Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
10606747 | 01.11.2019 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | Neuvedena | |
Dodatek č.1 k RS Dodávka spotřeb. mat. (tonerů, Dymo pásek) do tiskáren a kopírek 2018-2020 | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
1163477 | 03.10.2016 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | 2 418 790 Kč | |
rámcová smlouva nákup tonerů | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
2959862 | 15.08.2017 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | Neuvedena | |
Dodatek č. 1 - rámcová smlouva nákup tonerů | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |||||
15427583 | 05.02.2021 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | 1 815 000 Kč | |
kupní smlouva kupní smlouva - Dodávka spotřebního materiálu (tonerů, Dymo pásek…) do tiskáren a | Obor: Zdravotnictví | |||||
13539620 | 12.08.2020 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | Neuvedena | |
Dodatek č.2 k RS Dodávka spotřeb. mat. (tonerů, Dymo pásek) do tiskáren a kopírek 2018-2020 | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
27677471 | 16.02.2024 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | 2 395 800 Kč | |
ISRS RD-TONERY2024 | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
5860231 | 12.06.2018 | Správa Národního parku Šumava | PREMO s.r.o. | 2 418 790 Kč | |
Rámcová smlouva - Dodávka spotřebního materiálu (tonerů, Dymo pásek…) do tiskáren a kopírek | Obor: Kancelář |