Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
E: OBJEDNÁVKA č.: 2018/1048/0OŽP-0SZK
PRAHA3
Objednatel: Městská část Praha 3 Dodavatel: AKROP s.r.o.
Odbor ochrany životního IČ:26432331
prostředí Ke Špejcharu 392
Hawvlíčkovo nám. 700/9 252 67 Tuchoměřice
130 85 Praha 3
Předmět objednávky:
Jménem MČ Praha 3 objednáváme na základě vaší cenové nabídky ze dne 19.6.2018 strojní úklid
chodníků podél komunikace v ulici Želivského v úseku Olšanská - Koněvova (obě strany), v měsíci
červenec - září 2018 s četností pondělí, středa, pátek. Fakturace proběhne na základě skutečně
odvedené práce v závislosti klimatických podmínek, vždy po ukončení daného období. Celková
fakturovaná částka nepřesáhne 70.366,60 Kč bez DPH.
Čas (termin) plnění: 30.09.2018 Cena plnění (bez DPH): 70 366,60 Kč
Cena plnění (s DPH): 85 143,59Kč
| Obecné smluvní podminky:
|1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a
veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše
ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno příjetí objednávky s
jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu 81740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu 8 1744 občanského zákoníku
:č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
|Fakturační údaje:
na faktuře dodavatel vždyý uvede celé označení objednávky č.:2018/1048/0O0ŽP-0SZK
Odběratel: Městská část Praha 3 Dodavatel: — řirma/název fyzické osoby, sídlo
Havličkovo nám. 700/9 IČ, DIČ
130 85 Praha 3 plátce/neplátce DPH
IČ:00063517, DIČ:CZ00063517 úplný údaj o registraci/zápisu
Ing. Jana Caldrová
vedoucí odboru ochrany
V Praze dne 19.06.2018 životního prostředí
razítko, podpis
Vyřizuje: Kamila Vaňová
Bankovní spojení:
Áěstská část Praha 3
Havlíčkovo nám. W2/700
130453 Praha 3
Průvodka faktury č. 2018130664
Faktura dodavatelská
Úr>
PID: MCI3PRMJP
Dodavatel: AKROP s.r.o.
A dresa: Ke Špejcharu 392
25267 Tuchoměřice
Kniha dokladů; 13 KDF Odbor ochrany životního
prostředí
Č. fak. dodavatele: = | 181900248 n
85 143,59 Kč plat e: 01.11.2018
Typ úhrady: hromadným příkazem
Datum evidence: | |09,19.2018 Do knihy faktur zaevidoval(aj: = Frevová Miroslava
Likvidace: = Náklady služby ostatní NE NÁJEM
NS SU |AU |oDPA |POL |70 |zr Juz |ORJ ORG MD DAL|
OM6331 7 šs'_ 0300 000000 |000 |000 0u 000000000 ODO0OVGVOY | POHPUOVHOVNOUU 85 143,59 ů0
01]063517 E došů [000000 |0000 - oDo 000 | 00000000 0000000008 |00Ú2018130664 ú.00 85 143,59
0dh63517 797 |0518 |H0099 |005 |000 009 | 000000000 POGO000JG00 | UW026432331 85 143,59 d00
00063517 797 0321 000000 |9751 000 0H 026432331_ O0H0HO0000 | HOV0000VVo0O Ú,OÚ 85 143,5
[Eatum UVÚP: 08.10.2018 Podpis:
Krytí: Výdaj provozní
NS 5U JAU JODPA J|POL |PPO |Z UZ ORT ORG MD NU Ě
0063317 | jžál 0800 |003745 |5169. |000 000 - dOOHO0MOO DUÚGUÚGZIS dddododo1dio1 I 00 85 1413—,?'
5063517 — 321 |056 000000 0000 _LGDO 000 - 09noo4 00060000 0020218130664 85 143,59 100
00063517 797 0231 |000000 |0851 1000 | 000 |n45244782 |0000000090 UG0000V0V0000 0,00 85 143,59
MH63317 797 0327 HOHOwo 10707 |000 000 | 026432331 0000000000: | 0d00d000oonno 85 143,59 ú,dů
Smlouva/Objednávka:
obj. 2018/1048/GOŽP-0SZK-Vaň
Popis: | strojní úklid chodníků podél komunikace v ul. Želivského Olšanská-Koněvova za 07 - 09!2018
Záznam v příslušném rejstříku provedl:
(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE 1)
datum a podpis:
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá
Objčďnatel:
podpis: /)Á, B —'fď[:]
Proplacení v souladu s rozpočtém a dostatek finanční:
potyrzuje
Příkazce ope
Yráceno k proplaceni:
datum a podpis:
Hlavní účetní:
podpis:
Proplacení zabezpečil:
dne:
číslo bank. výpisu:
dátum bank, výpisu:
datum a podpis, razítko: |podpis:
Za likvidační náležitosti faktury odpovídá Zaúčtoval:
Likvidátor:
podpis; podpis;
Správce rozpočtu:
|wězev: GPRAVASGALF
Zpracváno svstémem CINISB GORDICOR szpol. s r.o.
nT H7 |
Ferze: 201407291 J_ĚJ
)
Výpis z obchodního rejstřiku je věden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81758,
Označení dodávky
Množství MJ
Cena za MJ Částka
za měsíc červenec - září 2018,
Počet příloh:
AMO UNUUNU
MCO3Pa81RMJP
Cena běz DPH celkem 70 366,60 Kč
DPH2i% 14 776,99 Kč
Celkem 85 143,59 Kč
| Částka k úhradě 85 143,59 Kč |
AZIÍKO A podpis:
Fakturujeme Vám strojní úklid chodníků poděl komunikace v ul, J. Želivského v úseku ul, Olšanská - Koněvova
UMČPA 186594/2018 i d W" j X
| / l
MM
moh3esšadšeBeí A! T |
Padano: 08.10.2018 i : m :
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Dadavatel IČO Faktura číslo 181900248
AKROP s.r.o. 26431331 Konstantní symbol 308
kropicí a samosběrné vozy
Ke Špejcharu 392 DIČ
252 67 Tuchoměřice CZ26432331
Odběratel IČO 00063517
Městská část Praha 3
Objednávka 2018/1048/OOŽP-OSZK Odbor ochrany životního prostředí
ze dně 19.06.2018 Havlíčkovo nám. 700/9
13085 Praha 3
Fakturu zaslat na adresu Platební podminky příkazem k úhradě
Datum splatnosti 01.11.2018
Datum vystavení dokladu 02.10.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30092018
11-10-2008
