Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA VOVM-2019-001815
Dodavatel List č. 1
Odběratel
Fakultní nemocnice Olomouc PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sklad všeobecného materiálu
I. P. Pavlova 185/6 Juárezova 1071/17 DIČ CZ25099019
77900 Olomouc 160 00 Praha
IČO 00098892 DIČ CZ00098892 CZECH REPUBLIC
Bankovní spojení:
Česká národní banka, 36334811/0710 IČO 25099019
Spisová značka E-mail :
Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90
Příjemce
Sklad všeobecného materiálu
Kód akce Datum dodání 11.11.2019
Způsob dopravy Datum vytvoření 07.11.2019
Způsob úhrady Vytvořil Máčalová Vendula
Dodací podmínky Zodpovědná osoba
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky a jméno objednavatele!
Kontakt : Tel.: 588 442 824
Předmět E-mail: vendula.macalova@fnol.cz
Kód Katalog. č. Název zboží R Objednáno MJ
zboží NS Wrap-netkaná textilie H100 (vel.137x137 cm), bal. á 100ks (sklad.j.)
Wrap-netkaná textilie H100 (114x114 cm), bal. á 250 ks 15,00 bal
VC148 10754 Wrap-netkaná textilie H100 (101x101 cm), bal. á 250ks
4,00 bal
VC149 10745
12,00 bal
VC005 10740
Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele
Platba na základě faktury, ve které uveďte číslo naší objednávky. K faktuře prosím přikládejte kopii objednávky.
Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od data vystavení. Daňový doklad předejte do 3 dnů od data plnění.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 97.3, www.qi.cz
