Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12111044
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 12111044
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 52969.1
VOP CZ, s.p. THERMACUT, k.s.
Dukelská 102 Sokolovska. 574
742 42 šenov u Nov. jičína 68601 Uherske. Hradi.Wste
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493 IČO: 46963715
DIČ: CZ00000493 DIČ: CZ46963715
Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Plat.podm.: 60 dnů od vystaveni fa Datum objednáni: 26.01.2021
Termín dodáni: 02.02.2021
Dodací podmínky: DAP
Přepravce: Dodavatel
l a o ac/c lS ec a na anovyc o a ec a urač ) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní p daného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhrad le
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Náklady celkem
1 860022065400 8.500,00
/716.16566 TRYSKA 9215-A 60-1 bez daně
2 860022065300 17.000,00
bez daně
/716.16565 TRYSKA 9215-A-40 6
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12111044
Položka
Pol 860022065200 Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
3 /716.16564 TRYSKA 9215-A25-40 8.500,00
bez daně
4 860022065100 17.000,00
bez daně
/716.16563 TRYSKA 9215-A 10-2
REKAPITULACE DANÍ daně Měn
DPH 710,00 CZK
Celkem za položky CZK CZK
Celková daň 51.000,00
CELKEM 10.710,00
61.710,00
