Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
Objednatel: Dodavatel:
Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc GNX s.r.o.
I. P. Pavlova 185/6 U Řempa 895/14
779 00 Olomouc 360 17 Karlovy Vary
IČO: 00098892 IČO: 26365111
DIČ: CZ00098892 DIČ:
Bankovní spojení:
Zák.číslo:
Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 24.02.2021
_________________________________________________________________________________________________
Objednávka číslo: 392468 Určeno pro: Výdejna ZP - prodej
_________________________________________________________________________________________________
Název+Popis Katalog. č.
Respirátor FFP2 , 24714369
_________________________________________________________________________________________________
Celkem bez dane: 57 500,00
Celkem s daní : 57 500,00
