých státních dluhopisů, 36. emise 10letých státních dluhopisů a případně další emise SDD, to vše v celkovém předpokládaném objemu 89,10 mld. Kč, dále dílčí splátky půjček od EIB v předpokládaném objemu 1,08 mld. Kč a směnky pro úhradu účasti u IBRD v předpokládaném objemu 4 mil. Kč.
7.5. Přehled závazků státu vyplývajících z koncesních smluv
Podle zákona č. 218/2000 Sb., § 4 odst. 1 písm. k) střednědobý výhled státního rozpočtu obsahuje přehled závazků státu ze schválených koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb. V současné době nejsou schváleny žádné koncesní smlouvy. Vláda však v zájmu maximální fiskální obezřetnosti a transparentnosti předkládá nad rámec povinností stanovených zákonem přehled o předpokládaných výdajích státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury, které budou v budoucnosti spojeny s realizací připravovaných koncesních projektů.
V tabulkách jsou uvedeny údaje, které vypovídají o odhadovaných výdajích státního rozpočtu nebo státních fondů, které vyplynou z koncesních smluv uzavíraných zadavateli podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Všechny uvedené akce jsou pilotními projekty PPP dle příslušných usnesení vlády, zadavateli jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.
U projektů Ministerstva spravedlnosti byly usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008 schváleny dva koncesní projekty; v současnosti se připravují koncesní smlouvy a procedury výběru soukromých partnerů.
Projekty Ministerstva dopravy jsou v různých fázích vývoje: u Dálnice D3 byl usnesením vlády č. 672 z 2. června 2008 změněn rozsah zadání a v současné době je zpracován návrh koncesního projektu ve smyslu § 21 zákona č. 139/2006 Sb. Pro projekt Aircon byla zpracována studie o předpokládané ekonomické výhodnosti PPP řešení, nyní se připravuje výběr poradců.
U projektu Ústřední vojenské nemocnice Ministerstva obrany vláda svým usnesením č. 1082 z 24. září 2007 schválila koncesní projekt, v současné době probíhá výběr koncesionáře.
Údaje uvedené v následujících tabulkách jsou předběžnými odbornými odhady. Výše výdajů projde aktualizací v rámci koncesního řízení a bude upřesněna po uzavření koncesních smluv. Údaje vypovídají o předpokládaných celoživotních nákladech na poskytování daných služeb a zahrnují tedy výstavbu, údržbu, provozování a další náklady státu na předmětné veřejné služby v období až třiceti let.
Tabulka č. 1
Státní fond: SFDI
Identifikace projektu: PPP - Výstavba, financování a údržba úseku dálnice D3
201020112012201320142015-2044
1) na poradenské služby
související s koncesní
smlouvou
10 000NE000000
2) platby třetím stranám v
souladu s koncesní smlouvou
NE
3) na realizaci projektu -
samotné koncesní smlouvy
98 837 592NE217 800696 4301 288 6142 253 1482 698 55491 683 046
celkem
98 847 592217 800696 4301 288 6142 253 1482 698 55491 683 046
Poznámky:
výdaje v roce
v tisících Kč, v nominálních hodnotách
d) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou koncesní smlouvu (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši;
e) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
výdaje státního fondu na
koncesní smlouvu:
předpokládané
celkové výdaje
smlouva
uzavřena
Tabulka č. 2
Identifikace projektu: projekt "Ubytovna hotelového typu, ubytovna pro personál ÚVN a parkoviště"
v tisících Kč, v nominálních hodnotách
201020112012-2036
1) na poradenské služby související s
koncesní smlouvou
26 876ANO1 428
2) platby třetím stranám v souladu s
koncesní smlouvou
0NE
3) na realizaci projektu - samotné
koncesní smlouvy
1 576 788NE35 8611 540 927
celkem
1 603 664035 8611 542 355
Poznámky:
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
výdaje státního rozpočtu na koncesní
smlouvu:
předpokládané
celkové
výdaje
smlouva
uzavřena
výdaje v roce
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb
d) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou koncesní smlouvu (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši;
e) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Tabulka č. 3
Kapitola: 336 - Ministerstvo spravedlnosti
Identifikace projektů: Justiční areál v Ústí nad Labem a Věznice typu s ostrahou v Rapoticích
201020112012201320142015-2035
1) na poradenské služby související s koncesní
smlouvou
Poradenské služby 1) popis projektu: a) MOTT
MACDONALD - smlouva na přípravu
výstavby justičních areállů v Ústí n.L. a
Karlových Varech
56 317ANO
Poradenské služby b) Deloitte Czech Republic
B.V. - smlouva na poradenskou činnost pro
pilotní projekt "Vvýstavba a provoz věznice
typu s ostrahou v Rapoticích u Brna"
62 511ANO
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní
smlouvou
NE
3) na realizaci projektu - samotné koncesní
smlouvy
NE
Projekt Výstavba justičních areálů v Ústí na. L a
Karlových Varech
4 363 583189 721189 721189 721189 7213 604 699
Projekt Výstavba a provoz věznice typu s
ostrahou v Rapoticích u Brna
2 642 568110 107110 107110 1072 312 247
celkem
7 124 978189 721299 828299 828299 8285 916 946
Poznámky:
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti
d) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou koncesní smlouvu (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši;
e) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
v tisících Kč, v nominálních hodnotách
výdaje v roce
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:
předpokládané
celkové výdaje
smlouva
uzavřena
Tabulka č. 4
Kapitola: 327 - Ministerstvo dopravy
Identifikace projektu: AirCon - spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby
20102011201220132014-2044
1) na poradenské služby související s
koncesní smlouvou
52 970NE6 0004 00027 200
2) platby třetím stranám v souladu s
koncesní smlouvou
NE
3) na realizaci projektu - samotné
koncesní smlouvy
25 000 000NE25 000 000
celkem
25 052 9706 0004 00027 200025 000 000
Poznámky:
a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
c) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.);
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv
v tisících Kč, v nominálních hodnotách
výdaje státního rozpočtu na koncesní
smlouvu:
předpokládané celkové
výdaje
smlouva
uzavřena
výdaje v roce
a) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon);
b) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením
d) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou koncesní smlouvu (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši;
e) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Tabulková část
8. TC "8. Ukazatele státního rozpočtu a státních fondů" \f \l 2 \n Ukazatele státního rozpočtu a státních fondů
· TC "Tabulka č. 1 - Střednědobé výdajové rámce v letech 2009 až 2011" \f \l 3 \n Tabulka č. 1 - Střednědobé výdajové rámce v letech 2009 až 2011
· TC "Tabulka č. 2 - Rozpočtové limity kapitol státního rozpočtu v letech 2009 až 2011" \f \l 3 \n Tabulka č. 2 - Rozpočtové limity kapitol státního rozpočtu v letech 2009 až 2011
· TC "Tabulka č. 3 - Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle kapitol v letech 2009 až 2011" \f \l 3 \n Tabulka č. 3 - Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle kapitol v letech 2009 až 2011
· TC "Tabulka č. 4 - Výdajové limity státních fondů v letech 2009 až 2011" \f \l 3 \n Tabulka č. 4 - Výdajové limity státních fondů v letech 2009 až 2011
9. TC "9. Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011" \f \l 2 \n Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
10. TC "10. Přílohy" \f \l 2 \n Přílohy
· TC "Tabulka č. 1 - Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti" \f \l 3 \n Tabulka č. 1 - Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti
· TC "Tabulka č. 2 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2009" \f \l 3 \n Tabulka č. 2 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2009
· TC "Tabulka č. 3 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2010" \f \l 3 \n Tabulka č. 3 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2010
· TC "Tabulka č. 4 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011" \f \l 3 \n Tabulka č. 4 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011
8.
Ukazatele státního rozpočtu a státních fondů
Tabulka č. 1 - Střednědobé výdajové rámce v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 2 - Rozpočtové limity kapitol státního rozpočtu v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 3 – Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle kapitol v letech 2009 až 2011
Tabulka č. 4 - Výdajové limity státních fondů v letech 2009 až 2011
9.
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
10.
Přílohy
Tabulka č. 1 - Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti
Tabulka č. 2 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2009
Tabulka č. 3 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2010
Tabulka č. 4 - Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011
� Koncept potenciálního produktu a produkční mezery je používán pro identifikaci pozice v ekonomickém cyklu, pro analýzu ekonomického vývoje a pro výpočty strukturální bilance veřejných rozpočtů. Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb-Douglasovy produkční funkce, udává úroveň HDP při průměrném využití výrobních faktorů. Růst potenciálního produktu popisuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů. Produkční mezera popisuje pozici ekonomiky v cyklu a vyjadřuje vztah mezi HDP a potenciálním produktem.
� Nižší průměrná sazba osobní důchodové daně v roce 2008 se zřejmě projevila převodem nezanedbatelné části odměn (včetně manažerských), které byly dříve vyplácené koncem příslušného roku, do začátku roku 2008.
� MF ČR pořádá dvakrát ročně setkání institucí, které se zabývají analýzou a prognózováním makroekonomického vývoje ČR – tzv. Kolokvium. Posledního kolokvia, které se konalo 2. 6. 2008, se zúčastnili zástupci 14 institucí (státní správy, ČNB, bankovních ústavů a investičních společností). Zúčastněné instituce předkládají své představy o očekávaném vývoji ekonomiky v běžném a následujícím roce s výhledem na další 2 roky. Jejich shrnutí (konsensuální předpověď) je reprezentativním přehledem názoru české ekonomické veřejnosti na budoucí vývoj.
� Vypovídací schopnost konsensuální predikce na roky 2010 a 2011 je nižší vzhledem k menšímu počtu respondentů.
� S ohledem na skutečnost, že pravidlo n+2 platné v období 2004-2006 bylo ve vztahu k závazkům na roky 2007-2010 prodlouženo na pravidlo n+3, bude prvním rokem jeho uplatnění rok 2010. Při sledování dodržování tohoto pravidla se však v prvním roce odečítá celá zálohová platba, která v období 2007-2013 tvoří 49 % z průměrné alokace. V roce 2010 proto postačí vyčerpat pouze cca polovinu závazku na rok 2007. Prvním rokem, kdy bude třeba vyčerpat celý celoroční závazek tak bude až rok 2011 ve vztahu k alokaci roku 2008.
� Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí
� Není zahrnut úmor státních pokladničních poukázek ani krátkodobých půjček
PAGE
2
M 02-ukazatele SR a SF 2009-2011-vlada z���.xls
tab 1 rámce
Tabulka č. 1
Střednědobé výdajové rámce v letech 2009 až 2011
metodika sestavování státního rozpočtu v mld. Kč
2009 2010 2011
státní rozpočet 1,152.1 1,088.4 1,133.9
státní fondy 108.2 44.6 42.3
centrální vláda 1,260.3 1,133.0 1,176.2
metodika fiskálního cílení v mld. Kč
2009 2010 2011
státní rozpočet 1,145.5 1,083.8 1,129.6
státní fondy 97.0 42.7 41.5
centrální vláda 1,242.5 1,126.5 1,171.1
T2a příjmy výhled
Tabulka č. 2a
PŘÍJMY KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2009 AŽ 2011
v tis. Kč prostředky EU a FM 2008 prostředky EU a FM 2009
Kapitola návrh SR 2009 vč. EU návrh SR 2009 bez EU *) 2010 2011 EU ehp, ost szifxMze celkem EU ehp, ost szifxMze celkem
Kancelář prezidenta republiky 60 60 60 60 0 0 0 0
Poslanecká sněmovna Parlamentu 23,100 23,100 25,000 26,000 0 0 0 0
Senát Parlamentu 4,000 4,000 4,100 4,100 0 0 0 0
Úřad vlády 67,000 67,000 7,200 7,400 0 0 0 0
Bezpečnostní informační služba 123,000 123,000 130,000 138,000 0 0 0 0
Ministerstvo zahraničních věcí 650,000 650,000 650,000 650,000 0 0 0 0
Ministerstvo obrany 2,797,899 2,797,899 2,810,170 3,023,825 0 0 0 0
Národní bezpečnostní úřad 300 300 300 300 0 0 0 0
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo financí 4,480,175 4,377,835 4,191,195 4,224,591 93,116 14,892 108,008 51,429 50,911 102,340
Ministerstvo práce a sociálních věcí 393,973,175 387,683,427 408,241,428 434,768,190 2,213,964 0 2,213,964 6,289,748 6,289,748
Ministerstvo vnitra 10,977,408 8,000,428 7,671,034 7,634,342 1,113,337 27,356 1,140,693 2,962,120 14,860 2,976,980
Ministerstvo životního prostředí 9,356,193 174,617 175,900 175,900 1,423,600 22,302 1,445,902 9,161,576 20,000 9,181,576
Ministerstvo pro místní rozvoj 9,517,667 15,600 15,600 15,600 12,227,000 0 12,227,000 9,502,067 9,502,067
Grantová agentura 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 6,742,104 344,000 339,000 340,000 2,110,333 209 2,110,542 6,398,104 6,398,104
Ministerstvo dopravy 29,894,519 103,874 103,874 103,874 29,061,738 0 29,061,738 29,790,645 29,790,645
Český telekomunikační úřad 1,155,000 1,155,000 905,000 905,000 0 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 21,665,718 269,325 269,325 269,325 25,340,242 0 849,400 26,189,642 20,668,348 728,045 21,396,393
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10,464,879 9,137 9,137 9,137 545,242 44,131 589,373 10,436,311 19,431 10,455,742
Ministerstvo kultury 1,059,610 446,012 369,757 228,757 783,887 78,331 862,218 520,000 93,598 613,598
Ministerstvo zdravotnictví 531,000 31,000 31,000 31,000 649,234 180,000 829,234 500,000 500,000
Ministerstvo spravedlnosti 2,492,504 2,471,781 1,883,596 1,923,267 405,245 7,113 412,358 9,671 11,052 20,723
Ministerstvo informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad průmyslového vlastnictví 145,927 145,000 143,000 141,000 709 0 709 927 927
Český statistický úřad 29,721 14,072 3,000 3,000 77,252 16,238 93,490 15,649 15,649
Český úřad zeměměřický a katastrální 252,700 252,700 253,000 253,000 0 0 0 0
Komise pro cenné papíry 0 0 0 0 0 0 0
Český báňský úřad 2,400 2,400 2,500 2,600 0 0 0 0
Energetický regulační úřad 2,300 2,300 2,300 2,300 0 0 0 0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5,700 5,700 5,700 5,700 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0 0 0 0 0
Akademie věd 5,283 500 500 500 0 11,872 11,872 4,783 4,783
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 10,200 10,200 11,200 12,200 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 787,000 787,000 696,000 480,000 0 0 0 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1,300 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0
Nejvyšší kontrolní úřad 564 564 564 564 0 0 0 0
Státní dluh 6,675,770 6,675,770 5,354,036 5,596,025 0 0 0 0
Operace státních finančních aktiv 4,849,500 4,849,500 3,540,000 2,910,000 0 0 0 0
Všeobecná pokladní správa 595,258,021 595,258,021 612,986,893 633,044,630 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
celkem 1,114,001,697 1,016,752,422 1,050,832,669 1,096,931,487 76,044,899 402,444 849,400 77,296,743 96,306,595 214,635 728,045 97,249,275
*) srovnatelně se střednědobým výhledem na roky 2009 až 2011
v kap. Mze ve sloupci " SR 2009 bez EU" mj. odečteny prostředky na předfinancování přímých plateb ve výši 12 726 720 tis. Kč
v r. 2009 bez částky 728 045 tis. Kč (příjmy ze SZIF na realizaci programů EU),
T2b výdaje výhled
Tabulka č. 2 b
VÝDAJE KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2009 AŽ 2011
v tis. Kč prostředky EU a FM 2008 prostředky EU a FM 2009
Kapitola návrh SR 2009 vč. EU návrh SR 2009 bez EU *) 2010 2011 EU ehp, ost PP PP národní SZIFxMZe celkem EU ehp, ost PP PP národní SZIFxMZe celkem
Kancelář prezidenta republiky 430,430 430,430 413,085 422,064 0 0 0 0
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1,201,350 1,201,350 1,202,660 1,170,681 0 0 0 0
Senát Parlamentu 586,699 586,699 606,757 627,520 0 0 0 0
Úřad vlády 1,232,533 1,232,533 743,512 763,951 0 0 0 0
Bezpečnostní informační služba 1,270,363 1,270,363 1,291,972 1,330,831 0 0 0 0
Ministerstvo zahraničních věcí 7,277,274 7,277,274 6,975,281 6,878,728 0 0 0 0
Ministerstvo obrany 55,607,454 55,607,454 59,802,903 63,831,984 0 0 0 0
Národní bezpečnostní úřad 282,876 282,876 281,245 289,520 0 0 0 0
Kancelář veřejného ochránce práv 96,267 96,267 97,160 100,744 0 0 0 0
Ministerstvo financí 18,209,207 18,106,867 17,577,590 17,920,592 93,116 14,892 108,008 51,429 50,911 102,340
Ministerstvo práce a sociálních věcí 462,700,683 456,410,935 480,375,385 500,398,132 2,213,964 0 2,213,964 6,289,748 6,289,748
Ministerstvo vnitra 60,920,891 57,943,911 58,012,508 59,564,879 1,113,337 27,356 1,140,693 2,962,120 14,860 2,976,980
Ministerstvo životního prostředí 13,799,591 4,618,015 4,380,875 4,277,899 1,423,600 22,302 1,445,902 9,161,576 20,000 9,181,576
Ministerstvo pro místní rozvoj 13,318,851 3,816,784 3,596,836 3,609,803 12,227,000 0 12,227,000 9,502,067 9,502,067
Grantová agentura 1,832,727 1,832,727 2,079,508 3,403,628 0 0 0 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 17,979,087 11,580,983 11,439,888 11,582,482 2,110,333 209 2,110,542 6,398,104 6,398,104
Ministerstvo dopravy 53,152,694 23,362,049 22,958,641 22,223,660 29,061,738 0 29,061,738 29,790,645 29,790,645
Český telekomunikační úřad 594,176 594,176 576,332 588,068 0 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 39,955,049 17,691,376 14,863,795 14,434,459 24,979,242 0 1,554,232 0 849,400 27,382,874 7,941,628 13,594,000 728,045 22,263,673
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 133,220,255 122,764,513 124,961,160 129,770,003 545,242 44,131 589,373 10,436,311 19,431 10,455,742
Ministerstvo kultury 8,279,788 7,666,190 7,479,775 7,829,591 783,887 78,331 862,218 520,000 93,598 613,598
Ministerstvo zdravotnictví 8,238,942 7,738,942 7,184,596 6,963,839 649,234 180,000 829,234 500,000 500,000
Ministerstvo spravedlnosti 21,483,958 21,463,235 20,848,210 22,649,212 405,245 7,113 412,358 9,671 11,052 20,723
Ministerstvo informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 100,325 100,325 98,178 102,912 0 0 0 0
Úřad průmyslového vlastnictví 178,267 177,340 174,048 179,080 709 0 709 927 927
Český statistický úřad 1,040,520 1,024,871 1,012,459 1,046,868 77,252 16,238 93,490 15,649 15,649
Český úřad zeměměřický a katastrální 3,140,791 3,140,791 3,130,629 3,198,020 0 0 0 0
Komise pro cenné papíry 0 0 0 0 0 0 0
Český báňský úřad 177,489 177,489 159,810 155,361 0 0 0 0
Energetický regulační úřad 120,149 120,149 118,209 121,069 0 0 0 0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 142,126 142,126 138,415 142,712 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 173,767 173,767 174,666 180,372 0 0
Ústavní soud 160,000 160,000 148,325 158,718 0 0 0
Akademie věd 5,885,696 5,880,913 5,519,539 5,296,396 0 11,872 11,872 4,783 4,783
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 63,507 63,507 62,845 66,901 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 3,341,217 3,341,217 2,163,337 2,055,244 0 0 0 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 404,936 404,936 387,653 369,364 0 0 0 0
Nejvyšší kontrolní úřad 636,387 636,387 666,629 684,382 0 0 0 0
Státní dluh 65,419,538 65,419,538 68,296,705 62,808,814 0 0 0 0
Operace státních finančních aktiv 3,525,861 3,525,861 2,401,635 2,100,000 0 0 0 0
Všeobecná pokladní správa 145,919,976 145,919,976 156,029,913 174,633,004 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 mze
celkem 1,152,101,697 1,053,985,142 1,088,432,669 1,133,931,487 75,683,899 402,444 1,554,232 0 849,400 78,489,975 83,579,875 214,635 13,594,000 0 728,045 98,116,555 0
V kap. Min. kultury mj. zahrnuty platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci vč. pojistného a administrativy 1,263,000 1,300,000 1,350,000
Schodek státního rozpočtu
(rozdíl tabulek č. 1 a č. 3) 0 0 0
z bilance kontrola schodek -38,100,000 -37,600,000 -37,000,000
*) srovnatelně se střednědobým výhledem na roky 2009 až 2011
v kap. Mze ve sloupci " SR 2009 bez EU" mj. odečteny prostředky na předfinancování přímých
plateb, a to v příjmech částka 12 726 720 tis. Kč, ve výdajích 13 594 000 tis. Kč
v r. 2009 bez částky 728 045 tis. Kč (výdaje kryté příjmy ze SZIF na realizaci na programů EU)
T 3 výzkum výhled
Tabulka č. 3
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM A VÝVOJ PODLE KAPITOL V LETECH 2009 AŽ 2011 x)
v tis. Kč
SR 2008 SR 2008
bez EU návrh SR 2009 vč. EU návrh SR 2009 bez EU 2010 2011
Kancelář prezidenta republiky 0 0 0 0 0 0
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 0 0 0 0
Senát Parlamentu 0 0 0 0 0 0
Úřad vlády 23,043 23,043 36,344 36,344 41,344 44,344
Bezpečnostní informační služba 9,638 9,638 8,100 8,100 0 0
Ministerstvo zahraničních věcí 21,697 21,697 21,697 21,697 25,259 22,741
Ministerstvo obrany 475,943 475,943 507,206 507,206 510,152 546,843
Národní bezpečnostní úřad 21,731 21,731 21,731 21,731 0 0
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo financí 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 85,310 85,310 77,243 77,243 44,547 35,929
Ministerstvo vnitra 44,030 44,030 47,942 47,942 559,882 587,329
Ministerstvo životního prostředí 465,286 465,286 478,111 478,111 531,519 396,957
Ministerstvo pro místní rozvoj 23,546 23,546 31,210 31,210 28,559 24,575
Grantová agentura 1,534,710 1,534,710 1,832,727 1,832,727 2,079,508 3,403,628
Ministerstvo průmyslu a obchodu 2,985,946 2,985,946 6,584,348 3,741,948 3,914,659 4,300,000
Ministerstvo dopravy 158,837 158,837 187,682 187,682 95,596 22,900
Český telekomunikační úřad 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 840,919 840,919 912,154 912,154 807,516 755,377
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9,721,141 9,607,772 14,459,799 9,744,379 11,453,001 12,076,005
Ministerstvo kultury 91,431 91,431 92,807 92,807 99,703 436,894
Ministerstvo zdravotnictví 982,085 982,085 1,101,468 1,101,468 993,128 946,397
Ministerstvo spravedlnosti 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0
Ministerstvo informatiky 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 0 0 0
Úřad průmyslového vlastnictví 0 0 0 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 0 0 0 0
Český úřad zeměměřický a katastrální 28,664 28,664 31,300 31,300 22,440 14,372
Komise pro cenné papíry 0 0 0 0 0 0
Český báňský úřad 26,064 26,064 22,000 22,000 9,900 0
Energetický regulační úřad 0 0 0 0 0 0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 0 0 0 0 0
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0 0 0 0
Akademie věd 5,529,486 5,517,614 5,885,696 5,880,913 5,519,539 5,296,396
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 0 0 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 0 0 0 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 45,940 45,940 45,940 45,940 38,692 13,078
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 0 0 0 0
Státní dluh 0 0 0 0 0 0
Operace státních finančních aktiv 0 0 0 0 0 0
Všeobecná pokladní správa 0 0 0 0 0 0
celkem 23,121,447 22,996,206 32,391,505 24,828,902 26,780,944 28,923,765
x) roky 2009-2011 bez výdajů na realizaci reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
tab 4 SF
Tabulka č. 4
Výdajové limity státních fondů v letech 2009 až 2011
v metodice sestavování státního rozpočtu v mil. Kč
státní fond 2009 2010 2011
Státní fond dopravní infrastruktury 74,389,123 38,000,000 38,000,000
Státní fond životního prostředí 2,018,000 1,913,000 1,277,400
Státní fond rozvoje bydlení 3,355,000 3,455,000 983,000
Státní zemědělský intervenční fond 28,347,633 1,090,000 1,803,900
Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie 95,000 118,000 234,000
Státní fond kultury 30,400 33,900 33,900
celkem 108,235,156 44,609,900 42,332,200
M 03-UKAZATETELE KAPITOL_vl�da_2_2009_2011.xls
301 KPR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Kancelář prezidenta republiky
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 97,452 98,601 103,186
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 2,286 2,286 2,812
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 95,166 96,315 100,374
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 298,978 279,484 283,878
Celkové výdaje na lesní hospodářství 34,000 35,000 35,000
&C&P
302 PSP
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Kapitálové výdaje 38,000 43,000 43,000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci 190,946 227,158 226,146
Ostatní běžné výdaje celkem 972,404 932,502 901,535
&C&P
303 Senát
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Senát Parlamentu
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje Senátu Parlamentu ČR 586,699 606,757 627,520
&C&P
304 ÚV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Úřad vlády ČR
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1,232,533 743,512 763,951
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 573,820 501,816 519,255
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 236,696 241,696 244,696
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 412,017 0 0
grantové řízení odboru informování o evropských záležitostech v ČR 10,000 0 0
&C&P
305 BIS
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Bezpečnostní informační služba
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 1,270,363 1,291,972 1,330,831
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0 0 0
ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby 1,270,363 1,291,972 1,330,831
&C&P
306 MZV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 7,277,274 6,975,281 6,878,728
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 435,170 0 0
transformační spolupráce 50,000 55,000 60,000
humanitární pomoc 85,000 90,000 90,000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1,255,000 1,255,000 1,275,000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí *) 21,399 21,827 0
zahraniční vysílání rozhlasu 68,000 68,000 68,000
vrcholné státní návštěvy 0 0 0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0 0 0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních
organizací 0 0 0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán 80,000 80,000 80,000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 5,282,705 5,405,454 5,305,728
*) pro rok 2011 nebyl program vládou projednán
&C&P
307 MO
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo obrany
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 13,049,794 14,056,147 14,634,678
v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku 12,542,588 13,545,995 14,087,835
výdaje na výzkum a vývoj 507,206 510,152 546,843
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného
výzkumu a vývoje 0 0 0
Dávky důchodového pojištění 3,847,500 3,998,000 4,198,000
Ostatní sociální dávky 2,549,201 2,735,751 2,823,751
Výdaje na sportovní reprezentaci 0 0 0
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany 36,160,959 39,013,005 42,175,555
v tom: výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně 3,597,234 3,806,209 4,009,592
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 16,521 0 0
další úkoly Ministerstva obrany 32,547,204 35,206,796 38,165,963
&C&P
308 NBÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Národní bezpečnostní úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 282,211 281,245 289,520
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 665 0 0
&C&P
309 KVOP
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Kancelář Veřejného ochránce práv
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 96,267 97,160 100,744
&C&P
312 MF
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo financí
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8,465,811 8,423,028 8,652,726
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 3,005,621 2,425,113 2,330,952
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4,828,779 4,892,981 5,082,480
v tom: sociální dávky 438,873 517,724 589,286
výdaje na činnost celní správy 4,389,906 4,375,257 4,493,194
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1,868,024 1,836,468 1,854,434
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 40,972 0 0
&C&P
313 MPSV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Dávky důchodového pojištění 328,000,000 349,689,000 367,949,000
Dávky státní sociální podpory 44,400,000 43,762,000 43,937,000
Dávky nemocenského pojištění 29,000,000 28,900,000 29,500,000
Ostatní sociální dávky 16,000 16,000 16,000
Podpory v nezaměstnanosti 5,000,000 6,000,000 6,000,000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 5,733,348 4,000,000 4,000,000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 220,000 300,000 300,000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 150,000 100,000 100,000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2,350,000 2,500,000 2,200,000
Dávky úrazového pojištění 0 3,490,000 3,630,000
Transfery územním rozpočtům na dávky 22,888,000 25,749,000 26,600,000
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 15,588,000 17,500,000 17,800,000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 7,300,000 8,249,000 8,800,000
Ostatní výdaje organizací státní správy 15,901,236 14,575,665 14,797,633
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 54,706 0 0
ostatní výdaje organizací státní správy 15,846,530 14,575,665 14,797,633
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) 375,610 392,414 411,661
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 44,550 44,550 44,550
Neinvestiční nedávkové transfery 7,930,136 424,756 462,288
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 691,803 432,000 450,000
&C&P
314 MV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo vnitra
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje Policie ČR 34,517,547 34,044,040 35,128,197
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 8,293,665 8,025,051 8,274,103
Výdaje ústředního orgánu 6,321,333 4,744,391 4,715,823
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR 1,596,456 1,000,523 1,031,060
Výdaje archivnictví 831,605 788,642 807,893
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 305,453 298,021 304,848
Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra 236,492 238,066 246,494
Výdaje na sportovní reprezentaci 71,044 69,647 71,157
Výdaje na státní příspěvkové organizace 879,087 862,274 879,917
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 238,437 0 0
Dávky důchodového pojištění 4,121,039 4,292,000 4,506,600
Ostatní sociální dávky 3,508,733 3,649,853 3,598,787
&C&P
315 MŽP
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo životního prostředí
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na výzkum a vývoj 478,111 531,519 396,957
Krajinotvorné programy 382,000 332,000 232,000
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 0
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 9,458,056 316,480 386,480
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem 3,481,424 3,200,876 3,262,462
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 70,754 0 0
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 52,000 52,000 52,000
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí 3,358,670 3,148,876 3,210,462
&C&P
317 MMR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo pro místní rozvoj
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na financování regionálních programů 11,363,464 1,654,659 1,658,803
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 42,000 50,000 60,000
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj 1,913,387 1,892,177 1,891,000
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 27,467 0 0
ostatní výdaje spojené s další činností resortu 1,885,920 1,892,177 1,891,000
&C&P
321 GA ČR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Grantová agentura ČR
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 53,910 104,710 132,385
Dotace jiným subjektům 1,778,817 1,974,798 3,271,243
&C&P
322 MPO
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo průmyslu a obchodu
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Podpora podnikání 11,782,647 5,856,193 6,203,278
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 3,191,300 2,639,200 2,577,500
Výdaje spojené s další činností resortu 3,005,140 2,944,495 2,801,704
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 57,813 0 0
ostatní výdaje spojené s další činností resortu 2,947,327 2,944,495 2,801,704
&C&P
327 MD
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo dopravy
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Drážní doprava 6,982,441 4,959,315 5,002,531
v tom: doprovodný sociální program 295,000 248,000 63,000
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 4,077,161 3,885,000 4,079,250
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury 400,000 420,000 441,000
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou 2,210,280 406,315 419,281
Kombinovaná doprava 0 0 0
Pozemní komunikace 671,992 0 0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 39,259,203 13,200,000 12,700,000
v tom: dotace na společné programy (projekty) EU a ČR 26,459,203 0 0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 12,800,000 13,200,000 12,700,000
dotace na projekty spolufinancované z EIB 0 0 0
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 6,239,058 4,799,326 4,521,129
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 28,413 0 0
další výdaje spojené s dopravní politikou státu 6,210,645 4,799,326 4,521,129
&C&P
328 ČTÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Český telekomunikační úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 594,176 576,332 588,068
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 2,389 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 591,787 576,332 588,068
&C&P
329 MZe
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo zemědělství
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Podpora agropotravinářského komplexu 28,987,801 5,246,703 4,111,667
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 26,669,756 4,246,703 3,066,581
ostatní výdaje 2,318,045 1,000,000 1,045,086
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 1,640,000 1,020,000 1,776,000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 1,440,000 1,020,000 1,776,000
ostatní dotace 200,000 0 0
Podpora lesního hospodářství 428,889 300,000 300,000
Podpora vodního hospodářství 1,024,500 800,000 800,000
Podpora neziskovým organizacím 59,600 40,000 40,000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 7,814,259 7,457,092 7,406,792
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 93,729 0 0
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 7,720,530 7,457,092 7,406,792
&C&P
333 MŠMT
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Věda a vysoké školy 38,100,049 35,170,531 36,532,161
v tom: vysoké školy 23,640,250 23,717,530 24,456,156
výzkum a vývoj 14,459,799 11,453,001 12,076,005
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 84,275,769 84,688,410 88,137,709
Podpora činnosti v oblasti mládeže 228,951 228,422 228,021
Podpora činnosti v oblasti sportu 1,900,502 1,895,226 1,890,268
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510 987,878 985,267 983,585
tělovýchova včetně programu 233510 912,624 909,959 906,683
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum a vývoj 6,752,050 1,011,961 1,018,112
Ostatní 1,962,934 1,966,610 1,963,732
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce 153,450 158,598 158,611
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 44,489 0 0
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 19,000 19,000 19,000
ostatní 1,745,995 1,789,012 1,786,121
&C&P
334 MK_1
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo kultury
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na výzkum a vývoj celkem 92,807 99,703 436,894
Výdaje na činnost registrovaných CNS 1,347,740 1,366,740 1,418,740
v tom: platy duchovních včetně pojistného 1,217,000 1,254,000 1,304,000
provozní náklady CNS 85,000 86,000 87,000
opravy církevního majetku 25,740 26,740 27,740
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS 20,000 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 318,989 280,281 267,810
v tom: činnost úřadu 235,875 240,238 246,941
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury 24,788 27,700 8,000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 29,420 0 0
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací
období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem 20,000 3,000 3,000
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 8,906 9,343 9,869
ostatní výdaje úřadu 0 0 0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 4,957,154 5,438,701 5,359,745
v tom: příspěvek na provoz 3,132,152 3,131,177 3,264,206
134120 Program péče o národní kulturní poklad 624,261 1,480,030 1,578,028
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 1,133,794 752,474 517,000
234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 49,957 74,304 0
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko
(bez ISPROFIN) 16,990 716 511
ostatní dotace na reprodukci majetku 0 0 0
pokračování na další straně
&C&P
334 MK_2
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo kultury
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů 4,160 4,350 4,400
Kulturní služby, podpora živého umění 491,297 0 64,002
v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických
orchestrů a pěveckých sborů 81,726 0 0
Kulturní aktivity 363,499 0 64,002
Veřejné informační služby knihoven 46,072 0 0
Záchrana a obnova kulturních památek 760,153 0 230,000
v tom: Program záchrany architektonického dědictví 244,000 0 109,000
Havárie střech památek 100,371 0 50,000
Program restaurování movitých kulturních památek 14,000 0 0
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 150,000 0 40,000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 15,000 0 0
Podpora záchranných archeologických výzkumů 5,000 0 1,000
Program podpory pro památky UNESCO 11,000 0 0
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 170,000 0 30,000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 50,782 0 0
Podpora kultury národnostních menšin 27,488 0 0
v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 6,545 0 0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 1,309 0 0
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 19,634 0 0
Regionální kulturní zařízení - program 234210 280,000 290,000 48,000
&C&P
335 MZd
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na státní správu 2,132,606 2,035,236 2,058,236
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 50,008 0 0
ostatní výdaje na státní správu 2,082,598 2,035,236 2,058,236
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1,101,468 993,128 946,339
Ústavní péče 2,088,813 1,771,820 1,673,000
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1,384,181 1,330,541 1,264,764
Zdravotnické programy 958,557 505,655 475,000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 573,317 548,216 546,500
&C&P
336 MSP
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ministerstvo spravedlnosti
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdajový blok - Výdaje justiční část 13,253,808 12,831,742 13,941,550
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 31,751 0 0
platy soudců 3,048,145 3,048,145 3,749,218
platy státních zástupců 1,111,286 1,111,286 1,366,882
ostatní výdaje justiční části 9,062,626 8,672,311 8,825,450
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část 8,230,150 8,016,468 8,707,662
v tom: dávky důchodového pojištění 604,000 683,000 745,000
ostatní sociální dávky 675,510 718,000 758,000
ostatní výdaje vězeňské části 6,950,640 6,615,468 7,204,662
&C&P
343 ÚOOÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Úřad pro ochranu osobních údajů
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 100,325 98,178 102,912
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1,629 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 98,696 98,178 102,912
&C&P
344 ÚPV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Úřad průmyslového vlastnictví
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 178,267 174,048 179,080
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,555 0 0
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví 174,712 174,048 179,080
&C&P
345 ČSÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Český statistický úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1,040,520 1,012,459 1,046,868
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 9,935 0 0
výdaje na volby a referenda 0 0 0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1,030,585 1,012,459 1,046,868
&C&P
346 ČÚZK
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3,140,791 3,130,629 3,198,020
&C&P
348 ČBÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Český báňský úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 177,489 159,810 155,361
&C&P
349 ERÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Energetický regulační úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 120,149 118,209 121,069
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 740 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 119,409 118,209 121,069
&C&P
353 ÚOHS
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 142,126 138,415 142,712
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 5,636 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 136,490 138,415 142,712
&C&P
355 ÚSTR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ústav pro studium totalitních režimů
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 95,498 97,551 100,389
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0 0 0
ostatní výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 95,498 97,551 100,389
Výdaje na Archiv bezpečnostních složek 78,269 77,115 79,983
&C&P
358 ÚS
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Ústavní soud
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 160,000 148,325 158,718
v tom: platy soudců 22,270 22,270 22,270
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 3,336 3,666 3,831
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 134,394 122,389 132,617
&C&P
361 AV ČR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Akademie věd ČR
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Programy výzkumu 823,843 581,274 423,602
Infrastruktura výzkumu 5,061,853 4,938,265 4,872,794
&C&P
372 RRTV
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 63,507 62,845 66,901
&C&P
374 SSHR
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Správa státních hmotných rezerv
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Civilní připravenost na krizové stavy 3,277,417 2,099,537 1,990,244
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,080 0 0
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy 3,274,337 2,099,537 1,990,244
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 63,800 63,800 65,000
&C&P
375 SÚJB
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 404,936 387,653 369,364
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,459 0 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 401,477 387,653 369,364
&C&P
381 NKÚ
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Nejvyšší kontrolní úřad
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 636,387 666,629 684,382
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 4,262 4,262 4,454
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 150 150 150
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu 631,975 662,217 679,778
&C&P
396 SD
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Státní dluh
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Úroky státního dluhu 49,286,505 55,321,294 57,003,722
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 300,000 300,000 300,000
Úmor státního dluhu 9,999 4,000 4,000
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí 15,823,034 12,671,411 5,501,092
&C&P
397 OSFA
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Operace státních finančních aktiv
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Transfery do jiných kapitol 1,807,000 1,998,216 1,717,000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku 0 0 0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 150,000 141,216 400,000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová
opatření 0 0 0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření 790,000 940,000 400,000
ostatní transfery do jiných kapitol 867,000 917,000 917,000
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů 1,270,421 0 0
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 102,000 108,500 111,500
Ostatní výdaje 346,440 294,919 271,500
&C&P
398 VPS
Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2009 až 2011
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
v tisících Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2009 2010 2011
Vládní rozpočtová rezerva 3,599,696 6,011,400 7,726,725
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 100,000 100,000 100,000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 100,000 100,000 100,000
Stavební spoření 14,600,000 14,100,000 13,700,000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 9,812,922 10,054,932 15,856,200
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9,077,940 11,312,221 12,049,230
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 5 1,178,928 1,214,296 1,250,725
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 6 8,979,617 9,251,111 9,530,497
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 706,535 727,830 749,734
Další prostředky pro územní samosprávné celky 1,604,902 1,661,955 1,688,882
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 47,403,540 48,436,640 52,527,050
Ostatní výdaje 9,532,514 17,195,528 24,164,961
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie 35,200,000 33,764,000 33,089,000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 4,023,382 2,100,000 2,100,000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0 0 0
&C&P
M 04-p��lohy -v�hled 2009-2011-vlada z���.xls
tab 1 záruky
Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti
v mil. v mil. Kč
A. Státní záruky poskytnuté podle zákona Rok Výše záruky Stav záruky Splátky v roce Splatnost A. Státní záruky poskytnuté podle zákona Splátky v roce
č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. poskyt. celkem k 31.12. 2008 2009 2010 2011 po r. 2011 rok č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. 2012 2013 2014 2015 č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb. 2016 2017 2018 2019 č. 576/1990 Sb. a č. 218/2000 Sb. 2020 2021 2022
a) na rozvoj infrastruktury celkem 34,560 5,314 5,037 4,510 21,569 a) na rozvoj infrastruktury celkem 3,336 3,644 4,315 3,458 b) na rozvoj infrastruktury celkem 2,942 2,143 963 500 b) na rozvoj infrastruktury celkem 290 0 0
z toho: Projekt rozvoje obcí - MUFIS (2.tranše) 1997 14 USD 249 73 72 70 35 2012 z toho: Projekt rozvoje obcí - MUFIS (2.tranše) 35 0 Projekt rozvoje obcí - MUFIS (2.tranše) Projekt rozvoje obcí - MUFIS (2.tranše)
I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW 1995 12,782 EUR 189 50 49 45 84 2015 I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW 21 21 21 21 I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW
I. koridor SŽDC, 1. úvěr EIB 1995 125 EUR 1,239 319 300 280 639 2014 I. koridor SŽDC, 1. úvěr EIB 213 213 213 I. koridor SŽDC, 1. úvěr EIB
I. koridor SŽDC, úvěr EXIM 1995 12 030 JPY 836 154 149 123 479 2014 I. koridor SŽDC, úvěr EXIM 160 160 159 I. koridor SŽDC, úvěr EXIM I. koridor SŽDC, úvěr EXIM
I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB 1997 75 EUR 1,174 198 189 171 814 2016 I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB 163 163 163 163 I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB 162 I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB
I. koridor SŽDC, 2. úvěr KfW 2000 32,212 EUR 706 125 110 99 469 2015 I. koridor SŽDC, 2. úvěr KfW 118 118 117 116 I. koridor SŽDC, 2. úvěr KfW I. koridor SŽDC, 2. úvěr KfW
I. koridor SŽDC, úvěr ČS 2000 2 125 CZK 672 246 238 223 0 2011 I. koridor SŽDC, úvěr ČS 0 I. koridor SŽDC, úvěr ČS I. koridor SŽDC, úvěr ČS
I. koridor SŽDC, úvěr KB 2000 2 000 CZK 1,043 203 200 186 593 2014 I. koridor SŽDC, úvěr KB 198 198 197 I. koridor SŽDC, úvěr KB I. koridor SŽDC, úvěr KB
I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení 2002 46 EUR 771 110 95 82 543 2018 I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení 78 78 78 78 I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení 78 77 76 I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení
II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW 1997 102,258 EUR 2,328 385 360 327 1,590 2016 II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW 318 318 318 318 II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW 318 II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW
II. koridor SŽDC, úvěr EIB 1996 200 EUR 2,672 504 460 423 1,592 2016 II. koridor SŽDC, úvěr EIB 319 319 318 318 II. koridor SŽDC, úvěr EIB 318 II. koridor SŽDC, úvěr EIB
II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB 2000 160 EUR 3,452 420 380 334 2,612 2020 II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB 291 291 290 290 II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB 290 290 290 290 II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB 290
Výkyvné vozové skříně ČD a.s. - pendolino, úvěr ČSOB 2003 92,065 EUR 1,588 282 275 268 762 2014 Výkyvné vozové skříně ČD a.s. - pendolina, úvěr ČSOB 254 254 254 Výkyvné vozové skříně ČD a.s. - pendolina, úvěr ČSOB Výkyvné vozové skříně ČD a.s. - pendolina, úvěr ČSOB
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 516/2002 Sb.) 2003 15 EUR 400 11 11 11 366 2013 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 516/2002 Sb.) 11 355 Výkyvné vozové skříně SŽDC - pendolina, úvěr ČSOB Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 516/2002 Sb.)
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 668/2004 Sb.) 2004 45 EUR 1,234 34 34 34 1,133 2014 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 668/2004 Sb.) 34 34 1,065 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 668/2004 Sb.)
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 358/2005 Sb.) 2005 45 EUR 1,264 33 33 33 1,165 2015 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 358/2005 Sb.) 33 33 33 1,066 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 358/2005 Sb.)
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák.180 /2006 Sb.) 2006 30 EUR 865 22 22 22 799 2016 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák.180 /2006 Sb.) 22 22 22 22 711 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák.180 /2006 Sb.)
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 297/2007 Sb.) 2007 30 EUR 887 22 22 22 821 2017 Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 297/2007 Sb.) 22 22 22 22 22 733
Zlepšení stavu mezinárodních silnic E I 1996 60 EUR 417 216 201 0 0 2010 Zlepšení stavu mezinárodních silnic E I Zlepšení stavu mezinárodních silnic E I Zlepšení stavu mezinárodních silnic E I
Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk 1998 165 EUR 2,777 473 453 433 1,416 2017 Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk 236 236 236 236 Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk 236 236 Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk
Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35) 1999 230 EUR 5,033 806 772 740 2,716 2018 Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35) 389 388 388 388 Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35) 388 388 387 Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35)
Program zlepšení stavu silnic třídy E - II 2000 100 EUR 2,571 307 293 287 1,684 2019 Program zlepšení stavu silnic třídy E - II 211 211 211 211 Program zlepšení stavu silnic třídy E - II 210 210 210 210 Program zlepšení stavu silnic třídy E - II
Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic 2000 95 EUR 2,194 321 318 297 1,257 2017 Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic 210 210 210 209 Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic 209 209 Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic
b) ostatní 9,145 1018 986 958 6182 b) ostatní 532 531 1906 451 c) ostatní 451 451 451 451 c) ostatní 451 254 254
z toho: Projekt na odstranění škod z povodní 1998 200 EUR 4,630 633 612 590 2,795 2022 Projekt na odstranění škod z povodní 255 254 254 254 Projekt na odstranění škod z povodní 254 254 254 254 Projekt na odstranění škod z povodní 254 254 254
Vodohospodářský program 2000 100 EUR 2,661 305 295 288 1,773 2020 Vodohospodářský program 197 197 197 197 Vodohospodářský program 197 197 197 197 Vodohospodářský program 197
Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstr. 1999 55 EUR 1,855 80 80 80 1,615 2014 Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstr. 80 80 1,455 Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstr. Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstr.
c e l k e m A 43,705 6,332 6,023 5,469 27,752 c e l k e m A 3,868 4,175 6,221 3,909 0 3,393 2,594 1,414 951 c e l k e m A 741 254 254
B. Zvláštní záruky 156,964 2,000 2,000 2,000 B. Zvláštní záruky 0 0 0 0 B. Zvláštní záruky 0 0 0
Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000) 2000 160 000 CZK 156,964 2,000 2,000 2,000 *) 2016 Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000) Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000)
Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000) 2000 *) *) Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000) Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000)
Ú h r n e m A + B 200,669 8,332 8,023 7,469 27,752 Ú h r n e m A + B 3,868 4,175 6,221 3,909 0 3,393 2,594 1,414 951 0 741 254 254
8 % předpokládaných příjmů státního rozpočtu 8 % předpokládaných příjmů státního rozpočtu
Zbývající prostor pro splátky budoucích úvěrů Zbývající prostor pro splátky budoucích úvěrů
POZNÁMKA:
Simulace splátek úvěrů po roce 2011 je pouze hrubým odhadem pro nemožnost přesného vyjádření *) není možné vyčíslit
mnoha veličin, které výši platby ovlivní (pohyblivé úroky, kursové změny, postup čerpání…)
&RTabulka č. 1
strana &P
tab2 SF 2009 září
Tabulka č. 2
Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2009
metodika sestavování státního rozpočtu v tis.Kč
ukazatel celkem Státní fond dopravní
infra-
struktury Státní zeměděl.
intervenční
fond Státní fond na podporu a rozvoj české kinem. Státní fond kultury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí
příjmy celkem 106,380,596 74,389,123 28,336,573 211,000 33,900 1,372,000 2,038,000
v tom: daňové příjmy 18,249,000 17,000,000 0 11,000 0 0 1,238,000
nedaňové a kapitálové příjmy 16,162,637 13,729,920 26,817 200,000 33,900 1,372,000 800,000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU 0 0 0 0 0 0 0
splátky půjček 11,249,920 9,929,920 0 4,000 0 896,000 420,000
přijaté dotace 71,968,959 43,659,203 28,309,756 0 0 0 0
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze 28,309,756 0 28,309,756 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD
na společné programy (projekty) EU a ČR 26,459,203 26,459,203 0 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 12,800,000 12,800,000 0 0 0 0 0
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF 4,400,000 4,400,000 0 0 0 0 0
výdaje celkem 108,235,156 74,389,123 28,347,633 95,000 30,400 3,355,000 2,018,000
poskytnuté půjčky 11,229,920 9,929,920 0 0 0 1,200,000 100,000
saldo příjmů a výdajů -1,854,560 0 -11,060 116,000 3,500 -1,983,000 20,000
metodika fiskálního cílení
příjmy 90,730,676 60,059,203 28,336,573 207,000 33,900 476,000 1,618,000
výdaje 97,005,236 64,459,203 28,347,633 95,000 30,400 2,155,000 1,918,000
saldo -6,274,560 -4,400,000 -11,060 112,000 3,500 -1,679,000 -300,000
tab3 SF 2010 září
Tabulka č. 3
Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2010
metodika sestavování státního rozpočtu v tis.Kč
ukazatel celkem Státní fond dopravní
infra-
struktury Státní zeměděl.
intervenční
fond Státní fond na podporu a rozvoj české kinem. Státní fond kultury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí
příjmy celkem 42,270,800 38,000,000 1,047,900 204,000 33,900 1,072,000 1,913,000
v tom: daňové příjmy 18,724,000 17,500,000 0 11,000 0 0 1,213,000
nedaňové a kapitálové příjmy 9,326,800 7,300,000 27,900 193,000 33,900 1,072,000 700,000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU 0 0 0 0 0 0 0
splátky půjček 1,191,000 0 0 0 0 861,000 330,000
přijaté dotace 14,220,000 13,200,000 1,020,000 0 0 0 0
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze 1,020,000 0 1,020,000 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD
na společné programy (projekty) EU a ČR 0 0 0 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 13,200,000 13,200,000 0 0 0 0 0
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF 0 0 0 0 0 0 0
výdaje celkem 44,609,900 38,000,000 1,090,000 118,000 33,900 3,455,000 1,913,000
poskytnuté půjčky 1,870,000 0 0 0 0 1,800,000 70,000
saldo příjmů a výdajů -2,339,100 0 -42,100 86,000 0 -2,383,000 0
metodika fiskálního cílení
příjmy 41,079,800 38,000,000 1,047,900 204,000 33,900 211,000 1,583,000
výdaje 42,739,900 38,000,000 1,090,000 118,000 33,900 1,655,000 1,843,000
saldo -1,660,100 0 -42,100 86,000 0 -1,444,000 -260,000
tab4 SF 2011 září
Tabulka č. 4
Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011
metodika sestavování státního rozpočtu v tis.Kč
ukazatel celkem Státní fond dopravní
infra-
struktury Státní zeměděl.
intervenční
fond Státní fond na podporu a rozvoj české kinem. Státní fond kultury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí
příjmy celkem 42,848,800 38,000,000 1,803,900 234,000 33,900 983,000 1,794,000
v tom: daňové příjmy 19,214,000 18,000,000 11,000 0 0 1,203,000
nedaňové a kapitálové příjmy 9,158,800 7,300,000 27,900 223,000 33,900 983,000 591,000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU 0 0 0 0 0 0 0
splátky půjček 992,000 0 0 0 0 761,000 231,000
přijaté dotace 14,476,000 12,700,000 1,776,000 0 0 0 0
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze 1,776,000 0 1,776,000 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD
na společné programy (projekty) EU a ČR 0 0 0 0 0 0 0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 12,700,000 12,700,000 0 0 0 0 0
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF 0 0 0 0 0 0 0
výdaje celkem 42,332,200 38,000,000 1,803,900 234,000 33,900 983,000 1,277,400
poskytnuté půjčky 811,000 0 0 0 0 761,000 50,000
saldo příjmů a výdajů 516,600 0 0 0 0 0 516,600
metodika fiskálního cílení
příjmy 41,856,800 38,000,000 1,803,900 234,000 33,900 222,000 1,563,000
výdaje 41,521,200 38,000,000 1,803,900 234,000 33,900 222,000 1,227,400
saldo 335,600 0 0 0 0 0 335,600
P��loha k z�konu.zip
C 05-p��loha 8.doc
PAGE
55
Příloha č. 8 k zákonu č. …../2008 Sb.
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)
A) Obce
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 2) 3) 4) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C).
Vzorec 1:
Vzorec 2:
SO
SO
A
B
P
´
+
=
1
SO
SO
SC
C
P
´
÷
ø
ö
ç
è
æ
-
´
=
1
2
Výše příspěvku je závislá:
· na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy5),
· na velikosti správního obvodu (SO)6) vyjádřené počtem obyvatel,
· na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)6) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
Rozsah působnosti
A
B
C
Obce
51,61623651
1273345,195
0
Obce s působností matričního úřadu
188,1550315
7477287,323
5139,847748
Obce s působností stavebního úřadu
52,36425042
5839070,924
9503,536255
Obce s pověřeným obecním úřadem
62,83943530
10673207,72
12115,63996
Obce s rozšířenou působností
3,256188813
4866317,543
29827,05584
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru
3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy
4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obcí, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel; u obcí s rozšířenou působností, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel
5) pro rok 2009 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %, což při současném meziročním nárůstu počtu obyvatel znamená, že průměrné navýšení příspěvku u obcí činí cca 2,3 %
6) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2008, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
Obec
Výše příspěvku v Kč 10)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav7)
4 470 867
Černošice7)
4 470 867
Nýřany7)
4 470 867
Šlapanice7)
4 470 867
Brno8) 9)
25 256 728
Ostrava8)
31 862 334
Plzeň8)
2 525 673
7) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
8) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
9) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
10) pro rok 2009 byl příspěvek v části B) proti roku 2008 navýšen o 2,3 %, což odpovídá průměrnému navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2009 u obcí
C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 11)
Obec
Výše příspěvku v Kč
Jablunkov
771 761
Jeseník
1 404 089
11) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako rozdíl příspěvku, který by obce získaly v roce 2009 při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 2008, a příspěvku pro rok 2009
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)
A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %.
Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je pro rok 2009 oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.
Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 jsou pro rok 2009 oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.
Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.
Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 3 080 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území hl. m. Prahy na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).
B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území.
Pro rok 2009 byla sazba na 100 obyvatel pro hl. m. Prahu ve funkci obce oproti úrovni roku 2008 navýšena o 3 %, stanovena je ve výši 40 561 Kč.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).
12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
PAGE
_1171172348.unknown
_1181042575.unknown
C 03-p��loha 4.xls
301-KPR
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 60
Výdaje celkem 430,430
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 97,452
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 2,286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 95,166
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 298,978
Celkové výdaje na lesní hospodářství 34,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 58,751
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 19,141
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,073
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 53,648
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 166,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
302-PSP
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 23,100
Výdaje celkem 1,201,350
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 23,100
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje 38,000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci 190,946
Ostatní běžné výdaje celkem 972,404
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 368,121
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 125,060
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3,404
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170,175
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 38,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
303-SP
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4,000
Výdaje celkem 586,699
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR 586,699
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 186,234
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 62,980
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,942
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 97,124
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 34,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
304-ÚV
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 67,000
Výdaje celkem 1,232,533
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 67,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 67,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1,232,533
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 573,820
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 236,696
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 412,017
grantové řízení odboru informování o evropských záležitostech v ČR 10,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 265,173
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 86,521
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 4,415
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220,748
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 36,344
v tom: ze státního rozpočtu celkem 36,344
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 16,073
účelové výdaje celkem 3) 20,271
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 20,271
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Program protidrogové politiky 100,000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 61,352
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 67,890
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
305-BIS
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 123,000
Výdaje celkem 1,270,363
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 123,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 1,270,363
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0
ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby 1,270,363
Průřezové ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 8,100
v tom: ze státního rozpočtu celkem 8,100
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 0
účelové výdaje celkem 3) 8,100
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 8,100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 120,700
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
306-MZV
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 6
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 650,000
Výdaje celkem 7,277,274
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 600,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 50,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 50,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 7,277,274
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 435,170
transformační spolupráce 50,000
humanitární pomoc 85,000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1,255,000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 21,399
zahraniční vysílání rozhlasu 68,000
vrcholné státní návštěvy 0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU 0
a dalších mezinárodních vládních organizací
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán 80,000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 5,282,705
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 753,829
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 256,303
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 14,914
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 745,691
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 21,697
v tom: ze státního rozpočtu celkem 21,697
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 14,274
účelové výdaje celkem 3) 7,423
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 7,373
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 220,794
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 5,534
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 498,434
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
307-MO
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 7
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 2,797,899
Výdaje celkem 55,607,454
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 14,095
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2,587,555
v tom: pojistné na důchodové pojištění 2,300,048
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 287,507
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 196,249
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 13,049,794
v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku 12,542,588
výdaje na výzkum a vývoj 507,206
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 0
Dávky důchodového pojištění 3,847,500
Ostatní sociální dávky 2,549,201
Výdaje na sportovní reprezentaci 0
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany 36,160,959
v tom: výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně 3,597,234
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 16,521
další úkoly Ministerstva obrany 32,547,204
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12,552,709
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3,888,917
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 226,204
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3,137,691
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 8,172,397
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 507,206
v tom: ze státního rozpočtu celkem 507,206
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 124,175
účelové výdaje celkem 3) 383,031
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 80,000
Veřejné zakázky 4) 300,031
Specifický výzkum na vysokých školách 4) 20,000
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 30,000
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 8,474
Program protidrogové politiky 4,286
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 4,290
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 12,542,588
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
308-NBÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 8
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 300
Výdaje celkem 282,876
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 665
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 282,211
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 134,387
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 45,691
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2,658
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 132,929
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 21,731
v tom: ze státního rozpočtu celkem 21,731
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 7,000
účelové výdaje celkem 3) 14,731
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 14,731
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 15,100
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
309-KVOP
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 9
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 96,267
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 96,267
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 45,005
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15,302
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 791
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 39,531
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 16,040
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
312-MF
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 10
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4,480,175
Výdaje celkem 18,209,207
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 1,472,230
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 623,065
v tom: pojistné na důchodové pojištění 553,836
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 69,229
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2,384,880
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 51,429
příjmy z prostředků finančních mechanismů 50,911
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2,282,540
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8,465,811
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 3,005,621
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4,828,779
v tom: sociální dávky 438,873
výdaje na činnost celní správy 4,389,906
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1,868,024
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 40,972
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8,368,132
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2,845,160
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 166,168
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6,239,450
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1,978,380
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 90,545
Zahraniční rozvojová spolupráce 2,500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 830
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 2,880
v tom: ze státního rozpočtu 2,880
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 60,506
v tom: ze státního rozpočtu 9,077
kryté příjmem z rozpočtu EU 51,429
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 55,484
v tom: ze státního rozpočtu 4,573
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 50,911
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 3,726,838
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
313-MPSV-1
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 11
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 393,973,175
Výdaje celkem 462,700,683
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 806,000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 385,732,927
v tom: pojistné na důchodové pojištění 342,873,713
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 42,859,214
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7,434,248
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 6,289,748
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) 1,144,500
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění 328,000,000
Dávky státní sociální podpory 44,400,000
Dávky nemocenského pojištění 29,000,000
Ostatní sociální dávky 16,000
Podpory v nezaměstnanosti 5,000,000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 5,733,348
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 220,000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 150,000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2,350,000
Transfery územním rozpočtům na dávky 22,888,000
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 15,588,000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 7,300,000
Ostatní výdaje organizací státní správy 15,901,236
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 54,706
ostatní výdaje organizací státní správy 15,846,530
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) 375,610
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 44,550
Neinvestiční nedávkové transfery 7,930,136
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 691,803
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 5,339,209
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 1,862,560
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 104,440
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5,222,051
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 77,243
v tom: ze státního rozpočtu celkem 77,243
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 54,185
účelové výdaje celkem 3) 23,058
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 3,721
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 18,489
pokračování na další straně
&C&11&P
313-MPSV-2
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 12
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
- pokračování z předchozí strany
Zahraniční rozvojová spolupráce 21,717
Program sociální prevence a prevence kriminality 0
Program protidrogové politiky 0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 150
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 7,359,129
v tom: ze státního rozpočtu 1,069,381
kryté příjmem z rozpočtu EU 6,289,748
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 2,668,937
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 82 949 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 735 630 tis. Kč
&C&11&P
314-MV-1
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 13
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 10,977,408
Výdaje celkem 60,920,891
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 15,500
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6,998,190
v tom: pojistné na důchodové pojištění 6,220,613
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 777,577
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3,963,718
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 2,962,120
příjmy z prostředků finančních mechanismů 14,860
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 986,738
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR 34,517,547
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 8,293,665
Výdaje ústředního orgánu 6,321,333
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR 1,596,456
Výdaje archivnictví 831,605
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 305,453
Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra 236,492
Výdaje na sportovní reprezentaci 71,044
Výdaje na státní příspěvkové organizace 879,087
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 238,437
Dávky důchodového pojištění 4,121,039
Ostatní sociální dávky 3,508,733
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 27,363,919
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 9,125,630
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 534,702
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4,460,461
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 22,274,605
v tom: Policie ČR 18,383,390
Hasičský záchranný sbor ČR 3,891,215
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 47,942
v tom: ze státního rozpočtu celkem 47,942
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 2,760
účelové výdaje celkem 3) 45,182
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 44,182
Specifický výzkum na vysokých školách 4) 0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
pokračování na další straně
&C&11&P
314-MV-2
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 14
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
- pokračování z předchozí strany
Zahraniční rozvojová spolupráce 33,228
Program sociální prevence a prevence kriminality 82,691
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 373
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 3,642,395
v tom: ze státního rozpočtu 680,275
kryté příjmem z rozpočtu EU 2,962,120
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 19,578
v tom: ze státního rozpočtu 4,718
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 14,860
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 5,073,192
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
315-MŽP
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 15
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 9,356,193
Výdaje celkem 13,799,591
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 900
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9,355,293
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 1,151,378
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 8,010,198
příjmy z prostředků finančních mechanismů 20,000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 173,717
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj 478,111
Krajinotvorné programy 382,000
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 0
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 9,458,056
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem 3,481,424
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 70,754
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 52,000
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí 3,358,670
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 691,737
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 235,191
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13,777
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 688,842
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 478,111
v tom: ze státního rozpočtu celkem 478,111
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 206,945
účelové výdaje celkem 3) 271,166
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 269,666
Veřejné zakázky 4) 0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 94,738
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2,500
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 1,151,378
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 1,151,378
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 8,280,678
v tom: ze státního rozpočtu 270,480
kryté příjmem z rozpočtu EU 8,010,198
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 26,000
v tom: ze státního rozpočtu 6,000
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 20,000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 10,156,688
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
317-MMR
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 16
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 9,517,667
Výdaje celkem 13,318,851
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 1,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9,516,667
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 44,800
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 9,457,267
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14,600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na financování regionálních programů 11,363,464
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 42,000
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj 1,913,387
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 27,467
ostatní výdaje spojené s další činností resortu 1,885,920
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 279,592
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 95,062
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5,500
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 274,955
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 31,210
v tom: ze státního rozpočtu celkem 31,210
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 0
účelové výdaje celkem 3) 31,210
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 29,210
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 173,533
v tom: ze státního rozpočtu 128,733
kryté příjmem z rozpočtu EU 44,800
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 10,803,509
v tom: ze státního rozpočtu 1,346,242
kryté příjmem z rozpočtu EU 9,457,267
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 3,247,555
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
321-GA
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 17
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 1,832,727
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 53,910
Dotace jiným subjektům 1,778,817
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 37,274
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 6,894
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 256
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12,799
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 1,832,727
v tom: ze státního rozpočtu celkem 1,832,727
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 53,910
účelové výdaje celkem 3) 1,778,817
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
322-MPO
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 18
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 6,742,104
Výdaje celkem 17,979,087
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 27,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6,715,104
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 6,398,104
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 317,000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání 11,782,647
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 3,191,300
Výdaje spojené s další činností resortu 3,005,140
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 57,813
ostatní výdaje spojené s další činností resortu 2,947,327
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 762,150
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 256,529
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 14,702
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 735,063
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 6,584,348
v tom: ze státního rozpočtu celkem 3,741,948
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 501,600
účelové výdaje celkem 3) 3,240,348
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 2,842,400
Národní program výzkumu 4) 495,783
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 2,730,965
Veřejné zakázky 4) 5,600
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 501,600
Zahraniční rozvojová spolupráce 185,241
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 7,546,182
v tom: ze státního rozpočtu 1,148,078
kryté příjmem z rozpočtu EU 6,398,104
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 498,743
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
327-MD
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 19
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 29,894,519
Výdaje celkem 53,152,694
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 80,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 29,814,519
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 1,641,697
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 28,148,948
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 23,874
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní doprava 6,982,441
v tom: doprovodný sociální program 295,000
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 4,077,161
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury 400,000
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou 2,210,280
Kombinovaná doprava 0
Pozemní komunikace 671,992
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 39,259,203
v tom: dotace na společné programy (projekty) EU a ČR 26,459,203
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 12,800,000
dotace na projekty spolufinancované z EIB 0
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 6,239,058
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 28,413
další výdaje spojené s dopravní politikou státu 6,210,645
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 388,529
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 131,829
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7,674
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 383,745
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 187,682
v tom: ze státního rozpočtu celkem 187,682
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 28,571
účelové výdaje celkem 3) 159,111
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 62,360
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 92,551
Veřejné zakázky 4) 0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 7,226
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 57,900
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 1,641,697
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 1,641,697
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 28,269,888
v tom: ze státního rozpočtu 120,940
kryté příjmem z rozpočtu EU 28,148,948
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 4,572,379
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&12&P
328-ČTÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 20
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 1,155,000
Výdaje celkem 594,176
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 50,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1,105,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 594,176
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 2,389
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 591,787
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 168,949
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 57,443
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3,228
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 161,390
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 137,606
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
329-MZe-1
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 21
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 21,665,718
Výdaje celkem 39,955,049
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 6,200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21,659,518
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 195,000
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 20,473,348
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 991,170
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu 28,987,801
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 26,669,756
ostatní výdaje 2,318,045
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 1,640,000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 1,440,000
ostatní dotace 200,000
Podpora lesního hospodářství 428,889
Podpora vodního hospodářství 1,024,500
Podpora neziskovým organizacím 59,600
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 7,814,259
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 93,729
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 7,720,530
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1,992,011
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 677,283
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 39,533
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,976,562
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 912,154
v tom: ze státního rozpočtu celkem 912,154
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 477,159
účelové výdaje celkem 3) 434,995
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 23,959
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 407,836
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 5,000
Zahraniční rozvojová spolupráce 88,206
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2,900
pokračování na další straně
&C&11&P
329-MZe-2
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 22
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
- pokračování z předchozí strany
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 240
v tom: ze státního rozpočtu 240
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 260,000
v tom: ze státního rozpočtu 65,000
kryté příjmem z rozpočtu EU 195,000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006 celkem 0
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 0
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 0
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozočtu 0
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013 celkem 26,669,756
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 13,594,000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 4,000,000
podpora venkova - ze státního rozpočtu 1,250,000
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 6,000,000
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 79,128
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 1,746,628
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 2,235,792
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
333-MŠMT-1
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 23
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 10,464,879
Výdaje celkem 133,220,255
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10,464,479
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 10,436,311
příjmy z prostředků finančních mechanismů 19,431
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8,737
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy 38,100,049
v tom: vysoké školy 23,640,250
výzkum a vývoj 14,459,799
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 84,275,769
Podpora činnosti v oblasti mládeže 228,951
Podpora činnosti v oblasti sportu 1,900,502
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510 987,878
tělovýchova včetně programu 233510 912,624
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum a vývoj 6,752,050
Ostatní: 1,962,934
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce 153,450
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 44,489
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 19,000
ostatní 1,745,995
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 534,230
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 176,646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 9,627
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 484,197
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 14,459,799
v tom: ze státního rozpočtu celkem 9,744,379
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 6,978,160
účelové výdaje celkem 3) 2,766,219
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 4,715,420
Národní program výzkumu 4) 1,470,524
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 1,285,695
Veřejné zakázky 4) 0
Specifický výzkum na vysokých školách 4) 1,047,356
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 1,901,973
pokračování na další straně
&C&11&P
333-MŠMT-2
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 24
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- pokračování z předchozí strany
Zahraniční rozvojová spolupráce 153,450
Program sociální prevence a prevence kriminality 10,202
Program protidrogové politiky 12,702
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 25,000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 400
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 12,305,013
v tom: ze státního rozpočtu 1,868,702
kryté příjmem z rozpočtu EU 10,436,311
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 21,590
v tom: ze státního rozpočtu 2,159
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 19,431
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 3,996,117
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
334-MK-1
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 25
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 1,059,610
Výdaje celkem 8,279,788
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1,059,600
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 520,000
příjmy z prostředků finančních mechanismů 93,598
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 446,002
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem 92,807
Výdaje na činnost registrovaných CNS 1,347,740
v tom: platy duchovních včetně pojistného 1,217,000
provozní náklady CNS 85,000
opravy církevního majetku 25,740
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS 20,000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 318,989
v tom: činnost úřadu 235,875
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení
Ministerstva kultury 24,788
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 29,420
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem 20,000
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 8,906
ostatní výdaje úřadu 0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 4,957,154
v tom: příspěvek na provoz 3,132,152
134120 Program péče o národní kulturní poklad 624,261
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 1,133,794
234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 49,957
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu
EHP/Norsko (bez ISPROFIN) 16,990
ostatní dotace na reprodukci majetku 0
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů 4,160
Kulturní služby, podpora živého umění 491,297
v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých 81,726
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Kulturní aktivity 363,499
Veřejné informační služby knihoven 46,072
Záchrana a obnova kulturních památek 760,153
v tom: Program záchrany architektonického dědictví 244,000
Havárie střech památek 100,371
Program restaurování movitých kulturních památek 14,000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 150,000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 15,000
Podpora záchranných archeologických výzkumů 5,000
Program podpory pro památky UNESCO 11,000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 170,000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 50,782
pokračování na další straně
&C&11&P
334-MK-2
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 26
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
- pokračování z předchozí strany
Podpora kultury národnostních menšin 27,488
v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 6,545
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 1,309
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 19,634
Regionální kulturní zařízení - program 234210 280,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 129,624
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 43,409
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2,348
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 117,425
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 92,807
v tom: ze státního rozpočtu celkem 92,807
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 67,298
účelové výdaje celkem 3) 25,509
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 25,044
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 1,309
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 602,690
v tom: ze státního rozpočtu 82,690
kryté příjmem z rozpočtu EU 520,000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 108,772
v tom: ze státního rozpočtu 15,174
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 93,598
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 2,132,800
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
335-MZd
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 27
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 531,000
Výdaje celkem 8,238,942
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 531,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 500,000
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 31,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu 2,132,606
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 50,008
ostatní výdaje na státní správu 2,082,598
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1,101,468
Ústavní péče 2,088,813
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1,384,181
Zdravotnické programy 958,557
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 573,317
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1,179,114
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 400,902
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 22,064
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,150,809
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 1,101,468
v tom: ze státního rozpočtu celkem 1,101,468
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 217,082
účelové výdaje celkem 3) 884,386
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 14,767
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 847,510
Veřejné zakázky 4) 0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 22,900
Program sociální prevence a prevence kriminality 50
Program protidrogové politiky 18,000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 15,700
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 742,537
v tom: ze státního rozpočtu 242,537
kryté příjmem z rozpočtu EU 500,000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 15,000
v tom: ze státního rozpočtu 15,000
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 2,827,050
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
336-MSp
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 2,492,504
Výdaje celkem 21,483,958
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 0
Přijmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 740,211
v tom: pojistné na důchodové pojištění 657,965
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 82,246
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1,752,293
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 9,671
příjmy z prostředků finančních mechanismů 11,052
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1,731,570
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část 13,253,808
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 31,751
platy soudců 3,048,145
platy státních zástupců 1,111,286
ostatní výdaje justiční části 9,062,626
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část 8,230,150
v tom: dávky důchodového pojištění 604,000
ostatní sociální dávky 675,510
ostatní výdaje vězeňské části 6,950,640
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 10,593,684
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3,600,881
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 207,648
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3,945,734
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru celkem 2,276,809
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 1,111,286
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 6,000
v tom: ze státního rozpočtu celkem 6,000
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 0
účelové výdaje celkem 3) 6,000
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Veřejné zakázky 4) 6,000
Program sociální prevence a prevence kriminality 11,664
Program protidrogové politiky 10,320
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 490
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 13,137
v tom: ze státního rozpočtu 3,466
kryté příjmem z rozpočtu EU 9,671
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 13,008
v tom: ze státního rozpočtu 1,956
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 11,052
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 1,590,046
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
343-ÚOOÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 29
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 100,325
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 100,325
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1,629
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 98,696
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 40,991
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 13,939
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 775
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 29,779
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 8,972
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 8,500
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
344-ÚPV
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 30
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 145,927
Výdaje celkem 178,267
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 85,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 60,927
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 927
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 60,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 178,267
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,555
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví 174,712
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 83,259
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 28,308
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,649
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 82,389
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 1,185
v tom: ze státního rozpočtu 258
kryté příjmem z rozpočtu EU 927
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 38,231
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
345-ČSÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 31
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 29,721
Výdaje celkem 1,040,520
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 29,721
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 15,649
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14,072
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1,040,520
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 9,935
výdaje na volby a referenda 0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1,030,585
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 570,127
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 193,403
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10,528
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 524,634
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 1,707
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 1,360
v tom: ze státního rozpočtu 1,360
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 21,806
v tom: ze státního rozpočtu 6,157
kryté příjmem z rozpočtu EU 15,649
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 130,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
346-ČÚZK
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 32
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 252,700
Výdaje celkem 3,140,791
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 52,700
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 200,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 200,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3,140,791
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1,561,256
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 530,832
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 31,194
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,559,515
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 31,300
v tom: ze státního rozpočtu celkem 31,300
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 31,300
účelové výdaje celkem 3) 0
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 662,676
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
348-ČBÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 33
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 2,400
Výdaje celkem 177,489
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2,400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 177,489
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 88,294
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 30,020
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,765
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 88,235
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 22,000
v tom: ze státního rozpočtu celkem 22,000
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 0
účelové výdaje celkem 3) 22,000
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Veřejné zakázky 4) 21,820
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 14,500
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
349-ERÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 34
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 2,300
Výdaje celkem 120,149
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 2,300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 120,149
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 740
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 119,409
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 46,426
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15,785
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 904
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45,212
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 19,372
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
353-ÚOHS
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 35
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5,700
Výdaje celkem 142,126
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 5,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 142,126
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 5,636
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 136,490
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 52,208
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 17,751
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,006
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45,757
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů 4,520
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 23,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
355-ÚSTR
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 36
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 173,767
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 95,498
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0
ostatní výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 95,498
Výdaje na Archiv bezpečnostních složek 78,269
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 84,876
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 28,859
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,639
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 81,914
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 9,950
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
358-ÚS
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 37
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 160,000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 160,000
v tom: platy soudců 22,270
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 3,336
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 134,394
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 75,883
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 25,801
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,496
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 52,545
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 22,680
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
361-AV
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 38
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5,283
Výdaje celkem 5,885,696
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5,283
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
příjmy z prostředků finančních mechanismů 4,783
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu 823,843
Infrastruktura výzkumu 5,061,853
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 46,723
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15,886
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 909
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45,460
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 5,885,696
v tom: ze státního rozpočtu celkem 5,880,913
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 5,057,070
účelové výdaje celkem 3) 823,843
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 4,783
Národní program výzkumu 4) 85,012
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 315,493
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 321
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2004 až 2006 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období
2007 až 2013 celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 5,104
v tom: ze státního rozpočtu 321
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 4,783
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
&C&11&P
372-RRTV
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 39
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 10,200
Výdaje celkem 63,507
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 3,500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6,700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 63,507
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 26,301
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 8,944
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 306
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15,305
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 4,100
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
374-SSHR
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 40
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 787,000
Výdaje celkem 3,341,217
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 787,000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy 3,277,417
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,080
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy 3,274,337
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 63,800
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 128,199
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 43,415
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2,554
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 127,690
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3,277,417
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 300,730
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
375-SÚJB
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 41
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 1,300
Výdaje celkem 404,936
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 404,936
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3,459
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 401,477
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 119,193
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 40,407
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2,374
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 118,663
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 45,940
v tom: ze státního rozpočtu celkem 45,940
v tom: institucionální výdaje celkem 3) 19,200
účelové výdaje celkem 3) 26,740
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) 0
Národní program výzkumu 4) 0
Programy v působnosti poskytovatelů 4) 0
Veřejné zakázky 4) 26,540
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2,000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 97,560
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
381-NKÚ
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 42
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 564
Výdaje celkem 636,387
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 564
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 636,387
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 4,262
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 150
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu 631,975
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 277,289
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 94,278
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5,074
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 253,680
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 62,150
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
&C&11&P
396-SD
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 43
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 6,675,770
Výdaje celkem 65,419,538
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů 23,600,605
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 15,823,034
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv -1,323,639
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6,675,770
Specifické ukazatele - výdaje
Úroky státního dluhu 49,286,505
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 300,000
Úmor státního dluhu 9,999
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí 15,823,034
Průřezové ukazatele
&C&11&P
397-OSFA
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 44
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4,849,500
Výdaje celkem 3,525,861
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 7) 1,350,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8) 3,499,500
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol 1,807,000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku 0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 150,000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006
a na nová protipovodňová opatření 0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření 790,000
ostatní transfery do jiných kapitol 867,000
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů 1,270,421
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 102,000
Ostatní výdaje 346,440
Průřezové ukazatele
7) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
8) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy
&C&11&P
398-VPS
Příloha č. 4 k zákonu č. …../2008 Sb.
strana 45
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 595,258,021
Výdaje celkem 145,919,976
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 590,944,731
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4,313,290
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva 3,599,696
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 100,000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 100,000
Stavební spoření 14,600,000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 9,812,922
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9,077,940
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 5 1,178,928
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 6 8,979,617
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 706,535
Další prostředky pro územní samosprávné celky 1,604,902
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 47,403,540
Ostatní výdaje 9,532,514
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie 35,200,000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 4,023,382
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0
Průřezové ukazatele
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
&C&11&P
C 04-p��lohy 5-7.xls
příloha5
Příloha č. 5 k zákonu č. …../2008 Sb.
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ
v tis. Kč
K R A J Příspěvek na výkon státní
správy celkem Ú h r n
Středočeský 129,551 129,551
Jihočeský 88,482 88,482
Plzeňský 79,288 79,288
Karlovarský 56,923 56,923
Ústecký 100,203 100,203
Liberecký 69,160 69,160
Královéhradecký 82,061 82,061
Pardubický 75,145 75,145
Vysočina 75,022 75,022
Jihomoravský 126,199 126,199
Olomoucký 83,938 83,938
Zlínský 83,733 83,733
Moravskoslezský 129,223 129,223
Ú h r n 1,178,928 1,178,928
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.
- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.
- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.
- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 590 391 Kč.
- Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3,0 %.
- Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 26 920 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území kraje na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).
&C&"Arial,obyčejné"&P
příloha6
Příloha č. 6 k zákonu č. …../2008 Sb.
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
v tis. Kč
K R A J Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky Ú h r n
příspěvek na
školství dotace na vybraná zdravotnická zařízení příspěvek na
výkon státní správy dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených
z okresních úřadů obcím
*) **)
Středočeský 176,048 986,061 2,542 1,164,651
Jihočeský 95,977 524,768 31,940 652,685
Plzeňský 80,266 9,679 467,007 10,374 567,326
Karlovarský 45,789 247,761 12,739 306,289
Ústecký 128,081 645,487 40,849 814,417
Liberecký 68,163 7,445 346,802 471 422,881
Královéhradecký 84,528 458,579 23,280 566,387
Pardubický 81,279 436,045 9,755 527,079
Vysočina 82,015 442,521 524,536
Jihomoravský 165,434 11,168 866,601 33,744 1,076,947
Olomoucký 94,301 498,662 21,120 614,083
Zlínský 88,810 476,662 44,803 610,275
Moravskoslezský 188,550 8,935 934,576 1,132,061
Ú h r n 1,379,241 37,227 7,331,532 231,617 8,979,617
*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2009
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
&C&12&P
příloha7
Příloha č. 7 k zákonu č. …../2008 Sb.
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
v tis. Kč
Příspěvek na školství 142,793
Příspěvek na výkon státní správy *) 563,742
Ú h r n 706,535
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
&C&11&P
C 02-p��lohy 1-3.xls
příl1-úhrn
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Ukazatel v tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem 1,114,001,697
Výdaje státního rozpočtu celkem 1,152,101,697
v tom:
- běžné výdaje
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů 1 178928
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 8 979617
- finanční vztah k rozpočtu hlavního
města Prahy 706535
Schodek 38 100000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 23,600,605
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 15,823,034
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv -1,323,639
suma fin.položek 38,100,000
&C&P&RPříloha č. 1 k zákonu č. …../2008 Sb.
příl2-příjmy kap
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v tisících Kč
Číslo kapitoly Kapitola daňové příjmy *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z toho nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho
povinné pojistné na důchodové pojištění z rozpočtu Evropské unie **)
301 Kancelář prezidenta republiky 60
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 23100
303 Senát Parlamentu 4000
304 Úřad vlády České republiky 67000
305 Bezpečnostní informační služba 123000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 600,000 50000
307 Ministerstvo obrany 14,095 2,587,555 2,300,048 196249
308 Národní bezpečnostní úřad 300
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 0
312 Ministerstvo financí 1,472,230 623,065 553,836 2 384880 51,429
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 806,000 385,732,927 342,873,713 7 434248 6,289,748
314 Ministerstvo vnitra 15,500 6,998,190 6,220,613 3 963718 2,962,120
315 Ministerstvo životního prostředí 900 9 355293 9,161,576
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1,000 9 516667 9,502,067
321 Grantová agentura České republiky 0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 27,000 6 715104 6,398,104
327 Ministerstvo dopravy 80,000 29 814519 29,790,645
328 Český telekomunikační úřad 50,000 1 105000
329 Ministerstvo zemědělství 6,200 21 659518 20,668,348
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 10 464479 10,436,311
334 Ministerstvo kultury 10 1 059600 520,000
335 Ministerstvo zdravotnictví 531000 500,000
336 Ministerstvo spravedlnosti 740,211 657,965 1 752293 9,671
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0
344 Úřad průmyslového vlastnictví 85,000 60927 927
345 Český statistický úřad 29721 15,649
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 52,700 200000
348 Český báňský úřad 2400
349 Energetický regulační úřad 2,300 0
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5,000 700
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0
358 Ústavní soud 0
361 Akademie věd České republiky 5283
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3,500 6700
374 Správa státních hmotných rezerv 787000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 300 1000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 564
396 Státní dluh 6 675770
397 Operace státních finančních aktiv 1,350,000 3 499500
398 Všeobecná pokladní správa 590,944,731 4 313290
C E L K E M 595 516866 396 681948 352 606175 121 802883 96 306595
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) 1,114,001,697
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních
odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
&C&"Arial,obyčejné"&13&P&R&"Arial,obyčejné"&13Příloha č. 2 k zákonu č. …../2008 Sb.
příl3-výdaje kap
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v tisících Kč
Číslo kapitoly K a p i t o l a V ý d a je
c e l k e m
301 Kancelář prezidenta republiky 430430
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 201350
303 Senát Parlamentu 586699
304 Úřad vlády České republiky 1 232533
305 Bezpečnostní informační služba 1 270363
306 Ministerstvo zahraničních věcí 7 277274
307 Ministerstvo obrany 55 607454
308 Národní bezpečnostní úřad 282876
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 96267
312 Ministerstvo financí 18 209207
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 462 700683
314 Ministerstvo vnitra 60 920891
315 Ministerstvo životního prostředí 13 799591
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 13 318851
321 Grantová agentura České republiky 1 832727
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 979087
327 Ministerstvo dopravy 53 152694
328 Český telekomunikační úřad 594176
329 Ministerstvo zemědělství 39 955049
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 133 220255
334 Ministerstvo kultury 8 279788
335 Ministerstvo zdravotnictví 8 238942
336 Ministerstvo spravedlnosti 21 483958
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 100325
344 Úřad průmyslového vlastnictví 178267
345 Český statistický úřad 1 040520
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 140791
348 Český báňský úřad 177489
349 Energetický regulační úřad 120149
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 142126
355 Ústav pro studium totalitních režimů 173767
358 Ústavní soud 160000
361 Akademie věd České republiky 5 885696
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 63507
374 Správa státních hmotných rezerv 3 341217
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 404936
381 Nejvyšší kontrolní úřad 636387
396 Státní dluh 65 419538
397 Operace státních finančních aktiv 3 525861
398 Všeobecná pokladní správa 145 919976
C E L K E M 1,152,101,697
&C&"Arial,obyčejné"&P&RPříloha č. 3 k zákonu č….../2008 Sb.
&A
Strana &P
C 07-p��loha 9 formul��e - MZe-Pravidla 2009 - lesy.xls
žádost A-D
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 3. Otisk prezentačního razítka
v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., podacího místa
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti
Žadatel
4. Kód žadatele 5. Rodné číslo (FO) 6. IČ (bylo-li přiděleno) 7. DIČ (bylo-li přiděleno)
8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO)
12. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
13. Titul před (PO) 14. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 15. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO) 16. Titul za (PO)
17. Obec 18. Část obce 19. Číslo orientační
20. Městská část 21. Ulice 22. Číslo domu
23. PSČ 24. 25. Telefon 26. Fax
27. Okres 28. Název správce daně (Finanční úřad) 29. Plátce DPH*)
A N
Adresa pro doručování
30. Příjmení a jméno fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby (příp. org. jednotky) 31. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
32. Obec (městská část, část obce) 33. Ulice 34. Číslo domu
35. PSČ 36. 37. Telefon 38. Fax
Bankovní spojení
39. Název peněžního ústavu 40. Číslo účtu 41. Kód banky 42. Specifický symbol
Předmět finančního příspěvku ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů )
43. Příspěvek podle 44. Příspěvek podle 45. Příspěvek podle 46. Příspěvek podle Počet příloh
písmene A, písm.: písmene B, písm.: písmene C, písm.: písmene D, písm.: 48. tabulkových 49. ostatních
a) a) a) a)
b) b) b) b)
c) c) c) c)
d) d) x d)
e) e) x x
f) f) x x 47. Požadováno celkem
S S S S S Kč
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, a souhlasím se
zveřejněním údajů stanovených v pravidlech. Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět finančního příspěvku financovaný (i částečně)
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo z fondů EU.Prohlašuji, 53. Otisk razítka žadatele
že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a splňují (u právnické osoby vždy)
podmínky těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů. V případě příspěvku podle písm. D prohlašuji, že závazky k činnostem
vyplývajícím z předmětu příspěvku přijímám dobrovolně na dobu pěti let.
50. V 51. Dne 52. Podpis
Výsledek projednání
54. Vyřizuje 55. Projednáno dne 56. Přiznáno 57. Podpis
Kč
*) hodící se zakroužkujte
&C&10&P
hronek:
příloha A,B,D
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen 1.a. LHP
A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 1.b. LHC
2. Rodné číslo (FO) 3. IČ (bylo-li přiděleno) 4. Reg. č. žádosti 5. Příloha číslo 6. Strana přílohy
Vyplní žadatel
Katastrální území (název,číslo) Číslo parcely Kód vlast- Jednotka SLT Dřev. Předmět příspěvku Datum ukončení Počet technických jednotek Sazba příspěvku Požadovaný příspěvek Schválený příspěvek
nictví indikace slovně (zkráceně) prací ha v Kč v Kč v Kč
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
81
Celkem
Potvrzení odborného lesního hospodáře
Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem, LHP, příp. LHO, číselnou správnost uvedených údajů a že sadební materiál byl dodán osobou s platnou
licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin ( číslo této licence se uvede v Ř. 25 ).
21. V 22. Dne 23. Příjmení, jméno, titul 24. Podpis 26. Razítko odborného lesního hospodáře 27. Podpis žadatele a datum
Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem, čitelně hůlkovým písmem nebo nahraďte sestavou 25. Č. licence dodavatele
stejné struktury.
příloha C
Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9
k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Rodné číslo (FO) 2. IČ (bylo-li přiděleno) 3. Reg. č. žádosti 4. Příloha číslo 5. Strana přílohy
Seznam sdružených vlastníků lesa
Vyplní žadatel
Poř. Vlastník (případně jeden ze spoluvlastníků) Katastrální území Výměra sdruženého lesního majetku Sazba Požadovaný Schválený
č. Příjmení a jméno, obchodní firma nebo Rodné číslo, (název, číslo) v ha na 4 des. zaokrouhleno na Indikace příspěvku příspěvek příspěvek
název právnické osoby nebo IČ (bylo-li přiděleno) místa celé ha nahoru v Kč v Kč v Kč
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
82
Výměra celkem Celkem Kč
Potvrzení odborného lesního hospodáře
Potvrzuji, že vykonávám činnost odborného lesního hospodáře ve sdružení, složeném z výše uvedených vlastníků lesa.
16. V 17. Dne 18. Příjmení, jméno, titul 19. Razítko a podpis odborného lesního hospodáře 20. Podpis žadatele a datum
Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem, čitelně hůlkovým písmem nebo nahraďte sestavou stejné struktury.
prohlášení C
Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků
87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
Příjemce podpory: ..............................................................................................................,
adresa: ........................................................................................, IČ: ...............................,
prohlašuje, že v období předchozích tří let 1), 2):
a) obdržel podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 v celkové výši …………………….. eur (€) a tato výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 ve výši 200.000,- € 2),3) a 3 roky.
Název subjektu, který podporu poskytl:
1. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
2. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
3. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
4. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
b) neobdržel žádnou podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Za příjemce :
Jména a tituly osoby/osob oprávněné jednat jménem příjemce: …………………………….
Podpis osoby/osob oprávněné jednat jménem příjemce: ………………………………………..
V …………………………. dne …………………………………………………..
1) Nehodící se škrtněte.
2) Přede dnem, kdy vznikne právní nárok na podporu, období tří let je pohyblivé.
3) V přepočtu kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí podpory.
4) Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od jejího poskytnutí.
&C&10&P
žádost G
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 3. Otisk prezentačního razítka
v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., podacího místa
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti
Žadatel
4. Kód žadatele 5. Rodné číslo (FO) 6. IČ (bylo-li přiděleno) 7. DIČ (bylo-li přiděleno)
8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO)
12. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
13. Titul před (PO) 14. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 15. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO) 16. Titul za (PO)
17. Obec 18. Část obce 19. Číslo orientační
20. Městská část 21. Ulice 22. Číslo domu
23. PSČ 24. 25. Telefon 26. Fax
27. Okres 28. Název správce daně (Finanční úřad) 29. Plátce DPH*)
A N
Adresa pro doručování
30. Příjmení a jméno fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby (příp. org. jednotky) 31. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
32. Obec (městská část, část obce) 33. Ulice 34. Číslo domu
35. PSČ 36. 37. Telefon 38. Fax
Bankovní spojení
39. Název peněžního ústavu 40. Číslo účtu 41. Kód banky 42. Specifický symbol
Předmět finančního příspěvku ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů ) 44. Počet příloh
43. Požadovaný příspěvek Kč
Identifikační údaje o honitbě
45. Název honitby 46. Uznána (kým) 47. Číslo jednací 48. Ze dne
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, osoba, na kterou
se vztahují práva a povinnosti uživatele honitby, a souhlasím s zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.
Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět finančního příspěvku financovaný (i částečně) 52. Otisk razítka žadatele
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (u právnické osoby vždy)
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a splňují
podmínky těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
49. V 50. Dne 51. Podpis
Výsledek projednání
53. Vyřizuje 54. Projednáno dne 55. Přiznáno 56. Podpis
Kč
*) hodící se zakroužkujte
&C&10&P
příloha G
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G
přílohy č. 9 k zákonu č. /2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Rodné číslo (FO) 2. IČ (bylo-li přiděleno) 3. Příloha číslo
Předmět příspěvku Parametr (zkrácený název) Technická Počet Sazba Příspěvek
jednotka t. j. Kč/t. j. požadovaný požadovaný schválený
Kč
Sazbové příspěvky Zvěřní políčka ha 5,000
Zřizování napajedel pro zvěř ks 1,000
a Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové nory ks 2,000
nová lapací zařízení ks 1,000
Hnízdní budky pro vodní ptáky ks 500
b Vypouštění jedinců ohrožených druhů zvěře tetřev hlušec ks 7,000
tetřívek obecný ks 5,000 85
koroptev polní ks 100
Přenosné přístřešky pro koroptve ks 200
c Oborní chovy zvěře koza bezoárová ks 1,500
bílý jelen ks 1,000
d Hnízdní podložky nebo budky pro ptáky – dravce ks 250
Lovecká stanoviště pro dravce – berličky ks 40
e Medikované premixy pro léčbu parazitů spárkaté zvěře kg 200
Sazba CELKEM X X
Nákladové příspěvky Veterinární vyšetření ke zdolávání nákaz v chovech zvěře náklady
přímé (Kč) stanovené %
G ÚHRNEM X X
žádost H
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 3. Otisk prezentačního razítka
v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., podacího místa
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti
Žadatel
4. Kód žadatele 5. Kód vlastnictví 6. Rodné číslo (FO) 7. IČ (bylo-li přiděleno) 8. DIČ (bylo-li přiděleno)
9. Titul před (FO) 10. Příjmení žadatele (FO) 11. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 12. Titul za (FO)
13. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
14. Titul před (PO) 15. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 16. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO) 17. Titul za (PO)
18. Obec 19. Část obce 20. Číslo orientační
21. Městská část 22. Ulice 23. Číslo domu
24. PSČ 25. 26. Telefon 27. Fax
28. Okres 29. Název správce daně (Finanční úřad) 30. Plátce DPH*)
A N
Adresa pro doručování
31. Příjmení a jméno, popř. jména fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby (příp.org. jednotky) 32. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
33. Obec (městská část, část obce) 34. Ulice 35. Číslo domu
36. PSČ 37. 38. Telefon 39. Fax
Bankovní spojení
40. Název peněžního ústavu 41. Číslo účtu 42. Kód banky 43. Specifický symbol
Předmět finančního příspěvku ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů )
H.1.1 44. Počet ha Sazba 300 Kč/ha 45. Požadováno Kč 46.*) I N 47. Počet příloh
Identifikační údaje o lesním hospodářském plánu
48. LHC 49. Platnost 50. Celkové náklady Kč
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. osoba, na kterou se vztahují práva
a povinnosti vlastníka lesa, a souhlasím s zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.
Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět finančního příspěvku financovaný (i částečně) 54. Otisk razítka žadatele
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (u právnické osoby vždy)
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné
a splňují podmínky těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
51. V 52. Dne 53. Podpis
Výsledek projednání
55. Vyřizuje 56. Projednáno dne 57. Přiznáno 58. Podpis
Kč
*) hodící se zakroužkujte
&C&10&P
žádost I
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 3. Otisk prezentačního razítka
v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., podacího místa
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti
Žadatel
4. Kód žadatele 5. Kód vlastnictví 6. Rodné číslo (FO) 7. IČ (bylo-li přiděleno) 8. DIČ (bylo-li přiděleno)
9. Titul před (FO) 10. Příjmení žadatele (FO) 11. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 12. Titul za (FO)
13. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
14. Titul před (PO) 15. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 16. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO) 17. Titul za (PO)
18. Obec 19. Část obce 20. Číslo orientační
21. Městská část 22. Ulice 23. Číslo domu
24. PSČ 25. 26. Telefon 27. Fax
28. Okres 29. Název správce daně (Finanční úřad) 30. Plátce DPH*)
A N
Adresa pro doručování
31. Příjmení a jméno fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby (příp. org. jednotky) 32. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
33. Obec (městská část, část obce) 34. Ulice 35. Číslo domu
36. PSČ 37. 38. Telefon 39. Fax
Bankovní spojení
40. Název peněžního ústavu 41. Číslo účtu 42. Kód banky 43. Specifický symbol
Předmět finančního příspěvku ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů )
44. Příspěvek dle písmene I - - 49. 50. Počet příloh
45. Specifikace (písm. a, b) -
46. Název akce
47. Celkový rozpočet (kalkulované náklady) Kč
48. Požadovaná výše příspěvku pro běžný rok Kč
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. osoba, na kterou se vztahují práva
a povinnosti vlastníka lesa, a souhlasím s zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.
Prohlašuji, že mám zajištěny finanční prostředky, ze kterých se zavazuji dofinancovat požadovanou akci.
Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět finančního příspěvku financovaný (i částečně) 54. Otisk razítka žadatele
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (u právnické osoby vždy)
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a splňují podmínky
těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
51. V 52. Dne 53. Podpis
Výsledek projednání
55. Vyřizuje 56. Projednáno dne 57. Přiznáno 58. Podpis
Kč
*) hodící se zakroužkujte
&C&10&P
příloha I
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Žadatel IČ (bylo-li přiděleno) nebo rodné číslo
Název akce Místo akce Okres
Katastr
Rozhodující projektované parametry
Předmět příspěvku Parametr Měrná jednotka Počet m.j. Parametr Měrná jednotka Počet m.j. Parametr Měrná jednotka Počet m.j.
I.a počet klonů ks
I.b výměra sadu m2 rok založení rok
Harmonogram provedení a způsob financování (v celých Kč)
Struktura nákladů a zdrojů Minulé roky - skutečnost Běžný Další roky - plán Akce celkem
rok
Investiční Náklady přípravy a zabezpečení akce
Náklady stavební části
Jiné náklady 88
Náklady celkem
vlastní zdroje
z toho státní příspěvek dle pravidel
jiné zdroje
Neinvestiční Náklady přípravy a zabezpečení akce
Náklady stavební části
Jiné náklady
Náklady celkem
vlastní zdroje
z toho státní příspěvek dle pravidel
jiné zdroje
Náklady I a N celkem
z toho státní příspěvek dle pravidel celkem
žádost K
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 3. Otisk prezentačního razítka
v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. …/2008 Sb., podacího místa
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti
Žadatel
4. Kód žadatele 5. Kód vlastnictví 6. Rodné číslo (FO) 7. IČ (bylo-li přiděleno) 8. DIČ (bylo-li přiděleno)
9. Titul před (FO) 10. Příjmení žadatele (FO) 11. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 12. Titul za (FO)
13. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
14. Titul před (PO) 15. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 16. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO) 17. Titul za (PO)
18. Obec 19. Část obce 20. Číslo orientační
21. Městská část 22. Ulice 23. Číslo domu
24. PSČ 25. 26. Telefon 27. Fax
28. Okres 29. Název správce daně (Finanční úřad) 30. Plátce DPH*)
A N
Adresa pro doručování
31. Příjmení a jméno fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby (příp. org. jednotky) 32. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
33. Obec (městská část, část obce) 34. Ulice 35. Číslo domu
36. PSČ 37. 38. Telefon 39. Fax
Bankovní spojení
40. Název peněžního ústavu 41. Číslo účtu 42. Kód banky 43. Specifický symbol
Předmět finančního příspěvku ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů )
K.a.1 Počet zkoušek Sazba 2,000 Kč/zkouška Požadováno Kč 44. Počet příloh
K.a.2 Počet zkoušek Sazba 2,000 Kč/zkouška Požadováno Kč
K.b.1 Počet kusů Sazba 7,000 Kč/kus Požadováno Kč
K.b.2 Počet kusů Sazba 5,000 Kč/kus Požadováno Kč
K.b.3 Počet kusů Sazba 5,000 Kč/kus Požadováno Kč 45. Požadováno celkem
K.b.4 Počet kusů Sazba 5,000 Kč/kus Požadováno Kč S Kč
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu pravidel majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu
loveckého dravce, a souhlasím s zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.
Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět finančního příspěvku financovaný (i částečně) 49. Otisk razítka žadatele
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (u právnické osoby vždy)
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné
a splňují podmínky těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
46. V 47. Dne 48. Podpis
Výsledek projednání
50. Vyřizuje 51. Projednáno dne 52. Přiznáno 53. Podpis
Kč
*) hodící se zakroužkujte
&C&10&P
vzor LHP
Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)
1. Vlastník lesa
příjmení a jméno/obchodní firma nebo název právnické osoby adresa, tel. statutární orgán
2. Zpracovatel LHP
příjmení a jméno/obchodní firma nebo název právnické osoby adresa, tel. statutární orgán
3. Schvalovací orgán SSL
název adresa, tel. statutární orgán
4. Identifikační údaje LHC
název LHC kód LHC výměra LHC bývalý LHC platnost LHP
5. Předání náležitostí LHP vlastníkem lesa orgánu SSL
místo a datum vlastník lesa (příjm., jm., podpis) orgán SSL (příjm., jméno, podpis)
6. Schválení LHP orgánem SSL
místo a datum příjmení a jméno pracovníka SSL podpis (razítko)
7. Potvrzení souladu výstupů s platným informačním standardem ve formátu XML
místo a datum odpovídá (ano/ne) schválil (příjm., jméno, podpis a razítko)
8. Předání (odeslání) Průvodního listu LHP vlastníkovi lesa
místo a datum příjmení a jméno pracovníka SSL podpis (razítko)
&C&10&P
C 08-p��loha 10-MZe-Pravidla 2009 - vody.doc
PAGE
149
Příloha č. 10 k zákonu č. …../2008 Sb.
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití
[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
1. Obecné podmínky
(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla”) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora”) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2009, zejména na:
a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů
),
b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
e) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl1),
f) podporu zemědělských vodních toků ve správě organizační složky státu Zemědělská vodohospodářská správa (dále jen „ZVHS“)1),
g) ostatní opatření ve vodním hospodářství.
(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu
).
(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.
(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.
(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu
).
(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.
(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu
).
(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,
b) identifikační číslo, je-li přiděleno,
c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),
d) předmět podpory,
e) výše poskytnuté podpory,
f) podmínky poskytnutí podpory.
(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu, u ZVHS se tato podmínka nevztahuje na majetkoprávní vypořádání pozemků.
(10)
Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.
(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude dotace poskytnuta.
(12)
Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.
(13)
Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem
). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.
(14)
U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.
(15)
Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.
(16)
Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.
(17)
Podpory jsou poskytovány:
a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“, 2 E „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“, 2 F „Podpora zemědělských vodních toků a hlavních odvodňovacích zařízení“ na základě zvláštních právních předpisů
),
b) pro účastníky podpor dle části 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2007 a 2008. Podpora je určena na dofinancování zahájených akcí, nové žádosti v roce 2009 nebudou přijímány,
c) pro účastníky podpory dle části 2 G „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštních právních předpisů
).
(18)
Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.
(19)
Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.
(20)
V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.
(21)
Porušení zvláštních právních předpisů
) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.
(22)
Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 F povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
).
(23)
Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.
(24)
V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.
(25)
Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu
). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.
(26)
Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů7), nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.
(27)
Nebude-li do 30. listopadu 2009 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2009, a na niž podal žádost dle části 2 A až 2 F vydán registrační list akce, nebude dotace poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.
(28) V případě, že bude v průběhu roku 2009 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.
(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 „Podpora konkurence schopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje vydat Pravidla podle zvláštních právních předpisů1), kterými stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 – podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“.
(30)
Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.
2. Podpory
2 A.
Podpora prevence před povodněmi
podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci:
programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:
I. Předmět podpory:
a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):
· výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,
· výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,
· výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;
b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):
· zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,
· ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),
· odlehčovací koryta a štoly,
· zvyšování průtočné kapacity jezů,
· rekonstrukce hrází,
· stabilizace koryt vodních toků;
c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):
· se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§64 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů);
d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):
Pro všechny akce v jedné oblasti povodí
) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.
II. Forma podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze ZVHS;
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.
III. Žadatel:
Žadatelem o podporu je:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí
), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí13),
c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí13) a ZVHS.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009 a do 30. listopadu 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2010. Žádosti vycházející z návrhů navrhovatelů v souladu s článkem X části 2 A Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008, podávají žadatelé průběžně,
· místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):
· přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možný vznik velkých povodňových škod,
· návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
· integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,
· posudek strategického experta programu,
· spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):
· počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),
· posudek strategického experta programu.
VI. Způsob výpočtu podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):
· u státních podniků Povodí13), ZVHS a Lesy České republiky, s.p.: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu
),
· u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80% výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu14),
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):
· výši podpory, do 100% výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva dle formuláře D1 nebo D2 v části 3,
· vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (formulář Z v části 3),
· doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b),
· stanovisko správce povodí
) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),
· výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře O v části 3 (je-li žadatelem obec),
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160
).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (nevztahuje se na projektovou dokumentaci),
· posudek environmentálního experta - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,
· prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
IX. Podmínky přiznání podpory:
· jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,
· dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,
· posudek environmentálního experta,
· posudek strategického experta,
· dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),
· doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,
· doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) – v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,
· pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře Z v části 3.
2 B.
Podpora na odstraňování povodňových škod
podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku”.
I. Předmět podpory:
Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:
a) podprogramu 229 114 „Odstranění následků povodní roku 2006”,
b) podprogramu 229 115 „Odstranění následků povodní roku 2007“ (v tomto podprogramu lze hradit i odstraňování povodňových škod u akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2008),
c) podprogramu 229 116, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí 12) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.
III. Žadatel:
Státní podniky Povodí13), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009 nebo byly již žadatelem zahájeny v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009 a
· žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. 1 písm. b) v podprogramu 229 115, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2010, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2009,
· žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. c) v případně vyhlášeném podprogramu 229 116 se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství,
· místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:
· omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,
· snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,
· ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,
· ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,
· snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,
· vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,
· odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.
VI. Způsob výpočtu podpory:
· úhrada ve výši do 100% u škod v rámci 3. stupně povodňové aktivity17) a ve výši do 80% u škod v rámci 2. stupně povodňové aktivity18) nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva dle formuláře E v části 3,
· protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,
· vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
· rozhodnutí místně příslušné povodňové komise o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity
), ve výjimečném případě, kdy při vyhlášeném 2. stupni povodňové aktivity
) hodnoty průtoků dosáhnou hodnot blízkých 3. stupni povodňové aktivity a došlo ke vzniku velkých škod na státním vodohospodářském majetku,
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
IX. Podmínky přiznání podpory:
· doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),
· doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,
· doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) – v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.
2 C.
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem
podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:
I. Předmět podpory:
V rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“:
a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,
b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,
c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.
V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:
d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2009 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.
II. Forma podpory:
· podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.
III. Žadatel:
Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:
· právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
· fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
· Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),
· Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),
· Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.
Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009,
· žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,
· právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,
· podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.
V. Kritéria podpory:
· obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,
· celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,
· zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,
· výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),
· efektivnost vynaložených nákladů,
· posudek strategického experta,
· pro podprogram 129 132 podíl investičních nákladů akce ve výši minimálně 15%.
VI. Způsob výpočtu podpory:
· úhrada do výše 100% nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají náklady na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
· technická zpráva (formuláře I v části 3,
· ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) – netýká se předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), nebo
· zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo
· statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo
· výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),
· ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),
· doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu
), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu19), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku – vodní plocha, způsob využití – rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití – vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),
· doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu19), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je- li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou – pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,
· doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
· stanovisko správce příslušného povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),
· stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),
· stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu
), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,
· odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody
), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,
· kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
· návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor
) rybníka či vodní nádrže,
· výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou
) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),
· kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· zadávací dokumentace veřejné zakázky,
· návrh smlouvy o dílo,
· položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
· výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
· pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),
· hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni
)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou23),
· stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
· údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (a nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d)),
· tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
· prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí,
· posudek environmentálního experta,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
IX. Podmínky přiznání podpory:
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· dodržení kalkulace nákladů,
· kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),
· trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru22) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru22) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),
· u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,
· prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,
· žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,
· doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,
· doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
· doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) – v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
· doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),
· doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
· doklad o zřízení vodočetné latě,
· doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou23), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,
· po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),
· závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění po dobu splácení úvěru přijatého Českou republikou od Evropské investiční banky vlastnická práva k předmětu podpory (s výjimkou případu, kdy vlastníkem předmětu podpory je stát),
· počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2009 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu
) na:
· méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost na jeden rybník,
· více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou na jeden rybník;
· pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2009 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;
· pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.
X. Přechodná ustanovení:
U žádostí, na které byl vydán v roce 2008 příslib podpory pro rok 2009, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2009 platnost požadavku pro rok 2009 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2009, nesouvisejí s přísliby z roku 2008.
2 D.
Podpora procesu plánování v oblasti vod
podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona
Podpora se vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2007 a 2008. Program v roce 2009 je určen na dofinancování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2009 nebudou přijímány.
Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.
2 E.
Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl
podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“.
Financování akcí bude umožněno až po schválení dokumentace programu 129 170 podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., a příslušné vyhlášky.
I. Předmět podpory:
a) Podpora zvýšení funkčnosti a bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 172):
· rekonstrukce a modernizace hrází a jejích funkčních objektů u vodních děl I. až III. kategorie
), jejichž základní parametry nejsou v souladu s normativními a legislativními požadavky (především vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla),
· nápravná opatření k předejití závažným poruchám na vodních dílech I. až III. kategorie, u nichž je ohrožena bezpečnost nebo je narušena popř. významně omezena jejich vodohospodářská funkce.
b) Podpora odtěžení nánosů z nádrží (podprogram 129 173):
· nápravná opatření na vodárenských nádržích
) a s nimi souvisejících prvních předzdrží proti proudu, u nichž je ohrožena jakost vody v nádrži pro vodárenské využití,
· nápravná opatření na vodních nádržích zařazených v koupacích oblastech
), v nichž je ohrožena jakost vody pro koupání, a to ve výjimečných případech na základě vyjádření Krajské hygienické stanice a uvedení této vodní nádrže v dokumentaci programu 129 170,
c) Podpora obnovení funkčnosti vodních děl v mimořádných situacích (podprogram 129 174):
· nápravná opatření na vodních dílech, na nichž byl vyhlášen stav nebezpečí
).
II. Forma podpory:
· podpora je účelově vázaná,
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) je poskytována na kapitálové výdaje,
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) a c) je poskytována na kapitálové a běžné výdaje.
III. Žadatel:
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) mohou být žadatelem o podporu státní podniky Povodí13),
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) mohou být žadatelé vlastníci vodních děl a dále státní podniky Povodí13), ZVHS a státní podnik Lesy ČR.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se žádosti o podporu podávají průběžně, nejpozději do 30. dubna 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,
· pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) se žádosti o podporu podávají do 30 dnů ode dne vyhlášení stavu nebezpečí29),
· místem podání žádosti o podporu je Ministerstvo zemědělství, odbor programového financování ve vodním hospodářství.
V. Kritéria podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
· přednostní řešení sypaných hrází vodních děl,
· spoluúčast vlastních zdrojů žadatele,
· akce je jmenovitě uvedena ve schválené dokumentaci programu7).
b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
· ohrožení bezpečnosti díla a funkce spodních výpustí a odběrných objektů,
· přednostní řešení vodárenských nádrží a koupacích míst,
· spoluúčast vlastních zdrojů žadatele,
· akce je jmenovitě uvedena ve schválené dokumentaci programu7).
c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c):
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
· vyhlášení stavu nebezpečí.
VI. Způsob výpočtu podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):
· úhrada do výše 70% způsobilých nákladů vztahujících se na majetek ve vlastnictví státu k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí,
· konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků,
b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):
· úhrada do výše 90% způsobilých nákladů vztahujících se na majetek ve vlastnictví státu k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí,
· způsobilé náklady musí být tvořeny minimálně 15% náklady investičními,
· konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků,
c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c):
· úhrada do výše 100% výdajů uskutečněných v daném roce pro žadatele, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství, na majetek ve vlastnictví státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí nebo příslušnost hospodaření ZVHS - po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství,
· úhrada do výše 85% výdajů uskutečněných v daném roce pro žadatele, jejichž zřizovatelem není Ministerstvo zemědělství a vlastníci vodních děl, po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství,
· konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků.
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva (formulář M v části 3),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku – vodní plocha nebo vodní nádrž umělá,
· územní rozhodnutí v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující územní rozhodnutí,
· stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,
· odpovídající vyjádření (rozhodnutí stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody21), v jehož správním území se vodní dílo nachází nebo bude nacházet,
· kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
· návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor vodní nádrže v případě, že dochází k jejich změně,
· pro předmět podpory dle části I. písm. b) výškopisné a polohopisné zaměření dna vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu - vše provedené odborně způsobilou osobou23),
· stanovisko příslušného správce povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (netýká se akcí předkládaných státními podniky Povodí),
· pro předmět podpory dle části I. písm. b) stanovisko Krajské hygienické stanice,
· rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí29)- pouze pro předmět podpory část 2 E odst. I písm. c),
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 144, S 05 150 a S 05 16016).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář N v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· návrh smlouvy o dílo,
· položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
· tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
· hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni24)),
· doklad o předložení manipulačního řádu příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
· pro předmět podpory 2 E, odst. I, písm. b) a c) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
IX. Podmínky přiznání podpory:
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· dodržení kalkulace nákladů,
· doložení doplňku žádosti, včetně příloh v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,
· doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,
· doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).
2 F.
Podpora zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské
správy
podle § 102 odst. 1 písm. b), f), h) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků -Zemědělská vodohospodářská správa“.
Financování akcí bude umožněno až po schválení dokumentace programu 129 190 podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., a příslušné vyhlášky.
I. Předmět podpory:
a) V rámci podprogramu 129 192 „Příprava operačního programu Životní prostředí“ poskytování finančních prostředků na náklady, které nejsou uznány jako způsobilé výdaje na přípravu akcí, včetně zpracování projektové dokumentace, náklady související s realizací a dokončením akcí, na předfinancování uznatelných nákladů a na zajištění 10% finanční spoluúčasti investora u akcí financovaných z operačního programu Životní prostředí. Pro ostatní krajinotvorné programy bude zajištěno financování nákladů spojených s přípravou, realizací a dokončením akcí, které nejsou hrazeny Ministerstvem životního prostředí.
b) V rámci podprogramu 129 193 „Rekonstrukce vodních toků a nové úpravy vodních toků“ zajištění řádného plnění povinností správce vodního toku ukládané vodním zákonem, tj. zejména pečovat o koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje pro odvádění vody z území dostatečnou průtočnost.
c) V rámci podprogramu 129 194 „Rekonstrukce vodních nádrží“ zajištění řádného stavu a funkce vodních děl v souladu s kolaudačním souhlasem, manipulačním řádem a podmínkami stanovenými při technickobezpečnostním dohledu.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.
U podprogramů 129 192 a 129 193 se jedná o kapitálové výdaje, u podprogramu 129 194 o kapitálové a běžné výdaje.
III. Žadatel:
Organizační složka státu - ZVHS.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· žádosti o podporu na akce dle části 2 F odst. I. písm. a) se podávají do 30. listopadu 2009, žádosti o podporu b) a c) se podávají průběžně, nejpozději do 30. dubna 2009,
· místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
Vyjádření omezené funkce koryta drobného vodního toku, vodního díla, a dále souvisejících objektů a zařízení na státním vodohospodářském majetku (pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c) jako např.:
· omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,
· snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,
· ohrožení funkce a stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,
· ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich bezprostřední blízkosti,
· snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,
· vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,
· odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,
· efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření v porovnání s možnými škodami na majetku a pozemcích státu, obcí a soukromých subjektů,
U podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) splnění parametrů a podmínek Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Podpora se poskytuje organizační složce státu – ZVHS:
· na úhradu minimálně 10% nákladů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a),
· do výše 100% nákladů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c) (formulář P v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva (formulář Q v části 3),
· protokol z místního šetření o potřebě realizace navržených opatření,
· vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016),
· u podpory F I. a) splnění parametrů a podmínek operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář R v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
· doklady o průběhu a výsledcích zadávacího řízení na veřejné zakázky (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu,
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
IX. Podmínky přiznání podpory:
· doklad, že se jedná o opatření na státním vodohospodářském majetku nebo na neupravených tocích spravovaných ZVHS,
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář R v části 3),
· doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,
· doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) – v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,
· u podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) pro přípravu a zpracování projektové dokumentace akcí stanovisko správce Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů, pro realizaci a dokončení akcí stanovení výdajů vydané správcem programů.
2 G.
Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství
podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona
Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem”.
I. Předmět podpory je zejména:
a) správa drobných vodních toků,
b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,
c) obnova a provoz vodních cest.
II. Forma podpory:
· podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.
III. Žadatel:
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b) - ZVHS,
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí13).
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2009, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2009,
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2009,
· pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2009,
· místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
· pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie – dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,
· pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,
· pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.
VI. Způsob výpočtu podpory:
· podpora dle části 2 G odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100% na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65% nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14),
· podpora dle části 2 G odst. I. písm. c) se poskytuje do 65% nákladů spojených s provozem a údržbou vodní cesty.
VII. Základní náležitosti žádosti:
a) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a):
· žádost (formulář S v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
· návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře T v části 3),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,
· přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,
· katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),
· doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),
· doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),
· ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo
· výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo
· výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),
· doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
· stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),
· ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,
· výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),
b) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b):
· žádost (formulář U v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
· jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
c) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c):
· písemná žádost a formulář W v části 3 včetně příloh,
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
· doplněk žádosti na akce oprav a údržby po výběrovém řízení (formulář Y v části 3).
VIII. Podmínky přiznání podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a):
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· dodržení kalkulace nákladů,
· předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář V v části 3) – týká se pouze ZVHS,
b) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b):
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,
· dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,
· předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář V v části 3) – týká se pouze ZVHS,
c) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c):
· dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
· pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,
· vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.
3. Vzory formulářů
Formulář A
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
dle části 2 A v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, přílohy č. 10 k zákonu č. …./2008 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele –fyzické osoby
Jméno a příjmení žadatele – podnikající fyzické osoby
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
popř. místa podnikání
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva dle formuláře D1 nebo D2 v části 3,
· vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (formulář Z v části 3),
· doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· stanovisko správce povodí15) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p. ),
· výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře O v části 3 (je-li žadatelem obec),
· formuláře: S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).
Za žádost / Investiční záměr odpovídá:
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele (vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář B
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
dle části 2 B v rámci programu 229 110 „Podpora na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele fyzické osoby
obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
· technická zpráva dle formuláře E v části 3,
· protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,
· vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
· formuláře S 05 11, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150, S 05 16016).
Za žádost / Investiční záměr odpovídá:
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
(vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář C
Prohlášení žadatele
příloha k žádosti o poskytnutí podpory dle části 2 A, 2 B, 2 D, 2 E, 2 F a 2 G přílohy č. 10 k zákonu č. …./2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Podáním žádosti na akci:
_________________________________________________________ vyjadřujeme svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v závazných pravidlech poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen “závazná pravidla”) a zavazujeme se:
· řídit se těmito závaznými pravidly a souvisejícími právními předpisy,
· poskytnutou podporu použít pouze pro stanovený účel a ve stanoveném časovém období,
· okamžitě písemně informovat Ministerstvo zemědělství o změnách údajů, uvedených v předložené žádosti a doplňku žádosti,
· zavazujeme se v případě, že obdržíme podporu, dodržet v rozhodnutí stanovené ukazatele a podmínky a v případě zjištění, že je jejich dodržení ohroženo nebo nebudou moci být splněny, ihned informovat Ministerstvo zemědělství o této skutečnosti s návrhem na řešení situace, podloženým potřebnými doklady a formuláři podle zvláštního právního předpisu16) a podle závazných pravidel,
· předkládat doplňující podklady v rozsahu stanoveném Ministerstvem zemědělství, popřípadě Ministerstvem financí,
· vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
· zajistit hospodárné využití podpory,
· zavazujeme se požádat o ukončení vyhodnocení projektu ve stanoveném termínu,
· vyjadřujeme svůj výslovný souhlas se zveřejněním vstupních dat o akci v rozsahu uvedeném ve formulářích podle zvláštního právního předpisu16), v rozhodnutí a v předložených dokladech, majících charakter povolení a vyjádření,
· předkládat příslušné podklady a doklady v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem,
· umožnit přístup zástupců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.
Zároveň čestně prohlašujeme:
· že ke dni podání žádosti nemáme žádné nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu a státním fondům,
· že na stejný účel nepožadujeme podporu z jiných zdrojů státního rozpočtu.
Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele (vedoucí organizace):
Jméno, příjmení, titul:_________________________________________________
Funkce:
_________________________________________________
Datum:
___________________________
Razítko a podpis statutárního zástupce (vedoucího organizace) žadatele:
Formulář D1
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro stavební akce realizované v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“
dle části 2 A přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název akce:
Vodní tok:
Místo akce (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Účel akce:
Investor:
Časový plán výstavby:
Zahájení:
Ukončení:
Popis současného stavu:
Účel akce:
Výchozí podklady:
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Členění stavby na stavební objekty (pouze u podprogramů 129 122, 129 123 a 129 124):
Vzorové objekty, podélné a příčné řezy (pouze u podprogramů 129 122, 129 123 a 129 124):
Další doplňující informace:
Informace o četnosti povodňových situací a povodňových škodách:
Počet obyvatel ochráněných navrženým opatřením:
Rozsah ohroženého území před navrženým opatřením v ha:
Rozsah území chráněného navrženým opatřením v ha:
Odhad hodnoty majetku státu, obcí, právnických a fyzických
subjektů chráněných navrženým opařením v mil. Kč:
Předpokládané finanční náklady, včetně jejich kalkulace:
Vliv stavby na životní prostředí (pouze u podprogramů 129 122, 129 123 a 129 124):
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy:
Výpis z katastru nemovitostí:
Předpokládaný rozsah výkupů pozemků (v m2) a odhad nákladů (v Kč):
Přehledná situace v měřítku 1:50 000 nebo 1:25 000 (u podprogramu 129 125 přehledná situace v měřítku dle velikosti zájmového území):
Zákres navrženého opatření s vyznačením objektů.
Zákres hranic chráněného území.
Zákres rozvodnice hydrologického pořadí 4. řádu a rozvodnice dotčeného toku.
Zákresy akcí protipovodňové ochrany již dříve realizovaných případně navrhovaných v povodí dotčeného vodního toku.
Projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí nebo právoplatné územní rozhodnutí
Formulář D2
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce – projektová dokumentace - realizované v rámci programu
129 120 “Podpora prevence před povodněmi II“
dle části 2 A přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název akce:
Vodní tok:
Místo akce (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Investor:
Časový plán realizace PD:
Zahájení:
Ukončení:
Popis současného stavu:
Účel akce:
Výchozí podklady:
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Další doplňující informace:
Informace o četnosti povodňových situací a povodňových škodách:
Počet obyvatel ochráněných navrženým opatřením:
Rozsah ohroženého území před navrženým opatřením v ha:
Rozsah území chráněného navrženým opatřením v ha:
Odhad hodnoty majetku státu, obcí, právnických a fyzických
subjektů chráněných navrženým opařením v mil. Kč:
Předpokládané finanční náklady, včetně jejich kalkulace:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy:
Výpis z katastru nemovitostí:
Přehledná situace v měřítku 1:50 000 nebo 1:25 000 (u podprogramu 129 125 přehledná situace v měřítku dle velikosti zájmového území)
Formulář E
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované v rámci programu 229 110 “Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ dle části 2 B přílohy č. 10
k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název stavby:
Vodní tok:
Místo stavby (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Účel stavby:
Investor:
Časový plán výstavby:
Zahájení:
Ukončení:
Popis současného stavu:
Účel stavby:
Výchozí podklady:
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Členění stavby na stavební objekty:
Vzorové objekty, podélné a příčné řezy:
Další doplňující informace:
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy (nevztahuje se na neinvestiční akce ZVHS)
Výpis z katastru nemovitosti (nevztahuje se na neinvestiční akce ZVHS)
Předpokládané finanční náklady stavby, včetně jejich kalkulace:
PŘEHLEDNÁ SITUACE v měřítku:
Formulář F
DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ
(VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE
dle části 2 A - 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“
a 2 B - 229 110 “Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele –fyzické osoby
Jméno a příjmení žadatele – podnikající fyzické osoby
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy doplňku žádosti:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (nevztahuje se na projektovou dokumentaci),
· pro žádosti dle části 2A formulář „Prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí“,
· pro žádosti dle části 2A posudek environmentálního experta – zajišťuje žadatel z okruhu subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
(vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář G
strana 1
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY
dle části 2 C – 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo programu
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele fyzické osoby
obchodní firma nebo název žadatele právnické osoby
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
· technická zpráva (formulář I v části 3),
· ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo
· zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo
· statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo
· výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),
· ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),
· doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu19), prokázané za poslední období jednoho roku, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I písm. c) a d),
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu19), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku – vodní plocha, způsob využití – rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 14 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobu využití vodních ploch i způsob využití – vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I písm. c) a d),
· doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu19) prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),
Formulář G
strana 2
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu – (pozemkům dotčeným stavbou – pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b), a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,
· doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
· stanovisko správce příslušného povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),
· stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),
· stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,
· odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody21), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,
· kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
· návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor22) rybníka či vodní nádrže
· výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 m), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),
· doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou23) – v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,
· kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),
· formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150, S 05 16016).
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby
Kód žadatele
Rodné číslo
nebo IČ
Jméno, příjmení a titul zástupce právnické osoby
Kód žadatele
Telefon (i mobilní)
Fax
Adresa elektronické pošty (E-mail)
Název správce daně (finanční úřad)
Plátce DPH (nehodící se škrtněte):
ANO NE
Adresa žadatele pro doručování:
Příjmení, jméno a titul fyzické osoby
Ulice, číslo domu
PSČ Obec (město), část obce
Obchodní firma
Jméno, příjmení a titul zástupce právnické osoby
Ulice, číslo domu
Obec (město), část obce
PSČ
Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu podpory případně vyrovnávacího příspěvku):
Ulice, číslo domu
Obec
Kraj (okres)
Název banky
Číslo účtu žadatele / kód banky
Specifický symbol
Formulář G
strana 3
Jméno a příjmení žadatele/
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
Datum, razítko, podpis
Podací místo (ZA)
Datum a hodina přijetí (na ZA)
Otisk razítka podacího místa
Číslo ZA
Rozhodující útvar MZe
Datum přijetí
Evidenční číslo žádosti
Formulář H
Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory
dle části 2 C – 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, dle části 2 G „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Je-li žadatelem fyzická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že jsem neobdržel(a) podporu, případně vyrovnávací příspěvek na tutéž akci nebo účel, pro který nyní žádám podporu, z jiných zdrojů státního rozpočtu. Nebylo mi placeno ani přiznáno pojistné plnění přesahující podíl vlastních zdrojů na této akci, a dojde-li ke změně, neprodleně tuto skutečnost sdělím poskytovateli podpory.
Mám k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Pozemkovému fondu České republiky a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu. Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy
) při obhospodařování zemědělských pozemků, které mi byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím. Nejsem v likvidaci nebo na můj majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není proti mně vedeno insolvenční řízení
).
Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno.
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory podle závazných pravidel pro rok 2009, s nimiž jsem se podrobně seznámil. Souhlasím se zveřejněním údajů v rozsahu dle části 1 odst. (8) závazných pravidel.
………………………………… …………………………………
Datum Podpis žadatele
(úředně ověřený)
Je-li žadatelem právnická osoba nebo organizační složka státu:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela podporu, případně vyrovnávací příspěvek na tutéž akci nebo účel, pro který nyní žádá podporu, z jiných zdrojů státního rozpočtu. V žádosti uvedené právnické osobě nebylo placeno ani přiznáno pojistné plnění přesahující podíl vlastních zdrojů na této akci, a dojde-li ke změně, neprodleně tuto skutečnost sdělí poskytovateli podpory.
Uvedená právnická osoba má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Pozemkovému fondu České republiky a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu. Uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy30) při obhospodařování zemědělských pozemků, které jí byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím. Uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není proti mně vedeno insolvenční řízení31).
Jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno.
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory podle závazných pravidel pro rok 2009, s nimiž jsem se podrobně seznámil. Souhlasím se zveřejněním údajů v rozsahu dle části 1 odst. (8) závazných pravidel.
....................................................
…………………................................
Datum
Podpis statutárního orgánu
nebo člena statutárního orgánu žadatele
(úředně ověřený)
Formulář I
strana 1
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ dle části 2 C přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název stavby:
Vodní tok, správce vodního toku:
Místo stavby (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Vlastník vodního díla, provozovatel vodního díla:
Investor:
Časový plán výstavby:
Zahájení a ukončení včetně harmonogramu výstavby stavebních objektů:
Popis současného stavu:
Stav vodního díla včetně stavu funkčních objektů tzn.:
· zdrž - zabahnění,
· bezpečnostní přelivy a zařízení – schopnost bezpečně převést povodňový průtok Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy (hydrotechnický výpočet),
· výpustná zařízení,
· hráz,
· stav dalších funkčních objektů,
· retenční prostory vodního díla,
· základní vodohospodářské funkce vodního díla.
Účel stavby:
Účel a způsob navrhovaného opatření ve vztahu k cílům programu.
Výchozí podklady použité při zpracování technické zprávy např.:
Údaje o N-letých vodách od ČHMÚ, stávající manipulační a provozní řád, projektová dokumentace vodního díla, geodetické podklady, výsledky prohlídek na místě (např. prohlídky TBD), vyjádření vodoprávního orgánu, orgánů ochrany přírody či jiných orgánů státní správy.
Další doplňující informace:
Počet ochráněných obyvatel navrženým opatřením:
Rozsah ohroženého území před navrženým opatřením v ha:
Předpokládaný rozsah výkupů pozemků v (m2) a odhad nákladů v (Kč):
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy, výpisy z katastru nemovitostí, předpokládaný rozsah výkupů pozemků (v m2) a odhad nákladů (v Kč), nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, apod.
Předpokládaný finanční náklad stavby, včetně kalkulace nákladů:
Investiční finanční náklady podle stavebních objektů (nový stavební objekt, změna parametrů objektu):
Neinvestiční finanční náklady podle stavebních objektů (údržba, uvedení do původního stavu):
Projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) (výstavba vodních nádrží)
PŘEHLEDNÁ SITUACE v měřítku 1: 50 000 nebo 1: 25 000
Formulář I
strana 2
Návrh parametrů a technického řešení akce:
Stručný popis:
Členění stavby na stavební objekty:
Vzorové objekty, podélné a příčné řezy:
Navrhované parametry akce členěné v následující struktuře:
Parametr akce
měrná jednotka
množství
před akcí
po akci
rozdíl
Odbahňování
1. objem vytěženého sedimentu celkem
tis. m3
--------
2. z toho objem vytěženého sedimentu nad provozní hladinou
tis. m3
3. způsob likvidace sedimentu
--------
4. opatření proti opětovnému zanášení nádrže (ano – ne)
--------
--------
Výstavba, rekonstrukce či obnova hlavních a pomocných výpustí
5. počet výpustí/celková výška
ks/m
6. celková průtočná kapacita výpustí
m3.s-1
7. neškodný průtok pod hrází
m3.s-1
Vybudování či rozšíření bezpečnostních přelivů a zařízení
8. celková délka přelivů
m
9. počet přelivů
ks
10. kapacita bezpečnostních přelivů při maximální hladině
m3.s-1
Výstavba, vyčištění, opevnění a případné zvýšení kapacity odpadních a přívodních stok
11. délka zemních stok, náhonů, odpadů a koryt
m
12. délka zatrubněných stok, náhonů, odpadů a koryt
m
13. průměr potrubí zatrubněné stoky
mm
Opravy a rekonstrukce hrází (sanace sesuvů, zátrhů a trhlin, dosypání průlehů v koruně hrází, případně celkové navýšení hrází, opravy či rekonstrukce opevnění návodních svahů hrází, doplnění nebo vybudování přitěžovacích lavic, obnova drenážních systémů, zlepšení stavu vegetace)
14. kubatura zemního materiálu na opravu a rekonstrukci hráze
m3
--------
Výstavba nových vodních nádrží
15. celková kubatura materiálu vytěženého v zátopě
m3
--------
16. celková kubatura materiálu použitého na výstavbu hráze(í)
m3
--------
17. celkový zásobní prostor
m3
18. ovladatelný retenční prostor
m3
19. celkový retenční prostor
m3
Zásobní prostor vzniklý odbahněním, obnovou či rekonstrukcí hrází a funkčních objektů
20. celkový zásobní prostor
m3
21. celkový zásobní prostor z celkového prostoru nádrže
%
Retenční prostor vzniklý přehodnocením účelů nádrží
22. celkový retenční prostor
m3
23. celkový retenční prostor z celkového prostoru nádrže
%
Kóty hladin podle povolení k nakládání s vodami a manipulačního a provozního řádu
24. zatopená plocha při normální hladině
ha
25. kóta ovladatelného prostoru (hrany bezp. přelivu)
m n. m.
26. kóta zásobního prostoru (normální provozní hladiny)
m n. m.
27. kóta maximální hladiny
m n. m.
Formulář J
DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ
(VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE
pro podporu dle části 2 C - 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele fyzické osoby
obchodní firma nebo název žadatele právnické osoby
Adresa sídla žadatele
IČ (bylo-li přiděleno)
DIČ (bylo-li přiděleno)
Přílohy doplňku žádosti:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· zadávací dokumentace veřejné zakázky,
-
návrh smlouvy o dílo,
· položkový rozpočet potvrzený zhotovitelem,
· výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
· pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),
· hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni24)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou23),
· stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
· údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (a nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d)),
· tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
· formulář „Prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí“,
· posudek environmentálního experta,
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
Datum, razítko, podpis
Formulář K
Čestné prohlášení
o množství vytěženého sedimentu při odbahnění rybníka nebo vodní nádrže
pro akce realizované v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ dle části 2 C přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce, na kterou byla poskytnuta podpora:
Žadatel:
Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby:
Obchodní firma nebo název právnické osoby:
Adresa sídla žadatele, popř. místa podnikání:
Identifikační číslo žadatele (pokud bylo přiděleno):
Odborně způsobilá osoba23):
Jméno a příjmení:
Adresa místa trvalého pobytu:
Číslo dokladu o odborné způsobilosti:
Identifikační číslo (pokud bylo přiděleno):
Prohlašuji, že výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže, stanovení průměrné výšky sedimentu a stanovení kubatury sedimentu, které tvoří dle odst. VII. základní náležitost žádosti, dle odst. VIII. náležitost doplňku žádosti a dle odst. IX. podmínku přiznání podpory dle části 2 C programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, provedla odborně způsobilá osoba23) a interpretované údaje odpovídají skutečnosti.
Prohlašuji, že jsem si vědom povinnosti žadatele o podporu vrátit poskytnuté finanční prostředky, popř. zaplatit penále, v případě zjištěného neodůvodnitelného rozdílu.
Datum
Podpis žadatele
nebo podpis statutárního orgánu
nebo člena statutárního orgánu žadatele
(úředně ověřený)
Datum
Podpis odborně způsobilé osoby23)
(úředně ověřený) a otisk razítka
Formulář L
strana 1
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
dle části 2 E v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“,
přílohy č. 10 k zákonu č. … /2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),
· technická zpráva (dle formuláře M v části 3),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha nebo vodní nádrž umělá,
· územní rozhodnutí v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující územní rozhodnutí,
· stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,
· odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody21), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,
· kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
· návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor vodní nádrže v případě, že dochází ke změně,
· pro předmět podpory dle části 2 E I. písm. b) výškopisné a polohopisné zaměření dna vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu – vše provedené odborně způsobilou osobou23),
· stanovisko příslušného správce povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá-li žadatel – státní podnik Povodí);
· pro předmět podpory dle části 2 E I. písm. b) stanovisko Krajské hygienické stanice;
· pro předmět podpory dle části 2 E I. písm. c) rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí29);
· formuláře S 05 110, S 05 120, S05 140, S 05 143, S 05 144, S 05 150 a S 05 16016).
Formulář L
strana 2
* pro předmět podpory dle části I. písm. b) výškopisné a polohopisné zaměření dna vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23).
Žádost / Investiční záměr schválil:
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
(vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář M
strana 1
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované v rámci podprogramu 129 170 “Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“
dle části 2 E přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název stavby:
Vodní tok, správce vodního toku:
Místo stavby (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Vlastník vodního díla, provozovatel vodního díla:
Investor:
Časový plán výstavby:
Zahájení a ukončení včetně harmonogramu výstavby stavebních objektů:
Popis současného stavu:
Stav vodního díla včetně stavu funkčních objektů tzn.:
· zdrž - zabahnění,
· bezpečnostní přelivy a zařízení – schopnost bezpečně převést povodňový průtok Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy (hydrotechnický výpočet),
· výpustná zařízení,
· hráz,
· stav dalších funkčních objektů,
· retenční prostory vodního díla,
· základní vodohospodářské funkce vodního díla.
Účel stavby:
Účel a způsob navrhovaného opatření ve vztahu k cílům programu.
Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce.
Výchozí podklady použité při zpracování technické zprávy např.:
Údaje o N-letých vodách od ČHMÚ, stávající manipulační a provozní řád, projektová dokumentace vodního díla, geodetické podklady, výsledky prohlídek na místě (např. prohlídky TBD), vyjádření vodoprávního orgánu, orgánů ochrany přírody či jiných orgánů státní správy.
Další doplňující informace:
· míra rizika poruchy přehrady před/po realizaci opatření,
· bezpečnost vodního díla při povodních před/po realizaci opatření,
· plocha území ohroženého zvláštní povodní před/po realizaci opatření,
· počet obyvatel v území ohroženém zvláštní povodní před/po realizaci opatření,
· průměrná roční škoda před/po realizaci opatření v případě vzniku zvláštní povodně,
· soulad s normami a legislativou před/po provedení opatření (ano/ne),
· výška nánosů na dně nádrže v oblasti spodních výpustí a odběrných objektů před/po realizaci opatření.
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy, výpisy z katastru nemovitostí, předpokládaný rozsah výkupů pozemků (v m2) a odhad nákladů (v Kč), nájemní smlouvy apod.
Předpokládaný finanční náklad stavby, včetně kalkulace nákladů:
Investiční finanční náklady podle stavebních objektů (nový stavební objekt, změna parametrů objektu):
Neinvestiční finanční náklady podle stavebních objektů (údržba, uvedení do původního stavu):
Formulář M
strana 2
PŘEHLEDNÁ SITUACE v měřítku 1: 50 000 nebo 1: 25 000
Návrh parametrů a technického řešení akce:
Stručný popis:
Členění stavby na stavební objekty:
Vzorové objekty, podélné a příčné řezy:
Navrhované parametry akce členěné v následující struktuře:
parametr
měrná jednotka
popis parametru
množství
p1
m2
plocha betonového nebo jiného sanovaného líce zdi
p2
m2
plocha těsnícího pláště návodního svahu hráze
p3
m2
plocha těsnícího prvku (podzemní stěny, injekční clony, prodloužení těsnícího jádra) – bez budování štoly
p4
m2
plocha těsnícího prvku (podzemní stěny, injekční clony, prodloužení těsnícího jádra) – včetně vybudování nové injekční štoly
p5
m2
plocha povrchu potrubí výpustí a štol budovaných, rekonstruovaných nebo obnovených (bez technologie)
p6
m2
hrazená plocha uzávěrů výpustí a štol budovaných, rekonstruovaných nebo obnovených
p7
m3.s-1
Získaná kapacita vybudovaného nebo rozšířeného přelivu a souvisejících zařízení
p8
m3
Zemní materiál ba rekonstrukci hráze (stabilizační lavice, dosypání průlehů v koruně hrází, případně celkové navýšení hrází)
p9
m
délka rekonstruované koruny hráze (vybudování nebo oprava vlnolamu, těsnění koruny hráze, obnova komunikací, zábradlí, osvětlení, apod.)
p10
m3
objem vytěženého sedimentu celkem
p11
m2
plocha sanovaného svahu, sesuvu v nádrži
Formulář N
DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ
(VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE
dle části 2 E realizované v rámci podprogramu 129 170 “Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“, přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy doplňku žádosti:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
* návrh smlouvy o dílo,
* položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
* tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
* hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni24)),
* pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
* doklad o předložení manipulačního řádu příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
* údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (a nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a)),
· formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
(vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář O
Definice a výpočet ukazatele dluhové služby
(podle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby)
Dluhová služba
Obsah dluhové služby se definuje takto:
- zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),
- uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),
- splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),
- splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).
Dluhová základna
Dluhová základna obsahuje:
- skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářní rok, plus
- dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby)
(prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).
Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru bude „ukazatel dluhové služby“.
Vyplní žadatel (obec, kraj) podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 2008 u žádosti pro akci
- dle části 2 A Podpora prevence před povodněmi II
- dle části 2 G písm. a) Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství
přílohy č. 10 k zákonu č. /2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009:
Název a sídlo vykazující jednotky:
IČ:
Ukazatele roku 2008
tis. Kč
Číslo řádku
Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu
Stav k 31.12. 2008
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2
3
přijaté dotace – finanční vztah
položka 4112 + 4212
4
dluhová základna
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3
5
Úroky
položka 5141
6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
7
splátky leasingu
položka 5178
8
dluhová služba
ř. 5 + ř. 6 + ř. 7
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 8 děleno ř. 4
Uveďte stručný komentář
V ……………………..dne ……………………
Sestavil:
telefon: podpis:
Zkontroloval a schválil:
telefon: podpis:
Formulář P
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
pro akce realizované v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků ZVHS“ dle části 2 F přílohy č. 10 k zákonu č. …./2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Jméno a příjmení žadatele –fyzické osoby
Jméno a příjmení žadatele – podnikající fyzické osoby
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
popř. místa podnikání
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
* prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
* technická zpráva (formulář Q v části 3),
* protokol z místního šetření o potřebě realizace navrženého opatření,
* vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
* zdůvodnění naléhavosti a priority akce,
* situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
* formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).
Za žádost / Investiční záměr odpovídá:
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele (vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář Q
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků ZVHS“ dle části 2 F přílohy č. 10 k zákonu č. …./2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název stavby:
Vodní tok, správce vodního toku:
Místo stavby (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Účel stavby:
Investor:
Časový plán výstavby:
Zahájení a ukončení včetně harmonogramu výstavby stavebních objektů:
Popis současného stavu:
Výchozí podklady použité při zpracování technické zprávy např.:
Stávající projektová dokumentace, výsledky prohlídek na místě (např. prohlídky TBD), vyjádření vodoprávního orgánu, orgánů ochrany přírody či jiných orgánů státní správy, u nádrží manipulační a provozní řád
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Členění stavby na stavební objekty:
Vzorové objekty, podélné a příčné řezy:
Navrhované parametry akce:
Další doplňující údaje:
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy
Výpis z katastru nemovitostí
Předpokládaný finanční náklad stavby, včetně kalkulace nákladů:
Přehledná situace v měřítku 1:50 000 nebo 1:25 000: (se zákresem navrženého opatření).
Formulář R
DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ
(VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků ZVHS“ dle části 2 F přílohy č. 10 k zákonu č. …./2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu (podprogramu)
Evidenční číslo v databázi ISPROFIN (vyplní Ministerstvo zemědělství)
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy doplňku žádosti:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
* návrh smlouvy o dílo,
* položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
* pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
* formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
(vedoucí organizace)
Funkce
Datum, razítko, podpis
Formulář S
strana 1
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY NA AKCI
dle části 2 G odst. I. písm. a) „Správa drobných vodních toků“ přílohy č. 10
k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Název kraje název okresu název k.ú. v němž se akce nachází
Jméno a příjmení žadatele fyzické osoby
Obchodní firma nebo název žadatele - právnické osoby nebo organizační složky státu
Název obce, města – žadatele
o podporu
Adresa sídla žadatele
Zodpovědná osoba / tel. čís.
IČ
(bylo-li přiděleno)
DIČ
(bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,
· čestné prohlášení (formulář H v části 3),
· návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře T v části 3),
· zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
· kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,
· přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,
· katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),
· doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na ZVHS),
· doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),
· ověřená kopie (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo
Formulář S
strana 2
· výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo
· výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),
· doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
· stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),
· ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně o další vodoprávním úřadem požadované doklady,
· výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec).
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
Datum, razítko, podpis
Rozhodující útvar MZe – odbor programového financování ve vodním hospodářství
Datum přijetí
Evidenční číslo žádosti
Formulář T
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro akce realizované dle části 2 G odst. I. písm. a) „Správa drobných vodních toků“, přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název akce:
Vodní tok:
Místo akce (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Účel akce:
Investor:
Časový plán provádění prací:
Zahájení:
Ukončení:
Popis současného stavu:
Účel akce:
Výchozí podklady:
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy (nevztahuje se na ZVHS)
Výpis z katastru nemovitosti (nevztahuje se na ZVHS)
Další doplňující informace:
Předpokládané finanční náklady stavby:
PŘEHLEDNÁ SITUACE v měřítku:
Formulář U
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY NA AKCI
dle části 2 G odst. I. písm. b) „Správa hlavních odvodňovacích zařízení“
přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Název kraje název okresu název k.ú., v němž se akce nachází
název žadatele
- organizační složky státu
Adresa sídla žadatele
Zodpovědná osoba / tel. čís.
IČ (bylo-li přiděleno)
DIČ (bylo-li přiděleno)
Přílohy žádosti:
· jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,
· čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
Datum, razítko, podpis
Rozhodující útvar MZe – odbor programového financování ve vodním hospodářství
Datum přijetí
Evidenční číslo žádosti
Formulář V
Protokol o vzniku havarijní situace a o způsobu prvotního zásahu
pro akce realizované ZVHS v rámci prvotních zásahů
dle části 2 G odst. I. písm. a) a b) přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Pracoviště:
Název vodního toku:
Číslo hydrologického pořadí:
Katastrální území:
Datum vzniku havarijní situace:
Kilometráž rozsahu havarijní situace:
Popis havarijní situace:
Datum provedení prvotního zásahu:
Způsob prvotního zásahu:
Finanční náklady prvotního zásahu:
Zhotovitel:
Vypracoval:
podpis:
vedoucí Pracoviště ZVHS:
dne:
podpis + razítko:
souhlas Oblasti ZVHS:
statutární zástupce obce:
podpis + razítko
(při nedostatku místa pokračujte na volném listu)
Příloha: fotografie pořízené před provedením a po provedení zásahu
Formulář W
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY
dle části 2 G odst. I. písm. c) „Obnova a provoz vodních cest“ přílohy č. 10
k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název podpory
Název žadatele o podporu
Adresa sídla žadatele
Zodpovědná osoba / tel. čís.
IČ
DIČ
Přílohy žádosti:
· jmenovitý seznam akcí oprav a údržby objektů a zařízení na využitelné dopravně významné vodní cestě plánovaný k zahájení realizace v roce 2009,
· návrh technického řešení každé akce v seznamu oprav a údržby (technická zpráva podle formuláře X v části 3),
· kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,
· doklad, že žadatel je správcem vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,
· ohlášení oprav nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně o další vodoprávním úřadem požadované doklady,
· potvrzení Státní plavební správy o naléhavosti realizace oprav a údržby objektů a zařízení,
· předpokládaná kalkulace nákladů na provoz využitelné dopravně významné vodní cesty v roce 2009 (materiál, energie a PHM, ostatní služby, ostatní náklady, režie),
· předpokládané odpisy v roce 2009 – seznam objektů na využitelné dopravně významné vodní cestě (pořizovací cena, roční % odpisu a jeho hodnota v Kč).
Formulář X
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
pro opravy a údržbu akce na využitelné dopravně významné vodní cestě realizované v rámci podpory „Obnova a provoz vodních cest“ dle části 2 G odst. I. písm. c) „Obnova a provoz vodních cest“ přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Základní údaje:
Název akce:
Vodní tok:
Místo akce (katastrální území):
Okres:
Kraj:
Číslo hydrologického pořadí:
Investor:
Časový plán provádění prací:
Zahájení:
Ukončení:
Popis současného stavu:
Účel akce:
Výchozí podklady:
Návrh technického řešení:
Stručný popis:
Vliv stavby na životní prostředí:
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Snímek pozemkové mapy
Výpis z katastru nemovitosti
Další doplňující informace:
Předpokládané finanční náklady stavby:
Přehledná situace v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů a zařízení které jsou předmětem podpory:
Formulář Y
DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ
(VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) AKCE
pro akce oprav a údržby na využitelné dopravně významné vodní cestě realizované dle části 2 G odst. I. písm. c) v rámci podpory „Obnova a provoz vodních cest“, přílohy č. 10 k zákonu č. …/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Název akce
Číslo a název programu
Název žadatele o podporu
Adresa sídla žadatele
IČ
DIČ
Přílohy doplňku žádosti:
· u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
· zadávací dokumentace veřejné zakázky,
-
návrh smlouvy o dílo,
· položkový rozpočet potvrzený zhotovitelem,
· pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele
Datum, razítko, podpis
Formulář Z
Formulář předkládaný při žádosti o podporu / závěrečném vyhodnocení akce programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“
č. ISPROFIN
Název akce
Žadatel
Navrhovatel
Předpokládané celkové náklady
v mil.Kč
Požadovaná výše podpory
v mil.Kč
Skutečná výše podpory
v mil. Kč
Skutečné celkové náklady
v mil. Kč
Charakteristiky protipovodňového opatření (indikátory):
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
současná míra ochrany (doba opakování)
zvýšená míra ochrany (doba opakování)
plocha záplavového území při:
plocha stavebních objektů ohrožených v záplavovém území při:
počet ohrožených obyvatel v záplavovém území při:
průměrná roční škoda
bezpečnost vodního díla při povodních
plocha území ohroženého zvláštními povodněmi
počet obyvatel v území ohroženém zvláštními povodněmi
počet obyv. v ohrož. sčítacích obvodech protékaných tokem
orientační počet obyvatel na 1 km řešeného toku
Q5
Q20
Q100
Q5
Q20
Q100
Q5
Q20
Q100
před realizací
po realizaci
před realizací
po realizaci
roky
roky
km2
km2
km2
m2
m2
m2
obyv.
obyv.
obyv.
mil. Kč
mil. Kč
roky
roky
km2
obyv.
obyv.
obyv.
Plánované / dosažené technické charakteristiky protipovodňového opatření (parametry):
u1
u2
u3
u4
u5
u6
u7
u8
u9
u10
u11
retenční objem
celkový objem
délka ochranné hráze (zdi)
délka / plocha mobilní stěny
délka rekonstr. úseku hráze
délka úpravy toku, zkapacit. toku, nebo stabilizace koryta toku
délka odlehčovacího koryta nebo štoly
délka rekonstr. přelivné hrany jezu
délka rekonstr. hrany bezpečnost. přelivu hráze
zvětš. kapacita bezpečn. přelivu nebo základových výpustí přehrady, vyšší kapac. jezů
jiný specifický ukazatel
délka řešeného zájmového úseku toku
mil. m3
mil. m3
m
m / m2
m
m
m
m
m
-
km
Zpracoval:
dne:
Podpis:
1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
�) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.
�) zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění
�) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
�) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
�) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
�) Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.
� ) Zákon č. 218/2000 Sb.
�) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.
�) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.
�) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
�) § 25 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
�) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.
�) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
�) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.
�) Vyhláška č. 560/2006 Sb.
� ) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.
�) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.
�) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
�) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.
�) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
�) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky – Vodní nádrže.
�) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
�) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.
�) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
�) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
�) Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
�) Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
�) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
�) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
�) Zákon č.182/2006 Sb., insolvenční zákon.