Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Čermáková OVD 2018 KONTAKTNÍ CENTRA Příloha č. 1 Parametry pro výpočet vyrovnávací platby minimální N_PPP min N_PPP 458 821 Kč minimální N_PPz min N_PPz 634 597 Kč max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků %ON 30% max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5% Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 62 845 Kč koeficient A výchozí hodnota 1,00 cílová skupina s vyššími nároky na péči ne podíl III. a IV. stupně PnP ne nízká dostupnost služby ano časový rozsah služby ano celkem parametry A max 1,35 koeficient B výchozí hodnota 1,00 složité technické podmínky ne ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano celkem parametry B max 1,05 koeficient C výchozí hodnota 1,00 vyšší dopravní nároky ne celkem parametry C max 1,00 Výpočet optimální výše dotace Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní nízká dostupnost služby časový rozsah služby A ostatní nepříznivé okolnosti B C Procento ostatních nákladů Procento režií Náklady na pracovníky v přímé péči Celkové obvyklé náklady na pracovníky Celkové obvyklé náklady na provoz Celkové obvyklé náklady na režie Celkové náklady na odpisy Zdravotnický materiál Celkové místně obvyklé náklady na službu Výnosy sociálních služeb PPS PPZ %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O N_Z ON Uživatelé Dotace od krajů celkem Dotace od obcí celkem Příspěvky od úřadů práce Příspěvek od zřizovatele Strukturální fondy celkem Resorty státní správy celkem Jiné zdroje DRUG – OUT Klub, z.s. 4677905 4 0 0,25 0,1 1,35 0,05 1,05 1 0,3 0,05 1 835 285 Kč 3 220 926 Kč 263 949 Kč 161 046 Kč 0 Kč 1 396 136 Kč 5 042 057 Kč 0 Kč 630 000 Kč 380 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 776 115 Kč 0 Kč 1 786 115 Kč 3 255 942 Kč Název poskytovatele ID služby Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Optimální výše dotace Ostatní výnosy Celkové předpokládané výnosy služby A B C Obvyklé výnosy ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Příloha č. 1 Parametry pro výpočet vyrovnávací platby minimální N_PPP min N_PPs 544 935 Kč max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech %ON 30% max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5% Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 69 231 Kč koeficient A výchozí hodnota 1,00 cílová skupina s vyššími nároky na péči ano podíl uživatelů ve III. a IV. PnP ne časový rozsah služby ano nízká dostupnost služby ano celkem parametry A max 1,35 koeficient B výchozí hodnota 1,00 složité technické podmínky poskytování ne ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano celkem parametry B max 1,05 koeficient C výchozí hodnota 1,00 vyšší dopravní nároky ne celkem parametry C max 1,00 Výpočet optimální výše dotace Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální cílová skupina s vyššími nároky na péči nízká dostupnost služby časový rozsah služby A ostatní nepříznivé okolnosti B C Procento ostatních nákladů Procento režií Náklady na pracovníky v přímé péči Celkové obvyklé náklady na pracovníky Celkové obvyklé náklady na provoz Celkové obvyklé náklady na režie Celkové náklady na odpisy Celkové místně obvyklé náklady na službu Výnosy sociálních služeb PPS %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od ÚP Příspěvky od zřizovatele Strukturální fondy celkem Resorty státní správy Jiné zdroje DRUG – OUT Klub, z.s. 5587211 4,15 0,17 0,15 0,03 1,35 0,05 1,05 1 0,3 0,05 2 261 481 Kč 3 968 899 Kč 301 674 Kč 198 445 Kč 0 Kč 4 469 018 Kč 0 Kč 95 100 Kč 180 000 Kč 123 175 Kč 0 Kč 0 Kč 311 000 Kč 188 413 Kč 897 688 Kč 3 571 330 Kč Ostatní výnosy Optimální výše dotace Celkové předpokládané výnosy služby Obvyklé výnosyObvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Název poskytovatele ID služby A B C ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Příloha č. 1 Parametry pro výpočet vyrovnávací platby minimální N_PPP min N_PPs 544 935 Kč max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech %ON 30% max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5% Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 69 231 Kč koeficient A výchozí hodnota 1,00 cílová skupina s vyššími nároky na péči ano podíl uživatelů ve III. a IV. PnP ne časový rozsah služby ano nízká dostupnost služby ano celkem parametry A max 1,35 koeficient B výchozí hodnota 1,00 složité technické podmínky poskytování ne ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano celkem parametry B max 1,05 koeficient C výchozí hodnota 1,00 vyšší dopravní nároky ne celkem parametry C max 1,00 Výpočet optimální výše dotace Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální cílová skupina s vyššími nároky na péči nízká dostupnost služby časový rozsah služby A ostatní nepříznivé okolnosti B C Procento ostatních nákladů Procento režií Náklady na pracovníky v přímé péči Celkové obvyklé náklady na pracovníky Celkové obvyklé náklady na provoz Celkové obvyklé náklady na režie Celkové náklady na odpisy Celkové místně obvyklé náklady na službu Výnosy sociálních služeb PPS %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od ÚP Příspěvky od zřizovatele Strukturální fondy celkem Resorty státní správy Jiné zdroje DRUG – OUT Klub, z.s. 9258026 2,2 0,17 0,15 0,03 1,35 0,05 1,05 1 0,3 0,05 1 198 857 Kč 2 103 994 Kč 159 924 Kč 105 200 Kč 0 Kč 2 369 118 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 369 118 Kč Ostatní výnosy Optimální výše dotace Celkové předpokládané výnosy služby Obvyklé výnosyObvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Název poskytovatele ID služby A B C