Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 2019/OB/1008 MUKUX00B253I *MUKUX00B253I*
Odběratel: Dodavatel:
IČO: 00281964 IČO: 24745391
Edenred CZ s.r.o.
Město Kuřim Orlí 490/14
60200 Brno
Jungmannova 968/75 bankovní účet: 51-2498720257/0100
664 34 Kuřim
vyřizuje: Špačková Alena
Předmět objednávky a popis Cena s DPH
Objednávka stravenek na říjen, listopad a prosinec 2019. Počet ks 2500 po 80 Kč = 200.000,- Kč + 205 000,00 Kč
poštovné a balné
Datum vystavení objednávky: 26.09.2019
Datum požadovaného dodání: 10.10.2019
Razítko, jméno a podpis objednavatele:
Podrobnosti platby:
* hotově
* na účet
číslo výdajového účtu města Kuřim
22824641/0100
Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim
Rozpočtové krytí Zadal:
Kč
OdPa Pol UZ ORJ ORG Poznámka
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem
operace:
Datum:
Podpis příkazce operace:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu:
Datum:
Podpis správce rozpočtu:
Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:
Datum:
Razítko:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.
