Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 1021/2019
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky! Dodavatel
Objednatel MERIT GROUP a.s.
Březinova 136/7
Město Mohelnice Hodolany
U Brány 916/2 77900 Olomouc
789 85 MOHELNICE IČ: 64609995
IČ: 00303038 DIČ: CZ699000785
DIČ: CZ00303038
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. MJ Počet MJ Cena / MJ Cena celkem
Číslo účtu: 27-1905690389/0800 4 961,00 Kč 119 064,00 Kč
Jsme plátci DPH ks 24,00 119 064,00 Kč
Objednáváme u Vás:
Dodávku 24 kusů monitorů Dell U2412M.
Tabulka pro položky
Pořadí Název
1 24palcový monitor Dell U2412M
Cena s DPH celkem:
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Lhůta plnění:
Vyřizuje / tel.: Michal Havlíček / 583 452 189
Dne: 17.12.2019
Rozpočtové krytí:
SU AU ODPA POL ORJ ORG NZUZ Kč
6171 5137 119 064,00
231 0800 0001 0000008207
Předběžnou řídící kontrolu provedl:
Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová Datum: Špundová Olga, Ing. 18.12.2019 09:44:49
Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 18.12.2019 10:28:12 Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 18.12.2019 10:28:12
ID datové schránky: 6qtbthy Tel.: 583 452 111 (podatelna) E-mail: mesto@mohelnice.cz Internet: www.mohelnice.cz
