Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10092558: OBJ-SSZM1905275

                        OBJEDNÁVKA číslo OBJ-SSZM1905275

Dodavatel: Medtronic Czechia s.r.o.                     Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
                                                                         nem.Praha
          Prosecká 852/66

          190 00 Praha                                                            U Vojenské nemocnice 1200
                                                                                  16902 PRAHA 6
Vyřizuje                                                                          ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710

Telefon                                                 Bankovní                  61383082
                                                        spojení                   CZ61383082
Fax                                                     IČ
                                                        DIČ
E-mail

IČ        64583562

DIČ       CZ699005618

Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

    Kód dodavatele          Počet      MJ               Název výrobku                         Cena za MJ                Cena celkem
ONB12LGF                             bal                                                        vč.DPH                     vč.DPH

VLOCL0604                            bal      TROKAR VERSAPORT V2 OPT 12mm/kanyla                                              73 054,20
                                              150mm/bal=6ks                                                                    60 705,24

                                              V-LOC 180 3/0 GRN CV20 15cm /bal=12ks
                                                                                                    Cena celkem s DPH:

                                                                                  Cena celkem bez DPH:

Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Sklad SZM, pavilon I , patro 0

Termín dodání:              9.9.2019
POPIS:
Datum vystavení:

                                                        Schválil:

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

  rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM1905275 ze dne: 9.9.2019 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR           akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM1905275 ze dne: 9.9.2019 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou

plnění ………. ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR           akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Fakturační podmínky:

Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Vyřizuje:                                               N10PSObjednavka_RPTEXT01              Strana 1/1

10.9.2019 10:54:40