Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
_FAKTURA -- Daňový doklad .łššłšš .*M
` Číslo dokladu: 151160423 ODBĚRATEL 1;“1 6
_
Variabilní Symbül: 151190423 i Adraaa:
Konstantní Symbol: 0306 Fakultní namocnifla Hra-:Liam Kràlaua
Banka: _ Československa obchodní banka as..
IBAN: '' 0246 0300 6000 0064 71501 37753 Sokołaká 561
CEKOCZPP 5'Č0060331H79ra9d6ar: Králové.
čBIiCsı;ø. účtu: o-ı~C-flz:- 0260116966
47501375310300
v
Zp sob úhrady: Bankovním přavodarn I
_“DQDAVATEL: Dodací a6ràaa:
BioTaoh as. kultnlnooni - `_ złwšż
Tymiarıova 611614
103 00 Praha 10
IČ: 25664016, DIČ: 0225664018
Městský soud Praha. oddíl B, vložka 5335
tel: +420 2?2 701 169. fax: +420 2?2 'H31 ?42 _v-.n_. .
av-mail: info@ibjoteoh.oz BCE'KZE“ 9100249
Internet: wwwibiotaohoz zakázka Č*
._-_. ._-'
_.
'L
DATUM ' Zdąaitałflè plném.“ 16.12.2616 Datum 5131661666: 16.1.6616
Datum vystaveni
16.122.016
Fakturujama Vam za ınfaliızíaıoi přístroj dia obja6navkyOZTf16!060?6!2a.
...Čiêlo Pon-.35 __ ..._ľłňnúžatui. .EaI-1a.z:a.lada.--88ml. baz.DPH-..06.11.. _ 0606661116111.-
ĚŠV-V-Ěi Vaiidaoa. Smiuvní oana 1 x '162 r66.66 16666666 61% 15663666
Celkem: _ 1 mj 132 066.66 16662.6. 66
Sazba zákıaú '_' DPH"k ' Zaokrouhlęrıi: 6.16 Kč
216'° 15' 6 6260.i0600'_ KK. "čč_
132 090.00 2? 1138,90 Celkam:
156 329.00 Kč
Uhrazflna záloha:
K ühľiłdě;
Faktura. vystavil: Doležalová
Domin/i/ka
_ Objednávka 1nfydenéı číslo _ Dodavatel :
Odběratel : BiQTeCh a_5_
Fakultní nemocnice Hradec Králové'
101 00 Tymiánová 619114
Spkolskà 581 praha 10
500 05 Hradec: Králové - Novy Hradec Králové
IČO: 00179900 DIČ: 0200179906 _ Telefon: 272 701 739
'Bankovní Spojení: Česká národní-banka
FHXI 272 701 742
Číslo účtu: 2463951110710 E-maíl: bíotech@biotech.cz, aso@ibíotech.cz
_. Plátoe DPI-l:
Ano
Předpokłádám dodám-_ do: Datum vystavení : 5.12.2018
Datum Odeslání : 5.12.2018
Ob_jednáváme u Vai s : Datum splnění : cena
celkem
č.ř. název položky množství mj předpoklad 3 000,00
. 1. velídsce termocykleru, Termocykler GeneAmp 97'00, 1 cenal'mj
typ: GENEAMP 9700, V.č. 80589130128, LČ- 3 000,00 3 000,00
401451911 3 000,00
3 000,00
2-- validace termocykleru, Termoeykler PCR Víceblokoyy,“ 1 3 000,00` 3 000,00
typ: C1000, 9.0. CT015687!!SCU11239, 10405381? _
3 000,00
3- vel-idaoe termocykleru, Termocykler řídicí, typ: C 1 3' 000,00 3 000,00
'3 000,00 3 000,00
1000, 9.0. CT029143, i-č- 4068854 . 3 000,00 ' 3 000,00
3 000,00 - 3 000,00
“ 4. validace termoeykleru, Termocykler T100l typ: T100, 1 3 000,00 3 000,00
3 000,00 33 000,00
_ víš. 621BR13543, i-č. 405381613 3 000,00
3 000,00
5. validace termoeykleru, Termocykler VERITI 96-99 1 3 000,00
#1, typ: VERITI 96-W, uč- 299024236, ĹĎ. 40215402'4
6- validace termooykleru, Termocykler víceblokovy, typ: 1
T3000, 0.55;- 2204214, 1.0- 403T034
` vslidape termooykleru, Termocykler, typ: C 1000, v-č-
7. 1
08013836, i.č- 406885411 .
8- validaoe termocykléru, Termocykler, typ: C 1000, 'li-Č. 1
08013837, i.č- 40688541'2
' 9- yalidace termocykléru, Termocykler, typ: T100, 0.13. 1
621 BR08594, í.č. 4045552
10. validaoe termocykleru, Termocykler, typ: VERITI 96- 1
W, Mač- 2990230542, i-č. 4060043
_
-
- 11- va idace termocykleru, Termocykler yíoeblokoyy, typ: 1
T3000, Viš- 2204152, i.č. 4037033
Celková částka : Kč
IDaÍUm: 3.1.2019 N03EXT01_Objednayka- Strana; 112
Dodací podminky:
- Dodavatel je povinen:
a] na fakturu uvést prohlášeni dodavatele o tom, že ke dní vystavení fakturv není üe) veden v registru nespoiehlivých piátcü dané z pñdané hodnotv a bankovní úšet
uvedený na faktuře je účtem, který ie plátcem dané dle § 1DQ z. č. 235I2D 4 Sb. žveřejntˇsrıI
b] veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané cenyr nechat vždy předem odsouhlasít,
c) fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list mosi dále obsahovat nákladové středisko,
kliniky, který zboží nebo službu převzal. jeho osobni šisloI podpis a razítko, výrobní a inventárni šislo přístrojeI čitelné jméno pracovníka
.
d) je-ti předmětem'objednávkv bezpečnostnš technická kontrola (BTK) dle zákona š. 258i2o14
zákonem, dodavatel doloží kopii oprávněni o Školení osob U výrobce nebo autorizované osoby Sb.I je nutné dodat objednateli protokol ojejím provedeni v souladt.I s tímto
dle § E4, § '55. § EE,
e) pñ-plnéni v hodnotš Ellütit) Kč bez DPH a vvššim doložit cenovou nabidku,
Zveřejněním všech dokument die platných právních předpis . která musí být před realizaci odbšratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se
Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!
Doba splatnosti fakturvje 3D dnü ode dne vystaveni faktury.
objednávkv a zahájením praci dodavatel souhlasí sr podmínkami této objednávky.
WPñjetim
Datum: 3.1.2019 . NOBEXT01_Objednavka Strana: 2/2
