Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam RACK78SD2LTK najdete zde
III
III.
Ž á d o s t
o povolení rozpočtového opatření
1. Druh rozpočtového opatření
Přesun prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci kapitoly 313 ‑ Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů kapitoly MPSV.
2. Podrobné rozvedení specifických ukazatelů navrhovaných ke snížení a ke zvýšení
v tis. Kč
Ukazatel
SR
2007
UR
2007
Změna
UR
po
změně
% změna
ke
SR
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery územním rozpočtům na dávky
24 997 300
24 545 118
-
24 545 118
-
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
8 817 000
13 400 000
+ 1 600 000
15 000 000
+70,13
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým
16 180 300
11 145 118
- 1 600 000
9 545 118
-41,01
Celkem
x
x
0
x
x
3. Podrobné rozvedení specifických ukazatelů navrhovaných ke snížení a ke zvýšení do položek a paragrafů rozpočtové skladby
v tis. Kč
Specifické ukazatele - výdaje
Položka
Paragraf
Změna
Transfery územním rozpočtům na dávky
-
-
-
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
5321 – Neinvestiční transfery obcím
6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
+ 1 600 000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým
5321 – Neinvestiční transfery obcím
6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- 1 600 000
4. Podrobné zdůvodnění navrhovaných změn
Příspěvek na péči se poskytuje s účinností od 1. ledna 2007 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajišťování soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku, na který vznikl nárok. Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění zákonem stanovených podmínek.
Specifický ukazatel schváleného státního rozpočtu „Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“ byl stanoven ve výši 8 817 000 tis. Kč. Dopisem náměstka ministra financí č.j. 14/64 910/2007 – 141 byl rozpočet navýšen o 881 700 tis. Kč. Na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 307 z 15.schůze dne 21. srpna 2007 k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2007, kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) byl tento ukazatel dále navýšen o 3 701 300 tis. Kč na celkovou výši 13 400 000 tis. Kč.
Na základě skutečnosti čerpání objemu prostředků na příspěvek na péči za období leden – září, požadavků obcí na období říjen – listopad a posouzení předpokládaného vývoje situace v této dávkové oblasti byl zpracován kvalifikovaný odhad potřeby těchto prostředků do konce roku 2007. Z něho vyplynulo, že současný disponibilní objem prostředků 13,4 mld. Kč není dostatečný.
Zvýšené požadavky obcí vyplývají zejména ze skutečnosti, že dochází:
· k nárůstu kladně vyřizovaných nových žádosti o příspěvek na péči z 1. pololetí 2007, včetně zpětného proplácení příspěvku od měsíce podání žádosti,
· k výplatám kladně vyřízených žádostí příjemců příspěvku na péči o zvýšení stupně závislosti.
Lze předpokládat, že uvedená tendence bude pokračovat minimálně do konce roku 2007, kdy je potřeba ještě vyřídit cca 16 tis. žádosti. Poskytnutá dotace za leden až listopad 2007 dosahuje výše 13 230 587 tis.Kč. Celková předpokládaná výše finančních potřeb na výplatu příspěvků dle požadavků obcí by měla v roce 2007 dosáhnout výše 15 000 000 tis. Kč.
Rozpočtově nezajištěna zůstává částka 1 600 000 tis. Kč.
Zdrojem krytí rozpočtově nezajištěné potřeby finančních prostředků na úhradu příspěvku na péči budou prostředky určené na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.
Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené nebude navrhovaným přesunem prostředků ohrožena, neboť k 31. 8. 2007 bylo na dávky hmotné nouze (HN) a na dávky pro zdravotně postižené (ZP) vyplaceno celkem 5 448 818 tis. Kč. Na základě nižšího čerpání plánovaného rozpočtu na dávky HN a ZP v průběhu sledovaného období r. 2007 byl upraven schválený rozpočet na dávky HN a ZP na rok 2007 z 16 180 130 tis. Kč na 11 145 118 tis. Kč.
Snížení čerpání dávek HN a ZP ovlivnila zejména výše čerpání dávek hmotné nouze. Významný vliv na tuto skutečnost měla úprava zákona č.110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu a zejména působnost nového zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tyto zákony nastavily přísnější kritéria pro poskytnutí dávek hmotné nouze. Snížení čerpání dávek hmotné nouze tak výrazně ovlivnilo
snížení počtu žadatelů a následně počtu příjemců těchto dávek a změna struktury těchto dávek. Např. do oblasti bydlení se doposud výrazně nepromítla deregulace nájemného. Většině příjemců dávek hmotné nouze zanikl také nárok na výplatu dávek z důvodu, že osoby, o které příjemci pečovali koncem roku 2006, získaly od 1. 1. 2007 nárok na novou dávku - příspěvek na péči.
Příloha č.1 k č.j. 2007 / 69 834 - 62
Výplata příspěvku na péči v roce 2007
tis. Kč
Krajledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjen*listopad*prosinec*celkem
Praha
25 09381 603
79 85176 580
81 746
87 35487 22490 54489 650105 920116 620118 8101 040 995
Středočeský49 755126 248106 752104 392126 796136 658139 016157 027146 733159 159165 360166 7451 584 641
Jihočeský40 80277 49372 69371 43782 21178 22786 75791 39196 169105 125111 990118 6201 032 915
Plzeňský18 66453 79655 62153 73360 94166 68665 10471 69380 25680 45981 48083 210771 643
Karlovarský8 09818 03019 18918 11719 72722 08520 87623 08023 54127 25333 24132 741265 978
Ústecký37 91877 48674 57370 09184 69791 81991 498105 341100 915116 050120 310120 6501 091 348
Liberecký30 18545 87343 34045 69152 77259 31960 84958 89964 35366 70070 60071 310669 891
Královéhradecký38 53657 50271 48759 25168 98076 93478 31082 54785 96793 399100 660103 402916 975
Pardubický32 55459 49550 04051 26962 19368 58170 57675 02774 58777 70879 18088 067789 277
Vysočina36 58681 49462 16667 07179 56789 80886 17188 95690 77098 500103 190104 410988 689
Jihomoravský86 233113 477109 111112 474132 277150 176148 850165 028157 349179 765188 600191 4551 734 795
Olomoucký32 20382 67964 97466 62574 86179 31485 69796 88593 454103 838100 005103 465984 000
Zlínský49 60997 97480 90579 52388 13493 96495 07995 59497 794102 480109 320111 4601 101 836
Moravskoslezský56 773179 988129 673134 035148 755162 600171 657181 490191 137211 628230 800228 4812 027 017
celkem543 0091 153 1381 020 3751 010 2891 163 6571 263 5251 287 6641 383 5021 392 6751 527 9841 611 3561 642 82615 000 000
* předpoklad
Příloha č.2 k č.j. 2007 / 69 834 - 62
Poskytnutá dotace na výplatu příspěvku na péči v období leden 2007 - listopad 2007
tis. Kč
Kraj
Splátka
leden 2007
Splátka
únor 2007
Splátka
březen 2007
Splátka
duben 2007
Splátka
květen 2007
Splátka
červen 2007
Splátka
červenec 2007
Splátka
srpen 2007
Splátka září
2007
Splátka říjen
2007
Splátka
listopad 2007
celkem
Praha73 60773 60780 00070 35058 70487 271101 28693 26293 758101 39486 476919 715
Středočeský105 480105 480109 538111 21783 365125 470152 772164 200152 928163 814132 6411 406 905
Jihočeský71 05571 05571 05573 01563 80083 16987 39477 752116 924104 35689 285908 860
Plzeňský48 43248 43248 43248 43242 57863 65476 79173 95673 48876 24383 300683 738
Karlovarský15 69015 69015 69016 27120 12721 36022 46726 89119 65225 92131 596231 355
Ústecký66 20966 20966 20966 20969 99080 741112 458105 33996 661129 235100 981960 241
Liberecký42 49442 49442 49442 49447 91853 55953 19579 42463 25756 33472 262595 925
Královéhradecký66 42866 42866 42868 66042 22260 50096 76887 43178 58893 32380 204806 980
Pardubický51 69956 36662 57453 14233 85852 85968 13375 51990 53879 75148 738673 177
Vysočina66 91066 91075 01062 76557 03179 600100 72095 29384 32493 95294 216876 731
Jihomoravský115 679115 679130 492130 49268 136117 094159 959175 037174 035185 421158 0241 530 048
Olomoucký64 88564 88564 88569 01957 02073 84087 83291 164102 398107 21788 637871 782
Zlínský79 13279 13287 26792 91569 15276 503107 244101 364100 29089 918102 585985 502
Moravskoslezský127 194127 194127 194154 671123 205144 947185 906185 016191 932208 422203 9471 779 628
2
5
_1255003104.xls
List2
Poskytnutá dotace na výplatu příspěvku na péči v období leden 2007 - listopad 2007 tis. Kč
Kraj Splátka leden 2007 Splátka
únor 2007 Splátka březen 2007 Splátka duben 2007 Splátka květen 2007 Splátka červen 2007 Splátka červenec 2007 Splátka srpen 2007 Splátka září 2007 Splátka říjen 2007 Splátka listopad 2007 celkem
Praha 73,607 73,607 80,000 70,350 58,704 87,271 101,286 93,262 93,758 101,394 86,476 919,715
Středočeský 105,480 105,480 109,538 111,217 83,365 125,470 152,772 164,200 152,928 163,814 132,641 1,406,905
Jihočeský 71,055 71,055 71,055 73,015 63,800 83,169 87,394 77,752 116,924 104,356 89,285 908,860
Plzeňský 48,432 48,432 48,432 48,432 42,578 63,654 76,791 73,956 73,488 76,243 83,300 683,738
Karlovarský 15,690 15,690 15,690 16,271 20,127 21,360 22,467 26,891 19,652 25,921 31,596 231,355
Ústecký 66,209 66,209 66,209 66,209 69,990 80,741 112,458 105,339 96,661 129,235 100,981 960,241
Liberecký 42,494 42,494 42,494 42,494 47,918 53,559 53,195 79,424 63,257 56,334 72,262 595,925
Královéhradecký 66,428 66,428 66,428 68,660 42,222 60,500 96,768 87,431 78,588 93,323 80,204 806,980
Pardubický 51,699 56,366 62,574 53,142 33,858 52,859 68,133 75,519 90,538 79,751 48,738 673,177
Vysočina 66,910 66,910 75,010 62,765 57,031 79,600 100,720 95,293 84,324 93,952 94,216 876,731
Jihomoravský 115,679 115,679 130,492 130,492 68,136 117,094 159,959 175,037 174,035 185,421 158,024 1,530,048
Olomoucký 64,885 64,885 64,885 69,019 57,020 73,840 87,832 91,164 102,398 107,217 88,637 871,782
Zlínský 79,132 79,132 87,267 92,915 69,152 76,503 107,244 101,364 100,290 89,918 102,585 985,502
Moravskoslezský 127,194 127,194 127,194 154,671 123,205 144,947 185,906 185,016 191,932 208,422 203,947 1,779,628
celkem 994,894 999,561 1,047,268 1,059,652 837,106 1,120,567 1,412,925 1,431,648 1,438,773 1,515,301 1,372,892 13,230,587
&C&"Arial,Tučné"&12Poskytnutá dotace na PnP leden - listopad 2007&RPřiloha č. 1
Oč. sk. 2007
Výplata příspěvku na péči v roce 2007 tis. Kč
Kraj leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen* listopad* prosinec* celkem
Praha 25,093 81,603 79,851 76,580 81,746 87,354 87,224 90,544 89,650 105,920 116,620 118,810 1,040,995
Středočeský 49,755 126,248 106,752 104,392 126,796 136,658 139,016 157,027 146,733 159,159 165,360 166,745 1,584,641
Jihočeský 40,802 77,493 72,693 71,437 82,211 78,227 86,757 91,391 96,169 105,125 111,990 118,620 1,032,915
Plzeňský 18,664 53,796 55,621 53,733 60,941 66,686 65,104 71,693 80,256 80,459 81,480 83,210 771,643
Karlovarský 8,098 18,030 19,189 18,117 19,727 22,085 20,876 23,080 23,541 27,253 33,241 32,741 265,978
Ústecký 37,918 77,486 74,573 70,091 84,697 91,819 91,498 105,341 100,915 116,050 120,310 120,650 1,091,348
Liberecký 30,185 45,873 43,340 45,691 52,772 59,319 60,849 58,899 64,353 66,700 70,600 71,310 669,891
Královéhradecký 38,536 57,502 71,487 59,251 68,980 76,934 78,310 82,547 85,967 93,399 100,660 103,402 916,975
Pardubický 32,554 59,495 50,040 51,269 62,193 68,581 70,576 75,027 74,587 77,708 79,180 88,067 789,277
Vysočina 36,586 81,494 62,166 67,071 79,567 89,808 86,171 88,956 90,770 98,500 103,190 104,410 988,689
Jihomoravský 86,233 113,477 109,111 112,474 132,277 150,176 148,850 165,028 157,349 179,765 188,600 191,455 1,734,795
Olomoucký 32,203 82,679 64,974 66,625 74,861 79,314 85,697 96,885 93,454 103,838 100,005 103,465 984,000
Zlínský 49,609 97,974 80,905 79,523 88,134 93,964 95,079 95,594 97,794 102,480 109,320 111,460 1,101,836
Moravskoslezský 56,773 179,988 129,673 134,035 148,755 162,600 171,657 181,490 191,137 211,628 230,800 228,481 2,027,017
celkem 543,009 1,153,138 1,020,375 1,010,289 1,163,657 1,263,525 1,287,664 1,383,502 1,392,675 1,527,984 1,611,356 1,642,826 15,000,000
* předpoklad
&C&"Arial,Tučné"&12Očekávaná skutečnost na výplatu PnP za r. 2007&RPříloha č. 2
List3
_1255003353.xls
List2
Poskytnutá dotace na výplatu příspěvku na péči v období leden 2007 - listopad 2007 tis. Kč
Kraj Splátka leden 2007 Splátka
únor 2007 Splátka březen 2007 Splátka duben 2007 Splátka květen 2007 Splátka červen 2007 Splátka červenec 2007 Splátka srpen 2007 Splátka září 2007 Splátka říjen 2007 Splátka listopad 2007 celkem
Praha 73,607 73,607 80,000 70,350 58,704 87,271 101,286 93,262 93,758 101,394 86,476 919,715
Středočeský 105,480 105,480 109,538 111,217 83,365 125,470 152,772 164,200 152,928 163,814 132,641 1,406,905
Jihočeský 71,055 71,055 71,055 73,015 63,800 83,169 87,394 77,752 116,924 104,356 89,285 908,860
Plzeňský 48,432 48,432 48,432 48,432 42,578 63,654 76,791 73,956 73,488 76,243 83,300 683,738
Karlovarský 15,690 15,690 15,690 16,271 20,127 21,360 22,467 26,891 19,652 25,921 31,596 231,355
Ústecký 66,209 66,209 66,209 66,209 69,990 80,741 112,458 105,339 96,661 129,235 100,981 960,241
Liberecký 42,494 42,494 42,494 42,494 47,918 53,559 53,195 79,424 63,257 56,334 72,262 595,925
Královéhradecký 66,428 66,428 66,428 68,660 42,222 60,500 96,768 87,431 78,588 93,323 80,204 806,980
Pardubický 51,699 56,366 62,574 53,142 33,858 52,859 68,133 75,519 90,538 79,751 48,738 673,177
Vysočina 66,910 66,910 75,010 62,765 57,031 79,600 100,720 95,293 84,324 93,952 94,216 876,731
Jihomoravský 115,679 115,679 130,492 130,492 68,136 117,094 159,959 175,037 174,035 185,421 158,024 1,530,048
Olomoucký 64,885 64,885 64,885 69,019 57,020 73,840 87,832 91,164 102,398 107,217 88,637 871,782
Zlínský 79,132 79,132 87,267 92,915 69,152 76,503 107,244 101,364 100,290 89,918 102,585 985,502
Moravskoslezský 127,194 127,194 127,194 154,671 123,205 144,947 185,906 185,016 191,932 208,422 203,947 1,779,628
celkem 994,894 999,561 1,047,268 1,059,652 837,106 1,120,567 1,412,925 1,431,648 1,438,773 1,515,301 1,372,892 13,230,587
&C&"Arial,Tučné"&12Poskytnutá dotace na PnP leden - listopad 2007&RPřiloha č. 1
Oč. sk. 2007
Výplata příspěvku na péči v roce 2007 tis. Kč
Kraj leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen* listopad* prosinec* celkem
Praha 25,093 81,603 79,851 76,580 81,746 87,354 87,224 90,544 89,650 105,920 116,620 118,810 1,040,995
Středočeský 49,755 126,248 106,752 104,392 126,796 136,658 139,016 157,027 146,733 159,159 165,360 166,745 1,584,641
Jihočeský 40,802 77,493 72,693 71,437 82,211 78,227 86,757 91,391 96,169 105,125 111,990 118,620 1,032,915
Plzeňský 18,664 53,796 55,621 53,733 60,941 66,686 65,104 71,693 80,256 80,459 81,480 83,210 771,643
Karlovarský 8,098 18,030 19,189 18,117 19,727 22,085 20,876 23,080 23,541 27,253 33,241 32,741 265,978
Ústecký 37,918 77,486 74,573 70,091 84,697 91,819 91,498 105,341 100,915 116,050 120,310 120,650 1,091,348
Liberecký 30,185 45,873 43,340 45,691 52,772 59,319 60,849 58,899 64,353 66,700 70,600 71,310 669,891
Královéhradecký 38,536 57,502 71,487 59,251 68,980 76,934 78,310 82,547 85,967 93,399 100,660 103,402 916,975
Pardubický 32,554 59,495 50,040 51,269 62,193 68,581 70,576 75,027 74,587 77,708 79,180 88,067 789,277
Vysočina 36,586 81,494 62,166 67,071 79,567 89,808 86,171 88,956 90,770 98,500 103,190 104,410 988,689
Jihomoravský 86,233 113,477 109,111 112,474 132,277 150,176 148,850 165,028 157,349 179,765 188,600 191,455 1,734,795
Olomoucký 32,203 82,679 64,974 66,625 74,861 79,314 85,697 96,885 93,454 103,838 100,005 103,465 984,000
Zlínský 49,609 97,974 80,905 79,523 88,134 93,964 95,079 95,594 97,794 102,480 109,320 111,460 1,101,836
Moravskoslezský 56,773 179,988 129,673 134,035 148,755 162,600 171,657 181,490 191,137 211,628 230,800 228,481 2,027,017
celkem 543,009 1,153,138 1,020,375 1,010,289 1,163,657 1,263,525 1,287,664 1,383,502 1,392,675 1,527,984 1,611,356 1,642,826 15,000,000
* předpoklad
&C&"Arial,Tučné"&12Očekávaná skutečnost na výplatu PnP za r. 2007&RPříloha č. 2
List3