Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 3500-2-20171206 najdete zde
Snímek 1
Rozpočet SFDI na rok 2018
Střednědobý výhled 2019 a 2020
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.
*
Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů
Rozpočet celkem 72,5 mld. Kč z toho
- národní zdroje 53,8 mld. Kč
- EU zdroje 18,7 mld. Kč
V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů:
mandatorní výdaje 47 mld. Kč
nově zahajované akce ŘSD a SŽDC 6,8 mld. Kč
Nepokryté potřeby ŘSD a SŽDC
Návrh rozpočtu neumožňuje pokrýt financování oprav silnic II. a III. tříd
7
Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2018
7
*
Priority sestavování rozpočtu
Mandatorní výdaje s vazbou na Dopravní sektorové strategie 2
opravy, údržba a správa sítě, včetně zařízení služeb - osobních nádraží
globální položky – především bezpečnostního charakteru a další oblasti financování
mýto a telematika
příprava akcí
Investiční výstavba
3
3
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč.
*
Rozpočet SFDI 2018 - příjmy
*
v mil. Kč
Poznámka: Daně, DK a Mýto činí celkem 28,5 mld. Kč.
Druh příjmu
převody výnosů silniční daně 6 100
převody podílu z výnosů spotřební daně 8 200
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 5 000
převody výnosů z mýtného 9 200
dotace ze státního rozpočtu 25 329
Příjmy SFDI 53 829
Fondy EU celkem 18 676
Celkem včetně EU 72 505
Rozpočet SFDI 2018 - příjmy
*
v mil. Kč
Rozpočet SFDI 2018 - výdaje
*
v mil. Kč
*zaokrouhleno
Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2018
Příjemce Národní OPD
2014-2020 CEF Ostatní fondy EU Celkem
ŘSD 28 896 8 956 126 121 38 099
SŽDC 21 673 3 160 3 945 2 28 780
ŘVC 1 027 0 146 12 1 185
Ostatní příjemci 2 223 2 208 1 0 4 441
Výdaje celkem* 53 829 14 324 4 218 135 72 505
Rozpočet SFDI 2018 – výdaje ŘSD
*
v mil. Kč
Druh výdaje 2018 celkové výdaje 2019 celkové výdaje 2020 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 17 673 17 751 17 427
z toho: Opravy a údržba 10 500 10 900 11 200
z toho: Mýto a telematika 5 308 4 986 4 362
z toho: Provozní výdaje 1 865 1 865 1 865
Doplatky probíhajících akcí 804 0 0
Ostatní programy (globální položky) 1 080 1 080 1 080
Příprava akcí 2 880 2 880 2 880
Akce v realizaci k 7/2017 5 921 3 044 896
Akce nově zahajované od 8/2017 – glob.pol. 9 742 14 753 10 503
Celkem 38 099 39 507 32 785
Rozpočet SFDI 2018 – výdaje SŽDC
*
v mil. Kč
Poznámka:
- částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátce DPH
Druh výdaje 2018 celkové výdaje 2019 celkové výdaje 2020 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 13 724 14 304 14 884
Doplatky probíhající akcí 292 0 0
Ostatní programy (globální položky) 2 075 2 842 2 236
Příprava akcí 1 004 972 1 047
Akce v realizaci k 7/2017 6 592 3 343 843
Akce nově zahajované od 8/2017 – glob. položky 5 093 15 055 10 044
Celkem 28 780 36 517 29 054
Příspěvky SFDI – národní zdroje
*
v mil. Kč
Název Národní
2018
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 250
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd 100
Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150
Křížení místních komunikací 250
Letiště – ochrana civilního letectví před protiprávními činy 40
CELKEM 790
Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI.
*
yyyy
Střednědobý výhled
*
pro rok 2019 celkem výhled 84,6 mld. Kč
z toho 53,5 mld. Kč národní zdroje
pro rok 2020 celkem výhled 69,7 mld. Kč
z toho 53,5 mld. Kč národní zdroje
finanční prostředky budou upřesňovány
pro jednotlivé roky při sestavování rozpočtu
Hledání dalších zdrojů financování - PPP, Úvěr EIB,
Kombinace zdrojů – Blendingová výzva
Nutnost navýšit národní zdroje o desítky mld. Kč ročně
Státní fond dopravní
infrastruktury
2. Dopravní fórum, 18.09. 2007
Gustáv Slamečka
ředitel SFDI
Děkuji za pozornost
zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz
*
Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.
*
*
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč.
*
Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI.
*
yyyy
*
