Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
18280719 | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 83 732 Kč | |
Tonery | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
15525467 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 95 739 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
18310971 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | Neuvedena | |
Dohoda o odběru použitého spotřebního materiálu | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) |