Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 18OV030100000022
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 K lávce 9
708 00 Ostrava-Poruba 164 00 Praha-Přední Kopanina
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 26486369 DIČ: CZ26486369
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 06.02.2018 Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Datum dodání: 23.03.2018
Místo dodání: Multifunk. areál Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba
Datum potvrzení: 15.02.2018
Na základě vaší cenové kalkulace objednáváme u vás:
- Výměnu stábajících ventilů JS 50 za čpackovými čerpadly č. 3 a č.4 pro ledovou plochu KOOPERATIVA ARENA
- Výměnu trojcestného ventilu pro snímaní tlaku NH3 pro ledovou plochu KOOPERATIVA ARENA
Zaevidování objednávky na registr smluv provede společnost Sportovní a rekreační zařízení Města Ostravy, s.r.o.
Termín realizace 19.3. - 23.3.2018
Název Množství MJ J. cena Měna
Rozvodný potruní kanál chlazení LP II - Úpravy 56 482,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 56 482,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Splatnost faktury je do 30 dnů od obdržení faktury.
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Bala Jaromír , GSM:736 755 080;Tel. 596977232; Fax 596977100; e-mail jbala@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 06.02.2018
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.
