Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: M2019/0558
Ze dne: 17.6.2019
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
KEMIFLOC a.s.
Dluhonská 2858/111
750 02
Přerov I-Město
IČO:
47674695
DIČ:
CZ47674695
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 26 760,- Kč (bez DPH)
Termín dodání:
Místo dodání:
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
dle smlouvy 2018/0229:
Název položky Počet MJ
ČOV Štěnovice
PIX - 113 6 t
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 17.6.2019
Potvrzení objednávky:
From:
Sent: Monday, June 17, 2019 7:24 AM
To: MTZ
Subject: Re: Fw: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0558
Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2
