Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Potvrzení objednávky Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
Strana: 1/1 190 00 Praha 9
Telefon:
Fax:
DIČ: CZ699005618
Fakturační adresa: Dodací adresa: Číslo objednávky:
Ústřední vojenská nemocnice Ústřední vojenská nemocnice OBJ-SSZM1905275
Praha Praha Datum objednávky: 10.09.2019
Oddělení farmacie - SZM Oddělení farmacie - SZM Objednal: UVN
U Vojenské Nemocnice 1200 pavilon I, patro 0 Číslo zákazníka: 1030736
162 00 Praha 6 U Vojenské Nemocnice 1200 DIČ: CZ61383082
162 00 Praha 6
Naše refernční číslo: 6170615002 ZOR Kontaktní osoba:
Počet Mj. Položka Název položky Jednotková cena Cena celkem DPH %
ONB12LGF VERSAONE LNG TROCAR OPT 12 21,00
6 CA 20884521657714 1 CA = 6 EA
15,00
ONB12LGF VLOCL0604 V-LOC 180 3-0 GRN 15CM V20
1 CA = 12 EA
1 CA 20884521131139
VLOCL0604
Faktura je vystavená na základě uzavřené smlouvy, která dále
specifikuje všeobecné podmínky včetně cenového ujednání.
Základ Daně Sazba DPH% DPH Celkem s DPH(CZK)
6.708,00 15,00 1.006,20 7.714,20
21,00
54.000,00 11.340,00 65.340,00
Celkem k úhradě: 73.054,20 (CZK)
