Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7562815: Objednávka č. 11680734

                        Plátce:                   1                                                                            NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11680734

VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                        Číslo nákupní objednávky: 11680734

_ cz                         742 42 Šenov u Nov. jičína

                             czech republic

                               lČ: 00000493
                             DIČ: CZ00000493

Banka:                       UniCredit Bank Czech
Bankovní účet:               0000005540150520/2700
Swift Code:                   BACXCZPPXXX

Příjemce:                 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína

CZECH REPUBLIC

                     lČ:     00000493

           DIČ: CZ00000493

Telefon:
Fax:

Smlouva:                                                         Datum objednáni:         29.11.2018
Plateb.podm.:                                                    Termín dodáni:
Vyřizuje:                                                        Vyřizuje:

                                                                 Dodací podmínky:

  Poznámka:

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výš~eny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu

Pol Položka                                              Termín  nozs i            jedn. náklady       Náklady celkem

1                                                                4.000,0 KG

REKAPITULACE DANÍ                                        Tř.     Sazba       Základ daně  částka daně  Měn
                                                                                                       EUR
DPH                                                      Z

Celkem za položky                                                                                 EUR
Celková daň

CELKEM

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150

' ', '\'  "' . 1( l  )[