Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam RACK7D3JHS2C najdete zde
II
II.
Předkládací zpráva
Materiál je předkládán vládě k projednání za účelem odsouhlasení změny účelu použití prostředků rezervních fondů vlastního ministerstva a úřadů práce k zajištění finančních prostředků pro kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí (kapitola 313) pro potřeby vlastního ministerstva a úřadů práce na realizaci projektů v rámci programů Evropského sociálního fondu (ESF) – v Operačním programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 hl.m. Praha (JPD 3), Iniciativě Společenství EQUAL (EQUAL).
Na programovací období 2004 až 2006 byla na programy ESF určena alokace EU ve výši 12 701 119 tis. Kč. Na tomto objemu se OP RLZ podílí částkou 9 883 398 tis. Kč, JPD 3 částkou 1 822 592 tis. Kč a EQUAL částkou 995 129 tis. Kč. Od roku 2004 do konce roku 2007 byly na programy ESF spojené s uvedeným obdobím na výdaje kryté příjmem z EU (předfinancování) realizovány výdaje ve výši 5 503 588 tis. Kč, v tom na OP LRZ bylo vydáno 3 734 651 tis. Kč, na JPD 3 částka 1 149 343 tis. Kč a na program EQUAL částka 619 594 tis. Kč. Z celkové alokace po odečtení čerpání v letech 2004 až 2007, prostředků rezervního fondu, které měla kapitola 313 k dispozici k 1.1.2008 a schváleného rozpočtu na rok 2008, kapitola 313 musí zajistit částku 4 102 151 tis. Kč.
Na národní podíl (spolufinancování) byla určena alokace v celkové výši 5 867 960 tis. Kč, v tom na OP RLZ ve výši 3 294 466 tis. Kč, na JPD 3 částka 1 578 365 tis. Kč (tato částka představuje 86,6 % podíl MPSV z celkového národního podílu, na kterém se podílí i Magistrát hl. města Prahy) a na EQUAL částka 995 129 tis. Kč. Od roku 2004 do 31.12.2007 bylo na spolufinancování uvedených programů vydáno celkem 2 402 983 tis. Kč, v tom na OP LRZ vydáno 1 194 427 tis. Kč, na JPD 3 částka 980 365 tis. Kč a na program EQUAL částka 228 191 tis. Kč. Po odečtení čerpání národního podílu v letech 2004 až 2007 a disponibilních prostředků rozpočtu a rezervního fondu je třeba pro alokaci národního podílu zajistit pro kapitolu 313 částku 2 431 757 tis. Kč.
V současné době kapitola 313 z této částky zatím potřebuje k implementaci programů ESF na programovací období 2004 až 2006 prostředky v objemu 1 035 824 tis. Kč.
Na rok 2008 jsou v kapitole 313 na programy ESF na programovací období 2004 až 2006 rozpočtovány pouze prostředky určené na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 1 920 099 tis. Kč (v tom na národní podíl 275 984 tis. Kč a na evropský podíl 1 644 115 tis. Kč) a malá část prostředků na ostatní věcné výdaje organizací státní správy – 37 896 tis. Kč (v tom na národní podíl 11 647 tis Kč a na evropský podíl 26 249 tis. Kč). Prostředky na neinvestiční nedávkové transfery na programy ESF nejsou v kapitole 313 vůbec zajištěny.
Kapitola 313 měla k 1. lednu 2008 na realizaci programů ESF na programovací období 2004 až 2006 k dispozici ještě prostředky rezervních fondů ve výši 2 170 605 tis. Kč, v tom na národní podíl 745 589 tis. Kč a na evropský podíl 1 425 016 tis. Kč. Jejich výše je již nakontrahována. Z těchto prostředků jsou proplácené závazky z uzavřených smluv z konce roku 2007.
Obdobná situace je i v novém programovacím období. Na realizaci programů v letech 2007 až 2013 (OP LZZ) jsou rozpočtovány prostředky pouze ve výši 647 878 tis. Kč, v tom na národní podíl 104 278 tis. Kč a na evropský podíl 543 600 tis. Kč. Na uvedeném objemu se aktivní politika podílí částkou 595 774 tis. Kč (v tom na národní podíl 95 925 tis. Kč a na evropský podíl 499 849 tis. Kč) a ostatní věcné výdaje organizací státní správy částkou 52 104 tis. Kč (v tom na národní podíl 8 353 tis. Kč a na evropský podíl 43 751 tis. Kč).
V letošním roce má navíc na toto programovací období kapitola 313 k dispozici prostředky převedené koncem loňského roku do rezervních fondů ve výši 652 122 tis. Kč, v tom na národní podíl 97 818 tis. Kč a na evropský podíl 554 304 tis. Kč.
Na realizaci projektů na programovací období 2007 až 2013 je nutné na národní podíl ještě zajistit prostředky ve výši 360 792 tis. Kč.
Celkem tedy bude muset resort MPSV zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování do výše 1 396 616 tis.Kč.
K úspěšnému implementování nasmlouvaných projektů tak, aby Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostála svým závazkům při implementaci programů ESF programovacího období 2004 až 2006, je nutné neprodleně zajistit v kapitole 313 nad rámec disponibilních prostředků rezervních fondů a schváleného rozpočtu na rok 2008 na národní podíl programů ESF prostředky minimálně v celkové výši 745 935 tis. Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti připadá z této částky 542 894 tis. Kč, na neinvestiční nedávkové transfery 176 502 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 26 539 tis. Kč ( z toho na platy a ostatní platby za provedenou práci připadá částka 8 663 tis. Kč). Finanční prostředky lze zajistit z rezervních fondů organizačních složek státu v resortu z kategorie „ostatní“.
Další chybějící finanční prostředky na zajištění národního podílu obou programovacích období do výše 1 396 616 tis. Kč bude Ministerstvo práce a sociálních věcí hledat ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Na implementaci těchto úkolů se podílí vlastní ministerstvo a vybrané úřady práce.
Vlastní ministerstvo
Na realizaci programů ESF – OP RLZ, JPD 3 a EQUAL je třeba zajistit celkem 444 693 tis. Kč, v tom na aktivní politiku zaměstnanosti 244 337 tis. Kč, na neinvestiční nedávkové transfery 176 502 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 23 854 tis. Kč. Všechny tyto prostředky jsou určeny na zajištění národního podílu (spolufinancování).
Jednotlivé programy ESF se na výše uvedených požadavcích podílejí následovně:
· OP RLZ – 224 216 tis. Kč, tom na aktivní politiku zaměstnanosti 223 966 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 250 tis. Kč,
· JPD 3 – 174 426 tis. Kč, v tom na aktivní politiku zaměstnanosti 20 371 tis. Kč, na neinvestiční nedávkové transfery 140 841 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 13 214 tis. Kč,
· EQUAL – 46 051 tis. Kč, v tom na neinvestiční nedávkové transfery 35 661 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 10 390 tis. Kč.
Úřady práce
K plnohodnotnému rozvoji politiky zaměstnanosti v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou kromě národních projektů realizovány vybranými úřady práce i projekty v rámci programů ESF. Těmto subjektům bylo na rok 2008 prozatím rozpočtováno na realizaci uvedených programů celkem 1 390 850 tis. Kč. V návaznosti na celkové alokace úřadům práce na programy ESF ještě chybí na zajištění národního podílu (spolufinancování) objem prostředků ve výši 301 242 tis. Kč. V členění podle účelu se na tomto požadavku podílí výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti částkou 298 557 tis. Kč a ostatní věcné výdaje organizací státní správy částkou 2 685 tis. Kč. Jednotlivé programy ESF se na výše uvedených požadavcích podílejí následovně:
· OP RLZ – 233 214 tis. Kč, v tom na aktivní politiku zaměstnanosti 230 529 tis. Kč a na ostatní věcné výdaje organizací státní správy 2 685 tis. Kč,
· JPD 3 – 68 028 tis. Kč – celá částka je určena na aktivní politiku zaměstnanosti.
Prostředky státního rozpočtu kryté příjmem z Evropské unie, tzv. předfinancování, nebyly kapitole 313 na rok 2008 na uvedené programy rozpočtovány v plné výši. Potřebná částka předfinancování ve výši 2 556 572 tis. Kč k národnímu spolufinancování v objemu 745 935 tis. Kč bude implementujícím subjektům zajištěna prostřednictvím žádosti MPSV na Ministerstvo financí k provedení rozpočtového opatření – souvztažného zvýšení příslušných závazných ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 313 po schválení tohoto materiálu vládou.
Zdrojem krytí potřeb finančních prostředků pro kapitolu 313 v celkové výši 745 935 tis. Kč jsou finanční prostředky rezervních fondů kapitoly 313 z kategorie „ostatní“ (členění prostředků rezervního fondu organizačních složek státu podle původu podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)).
Podle ustanovení § 48 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, může vláda rozhodnout o prostředcích převedených do rezervních fondů podle § 47 rozpočtových pravidel, že budou převedeny do příjmů státního rozpočtu kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa a použity na jiný účel podle § 24 odst. 1 písm. d) cit. zákona a ve prospěch jiné organizační složky státu. Tímto opatřením bude umožněno použití prostředků rezervních fondů organizačními složkami státu – vlastním ministerstvem a úřady práce na implementaci programů ESF.
Za tímto účelem se materiál předkládá vládě k projednání.
v tis. Kč
celkem
vlastmí
ministerstvo
úřady
práce
celkem
vlastmí
ministerstvo
úřady
práce
Operační program Rozvoj lidských zdrojů celkem530 999198 823497 430244 216253 214457 430224 216233 214
v tom: aktivní politika zaměstnanosti190 825494 495243 966250 529454 495223 966230 529
neinvestiční nedávkové transfery0000000
ostatní věcné výdaje organizací státní správy7 9982 9352502 6852 9352502 685
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl.m.Praha celkem155 80787 528492 343424 31568 028242 454174 42668 028
v tom: aktivní politika zaměstnanosti85 15988 39920 37168 02888 39920 37168 028
neinvestiční nedávkové transfery0390 730390 7300140 841140 8410
ostatní věcné výdaje organizací státní správy2 36913 21413 214013 21413 2140
Iniciativa Společenství EQUAL celkem58 7831 28046 05146 051046 05146 0510
v tom: aktivní politika zaměstnanosti0000000
neinvestiční nedávkové transfery035 66135 661035 66135 6610
ostatní věcné výdaje organizací státní správy1 28010 39010 390010 39010 3900
Programy ESF – programovací období 2004 až 2006 celkem745 589287 6311 035 824714 582321 242745 935444 693301 242
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 275 984582 894264 337318 557542 894244 337298 557
neinvestiční nedávkové transfery0426 391426 3910176 502176 5020
ostatní věcné výdaje organizací státní správy11 64726 53923 8542 68526 53923 8542 685
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost –
programovací období 2007 až 2013 celkem
97 818104 278360 792295 94064 852000
v tom: aktivní politika zaměstnanosti95 92564 852064 852000
neinvestiční nedávkové transfery0258 518258 5180000
ostatní věcné výdaje organizací státní správy8 35337 42237 4220000
Programy ESF – programovací období 2004 až 2013 celkem843 407391 9091 396 6161 010 522386 094745 935444 693301 242
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 371 909647 746264 337383 409542 894244 337298 557
neinvestiční nedávkové transfery0684 909684 9090176 502176 5020
ostatní věcné výdaje organizací státní správy20 00063 96161 2762 68526 53923 8542 685
z toho minimální požadavek
Požadavky finančních prostředků na spolufinancování programů ESF v kapitole 313 na rok 2008
Stav RF k
1.1.2008
Schválený
rozpočet
2008
Požadavek kapitoly 313
- 3 -
_1266900926.xls
List1
Požadavky finančních prostředků na spolufinancování programů ESF v kapitole 313 na rok 2008
v tis. Kč
Stav RF k 1.1.2008 Schválený rozpočet 2008 Požadavek kapitoly 313 z toho minimální požadavek
celkem vlastmí ministerstvo úřady práce celkem vlastmí ministerstvo úřady práce
Operační program Rozvoj lidských zdrojů celkem 530,999 198,823 497,430 244,216 253,214 457,430 224,216 233,214
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 190,825 494,495 243,966 250,529 454,495 223,966 230,529
neinvestiční nedávkové transfery 0 0 0 0 0 0 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 7,998 2,935 250 2,685 2,935 250 2,685
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl.m.Praha celkem 155,807 87,528 492,343 424,315 68,028 242,454 174,426 68,028
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 85,159 88,399 20,371 68,028 88,399 20,371 68,028
neinvestiční nedávkové transfery 0 390,730 390,730 0 140,841 140,841 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 2,369 13,214 13,214 0 13,214 13,214 0
Iniciativa Společenství EQUAL celkem 58,783 1,280 46,051 46,051 0 46,051 46,051 0
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 0 0 0 0 0 0 0
neinvestiční nedávkové transfery 0 35,661 35,661 0 35,661 35,661 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 1,280 10,390 10,390 0 10,390 10,390 0
Programy ESF – programovací období 2004 až 2006 celkem 745,589 287,631 1,035,824 714,582 321,242 745,935 444,693 301,242
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 275,984 582,894 264,337 318,557 542,894 244,337 298,557
neinvestiční nedávkové transfery 0 426,391 426,391 0 176,502 176,502 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 11,647 26,539 23,854 2,685 26,539 23,854 2,685
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – programovací období 2007 až 2013 celkem 97,818 104,278 360,792 295,940 64,852 0 0 0
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 95,925 64,852 0 64,852 0 0 0
neinvestiční nedávkové transfery 0 258,518 258,518 0 0 0 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 8,353 37,422 37,422 0 0 0 0
Programy ESF – programovací období 2004 až 2013 celkem 843,407 391,909 1,396,616 1,010,522 386,094 745,935 444,693 301,242
v tom: aktivní politika zaměstnanosti 371,909 647,746 264,337 383,409 542,894 244,337 298,557
neinvestiční nedávkové transfery 0 684,909 684,909 0 176,502 176,502 0
ostatní věcné výdaje organizací státní správy 20,000 63,961 61,276 2,685 26,539 23,854 2,685
5
List2
List3