Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam KORN9D7JQKGR najdete zde
313-MPSV-1
Příloha č.4
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 373,629,725,000
Celkové výdaje 512,308,754,000 510,708,754,000 -1,600,000,000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 631,000,000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti 367,960,000,000
v tom: pojistné na důchodové pojištění 328,483,315,000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti 39,476,685,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5,038,725,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 4,216,121,000
příjmy z prostředků finančních mechanismů 113,604,000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) 709,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění 384,168,094,000 382,568,094,000 -1,600,000,000
Dávky státní sociální podpory 36,910,000,000
Dávky nemocenského pojištění 20,135,000,000
Dávky pomoci v hmotné nouzi 7,500,000,000
Dávky osobám se zdravotním postižením 2,326,000,000
Ostatní sociální dávky 4,000,000
Podpory v nezaměstnanosti 9,800,000,000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 20,490,000,000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 5,435,869,000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 500,000,000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 210,000,000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 3,713,000,000
Ostatní výdaje organizačních složek státu 13,110,789,000
Neinvestiční nedávkové transfery 7,849,759,000
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 156,243,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 5,356,374,000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 1,889,201,000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 52,633,000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5,262,200,000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 2) 0
v tom: ze státního rozpočtu celkem 0
v tom: institucionální podpora celkem 3) 0
účelová podpora celkem 3) 0
podíl prostředků zahraničních programů 2) 0
pokračování na další straně
313-MPSV-2
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
- pokračování z předchozí strany
v Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 150,000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem 5,516,225,000
v tom: ze státního rozpočtu 1,300,104,000
podíl rozpočtu Evropské unie 4,216,121,000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 116,992,000
v tom: ze státního rozpočtu 3,388,000
podíl prostředků finančních mechanismů 113,604,000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem 793,867,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč
315-MŽP
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 13,417,712,000 12,517,712,000 -900,000,000
Celkové výdaje 14,918,434,000 15,418,434,000 500,000,000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 900,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 13,416,812,000 12,516,812,000 -900,000,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 10,095,145,000
příjmy z prostředků finančních mechanismů 243,750,000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3,077,917,000 2,177,917,000 -900,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny 1,684,024,000
Technická ochrana životního prostředí 5,946,000,000
Ochrana klimatu a ovzduší 2,091,000,000 3,991,000,000 1,900,000,000
Ostatní činnosti v životním prostředí 5,197,410,000 3,797,410,000 -1,400,000,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 589,397,000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 200,169,000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5,786,000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 578,813,000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 2) 0
v tom: ze státního rozpočtu celkem 0
v tom: institucionální podpora celkem 3) 0
účelová podpora celkem 3) 0
podíl prostředků zahraničních programů 2) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2,000,000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem 10,369,093,577
v tom: ze státního rozpočtu 273,948,577
podíl rozpočtu Evropské unie 10,095,145,000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 259,250,000
v tom: ze státního rozpočtu 15,500,000
podíl prostředků finančních mechanismů 243,750,000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem 10,941,913,000 12,841,913,000 1,900,000,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
328-ČTÚ
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 7,930,650,000 930,650,000 -7,000,000,000
Celkové výdaje 614,599,000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 18,863,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7,911,787,000 911,787,000 -7,000,000,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 860,000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7,910,927,000 910,927,000 -7,000,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 614,599,000
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 125,000,000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 50,000,000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního
úřadu 439,599,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 164,360,000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 55,749,000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1,573,000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 157,282,000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 80,000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem 1,011,000
v tom: ze státního rozpočtu 151,000
podíl rozpočtu Evropské unie 860,000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem 87,081,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
329-MZe-1
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 35,106,060,000 35,606,060,000 500,000,000
Celkové výdaje 44,134,753,000 44,334,753,000 200,000,000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 6,200,000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 35,099,860,000 35,599,860,000 500,000,000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 212,719,000
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 26,390,991,000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8,496,150,000 8,996,150,000 500,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu 33,184,282,000 33,384,282,000 200,000,000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 31,486,532,000 31,686,532,000 200,000,000
ostatní výdaje 1,697,750,000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 1,600,000,000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 1,400,000,000
ostatní dotace 200,000,000
Podpora lesního hospodářství 250,000,000
Podpora vodního hospodářství 2,254,649,000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 1,630,276,000
ostatní výdaje na vodní hospodářství 624,373,000
Podpora neziskovým organizacím 63,500,000
Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR 974,000,000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 5,808,322,000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1,749,991,000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 595,082,000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 17,293,000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,733,957,000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 2) 768,472,000
v tom: ze státního rozpočtu celkem 768,472,000
v tom: institucionální podpora celkem 3) 379,823,000
účelová podpora celkem 3) 388,649,000
podíl prostředků zahraničních programů 2) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 388,649,000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 283,908,000
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech
1991 až 1995 včetně 1,500,000
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2,200,000
pokračování na další straně
329-MZe-2
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
- pokračování z předchozí strany
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem 250,260,000
v tom: ze státního rozpočtu 37,541,000
podíl rozpočtu Evropské unie 212,719,000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 31,486,532,000 31,686,532,000 200,000,000
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 22,800,000,000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 0
podpora venkova - ze státního rozpočtu 2,201,634,000 2,401,634,000 200,000,000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 6,005,788,000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 72,907,000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 406,203,000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem 2,881,932,000
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
396-SD
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč zákon vč. změny změna- rozdíl
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 3,800,000,000 6,800,000,000 3,000,000,000
Celkové výdaje 67,850,168,000 64,350,168,000 -3,500,000,000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů 99,932,924,000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 1,630,276,000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) -1,563,200,000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3,800,000,000 6,800,000,000 3,000,000,000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3,800,000,000 6,800,000,000 3,000,000,000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu 67,850,168,000 64,350,168,000 -3,500,000,000
Průřezové ukazatele
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu