Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 3544301698 Ze dne 19.05.2017
____________________________________________________________________________________________
Odběratel-fakturační adresa Dodavatel
Obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně STUDENT AGENCY, s.r.o.
Součást: Lesnická a dřevařská fakulta
Sídlo-fakturační náměstí Svobody 86/17 , Brno
adresa:: Zemědělská 1, Brno 602 00
PSČ: 613 00 CZ25317075
DIČ: CZ62156489 25317075
IČ: 62156489 Zapsán v obch. rejstříku: C. 24882 vedená u RS v Brně
Bankovní spojení: 100837
č.ú.:
____________________________________________________________________________________________
Mendelova univerzita v Brně jako veřejná vysoká škola byla zřízena zákonem č. 460/1919 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro účely
uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. K uveřejnění zašle Mendelova univerzita v Brně.
Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.
Požadujeme zaslání faktury-daňového dokladu, jehož nedílnou součástí bude originál/kopie potvrzené objednávky.
Splatnost faktury-daňového dokladu 14 dnů ode dne jeho doručení.
Pokyny pro dodání předmětu plnění:
Termín dodání: 19.05.2017
Adresa: Mendelova univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Způsob převzetí:
Veřejná zakázka: 0 část: 0
Vyřizuje:
Tel.:
Předmět plnění: Množství/MJ Jedn.cena vč. DPH DPH Celk.vč.DPH
____________________________________________________________________________________________
letenka 3 KS 18.281,04 21 % 54.843,12
letenky Kanada -
Zdroj: 2203 SPP prvek: KT4160041
____________________________________________________________________________________________
letenka 1 KS 18.281,04 21 % 18.281,04
letenka Kanada -
Zdroj: 2503 SPP prvek: ST4140031
____________________________________________________________________________________________
Celková hodnota objednávky včetně DPH: 73.124,16 CZK
Datum podpisu: Datum podpisu:
Příkazce operace odběratele: Za dodavatele:
Správce rozpočtu odběratele:
Strana: 1 z 1
