Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo objednávky: 2018/PO0/16/000288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
Zpracovatel objednávky: Monika Losmanová
Dodavatel:
CHRISTEYNS s.r.o.
Sídlo: Vítovská 453/7, 742 35 Odry
IČ: 26797283
DIČ: CZ26797283
Zastoupená: Patrik Žila, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Věc: Objednávka
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):
1) Předmět objednávky:
Označení dodávky množství cena za jednotku částka celkem
/jednotky bez DPH(v Kč) bez DPH(v Kč)
Příloha 1
Koncentrovaný alkalický mycí přípravek pro automatické myčky nádobí pro tvrdou vodu.
Aktivní složky: hydroxid draselný, EDTA sud/200 kg 1-2g/litr vody
7 10 640,- 74 480,-
Celkem 74 480,-
DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.
2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:
Místo dodání je Vojenský klub Vyškov, sídl.Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov-objekt Kasáren
Dědice.
3) Platební, fakturační a daňové podmínky:
Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 74 480,- Kč bez DPH
vystavte na: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 -
Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582,
číslo účtu: Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu
městské části Praha 10.
Fakturace - vystavení daňového dokladu (faktury) dodavatelem bude provedena po splnění
dodávky a převzetí objednatelem dle dodacího listu. Splatnost faktur je 21 dnů po doručení
objednateli. Na faktuře uveďte číslo objednávky a jméno kontaktní osoby.
4) Doba plnění: Dodávka bude dokončena : 12. 10. 2018
5) Záruční podmínky:
Na dodané spotřební zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců, pokud není stanovena jiná
zákonná doba. Při opravách použije dodavatel originální (značkové) náhradní díly (ND) a
sjednává se odpovědnost dodavatele na bezvadný provoz použitých ND po dobu 24 měsíců a
6 měsíců na provedenou práci. Při reklamaci objednatel doloží podklady (dodací listy nebo
montážní listy) s přesným označením typu, výrobního čísla nebo jiného nezpochybnitelného
evidenčního údaje a dodavatel se zavazuje provést opravu, nebo zajistit provedení opravy,
(uvedení do bezvadného stavu) bezplatně v dohodnutém termínu. Za uvedení do bezvadného
stavu se považuje i výměna zboží nebo dílu.
6) Ostatní ujednání:
Fakturu zasílejte na adresu : VLRZ - Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov.
IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy
uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednací objednávky či další sjednané
nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové
bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.
7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom výtisku.
8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující
stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.
Ve Vyškově dne 27. 9. 2018 V ........................ dne ...............
Za objednatele: Za dodavatele:
……………………………………… …………………………………
ředitel VKV odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis
