Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11470608 VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11470608 _ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína czech republic lČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. jičína CZECH REPUBLIC lČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734 Plateb.podm.: Datum objednáni: 12.10.2017 Termín dodáni: Vyřizuje: Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. W žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena. Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců. P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství. Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem 1 50,0 KS REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn 21,00% CZK DPH Z Celkem za položky CZK Celková daň CELKEM Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150 ' \\ '\ ' '" . l( l