Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Doklad 11OBJ-183 OBJEDNÁVKA
ODBĚRATEL - fakturační adresa Číslo objednávky 1121000183
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. DODAVATEL
Sociální Péče 799/7a Lindě Gas a.s.
Severní terasa
400 11 Ústí nad Labem U Technoplynu 1324
Czech republic 198 00 Praha 14
Česko
IČ 00829013 Nejsme plátci DPH !!! IČ 00011754 DIČ CZ00011754
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 25.01.2021 Číslo jednací
ODBĚRATEL - dodací adresa Datum odeslání 25.01.2021 Smlouva SR190001
ZZS Ústeckého kraje p.o. - LITOMĚŘICE Požadujeme: Cena celkem
186 582.00
Výjezdová základna Litoměřice Termín dodání 01.01.2021 - 31.12.2021
Způsob dopravy
Žitenická 2224/28 Způsob platby Převodem na bankovní účet
412 01 Litoměřice
Splatnost faktury 45 dnů
Položka MJ Množství MJ Cena/MJ
Lahve LIV
30.00 6 219.40
Přibližná celková cena 186 582.00 Kč
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SI.VŽBA podpis oprávněné osoby dodavatele
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 II Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13©
podpis oprávněné osoby odběratele
Kontaktní osoba ve věcech technických:
......... ...............
.............. ...............
............ ....................................
Upozornění;
Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou.
Fakturu zašlete na mailovou adresu:.............................
Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.
Číslo objednávky 1121000183 © ........... ................. .....................
