| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 32094384 | 03.02.2025 |
|
KAMU s.r.o. | 120 879 Kč | |
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 23008585 | 03.01.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 15189231 | 04.01.2021 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka čistících prostředků | |||||
| 27137155 | 03.01.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 11352116 | 02.01.2020 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka čistících a úklidových prostředků | |||||