Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Seznam podpořených služeb
2. 3. 4.
Název organizace: DRUG - OUT KLUB, Z.S. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
IČ:44554559
Registrační číslo sociální Náklady sociální Celkem Z toho minimální částka na
1. služby služby celkem v Kč mzdy, platy a jejich navýšení
Název sociální služby (dle rozpočtu)
Kontaktní centrum pro drogově 4677905 3 196 000 Kč 1 470 500 247 700
závislé
5587211 2550000 915 200 184 800
Ambulantní adiktologické služby 71008907 2363000 404 425 34 400
Terénní program
Celkem za žadatele 8 109 000 2 790 125 466 900
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Zdeňka Staňková
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ: DRUG-OUT Klub, z.s.
Název služby: 44554559
Druh služby: Kontaktní centrum pro drogově závislé
Registrační číslo služby: Kontaktní centra
4677905
1. 2. 3. 4.
Druh finančních prostředků Požadavek na položkové Požadovaná Poskytnutá dotace
čerpání celkových dotace (ze ÚK na základě
nákladů dle žádosti žádosti) v Kč
Smlouvy o poskytnutí
dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 3 330 100 1 421 000 1 470 500
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1 832 284 942 184 1 076 284
1 722 804 892 704 1 026 804
1.1. Pracovní smlouvy 0
1.2. Dohody o pracovní činnosti 0 44 500 0
1.3. Dohody o provedení práce 104 500 4 980 44 500
1.4. Jiné osobní náklady 478 816
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 4 980 10 000 4 980
2.1. Dlouhodobý majetek 1 497 816 0 394 216
10 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 15 000 0 10 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0 10 000 0
2.2. Potraviny 0
2.3. Kancelářské potřeby 15 000 200 000 10 000
2.4. Pohonné hmoty 0 256 000 0
2.5. Jiné spotřebované nákupy 0
2.6. Služby 20 000 6 000 10 000
0 50 000 0
2.6.1. Energie 100 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 899 816 20 000 115 400
2.6.3. Nájemné 550 000 0 256 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby 10 000
2.6.5. Školení a kurzy 0 0 0
2.6.6. Opravy a udržování 26 000 6 000
2.6.7. Cestovní náhrady 190 000 0 50 000
100 000 70 000 100 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 40 000 20 000
14 000 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 30 000 2 816 0
2.6.10. Jiné 10 000
2.7. Odpisy 0
2.8. Ostatní náklady 0
0
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3 150 000 0
70 000
0
13 000 0
2 816
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) 247 700 Kč
Místo a datum: Ústí nad Labem, 25.10.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: MUDr. Zdeňka Staňková
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ: DRUG - OUT Klub, z.s.
Název služby: 44554559
Druh služby: Terénní program
Registrační číslo služby: Terénní programy
7108907
1. 2. 3. 4.
Druh finančních prostředků Požadavek na Požadovaná Poskytnutá dotace
položkové čerpání dotace (ze ÚK na základě
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ celkových nákladů žádosti) v Kč Smlouvy o
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
dle žádosti poskytnutí dotace
1.1. Pracovní smlouvy v Kč
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce 2 756 000 1 696 000 404 425
1.4. Jiné osobní náklady 1 807 583 1 199 943 359 374
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 736 640 1 164 500 357 874
2.1. Dlouhodobý majetek
0 0 0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 65 500 30 000 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 1 500
2.2. Potraviny 5 443 5 443 45 051
2.3. Kancelářské potřeby 948 417 496 057 3 998
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy 10 000 5 000 3 998
2.6. Služby 0 0 0
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 10 000 5 000 425
2.6.3. Nájemné 0 0 0
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy 13 000 11 000 1 473
2.6.6. Opravy a udržování 0 0 39 155
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 649 917 341 057 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 265 500 139 000 2 599
2.6.10. Jiné 16 000
2.7. Odpisy 5 000 0 4 663
2.8. Ostatní náklady 21 500 13 000 1 000
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3 90 000 35 000
50 000 15 000 0
23 000 23 000 9 393
6 000 6 000 0
40 000 17 000 0
5 500
0 0 0
0
0 0
30 000 30 000
0 0
10 000 0
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena 34 400 Kč
Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ustí nad Labem, 25. 10. 2017 MUDr. Zdeňka Staňková
Příloha č. 1 Metodiky
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ: DRUG-OUT Klub, z.s.
Název služby: 44554559
Druh služby: Ambulantní adiktologické službvy
Registrační číslo služby: Odborné sociální poradenství
5587211
1. 2. 3. 4.
Druh finančních prostředků Požadavek na Požadovaná Poskytnutá dotace
položkové dotace (ze ÚK na základě
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ čerpání žádosti) v Kč
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM celkových Smlouvy o poskytnutí
nákladů dle dotace v Kč
1.1. Pracovní smlouvy žádosti
1.2. Dohody o pracovní činnosti 883 800 915 200
1.3. Dohody o provedení práce 2 666 900 706 772 759 672
1.4. Jiné osobní náklady 2 116 688 600 320 717 220
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 792 436
2.1. Dlouhodobý majetek 0 0
0 101 200 37 200
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 319 000
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 5 252 5 252
2.2. Potraviny 5 252 177 028 155 528
2.3. Kancelářské potřeby 550 212
2.4. Pohonné hmoty 20 000 17 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy 20 000 0 0
2.6. Služby 0
2.6.1. Energie 20 000 17 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 20 000 0 0
2.6.3. Nájemné 4 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby 3 896 3 896
2.6.5. Školení a kurzy 19 000 0 0
2.6.6. Opravy a udržování 0
2.6.7. Cestovní náhrady 27 972 18 472
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 87 212 115 160 111 160
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 420 000
2.6.10. Jiné 0 0
2.7. Odpisy 0 8 000 4 000
2.8. Ostatní náklady 18 000 45 400 45 400
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3 200 000 15 000 15 000
25 000 3 000 3 000
30 000 4 000 4 000
5 000 5 000
4 000
23 000 0 0
0 0
0 34 760 34 760
0 0 0
110 000 10 000 5 000
0
10 000
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být 184 800 Kč
Místo a datum: Ústí nad Labem, 25.10.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
MUDr. Zdeňka Staňková
