Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1125/2019 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 380 č. 1
Zakázka: 3800490000
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 Sídlo :
Brněnská 412/59
IČ: 60460580 783 01 Olomouc Slavonín
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc
Banka: ČNB Praha IČ: 28653386 DIČ: CZ28653386
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 13.05.2019
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 13.05.2019 VUZ Jevíčská 7, Moravská Třebová.
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 30.06.2019
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
28 454,00
Provedení oprav NO na internátech A/B, VUZ Jevíčská 7, Moravská Třebová. 46 669,00
Internát A, budova č. 61: 28 454,00 0% 0,00
Internát B, budova č. 63: 46 669,00 0% 0,00
K faktuře doložte rozpis prací, použitého materiálu, předávací protokol s potvrzenou objednávkou.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 75 123,00
bez daně 0% 75 123,00 0,00
Celkem 75 123,00 0,00 75 123,00
Zaokrouhlení 0,00
75 123,00
Částka k úhradě sedmdesátpěttisícjednostodvacettři
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Roman Rosička
Tel. : 602 554 644 , 973 405 000 Potvrzuje :
Fax : 973 405 001 Tel. :
E-mail : roman.rosicka@as-po.cz
Vystavil(a) : Roman Rosička v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1125/2019 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 380 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3800490000
REKOL - komplexní stavební rekonstr
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 13.05.2019
Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 13.05.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092
