Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-413/2017 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 970 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 9701100300
HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Vintrovna 398/29
Podbabská 1589/1 664 41 Popůvky
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno
Banka: ČNB Praha IČ: 25324870 DIČ: CZ25324870
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 21.02.2017 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 21.02.2017 Brno - Židenice
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 31.03.2017
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
75 915,40
Objednáváme u Vás výměnu stávajícího uzavíracího šoupěte HUP DN 100 za přírobovou klapku s aretací polohy,
výměnu stávajícího plynoměru PREMA G 160, qmin/hod 25m3, qmax 250m3/hod, přetlak 1,6 Mpa. V rámci plnění
zakázky je nutné provést uzavřenía odplynění plynovodu, po ukončnení oprav jeho opětovné zprovoznění a provedení
dílčí revize plynu.
Celková cena včetně všech vedlejších nákladů 62 740,00 21%
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně
uložení na skládku. Původcem odpadu je zhotovitel
Fakturace po provedení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu.
Uvedená cena je nejvýše přípustná, fakturace dle skutečně provedené práce. Bez výše uvedených dokladů nebude
nebude faktura proplacena.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 62 740,00 13 175,40 75 915,40
Celkem 62 740,00 13 175,40 75 915,40
Zaokrouhlení 0,00
75 915,40
Částka k úhradě sedmdesátpěttisícdevětsetpatnáct
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Václav Matějka
Tel. : 602 358 140 , 973 442 973 Potvrzuje :
Fax : 541 162 629 Tel. :
E-mail : vaclav.matejka@as-po.cz
Vystavil(a) : Václav Ondrůj v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-413/2017 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 970 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9701100300
HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Rita Cendelínová v.r., dne 21.02.2017
Tomáš Hladík v.r., dne 21.02.2017
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092
