Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vizitky
Objednávka č. N006/17/V00009187
Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:
Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:
Ing. Jiřím Šabatou, ředitelem Krajské pobočky ÚP v Olomouci
IČO:
72496991
Kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc
Bankovní spojení:
XXX
Číslo účtu:
XXX
ID datové schránky:
a2azprx
Kontaktní osoba:
Turečková Lenka
XXX
(dále jen „kupující“)
a
AKR1 s.r.o.
se sídlem:
Svatoslavova 589/9, 140 00 Praha 4
korespondenční adresa:
Jana Růžičky 1165, 148 00 Praha 4
zastoupený/ jednající:
Lenkou Anton Hořejšovou, jednatelem
IČ:
2819649
DIČ:
CZ28196449
bankovní spojení:
XXX
číslo účtu:
XXX
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 132127
ID datové schránky:
3afj9ye
Kontaktní osoba:
XXX
XXX
(dále jen „ prodávající“)
kupující a prodávající dále také jako „smluvní strany“)
I.
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
1. Předmětem této objednávky je: Dodání tonerů do tiskáren dle Specifikace VZ č. N0006/17/V00009187 ( dále jen „předmět objednávky“)
2. Místo plnění: dle Specifikace v příloze
II.
LHŮTY
Termín provedení prací dle předmětu objednávky dle čl. I je do 13.12..2017
III.
KUPNÍ CENA
Celková cena bez DPH
430 229,00 Kč
DPH 21%
90 348,09 Kč
Celková cena včetně DPH
520 577,09 Kč
1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran a činí slovy:
pětsetdvacettisícpětsetsedmdesátsedm korun českých a devět haléřů včetně DPH. Cena je sjednána jako pevná a konečná.
2.
Uvedená cena zahrnuje dodávku a dopravu do místa plnění dle čl. I odst.2.
IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Předmět objednávky bude zaplacen na základě faktury (daňového dokladu) prodávajícího.
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. V případě faktury, která neobsahuje všechny správně uvedené náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, začíná lhůta pro její zaplacení běžet ode dne doručení řádně opravené faktury kupujícímu.
V.
VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
Kupující nabývá vlastnictví k předmětu objednávky úplným zaplacením kupní ceny dle čl. III. Převzetí bude prokázáno podpisem dodacího listu.
VI.
ZÁRUKY
Na předmět objednávky se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není výrobcem uvedeno jinak.
VII.
ÚROKY Z PRODLENÍ
Nedodá-li prodávající předmět objednávky v termínu dodání, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
VIII.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato objednávka je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne: 4.12.2017
V Olomouci dne: 5.12.2017
Za prodávajícího:
Za kupujícího:
Lenka Antonín Hořejšová
Ing. Jiří Šabata, ředitel
