| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 36344265 | 30.12.2025 |
|
LATOP spol. s r.o. | 120 879 Kč | |
| zboží a materiál ÚT | |||||
| 33494880 | 28.05.2025 |
|
LATOP spol. s r.o. | - 159 376 Kč | |
| Dodatek č. 1, ke smlouvě o dodání zboží ,,Nákup elektrických sporáků společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 11330512 | 02.01.2020 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodo materiálu a baterií | |||||
| 267229 | 31.08.2016 |
|
LATOP spol. s r.o. | Neuvedena | |
| DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ | Obor: Školení a kurzy | |||||
| 8895387 | 08.04.2019 |
|
LATOP spol. s r.o. | 70 000 Kč | |
| BL nákup pelet volně ložených | |||||
| 26217203 | 20.10.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 34411089 | 06.08.2025 |
|
LATOP spol. s r.o. | 306 977 Kč | |
| Rámcová kupní smlouva o dodání zboží ,,Nákup sporáků společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor: Právní služby | |||||
| 1869774 | 13.04.2017 |
|
LATOP spol. s r.o. | 60 500 Kč | |
| Rámcová dohoda o podmínkách kupní smlouvy | Obor: Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla | |||||
| 21359603 | 01.08.2022 |
|
204 006 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží č. 7/B/2022 "Nákup odsavačů par společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 22979885 | 03.01.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 8365959 | 18.02.2019 |
|
935 028 Kč | ||
| Dodatek č.1, ke Smlouvě o dodání zboží č.5/B/2018 Nákup sporáků a odsavačů par společností BYTES Tábor s.r.o. | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 31705304 | 07.01.2025 |
|
LATOP spol. s r.o. | 120 879 Kč | |
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 24677475 | 25.05.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 28285515 | 04.04.2024 |
|
570 878 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 27131151 | 03.01.2024 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 27204815 | 10.01.2024 |
|
529 690 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží č. 13/B/2023 | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 13259120 | 09.07.2020 |
|
1 021 046 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží č. 3/B/2020 "Nákup sporáků a odsavačů par společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 1755682 | 06.04.2017 |
|
742 427 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží č. 1/B/2017 | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 15090311 | 04.01.2021 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodoinstalačního materiálu | |||||
| 8947175 | 23.04.2019 |
|
999 593 Kč | ||
| Smlouva o dodání zboží č. 1/B/2019 Nákup sporáků a odsavačů par společností BYTES Tábor s.r.o. | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 36123213 | 05.12.2025 |
|
LATOP spol. s r.o. | - 120 211 Kč | |
| Dodatek č. 1, ke smlouvě o dodání zboží "Nákup odsavačů par společností BYTES Tábor s.r.o." | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
| 19026031 | 03.01.2022 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodoinstalačního a topenářského materiálu | |||||
| 26966511 | 13.12.2023 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka zboží a materiálu | |||||
| 11087812 | 13.12.2019 |
|
LATOP spol. s r.o. | 59 800 Kč | |
| BL nákup pelet volně ložených | |||||
| 21241979 | 01.08.2022 |
|
120 879 Kč | ||
| Objednávka vodoinstalačního a topenářského materiálu | |||||