Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FRIGOSYSTEM spol. s r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1901022
Dodavatel: Variabilní symbol: 1901022
Konstantní symbol: 0308
FRIGOSYSTEM spol. s r.o. Objednávka č.:
Mladoboleslavská 157 ze dne:
190 17 Praha 9
Odběratel: IČ: 61387479
DIČ:
IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426 Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
E-mail: info@frigosystem.cz Libčická 399/8
181 00 Praha 8
Číslo účtu: 7313935001 5500 Konečný příjemce:
Datum vystavení: 20.05.2019
Datum splatnosti: 10.06.2019
Datum uskutečnění plnění: 20.05.2019
Forma úhrady:
Příkazem
Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle SOD č. 181/2019 "Příprava prostor pro PPP - stěhovací práce"
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 31 343,55 0,00
149 255,00 21% 180 598,55
Součet 149 255,00 31 343,55 180 598,55
Zaokrouhlení 0,45
CELKEM K ÚHRADĚ
180 599,00
Vystavil: Pavel Bajer, jednatel
OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka 3644
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,45 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 31 343,55 180 598,55
149 255,00 21%
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA
