Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
18357419 | 22.07.2021 | 12.11.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 500 250 Kč | |
Objednávka č. 1 k RD čj. 176693/2021-2230 Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkční zařízení | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) |