Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. OV932014/00332
Odesílatel: Příjemce:
Oblastní nemocnice Náchod a.s. medisap,s.r.o.
Purkyňova 446 Na rovnosti 2244/5
547 01 Náchod 130 00 Praha 3
IČ: 26000202 IČ: 48029360
DIČ: CZ48029360
DIČ: CZ699004900
Bankovní spojení: 78-8883900227/0100
IBAN: CZ6501000000788883900227
Měna: CZK Datum vystavení: 29.4.2020
Celk. cena bez DPH: 52 010,00
Celk. cena s DPH: 62 932,10 Termín dodání (nejpozději): 30.6.2020
Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.
Schváleno v systému Arbes Feis:
Schválil: ……………. dne 30.4.2020, 7:35:04 číslo helpdesku: 520855
Osoba odpovědná za realizaci: ……………………….
Objednávám pro ONN a. s. pravidelnou kontrolu v Nemocnici Náchod a Novém Městě nad Metují
……………..x BTK dle seznamu a cenové nabídky ze dne 28. 4. 2020 a
cenového návrhu č. 01-0-0000858.
Objednávka č. OV932014/00332
Kontakt na technický úsek:
e-mail: …………………..nemocnicenachod.cz
Termín provedení do 21. 5. 2020
Do vystavené faktury požaduji uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požaduji doložení kopie objednávky,
potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaného přístroje a podepsaný dodací list v případě
pořízení náhradního dílu k opravovanému přístroji. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní
(popř. inventární) čísla přístrojů. Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět
k doplnění údajů.
Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na
adresu
fakturace@nemocnicenachod.cz.
Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud
nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000
Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury. Dodavatel vystaví fakturu s takovým
datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň
30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744
zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - §
1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur,
nikoliv však delší než 90 dnů."
Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce
č.OV932014/00332 kupujícího/objednatele svým podpisem.
Datum, razítko, podpis prodávajícího.
Vypracovala:
Prosím o potvrzení kopie objednávky a zaslání e-mailem zpět.
Dne:.............. Razítko a podpis:..................
Položka Počet Jedn. cena Celk. cena Celkem s DPH Středisko
Objednávka č. OV932014/00332
Sazba DPH Základ Daň Základ v CZK Daň v CZK Poznámka
21,00 52 010,00 10 922,10
52 010,00 10 922,10 52 010,00 10 922,10
Celkem:
10 922,10 52 010,00
V Náchodě dne 18.5.2020 .
