Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8321927: objednávka běžná - stavební práce, výměna 4 ks dveří na budově

                        STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
                         Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

                              http://www.mesto-most.cz
                         IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXX                  V MOSTĚ DNE:14.12.2018
ČÍSLO ÚČTU: XXXX                        VYŘIZUJE: XXXX
                                        TELEFON: XXXX
                                        E-MAIL: XXXX

                        OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2047/OI/2018

DODAVATEL: ELA-PLAST s.r.o., Na Pavlu č.p. 2191, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 1

IČ:  25025686                           DIČ: CZ25025686

Statutární město Most u Vás objednává:

Výměna dveří budova Magistrátu města Mostu.
Dodání a montáž 4 ks dveří na budově Magistrátu města Mostu dle cenové nabídky č. 0882-2018-11.28.

Poznámka: lze hradit zálohově v plné výši

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 28.02.2018
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 222 778,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 269 562,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
    městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
    znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
    a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
    jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5
    % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli
    (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
    dalších podmínek uvedených v objednávce. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem
    objednatele Z_OIAKH_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí odboru OI.

6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
    dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
    protokolem objednatele.

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
    náležitosti.

8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
    na náklady zhotovitele.
9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
    prodlení s odstraňováním vad.

10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

    smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
    2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
    o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

                                           pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710
pod variabilním symbolem CZ25025686, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

    I. OBJEDNATEL:

             ……………………………………..            ……………………………………
                               XXXX                       XXXX
                             primátor
                                                   (správce rozpočtu)
Dne: 17.12.2018
    II. DODAVATEL:                     .......................................................................
                                       RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
Dne: 17.12.2018
                                           ZÁSTUPCE DODAVATELE: