Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1422/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 102 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 1020000000
conmiro, s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace K hájovně 899/7
142 00 Praha-Libuš
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 02054558 DIČ: CZ02054558
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 24.06.2020
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 15.07.2020 Podbabská 1589/1, Praha
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 09.09.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
IBM Spectrum Protect - update dle nab. v příloze DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
171 245,25
141 525,00 21% 29 720,25
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 141 525,00 29 720,25 171 245,25
Celkem 141 525,00 29 720,25 171 245,25
Zaokrouhlení 0,00
171 245,25
Částka k úhradě jednostosedmdesátjedentisícdvěstěčtyřicet
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Petr Pekárek Potvrzuje :
Tel. : 973 203 987 Tel. :
Fax :
Potvrzení objednávky bezodkladně
E-mail : petr.pekarek@as-po.cz zašlete na e-mailovou adresu:
Vystavil(a) : Ing. Petr Pekárek v.r. milan.zeman@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1422/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 102 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 1020000000
conmiro, s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Ing. Milan Zeman v.r., dne 24.06.2020
Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 24.06.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092
