Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:
Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________
10 oprava kabelu NN 0007
Dle smlouvy 224003375 Položka00010
_________________________________________________________________________
Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 117.884,00 _________________________________________________________________________
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. podle zákona o registru smluv.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na
e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).
Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.
_________________________________________________________________________
Dodavatel: BREMA, spol. s r.o. Objednatel: Letiště Praha, a. s.
Datum: Datum:_________________________________________________________________________
OBJEDNÁVKA
Číslo: ENE/4002393
Dodavatel:
BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a
147 00 Praha 4
(dále jen "Dodavatel")
IČ: 44264321 DIČ: CZ44264321
OR:/ŽR:
Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba:
Datum vystavení: 27.11.2017
Dodací lhůta: 28.11.2017
Objednatel:
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně
(dále jen "Objednatel")
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
