Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
KM_C224e-20180301084634
OBJEDNÁVKA číslo: 95 / 2018
vystavena dne: 28.02.2018
CENTRUM
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRAHA
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Středisko
Objednavatel
IČ: 70880841 DIČ: Neplátcí DPH
Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova
120 00 Praha Dodavatel IČ: 48109975 DIČ: CZ48109975
GOLD GROUP s.r.o.
2142141/5500 Nad rybníkem 174
Řitka
252 03 Řitka
Objednáváme: E-aukce ID: 1652 Ovoce a zelenina
Objednáváme u Vás zboží na základě E-aukce id: 1652 v období od 1.3.2018 až 30.4.2018
v Máchova 14 a jesle Londýnská 16 v hodnotě 105.093,- Kč.
Dále objednáváme zboží mimo E-aukci dle vlastního výběru ve výši 31.528,- Kč.
Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv podle zákona č.
v platném znění a prohlašuji, že obsahem této objednávky není obchodní tajemství.
pro kuchyň
340/2015 Sb.
PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY: 136 621,00 Kč
OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:
(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)
VEDOUCÍ ÚSEKU:
(souhlas vedoucího úseku, pro kterého je předmět objednávky určen)
SPRÁVCE ROZPOČTU:
PŘÍKAZCE OPERACE:
DODAVATEL: GOLD GROUP s.r.o.
Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňo
