Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2807178: Objednávka - Havarijní oprava střešního pláště na MŠ Ústí nad Labem,

                        O B J E D N Á V K A Strana 1

Odběratel                                                  Číslo objednávky                    Z106170347

              Statutární město Ústí nad Labem              Vaše reference

                                    Velká Hradební 2336/8  Adresa dodavatele
                                    401 00 Ústí nad Labem
                                                                KERMEN LOBRI s.r.o.
                                    Česká Republika             Marie Kršňákové 135
                                                                40317 Chabařovice
                                        DIČ CZ00081531          Česká republika
                                        IČ 00081531

Fakturační adresa (adresa příjemce)
     Statutární město Ústí nad Labem
     Magistrát města Ústí nad Labem
     Velká Hradební 2336/8
     401 00 Ústí nad Labem
     Česká republika

Sídlo dodavatele                                           Datum vystavení dokladu   03.08.2017
     KERMEN LOBRI s.r.o.                                   Pož. datum příjmu
     Marie Kršňákové 135                                   Způsob platby             Bankovním převodem
     40317 Chabařovice                                     Platební podmínky         Splatnost 14 dnů
     Česká republika                                       Způsob dodávky
                                                           Počet měsíců záruky       24
Číslo dodavatele  F-012632
DIČ dodavatele    CZ24152951
IČ dodavatele     24152951

Popis                                                                                   Měrná  Jednotková                                            Cena
                                                           DPH ID Množství jednotka                      cena                                      celkem
Havarijní oprava střešního pláště
na MŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p.o.                  SP  1                               165 233,52 165 233,52

                                                               Celkem CZK včetně DPH                           165 233,52

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Odbor
Nákupčí
Telefon
E-mail

Vystavil                                                       Příkazce operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               Správce rozpočtu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .