Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
svní kancelář Topinka s. r .o FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100357
Aodavatel: Variabilní symbol: 190100357
Cestovní kancelář Topinka s. r .o Konstantní symbol: 0308
Přemyslovská 21 Objednávka č.: ze dne:
130 00 Praha
Odběratě! lě: 05477760
IČ: 27152251 DiIč: CZ05477760
DIč: C227162251 í : 2
" Telefon: 602472882 . h Základní organizace ZS Březenecká
E-mail: infoGtabory.cz Březenecká 4679
430 04 Chomutov
Číslo účtu: = | 190281340 |0300
Datum vystavení: 15.04.2019 Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 30.04.2019
Datum uskutečnění plnění: 15.04.2019
Forma úhrady: Příkazem
Označení dodávky ' Množství J.cena | Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Ubytování v RS Varvažov, 7.6. - 14.6.2019 (doplatek).
Ubytování 41 osch 3 640,00 129 779,10 15% 19'460,90 149 240,00
Zaplacená záloha 1 ks -40 000,00 -34 784,00 15% -5 216,00 -40 000,00
Nečerpané stravné 2 ks -150,00 -260,88 15% -39,12 -300,00
Součet položek 94 734,22 ť 14 205,78 108 940,00
CELKEM K ÚHRADĚ 108 940,00
Vystavil:
ea lady tečkom - 794 ABr
4
s p EE S EEE EN
í rá Č?Hl' a
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstriku. u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100242
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme uúčiovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byladi sjednána).
Základ / Ks Sazba DPHvKč : Celkem s DPHyv Kč
0C 0%
0600 10% 0,00 0,00
9473422 | 15% 14 205,78 108 940,00
000 21% 0,00 0,00
AR Platbasl Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA
