| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15324487 | 26.01.2021 | 27.01.2021 |
|
Božena Vyoralová | 119 790 Kč | |
| Opravy oběhových a kalových čerpadel v a | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 16377339 | 22.04.2021 | 26.04.2021 |
|
Claritas s.r.o. | 107 342 Kč | |
| Dodávka xerografického papíru na r. 2021 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 24167857 | 19.04.2023 | 20.04.2023 |
|
FADOMA DATA spol. s r.o. | 49 063 Kč | |
| Nákup výpočetní techniky - Notebook NB-15-B (3ks) | Obor smlouvy: IT / IT Hardware | ||||||
| 11472240 | 21.01.2020 | 24.01.2020 |
|
DALER STEEL s.r.o. | 120 000 Kč | |
| Nákup hutního materiálu na rok 2020 | Obor smlouvy: Přírodní zdroje | ||||||
| 1910146 | 19.04.2017 | 11.05.2017 |
|
Jiří Hamrla | 99 400 Kč | |
| Revize vyhrazených el. zařízení a hromos | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 31413400 | 10.12.2024 | 13.12.2024 |
|
LENA NÁBYTEK, s.r.o. | 438 065 Kč | |
| Oprava - výměna dřevěných obkladů na objektech B-30,36 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov | ||||||
| 1103825 | 17.01.2017 | 25.01.2017 |
|
LEMARK - Lenka Zacharová | 120 000 Kč | |
| Nákup kování dveří, skříní, visací zámky | ||||||
| 15271219 | 19.01.2021 | 22.01.2021 |
|
Jiří Hrbáček | 120 000 Kč | |
| Nákup drobného spotřebního materiálu pro | ||||||
| 33676200 | 11.06.2025 | 13.06.2025 |
|
Sellier & Bellot a.s. | 72 600 Kč | |
| Dodávka střeliva | ||||||
| 33442872 | 28.05.2025 | 28.05.2025 |
|
VASKO Facility Services s.r.o. | 248 790 Kč | |
| Mytí oken včetně rámů a parapetů, čištění vnitřních horizontálních žaluzií na rok 2025 | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 31854280 | 22.01.2025 | 22.01.2025 |
|
LUKO s.r.o. | 22 123 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - různé potravinářské výrobky | Obor smlouvy: Potraviny | ||||||
| 31830272 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
|
Obchodní dům Morava Holešov s.r.o. | 200 000 Kč | |
| Nákup spotřebního materiálu a elektrospotřebičů dle vlastního výběru na rok 2025 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 30792916 | 30.10.2024 | 31.10.2024 |
|
AR4TECH s.r.o. | 239 617 Kč | |
| Oprava - výměna ohřevu TUV plynové kotelny na objektu B-35 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 31764456 | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
|
Těšínské jatky, s. r. o. | 54 942 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - maso, masné výrobky | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 31797412 | 17.01.2025 | 17.01.2025 |
|
Wastex, spol. s.r.o. | 8 568 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - ovoce, zelenina | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 31801136 | 14.01.2025 | 17.01.2025 |
|
PENAM, a.s. | 1 603 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - výrobky pekárenské a cukrářské | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 32715376 | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
|
Marta Duchyňová | 282 700 Kč | |
| Zahradnické práce na rok 2025 v areále VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Zahradnické služby | ||||||
| 34033817 | 09.07.2025 | 10.07.2025 |
|
A-Z LEDs Trade | 105 851 Kč | |
| Nákup projekční techniky (včetně montáže, 2 ks data-projektorů na výměnu místo opotřebené techniky, 2 ks projekčních pláten motorových s DO, 16:10) | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
| 30375620 | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
|
SPORT Construction a.s. | 191 133 Kč | |
| Oprava multifunčního hřiště s umělou trávou v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 511913 | 05.10.2016 | 03.11.2016 |
|
A-Z LEDs Trade | 77 271 Kč | |
| Nákup dataprojektorů, vizualizéru | ||||||
| 7996639 | 14.01.2019 | 24.01.2019 |
|
Panop spol. s r.o. | 120 000 Kč | |
| Nákup vodoinstalačního a topenářského ma | ||||||
| 7928395 | 14.01.2019 | 17.01.2019 |
|
Stanislav Kurcík | 120 000 Kč | |
| Nákup hutního materiálu na rok 2019 | ||||||
| 27895507 | 26.02.2024 | 07.03.2024 |
|
Rostislav Matula | 146 276 Kč | |
| D5 Holešov,Zlínská-prodej potravin-Matula | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 28131807 | 26.03.2024 | 27.03.2024 |
|
RICOH Czech Republic s.r.o. | 162 157 Kč | |
| Dílčí smlouva (objednávka tiskových služeb) dle rámcové dohody č.j. MV- 66454-95/VZ-2022 | Obor smlouvy: Tisk | ||||||
| 7435491 | 16.11.2018 | 27.11.2018 |
|
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s | 219 514 Kč | |
| DÍLČÍ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla | ||||||
| 8522055 | 15.03.2019 | 20.03.2019 |
|
Velkoobchod ŠAS, s.r.o. | 376 344 Kč | |
| Dodávka čistících prostředků na rok 2019 | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Průzkum veřejného mínění a statistiky | ||||||
| 709693 | 12.10.2016 | 29.11.2016 |
|
STAVMAT STAVEBNINY Rudná s.r.o. | 117 866 Kč | |
| nákup stavebního materiálu (dveře, kován | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov | ||||||
| 4809120 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
|
Marta Duchyňová | 648 000 Kč | |
| Udržba areálu - zahradnické a úklidové p | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Zemědělství | ||||||
| 513181 | 19.10.2016 | 03.11.2016 |
|
Michaela Gregorová | 99 000 Kč | |
| Projektová dokumentace "Oprava střešní k | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 21773681 | 22.09.2022 | 26.09.2022 |
|
Velkoobchod ŠAS, s.r.o. | 129 264 Kč | |
| Dodávka toaletního papíru na rok 2022 | Obor smlouvy: Kosmetika | ||||||
| 17745655 | 07.09.2021 | 14.09.2021 |
|
Zotavovna VS ČR | 64 900 Kč | |
| Záchranářský kurz 2021 - stravování, uby | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
| 205441 | 11.04.2016 | 08.09.2016 |
|
STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o. | 24 851 Kč | |
| Balistické posouzení - malorážková střel | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 20472255 | 20.05.2022 | 26.05.2022 |
|
PRINTEK s.r.o. | 90 000 Kč | |
| Elektrická řezačka papíru | Obor smlouvy: Průmyslové stroje | ||||||
| 29624768 | 29.07.2024 | 29.07.2024 |
|
VASKO Facility Services s.r.o. | 239 230 Kč | |
| Mytí oken včetně rámů a parapetů, čištění vnitřních horizontálních žaluzií na rok 2024 | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 29250704 | 24.06.2024 | 25.06.2024 |
|
Ing. NEDOMA, s.r.o. | 98 623 Kč | |
| Oprava klempířských prvků a střešní krytiny na objektech B-1, 2, 6 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov | ||||||
| 35565713 | 11.11.2025 | 11.11.2025 |
|
Wastex, spol. s.r.o. | 64 514 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - ovoce, zelenina | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 35600637 | 10.11.2025 | 13.11.2025 |
|
MPI TECH CZ s.r.o. | 602 580 Kč | |
| Oprava elektroinstalace v kancelářích a chodbách ve 3.NP na objektu B-22 věž v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 35669193 | 19.11.2025 | 19.11.2025 |
|
Wastex, spol. s.r.o. | 118 177 Kč | |
| Nákup potravin do stravovacího zařízení školy - ovoce, zelenina | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 36367345 | 09.01.2026 | 13.01.2026 |
|
SELVAS, akciová společnost | 174 000 Kč | |
| Lyžařský kurz Krkonoše 2026 | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 37502801 | 01.04.2026 | 10.04.2026 |
|
AXUS DECOR s.r.o. | 100 000 Kč | |
| Nákup malířského a natěračského materiálu na rok 2026 | ||||||