Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A Číslo objednávky: 75/22/050273
Objednává: !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!
Dodavatel:
Fakultní nemocnice Bulovka CHEIRÓN a.s.
Oddělení zdravotnické techniky Kukulova 24
Budínova 67/2 16900 Praha
180 81 Praha 8
IČ: 27094987
IČ: 00064211
Tel.: 377 590 424
Bankovní spojení: Česká národní banka Fax: 377 590 435
Číslo účtu: 16231081/0710 Email: rkachlir@cheiron.eu
Datum objednávky: 26.07.2022 Telefon:
Vyřizuje: Fax:
Email:
Dodejte na: 214310 CH-ARO aro - anesteziologie
Kontaktní osoba: 74296 Telefon:
Zakázka č.:
Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:
Monitor Ambu a View 7A sál + stojan D1-13857, , Inv.č.: D1-0013590, SN: AM18C00392
Název Obj. č. Množství
Ambu aScope 4 Broncho, Slim 3.8./1.2. 476-001-000 20,00
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: dle ceníku pro FNB
Nákup spotřebního materiálu_jednorázové fibroskopy.
Cena bez DPH: 90 000,00 Kč
DPH 21%: 18 900,00 Kč
Cena včetně DPH: 108 900,00 Kč
......................................... .........................................
Podpis objednatele Razítko
Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015
Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu zašlete na vyřizující
osobu. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:
1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat
číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je zakázkový / montážní list podepsaný zástupcem objednatele, který musí
obsahovat typ a výrobní číslo opravovaného přístroje, druh opravy, jednotlivé úkony, náhradní díly, dobu práce, cenu
jednotlivých položek opravy, datum opravy a převzetí opravy, razítko a podpis pracovníka objednatele, kterému budou předány i
vyřazené náhradní díly, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí
objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel
prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce
a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na http://bulovka.cz/wp-
content/uploads/2019/11/externi-dodavatel-vseobecne-podminky-na-useku-bozp-a-po-rizika.pdf http://bulovka.cz/wp-
content/uploads/2019/11/rizika-NNB.pdf
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné
výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody
dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím
písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší
objednávku nebo ji realizuje v rozporu s §65, §66 zák. č. 268/2014 Sb.
8. Pokud při opravě předpokládaná cena náhradních dílů přesáhne 10.000,- Kč bez DPH, objednatel si vyhrazuje právo se k cenové
nabídce na dodání náhradního dílu vyjádřit formou odsouhlasení či odmítnutí opravy dodáním náhradního dílu.
