Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/600/01680 Ze dne: 24.03.2017
Odběratel: Dodavatel:
STAP a.s.
ČR Generální ředitelství cel Vilémov 103
407 80 Vilémov
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Telefon: XXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
Banka: Banka: XXXX
Č. účtu: Č. účtu: XXXXXXXXX
IČ: 71214011 IČ: 44569599
Místo dodání: Termín dodání:
Předmět objednávky: Objednáváme u Vás rukávové nášivky CS
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Částka v CZK Částka v CZK 1/
s DPH bez DPH
Rukávové nášivky CS
Celkem: ks 14,82 6 745,00 120 952,69 99 960,90
120 952,69
Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury
uvedli i číslo objednávky. Děkujeme
Poznámka: Splatnost faktury 30 dní od dodání zboží.
Objednávku vystavil a vyřizuje: XXXXXXXXXXXX Objednávku schválil: XXXXXXXXXXXXXX
01.04.2017 OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 28.03.2017 OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum Podpis Telefonní spojení Datum Podpis
Příkazce operace: XXXXXXXXXXX
28.03.2017 OBJ_2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum Podpis
1/ Zahrnuje dopravu do místa určení.
Strana: 1/1
