Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Sdílet
Nalezené smlouvy 85 685 výsledků
Celková cena nalezených smluv 403 mld. Kč
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23207753 | 25.01.2023 | 25.01.2023 |
 Česká republika - Ministerstvo obrany
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. | 300 000 Kč | |
| RD - pronájem mobilních sociálních zařízení 2023 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Čistící a hygienické služby | ||||||
| 23183593 | 23.01.2023 | 24.01.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Sven BioLabs s.r.o. | 111 320 Kč | |
| 684808, Sven BioLabs s.r.o., spotřební materiál ELISA kity, EVZ 236848080059, SD 23115000279, obj.č. 30 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 23783081 | 15.03.2023 | 17.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PATIP s.r.o. | 109 983 Kč | |
| Pomůcky - střelecká příprava 53/2023-7214 | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
| 23998993 | 03.04.2023 | 04.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Edenred CZ s.r.o. | 36 284 Kč | |
| Nákup stravovacích poukázek na měsíc duben 2023 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 24013505 | 03.04.2023 | 05.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Roman Topinka | 514 855 Kč | |
| N006/23/V00004139, PS 0344 - Oprava technologie oplocení areálu Tureč - 2. etapa, SoD č. 6440-0344-2023-009 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 24015789 | 04.04.2023 | 05.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 550 719 Kč | |
| 8828000: Výzva k plnění RD - originální tonery | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 24016197 | 27.03.2023 | 05.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
David Zatloukal | 108 876 Kč | |
| 551240 Nákup dělených klimatizací | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví | ||||||
| 24000585 | 03.04.2023 | 04.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Pavel Denk | 700 288 Kč | |
| 496000: Nákup lyží | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23917969 | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Českomoravská potravinová společnost, a.s. | 121 000 000 Kč | |
| Dodatek č. 81 Centrální zásobování AČR potravinami - dodatek č. 321 (175750098/81) - ceník monitorovaných potravin centrálního zásobování Armády ČR s platností od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 23872673 | 17.03.2023 | 24.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Marius Pedersen a.s. | 181 830 Kč | |
| 0228 - Objednávka č. 3/2023 k RD č. 21106000379 | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 23867045 | 23.03.2023 | 24.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Milan Seidl | 573 800 Kč | |
| 243600 - SU/BO Fotografické vybavení TR FaVZ | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23859093 | 22.03.2023 | 23.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 115 152 Kč | |
| 1. DP - Nákup kancelářské techniky a zařízení | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 23893461 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
 Vojenský technický ústav, s.p.
|
7 196 838 Kč | |
| Nákup služby munice 2024/II - Prodloužení životnosti PLŘS KUB | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23891917 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PODLAS s.r.o. | 325 100 Kč | |
| Čištění odpadů, kanalizace a monitoring v objektech v péči PS 0727 Olomouc; MO 6440-0003-2023-128 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | ||||||
| 24053181 | 30.03.2023 | 11.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Edenred CZ s.r.o. | 92 100 Kč | |
| 48855, objednávka k RD 3/2023 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 24204489 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
VV TOP s.r.o. | 32 499 Kč | |
| Nákup dietního krmiva pro služebního psa | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 24211681 | 22.04.2023 | 25.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Lubomír Cahlík s.r.o. | 145 200 Kč | |
| Objednávka 4_2023 k RD č. 21106000283 - autoškola - 15xC+E | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
| 24273417 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
ATALIAN CZ s.r.o. | Neuvedena | |
| Dodatek č. 8 - Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO (část 3) doba neurčitá | ||||||
| 24283101 | 27.04.2023 | 02.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Up Česká republika s.r.o. | 293 400 Kč | |
| Nákup stravovacích poukázek na květen 2023 Výzva č.5, MO 1174/2023-6830 | ||||||
| 24315153 | 03.05.2023 | 04.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Dibaq a.s. | 340 175 Kč | |
| Krmivo pro psy pro VÚ 1762 | ||||||
| 24317689 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Up Česká republika s.r.o. | 221 550 Kč | |
| AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2023 pro AHNM Brno | ||||||
| 24253645 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
BU Power Systems s.r.o. | 119 653 Kč | |
| VP č. 7 z RD č. č. 201051863 oprava EC.D.128KW 3/400 VOLNÁ (VPZ: D 4313/B1) | ||||||
| 24256353 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 800 000 Kč | |
| Kancelářské potřeby - Objednávka č. 01/2023 | ||||||
| 24317289 | 03.05.2023 | 04.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
CYCOLOGY s.r.o. | 423 500 Kč | |
| Horská a elektro kola pro VP (část 1) | ||||||
| 24322941 | 03.05.2023 | 04.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Požární bezpečnost s.r.o. | 79 412 Kč | |
| Nákup pracovní výstroje pro VHJ | ||||||
| 24250925 | 26.04.2023 | 27.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
TenTex line s.r.o. | 614 862 Kč | |
| Nákup náhradních dílů ke stanům | ||||||
| 24252745 | 25.04.2023 | 27.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
KSP Computer & Services Moravia, s.r.o. | 269 601 Kč | |
| 23034/2023-KL - Nákup IT techniky, spec. 39316,41134,41445,41242, pro projekt LANDOPS (DZRO FVL), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1. | ||||||
| 24270281 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Českomoravská potravinová společnost, a.s. | 219 600 Kč | |
| Nákup potravin na NVV dle smlouvy č. 7-52-24/021 | ||||||
| 24280749 | 27.04.2023 | 02.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Risk Analysis Consultants, s.r.o. | 163 350 Kč | |
| Pořízení roční podpory pro SW OdKTE (část 1) | ||||||
| 24285401 | 26.04.2023 | 02.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Edenred CZ s.r.o. | 75 000 Kč | |
| Pořízení stravovacích poukázek na základě RD č. 22105002321 k zabezpečení stravování příslušníků 31.prchbo na odloučených pracovištích Hvězdov a Tisá. | ||||||
| 24301301 | 02.05.2023 | 03.05.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 239 544 Kč | |
| NS 212000, OBJEDNÁVKA číslo SpMO 55210/2023-5810/39, Kancelářská technika, Na základě smlouvy 21111000424, ag č 22106000297. | ||||||
| 24231457 | 11.04.2023 | 26.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
KARBOX s.r.o. | 92 916 Kč | |
| Revize a defektace KTN - I dle VŘ ev.ř.: SpMO 20408/2023-4854 | ||||||
| 24235569 | 25.04.2023 | 26.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
 ČD Cargo, a.s.
|
404 178 Kč | |
| DP HK - 330 036 - VÚ 7935 Jince - Vnitrostátní železniční přeprava | ||||||
| 24220449 | 18.04.2023 | 25.04.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
fast office s.r.o. | 138 907 Kč | |
| N006/23/V00005491, SoD č. 6440-0006-2022-115, PS 0006 - Oprava výměnou nouzového osvětlení, VO Na baště | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Průmyslové stroje | ||||||
| 23487357 | 17.02.2023 | 20.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
TERRAMET, spol. s r.o. | 65 058 Kč | |
| 8660 - servis víceúčelového stroje JCB 4CX | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 23428101 | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Medsol s.r.o. | 1 367 300 Kč | |
| Vybavení 7. polní nemocnice (část 3) | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
| 23431229 | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
CROY s.r.o. | 390 066 Kč | |
| DP servis TJS-560, 024-50-98, 32/2023-7214 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23433717 | 07.02.2023 | 14.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
CYMEDICA CZ, a.s. | 225 000 Kč | |
| RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu k zabezpečení plnění úkolů laboratorních veterinárních | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 23476865 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
SPORTBART, s.r.o. | 141 866 Kč | |
| 614200 - Nákup lezeckého vybavení | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23496685 | 16.02.2023 | 20.02.2023 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Linde Gas a.s. | 3 105 Kč | |
| Nákup medicinálního plynu - kyslíku - nákup č. 29 | Obor smlouvy: Chemické výrobky / Přírodní zdroje | ||||||
Formální problém
Formální nedostatek či malá nepřenost.
Malý nedostatek
Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.
Vážný nedostatek
Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.
Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy
Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.