| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10973476 | 03.12.2019 | 04.12.2019 |
|
|
Neuvedena |
| Poskytnutí sportovního zařízení OSTRAVAR ARÉNA včetně služeb | Obor smlouvy: Energie / Sport a sportoviště | |||||
| 7249575 | 28.06.2018 | 07.11.2018 |
|
|
Neuvedena |
| nájem prostorů, místností a movitých věcí, včetně souvisejících služeb | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | |||||
| 34351197 | 29.07.2025 | 06.08.2025 |
|
|
182 222 Kč |
| 103/2025 Kupní smlouva | Obor smlouvy: Osobní vozidla | |||||
| 34292181 | 16.07.2025 | 31.07.2025 |
|
|
Neuvedena |
| 102/2025 Smlouva o dílo | Obor smlouvy: Úklidové služby | |||||
| 4619084 | 29.01.2018 | 07.02.2018 |
|
|
24 127 Kč |
| Oprava nouzového osvětlení OSTRAVAR ARÉNY | Obor smlouvy: Stavebnictví | |||||
| 34208225 | 21.05.2025 | 24.07.2025 |
|
85 366 Kč | |
| 76/2025 Pojistná smlouva č. 8604136982 | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | |||||
| 30270144 | 28.08.2024 | 25.09.2024 |
|
|
182 831 Kč |
| Objednávka výměny switchů | |||||
| 25751391 | 12.09.2023 | 14.09.2023 |
|
|
67 277 Kč |
| Objednávka Vítkovice Aréna údržba- říjen | |||||
| 30371032 | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
|
|
91 022 Kč |
| ubytování a stravovaní evakuovaných osob FIN 2 - 02 POVODNĚ 2024 | |||||
| 5719863 | 30.05.2018 | 31.05.2018 |
|
|
71 060 Kč |
| údržba objektů v areálu Městského stadionu v období 06/2018 | |||||
| 1113681 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | FP PRO, s.r.o. |
|
Neuvedena |
| Poskytnutí sportovního zařízení OSTRAVAR ARÉNA včetně souvisejícíh služeb | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Rekreační, kulturní akce | |||||
| 38915170 | 08.07.2026 | 28.07.2026 |
|
|
64 800 Kč |
| FTVS - objednávka 25319/26 | |||||
| 27269103 | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
1 017 022 Kč |
| DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/22544/2024 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | |||||
| 6090215 | 29.06.2018 | 09.07.2018 |
|
|
21 780 000 Kč |
| Dodatek č. 1 - Stavební úpravy Městského stadionu | Obor smlouvy: Dary a dotace | |||||
| 17956659 | 29.09.2021 | 06.10.2021 |
|
|
69 300 Kč |
| Pronájem zimního stadionu pro výuku studentů KSLP Pedagogické fakulty OU | |||||
| 10204702 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
629 200 Kč |
| Smlouva o dodávce tepelné energie | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | |||||
| 1641982 | 04.04.2017 | 05.04.2017 |
|
|
65 486 Kč |
| Údržba objektů a majetku v areálu Městského stadionu - duben 2017. | |||||
| 440753 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Sick Art s.r.o. |
|
Neuvedena |
| Poskytnutí sportovního zařízení OSTRAVAR ARÉNA včetně souvisejícíh služeb | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Rekreační, kulturní akce | |||||
| 30250872 | 24.09.2024 | 24.09.2024 |
|
|
93 949 Kč |
| Objednávka údržba Městského stadionu | |||||
| 31615040 | 02.01.2025 | 02.01.2025 |
|
|
120 516 000 Kč |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Reklamní a marketingové služby | |||||
| 39808261 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
|
|
9 680 000 Kč |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, projekt: Retoping atletické dráhy v Atletické hale | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | |||||
| 23212597 | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
1 184 532 Kč |
| RSMS_S/22544/PK/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | |||||
| 13518996 | 10.08.2020 | 12.08.2020 |
|
|
96 736 Kč |
| Objednávka údržba objektů a majetku ve vlatnictví SMO | |||||
| 214721 | 05.09.2016 | 09.09.2016 |
|
|
68 671 Kč |
| Údržba září 2016 | |||||
| 5244888 | 28.03.2018 | 13.04.2018 |
|
|
127 958 Kč |
| Objednávka vydaná - zapůjčení inventáře | |||||
| 18005283 | 09.10.2021 | 11.10.2021 |
|
|
78 424 Kč |
| Objednávka provedení údržby objektů v areálu Městský stadion Ostrava | |||||
| 28606731 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | HOCHTIEF CZ a. s. | Neuvedena | |
| Dohoda o narovnání | Obor smlouvy: Stavebnictví | |||||
| 9926923 | 31.01.2019 | 21.08.2019 | Česká pojišťovna a.s. |
|
61 260 Kč |
| Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | |||||
| 31718960 | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
1 017 022 Kč |
| DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/22544/2025 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | |||||
| 33112920 | 29.04.2025 | 30.04.2025 |
|
6 144 985 Kč | |
| Areál střelnic na ul. Plzeňská - smlouva kupní..SMOxVAxADEA | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | |||||
| 25251831 | 14.07.2023 | 26.07.2023 |
|
|
85 987 Kč |
| Zveřejnění objednávky č.1895/2023/136 | |||||
| 24982935 | 13.06.2023 | 29.06.2023 |
|
|
72 600 Kč |
| Pronájem technolog. prostoru pro anténu MATRA - Ostravar Aréna | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 38243447 | 03.06.2026 | 03.06.2026 |
|
|
21 255 966 Kč |
| Areál střelnic na ul. Plzeňská | |||||
| 27269707 | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
1 017 022 Kč |
| DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/22544/2024 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie | |||||
| 23071617 | 19.12.2022 | 12.01.2023 | Veolia Energie ČR, a.s. |
|
331 692 Kč |
| RSMS_S/22544/OD/202301 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | |||||
| 6365187 | 22.06.2018 | 08.08.2018 | Jindřich Volf |
|
Neuvedena |
| poskytnutí sportovního zařízení | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 7157151 | 26.10.2018 | 30.10.2018 |
|
|
71 060 Kč |
| údržba objektů v areálu Městského stadionu v období 11/2018 | |||||
| 357317 | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
|
|
68 671 Kč |
| Údržba říjen 2016 | |||||
| 8087303 | 30.01.2019 | 01.02.2019 |
|
|
67 200 Kč |
| Pronájem atletické haly pro výuku v LS | |||||
| 10180614 | 17.09.2019 | 19.09.2019 |
|
|
149 400 Kč |
| NS 114000 - JN, objednávka č. SpMO 38363/2019-5810, zabezpečení ubytování doprovodu MO při akci "Dny NATO 2019", v Ostravě, 62 osob, 16.-21.9.2019 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | |||||