Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam KORN9PFEV2P7 najdete zde
Př 1 MV_tab
Příloha č. 1
VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ
č. ř. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 index
TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet skuteč. skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet **) rozpočet rozpočet 2015/2014
v mil. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13/12
1
1 A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA
1 1 Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací (ř. 2 až 8B) 267,332 285,089 305,232 322,140 330,934 343,502 342,084 362,598 372,954 413,243 416,365 429,217 421,960 458,842 449,260 461,426 463,220 474,379 476,160 486,054 496,851 495,152 504,086 512,982 519,399 101.3
1 2 Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) 3) 186,852 201,110 213,648 225,833 230,897 247,390 245,583 263,506 272,911 289,855 287,379 312,532 305,596 339,788 336,573 346,213 346,223 368,069 363,970 382,031 382,508 382,773 392,526 391,454 394,752 100.8
1 3 Dávky nemocenského pojištění 27,289 29,683 32,732 34,437 29,718 31,835 29,274 30,922 32,974 34,870 32,672 32,072 29,023 26,233 29,067 22,996 23,782 21,734 21,927 19,602 22,863 20,350 20,386 21,921 24,057 109.7
1 4 Dávky státní sociální podpory 1) a pěstounské péče 31,855 31,943 33,733 32,275 32,786 33,046 35,020 33,829 34,123 48,617 54,439 41,970 45,702 41,168 44,400 40,880 41,570 36,094 38,253 35,554 37,910 37,891 36,910 39,710 40,400 101.7
1 5 Ostatní sociální dávky 10) 4,380 4,890 5,493 5,573 12,860 6,713 7,829 7,530 7,159 6,048 5,909 7,258 6,652 7,107 6,967 7,502 7,942 7,855 8,007 7,542 8,296 7,505 8,735 9,088 8,137 89.5
1 6 Podpory v nezaměstnanosti 5,680 5,229 6,210 6,949 7,030 7,047 7,500 7,300 7,308 7,016 7,227 7,115 7,000 15,078 5,000 13,355 14,300 10,349 14,300 8,760 12,480 9,675 9,800 10,700 11,000 102.8
7 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 169 186 194 133 147 250 300 184 196 300 150 200 844 220 498 516 389 700 452 600 333 500 500 400 80.0
7A Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům 4) 2,731 3,193 3,128 3,311 3,211 3,621 4,198 3,442 4,119 3,640 3,976 4,145 4,279 4,208 4,591 4,123 4,465 4,671 4,526 4,913 4,800 4,700 97.9
1 8 Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí 11,276 12,065 13,230 14,148 14,317 14,196 13,317 16,000 14,674
8A Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 7) 7,482 16,180 5,523 12,059 5,751 7,300 5,903 6,179 7,057 7,113 9,260 7,533 12,510 9,826 14,119 14,953 105.9
8B Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 7) 14,961 8,817 18,478 12,088 18,897 15,588 19,800 18,500 18,241 17,767 18,388 19,990 19,589 20,490 20,690 21,000 101.5
1 9 Státní příspěvek k penzijnímu pojištění 2,412 2,617 2,745 2,882 3,124 3,573 3,250 3,975 4,038 4,527 4,500 4,992 5,100 5,296 6,400 5,474 6,500 5,588 6,100 5,745 6,200 6,690 6,400 8,000 7,800 97.5
1 10 Platba státu do zdravotního pojištění - VPS 27,464 29,026 30,561 32,493 33,377 33,732 33,969 36,264 42,998 47,459 47,194 47,253 47,729 48,673 47,404 52,700 52,099 52,717 52,997 52,867 52,924 53,676 53,184 57,919 62,181 107.4
1 11 Výdaje na dluhovou službu 17,378 16,989 18,629 21,328 26,765 25,335 33,380 33,883 31,515 33,981 37,802 44,601 45,141 52,723 47,936 48,741 62,981 55,633 72,990 57,089 79,406 57,843 64,350 65,798 64,466 98.0
1 12 Poplatky dluhové služby vč. úmoru st. dluhu od r. 2008 122 40 46 90 69 96 300 300 94 145 300 151 319 350 310 704
1 13 Majetková újma peněžních ústavů 1,414 1,630 1,144 737 630 610 594 538 397 285 340 374 298 279 293 231 240 200 200 174 180 142 149 124 111 89.5
1 14 Příspěvek státu na podporu stavebního spoření 7,719 9,313 11,059 13,261 15,337 16,086 14,800 15,400 15,772 14,976 13,700 14,220 15,000 13,262 14,600 11,743 13,400 10,729 13,100 5,290 6,000 4,953 5,700 5,300 5,200 98.1
1 15 Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám 731 524 2,271 496 1,652 483 608 2,487 2,026 522 648 1,058 1,086 1,214 1,195 2,112 1,194 515 613 1,121 1,152 1,941 1,207 1,867 613 32.8
1 16 Pozemkové úpravy 752 625 500 612 700 455 0 50 550 700 700 800 800 630 700 700 700 700 700 700 700 700 700 680 700 102.9
1 17 Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB (bez dorovnání úrok. rozdílů u vývoz. úvěrů) 907 231 192 38 116 162 858 889 421 244 588 401 706 1,121 621 2,792 2,969 1,491 1,998 1,553 1,660 2,670 2,250 2,250 2,540 112.9
1 18 Dotace státním fondům - (od r. 2005 pouze správní
výdaje SZIF) 5) 5,569 4,240 2,930 6,717 5,277 831 831 1,793 1,793 1,709 1,400 1,002 1,002 1,425 1,440 1,233 1,270 1,283 1,283 1,500 1,500 1,533 1,400 1,723 1,300 75.4
1 19 Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ÚSP 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0
1 20 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 13 20 32 35 35 21 35 21 0 0 0 0 0 0
1 21 Odchod. a náhr. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS 60 110 70
1 22 Soudní a mimosoud. rehab.a odškod. obětem trestní čin. a ost. náhrady 4 21 23 30 93 51 270 309 73 111 258 115 258 288 1,325 299 1,217 305 850 635 750 258 850 797 850 106.6
23 Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr.armád 2) 50 50 0 0 0 0
24 Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z.č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob (v r. 2008 a 2009 pouze dopad z.č. 357/2005 Sb.; v roce 2010 z.č. 357/2005, z.č. 212/2009 Sb. a NV č. 135/2009 Sb.) 535 1,000 122 25 6 33 1,201 996 1,010 1,150 766 816 753 688 1,491 2,281 779 1,698 781 1,008 646 828 949 873 92.0 9)
25 Zdravotní péče azylantům a cizincům (od r. 2008 v rozpočtu kap. Min. vnitra) 18 39 53 51 63 48 76 78 46 18
26 Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání 77 141 0 0 0 94 60 0 0 0
27 Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům 285 305 261 1 0 10 10 0 0 0
28 Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb. 12 0 450 146 300 141 150 120 150 161 215 159 201 147 175 168 158 94.0
29 Výdaje podle zákona o majektovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - finanční náhrada 1,959 2,032 2,052 101.0
1 30 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 30 32 32 36 40 45 45 45 44 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 31 32 32 32 32 32 100.0
CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 331,937 351,506 377,028 401,343 418,252 425,050 431,251 459,927 473,731 518,971 525,472 545,155 540,574 585,042 572,367 589,102 608,965 604,520 628,944 613,699 648,564 628,342 641,311 660,621 668,275 101.2
B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE
I. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM
2 1 Státní podpora hypotéčního úvěrování 276 479 464 496 472 344 400 300 174 77 100 24 64 9 42 18 77 23 14 20 23 16 20 15 18 120.0
2 2 Novomanželské půjčky 26 21 11 7 5 3 6 4 1 1 1
2 3 Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem 1 1 1 0 0 0 1 1
4 Souhrnné pojištění vozidel 15 25 40 26 49 44 42 44 40 45 55 42 55 47 55 74 55 37 60 47 70 42 75 70 75 107.1
2
C E L K E M 318 526 516 529 526 391 449 349 215 122 156 66 120 56 97 92 132 60 74 67 93 58 95 85 93 109.4
II. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ
3 1 Úhrada realizovaných kurzových ztrát při splátkách
jistiny zahraničního státního dluhu 513 620 270 210
3 2 Státní záruky (bez programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 1,864 648 3,557 12,183 16,335 17,913 17,747 7,080 20,634 4,981 8,881 3,153 5,592 3,000 5,046 4,740 5,123 9,723 11,386 2,628 4,105 2,171 2,751 3,014 2,211 73.4
3 3 Platba úroků za úvěry se zárukou, poskytnuté nemocnicím 80 73 57 32 0 0 0 0 0 0 0
3 4 Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za ved.účtů 259 144 84 61 58 43 2,060 1,841 41 41 1,841 37 1,841 29 1,829 24 1,829 25 1,825 18 25 20 21 18 15 83.3
5 Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti (v r. 2007 a 2008 v kap. MZV) 928 1,024 989 987 1,968 2,015 2,419 2,418 2,228 2,980 3,199 2,800 3,120 2,089 2,397 1,841 1,847 2,087 2,155 2,128 2,712 3,427 3,437 3,603 3,767 104.6 6)
6 Vypořádání závazků ČR vůči CME a Housing&Construction 11,249 0
3 7 Odvody a příspěvky do rozpočtu EU 16,053 26,330 27,329 30,335 26,345 27,375 30,240 30,591 30,193 31,765 35,200 32,309 34,940 36,327 35,250 34,845 35,300 37,229 36,000 36,400 39,000 107.1
C E L K E M 3,644 2,509 4,957 24,722 34,414 46,301 49,555 41,674 49,248 35,377 44,161 36,581 40,746 36,883 44,472 38,914 43,739 48,162 50,616 39,619 42,142 42,847 42,209 43,035 44,993 104.5
CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) 3,962 3,035 5,473 25,251 34,940 46,692 50,004 42,023 49,463 35,499 44,317 36,647 40,866 36,939 44,569 39,006 43,871 48,222 50,690 39,686 42,235 42,905 42,304 43,120 45,086 104.6
MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) 335,899 354,541 382,501 426,594 453,192 471,742 481,255 501,950 523,194 554,470 569,789 581,802 581,440 621,981 616,936 628,108 652,836 652,742 679,634 653,385 690,799 671,247 683,615 703,741 713,361 101.4
poznámky:
1) ve skut. 2004 vliv výplaty jednorázových dávek
2) v roce 2000 uhrazeno z rezervy na sociální problémy
3) v roce 2001 vč. prostředků na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění (výdaj kapitoly OSFA ve výši 4 384 mil. Kč)
4) nárokové dotace zaměstnavatelům na základě právních předpisů určené na výplatu sociálních příspěvků zaměstnancům a na podporu zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností (v minulých letech byly prostředky
zahrnuty částečně v jiných výdajích)
5) v letech 2000-2004 zahrnuje dotace SZIF na regulaci trhu a správní výdaje, v r. 2000 zahrnuje i dotaci SFDI ve výši 3139 mil. Kč a v r. 2001 i dotaci SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 mil. Kč
6) vč. prostředků převedených od r. 2008 do kap. MZV a bez prostředků převedených do kap. Státní dluh; od r. 2014 změna vykazování v důsledku přijeí UV č. 317/2013: zahrnuty výdaje na pol. 5511+5512 v kapitolách kromě MO a v kap. VPS platby mezin. fin. institucím a fondům
(srovnatelně rok 2013 částka 3 950 mil. Kč); výdaje MO zahrnuty v quasi mandatorních výdajích
7) od roku 2012 se nejedná o transfer, ale o výdaj realizovaný přes Úřad práce ČR
8) v roce 2013 prostředky rezervovány v kap. VPS ve výši 1 967 mil. Kč
9) od roku 2014 prostředky převedeny do kapitol; od roku 2014 zahrnuty i další odškodnění zahrnutá v kapitolách MPSV, MV, Mspr a MO
10) zvláštní dávky ozbrojených sborů a ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
Podílové ukazatele
HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *) 2,189.2 2,352.2 2,464.4 2,577.1 2,814.8 2,984 2,907 3,202 3,353 3,663 3,516 3,848 3,827 3,759 3,634 3,791 3,678 3,823 3,729 3,846 3,820 3,884 3,822 4,061 4,216
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na HDP 12.2 12.1 12.4 12.5 11.8 11.5 11.8 11.3 11.1 11.3 11.8 11.2 11.0 12.2 12.4 12.2 12.6 12.4 12.8 12.6 13.0 12.7 13.2 12.6 12.3
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na HDP 15.2 14.9 15.3 15.6 14.9 14.2 14.8 14.4 14.1 14.2 14.9 14.2 14.1 15.6 15.8 15.5 16.6 15.8 16.9 16.0 17.0 16.2 16.8 16.3 15.9
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na HDP 0.2 0.1 0.2 1.0 1.2 1.6 1.7 1.3 1.5 1.0 1.3 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.3 1.4 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na HDP 15.3 15.1 15.5 16.6 16.1 15.8 16.6 15.7 15.6 15.1 16.2 15.1 15.2 16.5 17.0 16.6 17.7 17.1 18.2 17.0 18.1 17.3 17.9 17.3 16.9
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) 632,268 693,920 750,682 808,718 862,892 922,798 892,269 958,792 1,020,640 1,092,275 1,040,777 1,083,944 1,107,311 1,167,009 1,152,102 1,156,793 1,184,919 1,155,526 1,190,701 1,152,387 1,189,701 1,173,128 1,176,368 1,211,307 1,218,455
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na výdajích SR 42.3 41.1 40.7 39.8 38.4 37.2 38.3 37.8 36.5 37.8 40.0 39.6 38.1 39.3 39.0 39.9 39.1 41.1 40.0 42.2 41.8 42.2 42.9 42.3 42.6
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na výdajích SR 52.5 50.7 50.2 49.6 48.5 46.1 48.3 48.0 46.4 47.5 50.5 50.3 48.8 50.1 49.7 50.9 51.4 52.3 52.8 53.3 54.5 53.6 54.5 54.5 54.8
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na výdajích SR 0.6 0.4 0.7 3.1 4.0 5.1 5.6 4.4 4.8 3.3 4.3 3.4 3.7 3.2 3.9 3.4 3.7 4.2 4.3 3.4 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na výdajích SR 53.1 51.1 51.0 52.7 52.5 51.1 53.9 52.4 51.3 50.8 54.7 53.7 52.5 53.3 53.5 54.3 55.1 56.5 57.1 56.7 58.1 57.2 58.1 58.1 58.5
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) 586,207 626,216 704,967 699,665 769,207 866,460 819,718 884,392 923,060 1,025,883 949,477 1,063,941 1,036,511 974,615 1,114,002 1,000,377 1,022,219 1,012,755 1,055,701 1,051,387 1,084,701 1,091,863 1,076,368 1,099,307 1,118,455
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na příjmech SR 45.6 45.5 43.3 46.0 43.0 39.6 41.7 41.0 40.4 40.3 43.9 40.3 40.7 47.1 40.3 46.1 45.3 46.8 45.1 46.2 45.8 45.3 46.8 46.7 46.4
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na příjmech SR 56.6 56.1 53.5 57.4 54.4 49.1 52.6 52.0 51.3 50.6 55.3 51.2 52.2 60.0 51.4 58.9 59.6 59.7 59.6 58.4 59.8 57.5 59.6 60.1 59.7
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na příjmech SR 0.7 0.5 0.8 3.6 4.5 5.4 6.1 4.8 5.4 3.5 4.7 3.4 3.9 3.8 4.0 3.9 4.3 4.8 4.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na příjmech SR 57.3 56.6 54.3 61.0 58.9 54.4 58.7 56.8 56.7 54.0 60.0 54.7 56.1 63.8 55.4 62.8 63.9 64.5 64.4 62.1 63.7 61.5 63.5 64.0 63.8
*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2014
**) zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. a ve znění zákona č. 475/2013 Sb.
-46,061 -67,704 -45,715 -109,053 -93,685 -56,338 -72,551 -74,400 -97,580 -66,392 -91,300 -20,003 -70,800 -192,394 -38,100 -156,416 -162,700 -142,771 -135,000 -101,000 -105,000 -81,265 -100,000 -112,000 -100,000
&CStrana &P
Př 1 quasiMV
VÝVOJ QUASI MANDATORNÍCH VÝDAJŮ
č. ř. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 index
TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet skuteč. skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet skuteč. rozpočet rozpočet rozpočet 2015/2014
v mil. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 11 12 13 13/12
1
OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE
2 1 Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, bez prostředků EU) 3,422 4,058 3,495 3,191 3,937 4,054 4,411 5,750 4,353 3,574 4,800 4,183 4,800 2,695 4,000 1,997 4,000 1,983 3,000 1,319 3,180 1,538 3,100 3,000 3,000 100.0
2 Kap. Min. obrany - bez soc. dávek 40,734 40,614 44,117 48,303 46,946 52,941 47,119 50,153 57,381 55,446 48,027 46,716 47,988 53,132 49,587 44,372 42,187 38,921 36,875 36,111 36,689 34,675 35,054 34,941 36,786 105.3
3 Zahr. pomoc, humanitární pomoc (od r. 2009 v přísl. kapitolách), Viségradský fond (do r. 2003) 382 358 240 428 552 718 658 765 765 820 820 855 867 970 1,015 775 837 734 807 731 810 719 807 827 847 102.4 2)
4 Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP 95,989 130,101 125,955 130,493 137,063 146,229 145,888 150,924 153,262 158,755 156,533 162,525 162,545 170,514 171,341 167,473 166,456 161,151 158,094 163,876 159,361 166,915 158,972 165,029 173,421 105.1 1)
(bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci
vojenských výdajů a bez kap. VPS), vč. EU
5 Platy duchovních a administrativy vč. pojistného (od r. 2008 bez administrativy) 615 672 772 864 864 959 924 1,049 1,053 1,225 1,060 1,245 1,191 1,276 1,217 1,331 1,204 1,348 1,304 1,348 1,348 1,445 1,445 1,445 1,445 100.0 3)
6 Investiční pobídky - na daňovou povinnost 585 1,036 1,707 1,414 1,150 2,717 2,630 441 261 1,474 228 867 324 900 255 300 295 300 152 100 0 0 0 0
2
CELKEM 141,142 176,388 175,615 184,986 190,776 206,051 201,717 211,271 217,255 220,081 212,714 215,752 218,258 228,911 228,060 216,203 214,984 204,432 200,380 203,537 201,488 205,292 199,378 205,242 215,499 105.0
poznámky:
1) v roce 2001 a 2002 vč. mezd a poj. a FKSP v kapitole Okresní úřady, které nebyly v min.letech součástí výdajů SR, v roce 2003 bez zrušené kapitoly Okresní úřady
v roce 2007 vliv převodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
rok 2007 - další prostředky na platy zahrnuty v kap. Všeobecná pokladní správa
rok 2009 - vyloučeno z regulace zaměstnanosti: RegŠ územních celků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost podle bodu VI/4 UV č. 1194/2008 a podle bodu III UV č. 1251/2008
rok 2012 - v pojistném zahrnuto i pojistné z náhrad ústavních činitelů
2) výdaje pro Viségradský fond od r. 2004 v pol. Transfery do zahraničí; v r. 2012 vč. prostředků EU 3 mil. Kč
3) od r. 2008 bez platů a pojistného na administrativu; od roku 2013 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností
Podílové ukazatele
HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *) 2,189.2 2,352 2,464 2,577 2,815 2,984 2,907 3,202 3,353 3,663 3,516 3,848 3,827 3,759 3,634 3,791 3,678 3,823 3,729 3,846 3,820 3,884 3,822 4,061 4,216
Podíl quasi mand. výdajů na HDP 6.4 7.5 7.1 7.2 6.8 6.9 6.9 6.6 6.5 6.0 6.0 5.6 5.7 6.1 6.3 5.7 5.8 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) 632,268 693,920 750,682 808,718 862,892 922,798 892,269 958,792 1,020,640 1,092,275 1,040,777 1,083,944 1,107,311 1,167,009 1,152,102 1,156,793 1,184,919 1,155,526 1,190,701 1,152,387 1,189,701 1,173,128 1,176,368 1,211,307 1,218,455
Podíl quasi mand. výdajů na výdajích SR 22.3 25.4 23.4 22.9 22.1 22.3 22.6 22.0 21.3 20.1 20.4 19.9 19.7 19.6 19.8 18.7 18.1 17.7 16.8 17.7 16.9 17.5 16.9 16.9 17.7
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) 586,207 626,216 704,967 699,665 769,207 866,460 819,718 884,392 923,060 1,025,883 949,477 1,063,941 1,036,511 974,615 1,114,002 1,000,377 1,022,219 1,012,755 1,055,701 1,051,387 1,084,701 1,091,863 1,076,368 1,099,307 1,118,455
Podíl quasi mand. výdajů na příjmech SR 24.1 28.2 24.9 26.4 24.8 23.8 24.6 23.9 23.5 21.5 22.4 20.3 21.1 23.5 20.5 21.6 21.0 20.2 19.0 19.4 18.6 18.8 18.5 18.7 19.3
*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2014
&CStrana &P
Př2tab1
Příloha č. 2
Tabulka č. 1
v mil.Kč
Bilance investičních potřeb a zdrojů 20141) 2015 Rozdíl Index
financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS 2015-2014 2015/2014
601s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 8,045.1 3,206.6 -4,867.8 39.9
609s Náklady budov a staveb 62,767.9 22,658.3 -41,282.0 36.1
611s Náklady na stroje, zařízení a inventář 17,878.9 7,993.0 -9,885.7 44.7
613s Náklady na nehmotný majetek 6,021.0 2,086.4 -3,934.6 34.7
615s Ostatní náklady realizace projektu 47,858.6 15,793.7 -32,064.9 33.0
617s Rezerva v nákladech 16,514.7 5,985.2 -10,529.5 36.2
619s Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu 2.6 2.0 -0.6 76.9
621s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru 78.3 72.2 -6.1 92.2
625s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 5.5 5.0 -0.5 90.9
627s Ostatní finanční potřeby 989.4 1,459.0 469.6 147.5
64ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE 160,162.0 59,261.4 -100,900.6 37.0
655s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 0.0 0.0 0.0 0.0
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 39,920.3 26,788.0 -13,132.3 67.1
z toho státní rozpočet 38,826.8 25,949.6 -12,877.2 66.8
Výdaje NNV včetně vázání 32,729.9 284.8 -32,445.1 0.9
Nezapojené nároky 17,080.2 7.4 -9,669.4 43.7
659s RF - celkem 18.6 49.7 31.1 267.2
Zdoje kapitoly VPS 0.0 119.6 119.6
663s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 1.3 283.6 282.3 21,815.4
665s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 0.0 0.0 0.0 0.0
666s Předpokládané zdroje financování 38,277.0 16,968.2 -21,308.8 44.3
667s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 21,315.8 7,482.1 -13,833.7 35.1
669s Úvěry poskytnuté bez státní záruky 36.8 4.5 -32.3 12.2
671s Dotace z územních rozpočtů 3,928.8 704.7 -3,224.1 17.9
673s Dotace poskytnuté ze státních fondů 6,116.4 4,682.8 -1,433.6 76.6
675s Jiné zdroje tuzemské 445.5 1,069.7 624.2 240.1
679s Dotace poskytnuté z fondů EU 90.6 0.0 90.6 0.0
681s Dotace z fondů NATO 121.9 178.6 56.7 146.5
683s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 78.9 637.7 558.8 808.2
69zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE 160,162.0 59,261.4 -100,900.6 37.0
* z toho
6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 20,003.0 19,814.4 -188.6 99.1
6573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 6,684.3 925.3 -5,759.0 13.8
6574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 10,708.8 4,665.5 -6,043.3 43.6
6576 VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů 578.8 544.2 -34.6 94.0
1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014
Př2tab2
Příloha č. 2
Tabulka č. 2
v mil. Kč
Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů 20141) 2015 Rozdíl Index
financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS 2015-2014 2015/2014
501s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1,895.5 585.0 -1,310.5 30.9
503s Mzdové náklady a povinné pojistné 581.7 185.1 -396.6 31.8
505s Náklady na materiál, vodu a energie 316.0 220.3 -95.7 69.7
507s Náklady na nákup služeb 5,190.6 2,944.6 -2,246.0 56.7
509s Náklady budov a staveb 3,633.5 563.9 -3,069.6 15.5
511s Náklady na stroje, zařízení a inventář 1,353.8 663.3 -690.5 49.0
513s Náklady na nehmotný majetek 316.2 78.0 -238.2 24.7
515s Ostatní náklady realizace projektu 1,880.1 310.1 -1,570.0 16.5
517s Rezerva v nákladech 566.9 98.4 -468.5 17.4
525s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 0.0 0.0 0.0 0.0
527s Ostatní finanční potřeby 497.9 279.2 -218.7 56.1
54ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE 16,232.2 5,927.9 -10,304.3 36.5
555s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 0.0 0.0 0.0 0.0
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 7,266.9 5,224.5 -2,042.4 71.9
z toho státní rozpočet 7,199.9 5,174.2 -2,025.7 71.9
NNV včetně vázání 6,171.2 21.5 -6,149.7 0.3
Nezapojené nároky 979.9 8.7 -971.2 0.9
559s RF - celkem 0.1 0.0 -0.1 0.0
563s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 1.8 1.9 0.1 105.6
565s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 0.0 0.0 0.0 0.0
566s Předpokládané zdroje financování 634.8 377.3 -257.5 59.4
567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 1,034.1 248.3 -785.8 24.0
571s Dotace z územních rozpočtů 16.2 18.3 2.1 113.0
573s Dotace poskytnuté ze státních fondů 118.2 10.7 -107.5 9.1
575s Jiné zdroje tuzemské 0.3 13.5 13.2 4,500.0
579s Dotace poskytnuté z fondů EU 6.5 0.0 -6.5 0.0
581s Dotace z fondů NATO 0.0 0.1 0.1 0.0
583s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 2.2 3.1 0.9 140.9
59zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE 16,232.2 5,927.9 -10,304.3 36.5
* z toho
5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4,942.2 4,517.6 -424.6 91.4
5573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 568.7 579.3 10.6 101.9
5574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 1,557.4 23.9 -1,533.5 1.5
5576 VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů 85.9 53.4 -32.5 62.2
1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014
Př2tab3
Příloha č. 2
Tabulka č. 3
v mil. Kč
Bilance investičních a neinvestičních potřeb a zdrojů 20141) 2015 Rozdíl Index
financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS 2015-2014 2015/2014
701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 9,940.6 3,791.6 -6,149.0 38.1
703s Mzdové náklady a povinné pojistné 581.7 185.1 -396.6 31.8
705s Náklady na materiál, vodu a energie 316.0 220.3 -95.7 69.7
707s Náklady na nákup služeb 5,190.6 2,944.6 -2,246.0 56.7
709s Náklady budov a staveb 66,401.4 23,222.2 -43,179.2 35.0
711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 19,232.7 8,656.3 -10,576.4 45.0
713s Náklady na nehmotný majetek 6,337.2 2,164.4 -4,172.8 34.2
715s Ostatní náklady realizace projektu 49,738.7 16,103.8 -33,634.9 32.4
717s Rezerva v nákladech 17,081.6 6,083.6 -10,998.0 35.6
Splátky návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu 2.6 2.0 -0.6 76.9
719s Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou 78.3 72.2 -6.1 92.2
721s Splátky úvěrů bez státní záruky 5.5 5.0 -0.5 90.9
727s Ostatní finanční potřeby 1,487.3 1,738.2 250.9 116.9
74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE 176,394.2 65,189.3 -111,204.9 37.0
755s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 0.0 0.0 0.0 0.0
757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 47,187.2 32,012.5 -15,174.7 67.8
z toho státní rozpočet 46,026.7 31,123.8 -14,902.9 67.6
NNV včetně vázání 38,901.1 306.3 -38,594.8 0.8
Nezapojené nároky 18,060.1 16.1 -18,044.0 0.1
759s RF - celkem 18.7 49.7 31.0 265.8
Zdoje kapitoly VPS 1.8 119.6 117.8 6,644.4
763s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 3.1 285.5 282.4 9,209.7
765s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 0.0 0.0 0.0 0.0
766s Předpokládané zdroje financování 38,911.8 17,345.5 -21,566.3 44.6
767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 22,349.9 7,730.4 -14,619.5 34.6
769s Úvěry pskytnuté bez státní záruky 36.8 4.5 -32.3 12.2
773s Dotace z územních rozpočtů 3,945.0 723.0 -3,222.0 18.3
775s Dotace poskytnuté ze státních fondů 6,234.6 4,693.5 -1,541.1 75.3
779s Jiné zdroje tuzemské 445.8 1,083.2 637.4 243.0
Dotace poskytnuté z fondů EU 97.1 0.0 -97.1 0.0
781s Dotace z fondů NATO 121.9 178.7 56.8 146.6
783s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 81.1 640.8 559.7 790.1
79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE 176,394.2 65,189.3 -111,204.9 37.0
* z toho
7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 24,945.2 24,332.0 -613.2 97.5
7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 7,253.0 1,504.6 -5,748.4 20.7
7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 12,266.2 4,689.4 -7,576.8 38.2
7576 VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů 664.7 597.6 -67.1 89.9
1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014