Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 16OV010100000055 Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: VEBEKA, spol. s.r.o. Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 Výstavní 14 708 00 Ostrava-Poruba 709 00 Ostrava - Mar.Hory IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 44743688 DIČ: CZ44743688 Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka: t9t9yi4 Datum vystavení: 12.10.2016 Středisko: 0100 Krytý bazén (KBOP) Datum dodání: 30.10.2016 Místo dodání: Datum potvrzení: 19.09.2016 Na základě vaší nabídky objednáváme u Vás malířské a natěračské práce na středisku KBOP. Název Množství MJ J. cena Měna Malířské a ntěračské práce - dle nabídky 117 217,00 CZK CELKEM bez DPH: 1,0000 - 117 217,00 CZK Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb". Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . Vyřizuje: Jaroslav Výtisk, tel: 736755065 , email:kryty.bazen@sareza.cz Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.. Fakturujte na adresu : Razítko a podpis: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 12.10.2016 Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky. Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.