Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 3500-35-20191113 najdete zde
Snímek 1
Rozpočet SFDI na rok 2020
a střednědobý výhled na roky
2021 a 2022
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.
*
Vyrovnaný rozpočet
Rozpočet celkem 87,3 mld. Kč z toho
národní zdroje 70,2 mld. Kč
EU zdroje 17,1 mld. Kč
Rozdělení výdajů
investice 52,7 mld. Kč
neinvestice 34,6 mld. Kč
Rozpočet může být upraven díky souvztažnému navýšení příjmů a výdajů u EU zdrojů - OPD
2
Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2020
2
*
Priority sestavování rozpočtu
Mandatorní výdaje s vazbou na Dopravní sektorové strategie 2
opravy, údržba a správa sítě, včetně zařízení služeb - osobních nádraží
globální položky – především bezpečnostního charakteru a další oblasti financování
mýto a telematika
příprava akcí
Investiční výstavba
3
3
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč.
*
Rozpočet SFDI 2020 - příjmy
*
Daně, DK a Mýto činí celkem 32 900 mil. Kč
Příjmy celkem 87 347 mil. Kč
Rozpočet SFDI 2020 - výdaje
*
v mil. Kč
*zaokrouhleno
Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2020
Příjemce Národní
(vč. EIB) OPD
2014-2020 CEF Ostatní fondy EU Celkem
ŘSD 24 067 757 0 11 24 835
SŽDC 24 490 1 142 517 2 26 151
ŘSD a SŽDC investiční akce** 17 108 8 532 3 251 0 28 892
ŘVC 1 385 0 8 22 1 415
Ostatní příjemci 3 171 2 883 0 0 6 058
Výdaje celkem* 70 221 13 315 3 776 35 87 347
Rozpočet SFDI 2020 – výdaje ŘSD
*
v mil. Kč
*zaokrouhleno
Druh výdaje 2020 celkové výdaje 2021 celkové výdaje 2022 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 18 350 17 835 18 020
v tom: Opravy a údržba 11 700 11 623 12 369
v tom: Mýto a telematika 4 041 3 677 3 078
v tom: Provozní výdaje 2 609 2 535 2 573
Doplatky probíhajících akcí 1 808 50 0
Ostatní programy (globální položky) 1 071 1 072 1 045
Příprava akcí 3 606 3 130 3 130
Celkem* 24 835 22 087 22 195
*
Rozpočet SFDI 2020 – výdaje SŽDC
*
v mil. Kč
*částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátcem DPH
**zaokrouhleno
Druh výdaje* 2020 celkové výdaje 2021 celkové výdaje 2022 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 17 581 17 571 17 631
Doplatky probíhajících akcí 2 517 63 0
Ostatní programy (globální položky) 2 944 3 327 3 702
Příprava akcí 1 332 1 110 1 105
Akce BC 1 777 7 360 7 251
Celkem** 26 151 29 431 29 689
*
*částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátcem DPH, zaokrouhleno
Příspěvky SFDI – národní zdroje – rok 2020
*
v mil. Kč
Název Národní
2020
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 460
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy 100
Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 200
Křížení - místní a účelové komunikace 300
Letiště - vybavení prostředky k ochraně před protiprávními činy 40
Celkem 1 100
Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI.
*
yyyy
Střednědobý výhled
*
PPP pilotní projekt zahájení realizace dálnice D4 mezi Prahou a Pískem v roce 2020
Střednědobý výhled
2021 celkem 90,1 mld. Kč
2022 celkem 85,1 mld. Kč
Postupné dočerpávaní OPD 2014 – 2020
Bude připraven značný objem akcí ŘSD, SŽDC
Potřeba posílit zdroje – kombinace EU fondů (OPD 2021 – 2027, CEF) a finančních nástrojů, národních zdrojů a PPP
Střednědobý výhled a další oblasti
*
Podpora zavádění ETCS ve 2020, resp. 2022
pořízení palubních jednotek 400 mil. Kč
Supervize staveb
Supervize projektových dokumentací
Digitalizace – BIM
Standardizace
Státní fond dopravní
infrastruktury
2. Dopravní fórum, 18.09. 2007
Gustáv Slamečka
ředitel SFDI
Děkuji za pozornost
zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz
*
Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.
*
*
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč.
*
Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI.
*
yyyy
*
